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1、雅戈尔集团公司关键业绩评估指标体系北大纵横治理征询公司二零零五年十一月目 录导言2第一部分 关键业绩评估指标库4一 服装消费企业业绩评估指标库4二 纺织消费企业业绩评估指标库7三 服装销售企业业绩评估指标库9四 房地产企业业绩评估指标库11五 酒店企业业绩评估指标库13六 旅游企业业绩评估指标库15七 外贸企业业绩评估指标库17第二部分 各公司关键业绩评估指标（建议）19一、西服厂关键业绩指标19二、英成公司关键业绩指标20三、衬衫厂关键业绩指标21四、时装厂关键业绩指标22五、裤业公司关键业绩指标23六、针织内衣公司关键业绩指标24七、松永公司关键业绩指标25八、日中纺关键业绩指标26九、毛
2、纺公司关键业绩指标27十、针织染整关键业绩指标28十一、服饰公司关键业绩指标29十二、置业（雅戈尔置业、苏州置业、甬城房产）关键业绩指标30十三、中基外贸公司关键业绩指标31十四、酒店（富宫酒店、皇朝酒店）关键业绩指标32十五、雅戈尔动物园关键业绩指标33导言一本关键业绩指标体系作为评估各公司年度运营情况而被提供。二本关键业绩指标体系是以全面业绩治理工具平衡计分卡为根底。以平衡记分卡为核心的业绩治理体系是目前最有效的治理手段之一，平衡记分卡是一种全面的业绩考核体系，除了传统的财务衡量指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户、运营和学习成长。财务层面：公司是否能够为股东制造价值？客户层面：购置公
3、司提供的产品和效劳的直截了当客户是如何评判公司的业绩表现的？运营层面：公司如何治理内部业务运作以满足客户的期望？学习层面：公司是否有才能不断创新、改善，从而实现持续增长？三本关键业绩指标设计的原则雅戈尔集团公司关键业绩评估指标库的设计以SMART原则为根底，即：Specific 详细描绘 Measurable 能够衡量的 Achievable 能够通过努力实现的 Result oriented 结果导向性的 Timed 有时间性的 四使用说明（一）表格各项的说明在第一部分指标库表格中主要包括以下几个工程1编号：是指标的序列号；2方面：如上所述，包括财务类指标、客户类指标、运营类指标、学习类指标
4、；3关键成功要素：提醒了妨碍成功的每个方面的关键要素；4业绩指标：为实现关键成功要素评估的标准；5指标定义/公式：说明业绩指标的概念或给出如何计算的公式。在第二部分的表格中主要包括：1标号：是各公司所选指标的编号；2业绩指标、指标定义/公式几个工程与第一部分一样；3权重：说明该指标在评估中所占比重，详细在评估执行前确定，所选指标的权重之和为100；4指标目的值：是该指标计划完成情况，详细由评估者与被评估者在评估执行前共同确认；5实际完成值：是年末被评估公司的指标完成情况，由各项报告、报表中获取；6完成分值：假如完成分值为正值，实际完成值除以指标目的值再乘以100后得出该指标的完成分值；假如完成
5、分值为负值，1减去实际完成值与指标目的值的商数之后再乘以100得出该指标的完成分值；7综合分值：是各项指标的完成分值与该指标权重相乘得出的评估分数；8综合分值合计：是各项指标综合分值之和，是最终比拟各被评估公司的参考分数。（二）施行原则1关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要表达其与公司战略目的导向和支撑的关系；2依照阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各公司的KPI；3KPI的制订与过程调整，均需按规定进展审批；4在不同阶段，以及公司进展战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因而，业绩评估指标调整是一个不断改良、不
6、断完善的动态过程，但KPI体系和对应目的值一年定一次，一般不中途修正；5KPI主要衡量与当年营业计划相关的重要成功要素，而不是记流水帐；6KPI的目的值是每年水涨船高，反映了企业开展的脚步。第一部分 关键业绩评估指标库一 服装消费企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入内销收入本期内销收入002财务类指标外销收入本期外销收入003财务类指标内销收入增长率（本期内销收入-上期内销收入）上期内销收入100%004财务类指标外销收入增长率（本期外销收入-上期外销收入）上期外销收入100%005财务类指标增加利润内销利润总额本期的内销利润总额006财务类
7、指标外销利润总额本期的外销利润总额007财务类指标内销毛利率 本期的内销利润总额本期的内销收入100008财务类指标外销毛利率 本期的外销利润总额本期的外销收入100009财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额010财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%011财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%012财务类指标降低本钱费用消费本钱当期消费本钱013财务类指标治理费用当期治理费用014财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+
8、年末流淌负债）017财务类指标运营性现金流当期运营性现金流018财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入（年初总资产+年末总资产）2019财务类指标应收帐款周转率营业收入（期初应收帐款余额+期末应收帐款余额）2020财务类指标存货周转率销售本钱（期初存货余额+期末存货余额）2021客户类指标提高产品产量 内销产品产量当期内销产品总的消费件数022客户类指标外销产品产量当期外销产品总的消费件数023客户类指标内销产品产量增长率（本期内销产品产量-上期内销产品产量）上期内销产品产量100%024客户类指标外销产品产量增长率（本期外销产品产量-上期外销产品产量）上期外销产品产量100%02
9、5客户类指标积极开辟市场市场活动目的达成率市场活动实际完成指标市场活动计划达成指标100%026客户类指标外销大客户订单稳定性（年末外销大客户数量-年初外销大客户数量）年初外销大客户数量100% 说明：依照公司实际情况以下单数量为依照确定大客户标准027运营类指标提高创新才能新产品开发率当年新产品开发完成数当年新产品审核立项数量100%028运营类指标专利数量当年专利申请成功个数029运营类指标研发投入产出比当年研发费用当年销售额100%030运营类指标提高消费效率辅助工种与消费员工比例当年辅助工种人员平均数量当年消费员工平均数量100%031运营类指标产能利用率当年平均利用产能当年平均可用产
