2022年FU质量保证手册.doc

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1、佛山住友富士电梯 文件编号：JFUJI-SC-2012 2012年1月15日发布质量保证手册 （依照TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007、 GB/T19001-2008编制）版 本： A 受控状态： 已受控 编 制： 2011年11月08日 审 核： 2011年12月01日 批 准： 2011年12月01日 2012年1月15日发布 2012年1月15日施行质量保证手册第01章 目录修正状态更改单号： 生效日期12年1月第1页 共39页目录01目录12页02公司概况3页03质量保证手册4页04质量方针和质量目的5页1.0目的和范围6页2.0援用文件7页3.0术语和定义8页

2、4.0质量保证体系组织911页4.1总要求9页4.2质量保证体系文件9页4.2.1体系文件品种4.2.2质量保证手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.0治理职责1220页5.1治理承诺12页5.2以顾客为关注焦点12页5.3质量方针12页5.4目的筹划13页5.5职责、权限和沟通13页5.6治理评审119页6.0资源治理2122页6.1资源提供21页6.2人力资源21页6.3根底设备21页6.4工作环境22页7.0产品实现与工艺操纵2330页质量保证手册第01章 目录修正状态更改单号： 生效日期12年1月第2页 共39页目录7.1作业过程（工艺）筹划23页7.2与顾客有关的过程23页7.

3、2.1合同操纵内容 7.2.2产品合同评审 7.2.3顾客沟通7.3设计和开发操纵24页7.3.1设计和开发筹划7.3.2设计和开发输入 7.3.3设计和开发输出 7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证和确认 7.3.6设计和开发更改与外来文件操纵7.4采购材料与零部件27页7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3材料零部件验证7.4.4部门计划采购7.5消费安装和效劳28页7.6检验试验装置操纵30页8.0测量、分析和质量改良3135页8.1总则31页8.2质量检验和测量31页8.2.1 顾客满意度 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的检验和

4、试验8.3不合格品（项）操纵32页8.4质量改良与数据分析33页8.4.1数据分析 8.4.2 持续改良 8.4.3 纠正措施 8.4.4 预防措施8.5 执行特种设备许可制度35页附录组织机构36页附录职能分配表37页附录手册、程序文件条款对照表3839页质量保证手册第02章 公司概况修正状态更改单号： 生效日期12年1月第3页 共39页佛山住友富士电梯，是一家集研究、开发、制造，销售，安装，维修，保养、改造于一体的专业中日合资电梯企业。企业坐落于广东珠江三角洲腹地高超，毗邻杨梅河畔，座拥皂幕山秀丽景致及葱茏园林，地理位置得天独厚。以质量、创意和建筑元素的充分运用塑造的住友富士多功能电梯试验

5、塔就处于这座现代化地标的顶端，将高超的地平线以崭新的姿势展现出来。公司注册资金5000万人民币，累计总投资3000万美元。公司自成立以来，就引入了最尖端的技术和丰富的实践经历，拥有多年与日本富士合作的先进技术，专业从事大吨位货梯、高速客梯、无机房梯、别墅梯、汽车梯、观光梯、消防梯、杂物梯、医用梯、扶梯、人行道等共11个品种88种产品的设计和制造。现阶段企业消费场地70000多平方米，建立高达近70米的多功能电梯试验塔，具备强大的自主研发、设计和创新团队：中高级技术职称以上的各类专业技术人员80多人。运用国际先进的消费加工工艺，实现了技术转移和整机质量提升：JINFANGYUAN多工位数控冲床，

6、AMADA数控板料剪板机、析弯机等现代化加工设备和监控测量装置，现已具备年消费超过5000多台的制造才能。全面执行电梯制造安装平安标准GB7588-2003各项功能要求和TSG Z0005-2007 、TSG Z004-2007特种设备平安技术标准；其电气系统均采纳VVVF拖动双核微机操纵，串行通讯数字式全闭环调速，高精度德国进口旋转编码器。住友富士电梯是集环保、节能、平安、温馨为一体的电梯产品。佛山住友富士电梯将一如既往地秉承务实，诚恳，热情的态度效劳于广大的国内外用户，以其“五星效劳、金钻质量”为主旨蓬勃开展，一支高效、团结、奋进的团队必将制造中国电梯界的奇观，成为中国国内最具开展潜力的企

