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1、重庆朗锐摩擦材料质量体系文件文件编号：TS/LJXB/0012011 版本号：3.0过程分析工作表 钟 科 李 彬 分发号：2011.12.20发布2011.12.20施行过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明 过程负责人：治理者代表编写说明1） 本过程分析工作表依照ISO/TS16949：2009技术标准要求，采纳过程方法识别、建立、施行质量治理体系，并构成文件，加以施行和保持，并持续改良，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2） 本过程分析工作表依照重庆朗锐摩擦材料的质量
2、手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品消费工艺过程治理的说明。3） 质量治理体系过程的识别：本公司采纳汽车行业的过程方法，进展以顾客导向为根底的过程描绘，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直截了当和外部顾客联络的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产质量量先期筹划过程；C-3产品消费过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反响处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，能够分为假设干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特别要求的识别；S-3沟通治理；S-4人力资源和培训治理S-5根底设备和消费设备治理；S-6采
3、购和供方治理；S-7消费计划提供治理；S-8工装治理；S-9标识和可追溯性治理；S-10产品平安性治理；S-11操纵计划治理；S-12 PPAP治理；S-13 PFMEA治理；S-14 MSA治理；S-15 SPC治理；S-16顾客财产治理；S-17产品防护治理；S-18监视和测量装置治理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：治理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目的的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3运营计划治理；M-4治理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；
4、M-7统计技术方法M-8质量本钱治理；M-9持续改良。3) 本过程分析工作表采纳章鱼图的界面形式描绘顾客导向构成的公司产品实现的过程构造。4) 本过程分析工作表采纳乌龟图的界面形式进展了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采纳矩阵图的界面形式描绘了COP、SP、MP三个过程之间的互相关系。6) 本过程分析工作表采纳流程图的界面形式描绘了质量治理体系过程的顺序及互相关系。 过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程互相关系与作用示意图过程负责人：治理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出
5、顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改良 析和改良6.0资源治理5.0治理职责质量治理体系的持续改良过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共55页/第04页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人：治理者代表 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共55页/第05页过程名称: 顾客导向过程构成的组织的“章鱼图”形式过程负责人：治理者代表S-19M-05M-02M-01C2产
6、质量量先期筹划过程C5顾客反响处理过程S-02 治理过程 信息处理与反响 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-04顾客信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03顾客满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品消费过程 in 过程确实定交付要求 合格产品 out in消费计划过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号: 过
7、程方法05过程分析工作表共55页/第06页过程名称: 顾客导向过程构成的组织的“章鱼图”形式（简图）过程负责人：治理者代表IO0II顾客导向过程构成的组织“章鱼图”形式I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产质量量先期筹划过程C-03：产品消费过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反响处理过程O重庆朗锐摩擦材料顾客导向过程和支持过程、治理过程的互相关系矩阵图共55页/第07页 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产质量量先期筹划过程C3产品消费过程C4产品交付过程C5顾客反响处理过程支持过程S1 文件和记录治理S2 顾客特别要求的识别S3 沟通
8、治理S4 人力资源/培训治理S5 根底设备/消费设备治理S6 采购和供方治理S7消费计划提供治理S8工装治理S9 标识和可追溯性治理S10产品平安性治理S11操纵计划治理S12 PPAP治理S13 PFMEA治理S14 MSA分析治理S15 SPC研究治理S16 顾客财产治理S17 产品防护治理S18监视和测量装置治理S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目的的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3运营计划治理；M4治理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量本钱治理；M9持续改良 重庆朗锐摩擦材料质
9、量治理体系过程顺序及互相关系流程图 共55页/第08页高层治理过程销售治理过程工程（技术）治理过程材料治理过程消费（效劳）治理过程质量治理过程人力资源治理过程信息系统治理过程治理职责治理评审5.6建立施行改良QMS 4.0 5.0资源治理资源提供6.1根底设备/工作环境6.3/6.4才能认识和培训6.2.2文件和记录操纵4.2.3/4.2.4产品实现产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2 本公司无产品设计开发过程设计 ?顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5标识和可追溯性7.5.3采购信息采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4采购操纵7.4.1过程的设计开发7.3产品效劳提供操
10、纵7.5.1 测量装置7.6产品实现筹划 7.1 测量分析改良 内部审核分析持续改良纠正和预防措施8.5数据分析8.4 内部审核8.2.2 顾客满意度分析 顾客满意度测量8.2.1 产品效劳情况分析 供方情况分析 消费(效劳)过程分析不合格操纵8.3 过程的测量操纵8.2.3 产品的测量操纵(接受过程最终) 8.1/8.2.4 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分析过程类别:顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:C01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：供销部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员与技术科、