10、能100%032运营类指标人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数033运营类指标产品单位本钱当年本钱总额当年产品数量034运营类指标内销订单按时交货率当年内销订单按时交货次数当年内销订单总数量100%035运营类指标外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数当年外销订单总数量100%036运营类指标外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量037运营类指标提高产质量量外销订单一次验货通过率当年外销验货一次成功次数当年外销验货次数100%038运营类指标内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内销产品总件数100%039运营类指标确保消费平安严重平安事故发生次数当年严重平安事故发生
11、次数040学习类指标提高员工满意度员工平均工资水平当年员工薪酬总额当年平均员工数量100%041学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%042学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%043学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果044学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%二 纺织消费企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入面料销售收入本期面料销售收入002财务类指标成衣销售收入本期成衣销售收入003财务类指标面料销
12、售收入增长率（本期面料收入-上期面料收入）上期面料收入100%004财务类指标成衣销售收入增长率（本期成衣收入-上期成衣收入）上期成衣收入100%005财务类指标增加利润利润总额本期利润总额006财务类指标毛利率 本期的内销利润总额本期的外销收入100007财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%009财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%010财务类指标降低本钱费用消费本钱当期消费本钱011财务类指标治理费用当期治理费用012财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%013财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负
13、债总资产100%014财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）015财务类指标运营性现金流当期运营性现金净流量016财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入（年初总资产+年末总资产）2017财务类指标应收帐款周转率营业收入（期初应收帐款余额+期末应收帐款余额）2018财务类指标存货周转率销售本钱（期初存货余额+期末存货余额）2019财务类指标提高产品产量 面料产品产量本期面料消费总量020财务类指标面料产品产量增长率（本期面料产品产量-上期面料产品产量）上期面料产品产量100%021客户类指标积极开辟市场市场活动目的达成率率市场活动实际完成指标市
14、场活动计划达成指标100%022客户类指标外销大客户订单稳定性（年末外销大客户数量-年初外销大客户数量）年初外销大客户数量100%说明：依照公司实际情况以下单数量为依照确定大客户标准023客户类指标提高创新才能新产品开发率当年新产品开发完成数当年新产品审核立项数量100%024客户类指标专利数量当年专利申报数量025客户类指标研发投入产出比当年研发费用当年销售额100%026客户类指标提高服装面料供给才能对服装面料供给计划达成率保质保量完成服装城订单次数服装城给公司的订单总数100%027运营类指标提高消费效率辅助工种与消费员工比例当年辅助工种人员平均数量当年消费员工平均数量100%028运营
15、类指标设备利用率当年平均利用产能当年平均可用产能100%029运营类指标人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数030运营类指标产品单位本钱当年本钱总额当年产品数量031运营类指标外销订单按时交货率当年外销订单按时交货次数当年外销订单总数100%032运营类指标外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量033运营类指标提高产质量量外销订单一次验货通过率当年外销验货一次成功次数当年外销验货次数100%034运营类指标确保消费平安严重平安事故发生次数当年严重平安事故发生次数035学习类指标提高员工满意度员工平均工资水平当年员工薪酬总额当年平均员工数量100%036学习类指标员工流失率
16、离任的员工数量公司总人数100%037学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%038学习类指标员工对培训计划的满意度参加培训的员工对培训满意度评分的算术平均值039学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%三 服装销售企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入销售收入本期销售收入002财务类指标销售收入增长率（本期销售收入-上期销售收入）上期销售收入100%003财务类指标新开发产品销售奉献率本期来自新开发产品的销售收入本期销售收入100%004财务类指标