7、业！质量保证手册第03章 质量保证手则修正状态更改单号： 生效日期12年1月第4页 共39页031质量保证手册的编制和审批质量保证手册佛山住友富士电梯体系运转办公室按TSG Z0004-2007特种设备质量保证体系要求在原质量手则根底上进展修订编写，手则表达了八项质量治理原则；阐述了公司质量保证体系的质量方针、质量目的、质量操纵及持续改良措施，概述了质量保证体系文件的构造，包括或援用了主要的程序文件。质量保证手册由质量保证工程师审批，总经理批准后发布施行。032质量保证手册的发放质量保证手册发放范围由质量保证工程师负责确定。质量保证手册分“受控”和“非受控”两种版本，受控版本加盖“受控”印章，

8、由材料治理员负责登记发放。“非受控”版本由质量保证工程师批准后方可发放；“非受控”版本文件不需进展更新，且无受控标记。033质量保证手册的保管质量保证手册持有者必须妥善保管，不得遗失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将质量保证手册交还，并办理核收登记手续。034质量保证手册的修正质量保证手册的修正按体系文件操纵程序执行，修正必须作好标识、记录，同时对更改的章节换页。当质量保证手册连续修订屡次或修订内容较多时，需及时换版。修订再版后，旧版本由材料室负责回收并注销。035质量保证手册的使用本手册是我公司产品实现全过程质量治理和质量操纵的纲领性、指导性文件，是实现公司战略设想和立足于市场、创

9、立品牌的根底，公司各部门和全体员工必须认真学习和贯彻质量保证手册，必须严格恪守执行本手册的规定施行全面、系统的质量治理和质量操纵，并尽职尽责，确保质量保证体系有效运转。 本质量保证手册也适用于合同条件下，顾客需要证明公司产品设计、消费、效劳提供合格产品和质量保证才能的场合，适用于第三方认证机构对公司质量保证体系认证的场合，同时也适用于顾客对公司的二方认定。质量保证手册第04章 质量方针和质量目的修正状态更改单号： 生效日期12年1月第5页 共39页041质量方针提高全员素养，超越客户需求，持续改良创优，打造品牌一流，全方位满足顾客对产质量量要求和效劳需求而努力奋斗。042质量目的1主要外购件的

10、进厂检验率：100；2自制零（部）件一次合格率98； 3按客户要求按期交货率100%； 4. 顾客投诉处理率：100；5顾客满意度90； 043平安方针 平安第一要务，落实预防为主， 强化认识素养，恪守操作规程。质量保证手册第10章 目的和范围修正状态更改单号： 生效日期12年1月第6页 共39页11 目的：本手册依照TSG Z0004-2007特种设备质量保证体系要求，结合公司实际规定了公司质量保证体系的详细要求，用于证明本公司具有才能稳定地提供满足顾客及适用法规要求的许可产品，及通过质量保证体系的有效运转，持续改良和预防不合格的过程而到达顾客满意。12 范围：本手册适用于所覆盖的本公司产品

11、、相关部门、人员以及产品实现的全过程的质量治理；对外可作为向顾客和第三方展示公司质量保证才能，也可作为外部审核的依照。 本手册所描绘的质量保证体系要求主要适用于：本公司所消费的各种规格（标准和非标准）电梯（如客梯、货梯、观光梯、病床梯、汽车梯、杂物梯、自动扶梯、自动人行道等）的设计、开发、消费、销售、安装和效劳全过程。质量保证手册第20章 援用文件修正状态更改单号： 生效日期12年1月第7页 共39页2.1 GB/T190002000/ISO9000:2000 质量保证体系根底和术语2.2 GB/T190012000/ISO9001:2000 质量保证体系要求2.3 TSG Z0004-200

