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1、1。目的对数据进展搜集、分析和利用，以促进体系、过程和产品/效劳的持续改良。2。范围适用于公司内、外部有关的质量信息的搜集、分析、利用和治理。3。职责3.1 ISO推委会： 负责有质量治理体系有关的数据搜集和分析； 3.2 消费部门： 负责制造过程的数据搜集和分析以及顾客满意度方面的数据搜集和分析；3.3 品管部： 负责产质量量有关的数据搜集和分析。4定义4.1信息源信息作为资源的一种，是操纵质量和以事实为依照进展决策的根底资源。它包括量化信息（如数据）和非量化信息。典型的信息源为：过程、产品/或效劳的知识和/或经历，来自供方和顾客的信息。5。作业内容5.1 信息分类, 依照不同信息的特征进展
2、分类：A.综合分析信息（如综合报告，年终总结，专案分析、持续改良工程筹划等等）、B.一般统计分析信息（如各种统计分析报表/图表等等）C.数据源（如各种报表、报告、质量记录等等）。5.2 数据源（C类）治理及初步的数据分析（B类）5.2.1关于数据源的搜集和保存。1） 关于有关质量记录的搜集和保存期限参见“质量记录总览表”，关于质量记录治理的要求参见质量记录治理程序。2） 关于外来记录或材料，由总台或相关部门文员接收（必要时做登记），并及时传递至相关部门保存（注：凡属热电感应的必需要拷贝后保存）。3） 详细保存权限如下：材料类别保存部门有关顾客的产质量量要求（含更改）文控中心有关顾客的交货期要求
3、（含更改）消费部有关质量治理体系方面的材料（含认证方和参谋方的材料）文控中心有关人员培训方面的材料人事部5.3 信息的测量5.3.1体系业绩的测量5.3.1.1顾客满意度。a)消费部应测量顾客满意和/或不满意之处，并规定测量的方法和措施。顾客所关怀的内容主要是符合性、交付才能、售后效劳及产品费用和/或得到的效劳。来自顾客的信息主要为：产品和/或效劳的反应；顾客要求、效劳材料和合同信息；市场需求变化；市场竞争信息。b) 消费部在必要时应与顾客信息源建立联络并与顾客合作。应筹划并建立进展市场调研活动的过程，以高效率地获得顾客的声音。应规定所使用的方法、测量标准以及评审的频次。c)应依照研究的性质、
4、规定的日期、目前的技术和可得到的经费，确定数据搜集的方法。采纳的方法如下：顾客的投诉；与顾客直截了当交流；调查表；来自顾客组织的报告；各种媒体的报告；行业研究。5.3.1.2治理评审/内部审核。总经理/ISO推委会应按计划进展治理评审/内部审核并测量审核结果，将审核结果进展搜集、分析或传递。5.3.2过程的测量1)消费部门应采取适当的方法对满足顾客要求和证明过程持续才能所必须的过程进展测量，以满足其预期的目的。2)消费部门应确定评价过程有效性和效率的测量方法。对过程有效性的测量方法的要求主要是：质量符合性、准时性等等。过程效率的测量方法要求评价消费率、人员的利用、本钱降低（如浪费、物耗）等。5
5、.3.3产品和/或效劳的测量1） 品管部应采纳适当的方法对产品特性进展测量。2） 品管部应定期评定并详细说明产品的测量要求，包括接受准则。5.4 信息的储存、保护、检索和处置（1）储存各部门应及时将本部门涉及的信息以材料的方式将信息存档到相应的档案之中。（2）保护 各部门采取妥善措施，如信息加密、分级审查，以确保信息的平安性和保密性。（3）处置各部门定期清理过时的“信息”，使储存的信息都有可利用的价值并减少信息所占“空间”。5.5信息传递及发布各部门应将有关信息（其他部门所需的信息）及时传递到相关部门。信息传递的治理方法主要为：计算机网络治理、手工报表等。如提供信息的部门没有及时将信息传递到相
6、关部门，则接受信息的部门应通知该部门留意。一般来讲：A类信息应传递到总经理/部门主管，B类信息应传递到相关部门，C类信息可作为部门和基层单位内部分析信息源（必要时亦可传递至相关部门）。5.6信息的利用 各部门应将信息有效地利用，并按数据分析的规定，从信息中选择数据，作为数据分析的原始数据。5.7 数据分析5.7.1 数据内容 a）B类数据的要求各部门应对搜集到的数据源进展统计分析，得出有关活动的总体运作情况。为改良活动提供时机和依照。详细统计指标参考下表要求。 NO指标（B类）来源（C类）一般周期权责部门 /个人1顾客投诉、顾客满意度顾客投诉材料顾客满意度调查表每季度和全年度消费部/质量部2原
7、材料交货情况送货单/入库单每月/年度采购部3各消费部门消费进度情况消费进度日报表每天消费部门4质量异常情况质量异常联络单每月品管部5不符合项报告情况不符合项报告每次ISO推委会b）A类数据的要求序号项 目周期责任部门备 注1月度质量情况总结报告每月品管部应对质量目的达成情况进展分析。2月度交付情况总结报告每月消费部应对质量目的达成情况进展分析。3内部质量体系审核总结报告每次ISO推委会参见内部质量审核程序4治理评审总结报告每次治理者代表参见治理评审程序5.7.2分析数据的方法。统计技术的选用 相关部门应用因果图、柏拉图等统计技术对产质量量特性进展检测，应用柏拉图、因果图（作法可参考附件一）（或
8、者其它分析方法）对分析对象的特性进展分析，不断探究质量活动的规律。使质量活动处于连续监控状态。5.7.3分析结果的处理。 相关部门应对数据分析的结果采取相应的措施，以提高或改良质量治理的水平。采取措施的详细要求参见纠正与预防措施程序和持续改良程序。6. 相关文件 6.1纠正与预防措施程序 6.2持续改良程序 6.3治理评审程序 6.4内部质量审核程序 6.5质量记录治理程序7. 使用表单（无）附件一柏拉图法 因果图流程图描绘流程图描绘搜集数据分类整理建立陈列图横坐标建立陈列图纵坐标确定不合格缘故累计百分点连接各点划出曲线并标注完成柏拉图10080N=?100%80%搜集各部门每月的数据。将数据
9、整理并填入数据统计表。在左右两个纵坐标上标出统计表所列的数据和累计百分数。将各类要素造成的数据依次在横坐标上画出柱形条并注明缘故。按右边纵坐标的比例划出每个缘故的累计百分比点。将各百分点逐一连接并注明频次和累计百分数。注明陈列图名称，搜集数据时间，绘图者等。搜集质量咨询题信息明确质量咨询题特性召集有关人员座谈完成因果图找出较大缘故找出中小缘故找出关键要素并制订措施搜集各部门出现的质量咨询题记录。明确提出存在的咨询题，划出主干线和特性。召集相关人员（能够是治理人员和员工）参加。依照4M1E方法，确定较大缘故，划出大缘故分支线。分析寻找中小缘故，划出分叉线。对关键要素作标记，作为制订改良措施的重点。注明绘图者，参加讨论分析人员、时间等。