17、主推产品销售奉献率本期来自主推产品的销售收入本期销售收入100%005财务类指标货款回收额本期货款回收额006财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额007财务类指标销售毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100008财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额009财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%010财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%011财务类指标降低本钱费用治理费用当期治理费用012财务类指标运营费用当期运营费用013财务类指标营业费用当期营业费用014财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类指标销售本钱率销售本钱销售收入100%
18、016财务类指标广告宣传费用率广告宣传费销售收入100%017财务类指标市场推行费用率市场推行费用销售收入100%018财务类指标人均销售费用率销售费用/销售人员平均数019财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%020财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）021财务类指标运营性现金流当期运营性现金流022财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入（年初总资产+年末总资产）2023财务类指标应收帐款周转率营业收入（期初应收帐款余额+期末应收帐款余额）2024财务类指标存货周转率销售本钱（期初存货余额+期末存货余额）2025客户类指
19、标提高产品产量 服装销售数量当期各种服装销售数量之和026客户类指标服装销售数量增长率（本期销售数量-上期销售数量）上期销售数量100%027客户类指标积极开辟市场市场份额公司的产品当年国内销售额国内同类服装销售额100%028客户类指标市场活动目的达成率市场活动实际完成指标市场活动计划达成指标100%029客户类指标提高客户满意度客户成交率调查期间客户实际购置人次调查期间进店客户人次100%030运营类指标客户投诉次数当期客户对产品的投诉次数031运营类指标大客户订单稳定性（年末大客户数量-年初大客户数量）年初大客户数量100%说明：依照公司实际情况确定大客户标准032运营类指标提高盈利水平
20、店均创利水平本期营销网点利润总额本期营销网点数量100%033运营类指标单位面积销售率当年销售收入营业厅面积之和100%034运营类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值035学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%036学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%037学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值038学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%四 房地产企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001
21、财务类指标增加销售收入销售收入本期销售收入002财务类指标预售收入本期预售收入003财务类指标货款回收额本期货款回收额004财务类指标货款回收占合同收入比例本期货款回收额本期的合同收入额100005财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额006财务类指标销售毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100007财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%009财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%010财务类指标降低本钱费用治理费用当期治理费用011财务类指标运营费用当期运营费用012财务类指标营业费用当期营业费用013财务类指标利润费
22、用比率全年费用总额全年利润总额100%014财务类指标实际本钱与预算本钱差额预算本钱实际本钱015财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）017客户类指标运营性现金流当期运营性现金流018客户类指标增加开发规模 开发面积当年住宅新开发面积019客户类指标竣工面积当年住宅竣工面积020客户类指标销售面积当年住宅销售面积021客户类指标积极储藏土地新增土地储藏面积当年新购置土地面积022客户类指标增加销售合同数量销售合同数量当年签订销售合同数量023客户类指标提高品牌价值全国品牌排名情况当年全国房地
23、产综合排名情况024运营类指标提高消费效率工程工期按时完成率当年工程按时完成次数当年计划完成工程数量100%025运营类指标提高产质量量工程质量等级评定当年完成工程经政府部门评定后的等级情况026运营类指标确保消费平安严重平安事故发生次数当年严重平安事故发生次数027学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值028学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%029学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%030学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值031学习类指标员工技能
24、提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%五 酒店企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入客房收入当年客房收入002财务类指标客房收入增长率（当年客房收入-上年客房收入）上年客房收入100%003财务类指标餐饮收入当年餐饮收入004财务类指标餐饮收入增长率（当年餐饮收入-上年餐饮收入）上年餐饮收入100%005财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额006财务类指标毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100007财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额008财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%009财务类指标总资