12、7特种设备制造安装改造维修质量保证体系根本要求2.4 TSG Z0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则2.5 特种设备平安监察条例2.6 特种设备行政许可鉴定评审治理与监视规则2.7 有关的法律、法规及国家标准、行业标准质量保证手册第30章 术语和定义修正状态更改单号： 生效日期12年1月第8页 共39页3.1 本手册采纳GB/T190002000质量保证体系根底和术语中的术语和定义。3.2 本手册采纳TSG Z0004-2007质量保证体系要求中的术语和定义。3.3本“特种设备质量保证手册”在以后文件中可称为质量保证手册。3.4本公司质量保证体系中的术语按照GB/T190

13、002000/ISO9000：2000质量保证体系根底和术语的规定，其中供给链术语：分供方 组织 顾客，其中：“组织”是指我佛山住友富士电梯公司，简称“公司”，即分供方 公司 顾客。3.5质量保证手册中所言“产品”，系指我公司制造和提供完善的售后效劳的各类电梯。3.6 特种设备：指涉及生命平安危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设备。3.7特种设备消费：指电梯消费全过程：含设计、制造、安装、改造、维修。3.8电梯平安保护装置：电梯运转中的平安保护部件，经特种设备平安监视局许可才能组织消费。3.9电梯制造、安装、改造、维修许可证：国家质检总局特种设备平安监视局

14、批准颁发的同意特种设备企业消费证件。质量保证手册第40章 质量保证体系组织修正状态更改单号： 生效日期12年1月第9页 共39页41 总要求：本公司按TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系建立质量保证体系、构成文件加以施行和保持，并予以持续改良。治理体系应到达以下要求：4.1.1 识别质量保证体系所需的过程；4.1.1.1产品范围本公司消费各种规格（标准和非标准）电梯（如客梯、货梯、观光梯、病床梯、汽车梯、杂物梯、自动扶梯、自动人行道等）。4.1.1.2依照本公司产品构成特点以及质量保证体系的要求，识别出以下过程为本公司质量保证体系所需过程：治理职责、资源治理、产品实

15、现、测量、分析和质量改良，以及妨碍产品符合性要求的分包过程，公司对这些分包过程编制了相应的程序文件，并予以关注。4.1.2 质保部负责确定过程的顺序和互相作用，并通过识别、监控、测量和分析等对过程进展治理。4.1.3 对这些过程运作和操纵；公司为保证过程有效运转和操纵，提供有效运作的程序文件和第三层次文件，并明示所需的准则和方法。4.1.4 确保能够获得必要的资源和信息，以支持过程的运转和对这些过程的监视。4.1.5 对这些过程按程序文件、作业指导书要求等进展监视、测量和分析，并施行必要的措施以实现这些过程筹划的结果和对这些过程的持续改良。4.1.6 对过程中存在的咨询题采取必要的措施予以纠正

16、，到达预期的目的并持续改良。42 质量保证体系文件：4.2.1 体系文件品种4.2.1.1构成文件的质量方针和质量目的。4.2.1.2质量保证手册。4.2.1.3按特种设备质量保证体系条款和ISO9001-2000标准编制的26个程序文件：4.2.1.3.1 XC-1D质量保证体系筹划操纵程序4.2.1.3.2 XC-2D体系文件操纵程序4.2.1.3.3 XC-3D质量记录操纵程序4.2.1.3.4 XC-4D治理评审操纵程序质量保证手册第40章 质量保证体系组织修正状态更改单号： 生效日期12年1月第10页 共39 页4.2.1.3.5 XC-5人员培训及其治理程序4.2.1.3.6 XC