25、产报答率（利润总额+利息）总资产100%010财务类指标降低本钱费用治理费用当期治理费用011财务类指标运营费用当期运营费用012财务类指标营业费用当期营业费用013财务类指标财务费用当其财务费用014财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%015财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%016财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）017财务类指标运营性现金流当期运营性现金流018客户类指标积极开辟市场区域综合排名调查获得019客户类指标市场活动目的达成率市场活动实际完成指标市场活动计划达成指标100%020运营类指标提高客户
26、满意度发生严重客户纠纷次数当年发生严重客户纠纷次数021运营类指标客户投诉次数当年客户投诉次数022运营类指标客户效劳满意度调查接受调查的客户满意度评分平均值023运营类指标提高盈利水平客房出租率实际客房出租数可供出租客房数100%024运营类指标人均创利水平当年利润总额当年员工平均数量100%025学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值026学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%027学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%028学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查
27、结果029学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%六 旅游企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类指标主营业务收入增长率（当年主营业务收入-上年主营业务收入）上年主营业务收入100%003财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额004财务类指标毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100005财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额006财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%007财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%008财务类指标降低本钱
28、费用治理费用当期治理费用009财务类指标运营费用当期运营费用010财务类指标营业费用当期营业费用011财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%012财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%013财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）014财务类指标运营性现金流当期运营性现金流015客户类指标增加市场份额 游客人数增长率（当年游客数量-去年游客数量）去年游客数量100%016客户类指标积极开辟市场市场调研计划完成率当年市场调研活动实际完成指标当年市场调研活动计划完成指标100%017客户类指标市场活动目的达成率市场活动实际完成
29、指标市场活动计划达成指标100%018运营类指标提高客户满意度发生严重游客纠纷次数当年发生严重游户纠纷次数019运营类指标游客投诉次数当年游户投诉次数020运营类指标游客效劳满意度调查接受调查的游户满意度评分平均值021运营类指标提高盈利水平人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数022学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值023学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%024学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%025学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度评分的算术平均值七
30、外贸企业业绩评估指标库编号方面关键成功要素业绩指标指标定义/公式001财务类指标增加销售收入主营业务收入当年主营业务收入002财务类指标主营业务收入增长率（当年主营业务收入-上年主营业务收入）上年主营业务收入100%003财务类指标增加利润利润总额本期的利润总额004财务类指标毛利率 本期的利润总额本期的销售收入100005财务类指标提高资产报答资产总额当期资产总额006财务类指标净资产报答率利润总额净资产100%007财务类指标总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%008财务类指标降低本钱费用治理费用当期治理费用009财务类指标运营费用当期运营费用010财务类指标营业费用当期营业费用0
31、11财务类指标利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%012财务类指标操纵合理财务构造资产负债率总负债总资产100%013财务类指标流淌比率（年初流淌资产+年末流淌资产）（年初流淌负债+年末流淌负债）014财务类指标运营性现金流当期运营性现金流015财务类指标提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入（年初总资产+年末总资产）2016财务类指标存货周转率销售本钱（期初存货余额+期末存货余额）2017客户类指标增加市场份额 区域市场份额当年销售收入当年所在城市酒店销售收入100%018客户类指标积极开辟市场市场开发计划完成率市场活动实际完成指标市场活动计划达成指标100%019运营类指标防备运