17、-6设备治理操纵程序4.2.1.3.7 XC-7合同评审操纵程序4.2.1.3.8 XC-8设计和开发操纵程序4.2.1.3.9 XC-9材料和效劳采购操纵程序4.2.1.3.10 XC-10材料零部件分供方评定程序4.2.1.3.11 XC-1I消费作业（工艺）操纵程序4.2.1.3.12 XC-12标识和可追溯性操纵程序4.2.1.3.13 XC-13产品防护操纵程序4.2.1.3.14 XC-14安装与效劳操纵程序4.2.1.3.15 XC-15测量装置操纵程序4.2.1.3.16 XC-16产品、安装检验操纵程序4.2.1.3.17 XC-17不合格品操纵程序4.2.1.3.18 XC

18、-18内部审核操纵程序4.2.1.3.19 XC-19数据分析操纵程序4.2.1.3.20 XC-20纠正措施操纵程序4.2.1.3.21 XC-21预防措施操纵程序4.2.1.3.22 XC-22体系持续改良操纵程序4.2.1.3.23 XC-23特别焊接过程操纵程序4.2.1.3.24 XC-24执行特种设备许可操纵程序4.2.1.3.25 XC-25接受平安监察操纵程序4.2.1.3.26 XC-26材料和零部件存放、使用操纵程序4.2.1.4体系有效运转和操纵支持性文件（第三层次文件）、质量记录。4.2.1.5国家及行业的法律、法规和强迫性标准等。4.2.2 质量保证手册4.2.2.1

19、质量保证手册确定了质量保证体系的范围，涉及的产品类别及包含的过程。4.2.2.2手册包括或援用了为质量保证体系有效运转所编制的程序文件。4.2.2.3手册共12章（及附录），按章节分别阐述了公司的质量方针和目的、公司的质量保证手册第40章 质量保证体系组织修正状态更改单号： 生效日期12年1月第11页 共39 页 组织构造，表述了质量保证体系各个过程的要求及互相作用。 4.2.3 文件操纵4.2.3.1公司编制并施行体系文件操纵程序，对质量保证体系所要求的文件（包括外来文件）进展操纵和治理，以确保所有需要文件的场所都应获得和使用文件的有效版本，并防止作废文件的非预期使用。4.2.3.2文件操纵

20、的范围4.2.3.2.1适宜的标准和外来文件，包括国家法规、国家标准、行业标准、地点标准、企业标准及部分国际标准和国外标准。4.2.3.2.2质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件、质量保证体系作业文件及质量记录等。4.2.3.2.3设计文件，包括产品图样、设计标准、技术条件等。4.2.3.2.4工艺文件，包括工艺规程、验收规程、工艺装备图样等。4.2.3.3文件操纵的内容4.2.3.3.1所有文件发布前均应得到相应权限的批准，以确保文件的充分、适宜和有效。4.2.3.3.2必要时公司组织对文件进展评审与更新并再次批准，以确保文件的有效性、充分性和适宜性。4.2.3.3.3 识别文件的更

21、改和现行修订状态。4.2.3.3.4确保质量保证体系运转的场合均能获得和使用文件的有效版本。4.2.3.3.5确保文件保持明晰和易于识别。4.2.3.3.6确保外来文件得到识别，并获得所需的各类法规、标准的现行有效版本，并操纵发放。4.2.3.3.7防止作废文件的非预期使用，如需要保存失效或作废的文件应及时进展适当的标识，防止误用。4.2.4 记录操纵为证明质量保证体系运转的有效性和产质量量的符合性，同时为保证产质量量的可追溯性和为采取纠正预防措施提供依照和证明，公司编制质量记录操纵程序，对质量记录的填写、标识、搜集归档、保存和处理进展操纵。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生

22、效日期12年1月第12页 共39 页51 治理承诺：5.1.1 总经理负责建立、施行质量保证体系，并持续改良其有效性；通过以下的活动对其建立、施行和改良质量保证体系的承诺提供证据：5.1.1.1向组织传达满足顾客要求和国家法律、法规要求的重要性。5.1.1.2负责制定和批准公司的质量方针和质量目的。5.1.1.3按规定的时间主持治理评审，通过治理评审促进质量保证体系的持续改良，详细按治理评审操纵程序执行。5.1.1.4确保公司质量保证体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、根底设备和必要的工作环境。52 以顾客为关注焦点5.2.1 顾客是公司生存和开展的根底，公司的成功取决于满足顾客及其他相关