32、营风险客户档案治理水平上级对客户档案治理水平的评分020运营类指标业务合同治理水平上级对业务合同治理水平的评分021运营类指标合同按时履约率当年合同任务按时完成次数当年合同成交次数100%022运营类指标严重运营事故发生次数当年严重运营事故发生次数023运营类指标提高盈利水平客户平均利润水平当年利润总额当年客户数量100%024运营类指标大客户订单稳定性（年末大客户数量-年初大客户数量）年初大客户数量100%025学习类指标提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值026学习类指标员工流失率离任的员工数量公司总人数100%027学习类指标提升员工才能员工培训计划完成率本
33、年度员工实际培训次数本年度员工计划培训次数100%028学习类指标员工对培训计划的满意度员工对培训计划的满意度的调查结果029学习类指标员工技能提升率（年末技能评估得分年初技能评估得分）年初技能评估得分100%第二部分 各公司关键业绩评估指标（建议）一、西服厂关键业绩指标序号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1销售收入当年销售收入A2利润总额当年利润总额B3净资产报答率利润总额净资产100%C4总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%D5利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%E6人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数F7单位产品本钱当年本钱总额当年产品数
34、量G8内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内销产品总件数100%H综合分值合计二、英成公司关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1外销收入当年外销收入A2外销利润总额当年外销利润总额B3净资产报答率利润总额净资产100%C4总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%D5利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%E6人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数F7单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量G8外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量H综合分值合计三、衬衫厂关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合
35、分值1内销收入当年内销收入A2外销收入当年外销收入B3利润总额当年利润总额C4净资产报答率利润总额净资产100%D5总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%E6利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%F7人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数G8单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量H9内销产品返修率当年内销产品返修件数当年内销产品总件数100%I10外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量J综合分值合计四、时装厂关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1内销收入当年内销收入A2外销收入当年外销收入B3利润总额当年利润总额C4净资产
36、报答率利润总额净资产100%D5总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%E6利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%F7人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数G8单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量H9外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量J综合分值合计五、裤业公司关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1内销收入当年内销收入A2外销收入当年外销收入B3利润总额当年利润总额C4净资产报答率利润总额净资产100%D5总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%E6利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%F7人均创利水平当年利润
37、总额当年平均员工人数G8单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量H9外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量J综合分值合计六、针织内衣公司关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1内销收入当年内销收入A2外销收入当年外销收入B3利润总额当年利润总额C4净资产报答率利润总额净资产100%D5总资产报答率（利润总额+利息）总资产100%E6利润费用比率全年费用总额全年利润总额100%F7人均创利水平当年利润总额当年平均员工人数G8单位产品本钱当年本钱总额当年产品数量H9外销订单平均交货时间当年外销订单工时总和当年外销订单数量I综合分值合计七、松永公司关键业绩指标编号业绩指标指标定义/公式权重指标目的值实际完成值完成分值综合分值1销售收入当年销售收入A2利润总额当年利润总额B3净资产报答率利润总额净资产