23、的当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司坚持以加强顾客满意为准则，通过质量保证体系的建立和施行，确保顾客的要求得到确定并转化为详细要求，最终能为顾客提供满意的产品和效劳，使顾客满意。5.2.1 公司通过以下过程识别顾客的要求并予以满足：5.2.1.1依照合同、法规和公司的其他要求确定与产品有关的要求，并进展评审。5.2.1.2通过产品的实现，满足顾客要求。在产品开发、消费、交验和效劳过程中与顾客沟通，进一步理解顾客要求，并修订相应产品要求。5.2.1.3 对顾客满意度进展测量，分析顾客不满意的缘故和改良过程，制定或修正相应的产品要求和标准，并予以施行，直到顾客完全满意。5.2.

24、1.4 公司设立专门机构对顾客要求及质量信息反应做出及时处理，确保顾客的需求得到满足。53 质量方针5.3.1 公司制定的质量方针是：提高全员素养，超越客户需求，持续改良创优，打造品牌一流，全方位满足顾客对产质量量要求和效劳需求而努力奋斗。5.3.2 确保质量方针在各个部门、各个层次进展沟通和传达，使全体员工理解质量方针，使质量方针的要求及时转化为每个员工的责任和追求，并在各自的工作岗位上质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第13页 共39 页遵照执行5.3.3 在治理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进展评审。5.4 目的筹划5.4.1 质量目的总经理依照公

25、司的质量方针、顾客的要求组织制定质量目的，并确保质量目的的可测性及与质量方针保持一致，同时确保公司总的质量目的在相关职能和层次上分解并转化为部门的质量目的。5.4.2 质量保证体系筹划总经理应确保：对质量保证体系进展筹划，以满足质量目的及4.1的总要求。5.4.2.1筹划的时机以下情况需进展质量保证体系筹划：5.4.2.1.1公司按质量保证体系标准建立或改良质量保证体系时；5.4.2.1.2公司的质量方针、质量目的、组织机构发生严重变化时；5.4.2.1.3公司的资源配置、质量保证体系情况发生严重变化时；5.4.2.1.3现行体系文件未能覆盖的特别事项。5.4.2.2筹划的内容5.4.2.2.

26、1总经理应组织筹划并规定需到达的质量目的、相应的质量保证体系过程，确定过程的输入、输出活动，并做出相应规定；5.4.2.2.2识别为实现质量目的所需的资源配置，包括通过培训的人员、资金、场所；5.4.2.2.3对质量目的的实现情况进展检查、评审，寻找与目的的差距，确保持续改良以提高质量保证体系的有效性和效率；5.4.2.2.3筹划的结果（包括变更）应构成文件。5.4.2.3筹划输出应构成文件（质量保证手册、程序文件、支持性文件等）5.4.2.4质量筹划输出文件的编制、审批和发放按体系文件操纵程序执行。55 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为促进有效治理，由公司最高治理层确定公司组织机构（

27、附录）和质量保证体系过程职责分配表（附录），对从事与质量有关的治理、执行、验证人质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第 14页 共39页员规定其职责和互相关系。5.5.1.1 公司领导层质量职责5.5.1.1.1总经理质量职责A）总经理是公司第一质量责任人，负责贯彻执行国家的法律、法规，对公司最终产质量量和质量治理负责。B）负责领导公司质量保证体系的运作,对公司质量保证体系的建立、施行、保持和改良，并使之符合GB/T190012000/idtISO9001:2000标准负最高责任。C）制定和发布公司的质量方针和质量目的，批准公司质量保证手册、程序文件以及分解到各

28、部门的质量目的，组织并批准各过程的筹划。D) 任免质量保证工程师，并明确其职责和权限，负责中层干部的任免和治理人员的任职安排，规定各部门及其负责人的职责和权限。E）负责建立和调整公司的组织机构，为质量保证体系的建立、运转提供必要的资源。F）以顾客为关注焦点，确保整个公司关注并满足顾客要求。G）主持治理评审，批准治理评审计划，批准评审报告和体系改良计划等有关全局性的重要文件。H）领导公司的财务工作。审批财务帐目，交纳国家税收，检查监视财务工作，对年度财务计划和本钱计划的质量进展操纵并负领导责任。5.5.1.1.2副总经理质量职责A）副总经理是公司第二质量责任人，总经理在公司时，协助总经理工作并对

29、其分管的业务工作质量负责，总经理不在公司时，全面代行总经理在质量保证体系中的治理职责。B）分管销售、售后和消费治理，开发销售市场，建立销售网络和效劳网络；负责对市场调查预测，为公司决策提供可靠信息，并对组织售前、售中、售后效劳和信息反应工作负领导责任。D）参与最高决策会议，与总经理一道，对公司严重人、财、物咨询题做出决策。E）参与董事会规定的财务审批工作。5.5.1.1.3质量保证工程师质量职责质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第15页 共39 页A）确保质量保证体系所需的过程得到建立、施行和保持。B）协助总经理做好质量保证体系各过程筹划，审核各部门分解质量目

30、的，对公司质量方针、质量目的及质量职能的落实和施行负责。C）组织编写并审核质量保证手册、程序文件及保证体系有效运转支持性文件。D）向公司最高治理者报告质量保证体系的业绩和任何改良的需求，对质量保证体系的改良详细负责。制定体系总体改良计划，批准各部门的体系改良计划，对产质量量不合格和体系运转不合格的情况采取纠正和预防措施并进展协调、验证和治理。E）确保在整个公司内提高满足顾客要求的认识。F）就质量保证体系的有关事项与外部各方联络。5.5.1.1.4总工程师质量职责A）对分管的消费、技术、品保和行政部门的业务工作质量负责。B）负责组织制定新产品开发的前期筹划和新产品开发计划，并组织施行。C）对公司

31、产品和工艺等技术文件的编制与操纵负领导责任。D）负责公司产品试制和消费过程中的严重技术质量攻关课题的立项和施行。E）负责组织在产品试制和消费过程中的新技术、新工艺、新材料推行和应用。F）负责组织对合格分供方名录的评定。5.5.1.2公司各部门及单位质量职责5.5.1.2.1部门经理质量职责A）对所辖科室在质量保证体系中所承担的职责负全面责任，B）负责在本部门理解和贯彻公司的质量方针和质量目的，制定本部门的质量目的，并对其进展治理。C）负责与其它部门的工作协调，做好部门之间在质量保证体系中的接口工作。D）参与治理评审，对本部门出现的产质量量不合格和体系不合格项的整改负责。E）参与对公司分供方的评

32、审。5.5.1.2.2产品开发科质量职责A）负责对产品设计与开发的筹划，并施行。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第16页 共39 页B）负责搜集与顾客有关的产品信息，并参与评审、组织施行。C）产品设计、开发的质量操纵技术文件的记录和治理。E）负责采纳新技术、新构造、新原理、新材料用以改造、更新和提高公司现有产品的技术水平。F）参与产品设计和开发各阶段的评审，并对评审中要求采取的措施组织施行和治理。5.5.1.2.3设计科质量职责A）负责产品图样的设计及设计技术文件的编制，对其合理性、正确性负责。B）负责新技术、新构造、新原理、新材料在产品设计中的详细运用。C

33、）负责处理产品试制、消费过程中技术咨询题。D）参与公司合同评审与合格分供方的评审。E）负责编制合格分供方名录，并参与对合格分供方的评定。F）负责组织技术标准和产品标准的制定和治理工作，并对各类技术标准的正确性负责。5.5.1.2.4工艺科质量职责A）负责产品工艺规程的设计，明确关、重工序和特别工艺并对其进展治理，对其工艺规程设计质量负责。B）负责指导车间现场工艺与标准化工作，保证工艺方法正确，确保产品工艺质量；负责组织对消费过程中工艺纪律的监视考核，并参与识别关键过程和特别过程，以及不合格品的审理。C）负责在消费过程中采纳新工艺、新材料，保证产品制造质量。D）负责处理产品试制、消费过程中出现的

34、工艺技术咨询题。5.5.1.2.5业务科质量职责A）负责有关产品的市场调研、市场预测及市场信息的搜集、处理顾客需求的产品与质量信息，为公司产品的开发、质量的改良和运营决策的制定提供信息。B）负责产品订货合同的签订，组织相关部门对合同进展评审，明确顾客对产品的要求，对合同中的技术参数的精确性、完好性负责；并对合同更改的有关事项及合同的执行与治理负责。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第17页 共39 页C）建立销售档案。D）下达投产通知及发货通知。E）负责顾客对产质量量反应整理、传递、回复。5.5.1.2.6售后科质量职责A）负责建立售后效劳体系，完善售后效劳档

35、案，进展售后效劳的监视和治理，并对用户信息的搜集和处理负责。B）负责顾客满意度的调查。5.5.1.2.7消费科质量职责A）负责排产后的消费计划、消费调度、统计等消费全过程的组织施行、检查和考核；负责消费部门的文件和材料的治理。B）负责对工作环境和根底设备的治理与操纵，并确保平安消费和产质量量。C）负责对公司外协件的质量操纵和治理。D）负责消费过程中所需的特别工种人员持证上岗检查。E）负责消费过程中所需的特别工种人员现场培训、治理。F）参与合同评审和合格分供方评审。5.5.1.2.8供给科质量职责A）负责全公司所有物资的采购。B）负责原材料、外购件和配套件采购合同的签订，负责对原材料、外购件和配

36、套件的质量和对采购合同的履约情况进展监视。D）负责定期组织对分供方的评审。E）负责采购物质入库前的保护防护和数量质量及入库签字等。5.5.1.2.9体系运转办公室质量职责A）负责组织对质量保证体系进展筹划，并使之有效运转。B）负责组织宣传、贯彻国家有关质量方面的法律法规、政策以及组织施行公司质量方针和质量目的。D）负责组织质量保证手册和程序文件的编制和修正。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第18页共39页E）负责治理日常纠正和预防措施及对施行效果验证。F）负责组织编制公司内部质量审核计划，并组织施行和治理。G）负责搜集有关质量治理活动的信息，并进展分析、统计

37、、汇编成报告，作为治理评审的依照。5.5.1.2.10质检科质量职责A）负责对产品和过程的监视和测量，并对监视和测量装置的操纵负责。B）负责产品实现过程中外购件、外协件、自制件的产质量量的推断、识别以及不合格品的识别、标识和操纵。C）负责运用统计技术对产品消费过程进展质量信息的搜集、整理和分析报告的编制。D）负责产品和过程的监视和测量的记录、报告的输出及归档治理，以及产品检验状态的标识。E）负责质量操纵点的设置、治理及取消。F）参与合同评审和合格分供方的评审。5.5.1.2.11行政科质量职责A）对公司行政治理，人力资源配置质量负责。B）负责公司人员招聘、培训、考核、办证治理及工作环境治理。D

38、）负责制定公司行政规划、人力资源开展计划并组织施行。E）负责编制与质量构成过程直截了当相关人员的岗位职责，平安操作规程。F）负责办公设备的配置和治理。5.5.1.2.12财务科质量职责A）负责公司质量本钱数据的搜集和治理。B）负责产品本钱核算工作，为产品定价提供决策依照。5.5.1.2.13消费车间质量职责A）负责建立健全车间的质量保证体系，并组织施行公司质量方针和目的。B）按计划组织消费，并保质、保量、保平安、按规定进度完成消费任务。C）负责对本车间质量持续改良，并预防质量事故的重复发生；D）负责本车间的消费现场的质量治理、根底设备和工作环境的治理。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改

39、单号： 生效日期12年1月第19页 共39 页E）负责对本车间员工进展相关技术、质量教育培训。F）负责按公司有关规定的要求提供、保存各类质量记录。5.5.1.2.14工程部的职责和权限A)依照工程安装安装合同，编制月安装计划报分管副总经理批准后组织施行；进展安装文件的编制、评审，报经理批准后施行；B)对消费现场进展催促、检查指导，确保平安消费和员工消费操作符合劳动法规；C)统计安装及质量指标完成情况。监视不合格品的处置；报消费经理审批处置方案；D)归口治理安装政造维修技术标准、作业指导书等工程安装安装技术文件；E)参与工程安装合同评审和供方评价；对施工方案督察。5.5.1.2.15安装科的职责

40、和权限。A)编制本单位治理人员岗位责任制文件，报经理审批；B)参与安装施工方案的编制，按照公司下达的安装计划组织安装；C)填报工程安装日报表向工程质量部报送；D)搜集开箱验货表向消费部报送到货情况；E)做好安装材料、安装过程和交付工程的记录与标识，报工程质量部；F)加强对关键过程和特别过程操纵，并分别做好统计记录和现场监视记录；G)按要求及时标识和处置不合格品（项）。5.5.2 质量保证工程师由总经理在公司治理层中任命质量保证工程师，受权其承担质量保证体系的建立和治理，其职责和权限确保质量保证体系各过程被建立和保持。负责向总经理报告质量保证体系的运转情况和改良需求，提高企业全体员工满足顾客需求

41、的认识。5.5.3 内部沟通5.5.3.1公司建立内部信息沟通网络，确保在不同职能和层级就质量保证体系的过程及其有效性进展沟通。5.5.3.2内部沟通的最终目的是在质量目的实现过程中，提供信息并促进全员参与；内部沟通的方式能够采取各种方式如会议、文件、布告、简报、培训教育等。质量保证手册第50章 治理职责修正状态更改单号： 生效日期12年1月第20页 共39页56 治理评审5.6.1 总则5.6.1.1治理评审由总经理主持，每年一次，在特定条件下经总经理提议能够增加评审次数，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。通过治理评审，评价公司质量保证体系变更的需求，包括质量方针和质量目的的适

42、宜性。5.6.2 评审输入治理评审输入包括以下内容：5.6.2.1审核结果，包括内部质量审核、外部质量保证体系审核、产品审核及其它方式的审核。5.6.2.2顾客反应，包括顾客需求、满意度及投诉等。5.6.2.3治理体系运转情况、过程业绩和产品符合性。5.6.2.4预防和纠正措施的施行和验证情况。5.6.2.5上一次治理评审决定的执行情况。5.6.2.6可能妨碍质量保证体系的变更或改良的建议。5.6.3 评审输出治理评审输出包括以下内容：5.6.3.1质量保证体系及其过程有效性的改良措施。5.6.3.2与顾客要求有关的产品的改良：对顾客提出的针对公司产品的建议、改良措施或期望要求的处理方法。5.

43、6.3.3资源的需求和优化配置：调整公司资源配置，以使之与环境、所期望的业绩相匹配，为公司质量保证体系的有效运转、业绩提高提供根底。质量保证手册第60章 资源治理修正状态更改单号： 生效日期12年1月第21页 共39页61 资源提供资源的保障是确保公司质量方针、质量目的的实现，质量保证体系的建立、施行和持续改良其有效性，满足和法律、法规要求的必要条件。总经理负责组织识别并提供必要的资源（包括：人力资源、根底设备以及工作环境等），以满足质量保证体系的建立、施行和持续改良有效性，使公司的产品和效劳实现顾客满意。62 人力资源6.2.1 总则公司对从事与质量保证体系有关的人员，要求其具备相应的资历和才能，并依照员工的技能和才能安排到相习惯的岗位上工作；通过适当的教育、培训使员工获得或改良与其工作有关的技能和经历。公司行政科负责制定人员培训及其治理程序确保所有员工胜任规定的岗位职责。6.2.2培训和考核公司制定人员培训及其治理程序，对才能、培训提出以下要求：6.2.2.1识别各项活动过程及其对