11、消费科、质检科共同评审。、电脑、复印机一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。产品订单、产品材料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、消费才能、消费现状、库存、供给商交付才能、风险分析。C1顾客要求的评审过程输入输出合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进展评审的次数/顾客订单数）顾客特别要求及时识别率100%（顾客特别要求及时识别次数/评审的次数）顾客要求评审程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A
12、/ 修正状态:0过程编号:C02过程分析工作表共55页/第10页过程名称:产质量量先期筹划过程过程负责人：技术质量部统计分析技术、计算机网络技术、试消费设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工程计划、技术标准、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特别特性、操纵计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产质量量先期筹划过程APQPPPAPMSASPCFMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、工程计划、类似设计经历输入输出产品实现筹划操纵程序消费件批准操纵程序文件和材料操纵程序质量记录操纵程序人力资源操纵程序进度恪守率9
13、0设计更改次数3次用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品消费过程过程负责人：消费部适用的设备工装、适用的测量装置、习惯的工作环境、合格的原材料、有上岗资历的员工等消费科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品消费过程定单通知单、消费计划、作业指导书、被确认的特别过程和关键过程、消费才能、库存目的、产品/材料储存条件要求、顾客平安库存的要求、顾客准时交付要求。满足合同/定单要求的合格产品。输入输出消费提供治理程序、工装操纵
14、程序消费、设备操纵程序、操纵计划、作业指导书。消费计划完成率90；过程才能p1.33；成品合格率100；返工返修率1；内部毛病本钱/产值的比率1准时交付率100用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:C-08过程分析工作表共55页/第12页过程名称:交付过程负责人：供销部交付设备与设备、场地、工位器具。供销科、财务科、消费科、设备科、质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C8交付定单通知单、消费才能、库存目的、产品储存、运输条件要求、顾客的平安库存要求、准时交付要求准时交付的合格产品。输入输
15、出交付操纵程序、产品防护操纵程序、操纵计划、作业指导书准时交付率100；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50。用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 顾客导向过程COP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:C-05过程分析工作表共55页/第13页过程名称:顾客反响处理过程过程负责人：供销部供销科、质检科趋势图、直方图、陈列图、因果分析图用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？C11顾客反响订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反响改良计划、消除顾客的抱怨措施、8D法处理咨询题的报告、及时召回不合格
16、产品、使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出1）准时交付率100；2）顾客投诉次数比上年度减少50；3）顾客投诉处理及时率90；4）顾客消费中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50。不合格品操纵程序、数据分析操纵程序、持续改良操纵程序、纠正和预防措施操纵程序、顾客满意度操纵程序、统计技术操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第14页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室企管科、质检科、技术科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、材
17、料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的治理标准、外来文件、及其他需操纵的文件S1文件和记录S1.1文件文件的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修正、处置得到有效的操纵输入输出技术文件一周内评审、所有部门使用的治理文件和材料均为有效版本、所有文件均有现行状态标识。现场文件有效性100；工程标准评审及时率100文件操纵程序、工程更改操纵程序、程序文件编写方法、图样治理细则、技术文件编号方法、质量记录操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A
18、 / 修正状态:0过程编号: S-01过程分析工作表共55页/第15页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室企管科、技术科公司各有关部门内部局域网、计算机、复印机、材料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？通过批准的质量记录目录清单；归档的质量记录样册；标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效操纵的质量记录；各部门有效保存的记录各种证明符合要求和质量治理体系有效运转的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程操纵记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等S1文件和记录S1.2记录输入输出质量记录表格100%纳入质量记录清单；建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15
19、分钟之内提供）；符合保存期的规定。记录的可追溯性100记录归档的及时性100文件操纵程序、质量记录操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-02过程分析工作表共55页/第16页过程名称:顾客特别要求的识别过程负责人：技术质量部技术科、企管科各相关部门内部局域网、计算机、复印机、材料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标注有特别要求的顾客工程图纸、标注有特别要求计算机软件、标注有特别要求的记录表单、及其他带有顾客特别要求的工程文件S2顾客特别要求的识别顾客特别要求清单；顾客特别要求评审记录
20、；APQP输出（操纵计划、PFMEA）；相关的工程文件等。输入输出顾客特别要求填表记录；按周期、按工程及时搜集归档；检索方便、评审及时。顾客特别要求评审及时率100产品实现筹划操纵程序顾客要求操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-03过程分析工作表共55页/第17页过程名称:沟通治理过程负责人：办公室企管科供销科、消费科、设备科各相关部门内部局域网、计算机、复印机用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、消费计划、顾客投诉、抱怨、退货信息；2）技术
21、交底；3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等S3沟通治理工作联络单工作完成报告单信息沟通处理的记录输入输出顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。1）数据上报及时率100；2）数据/信息的可靠性精确率100内外部沟通操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第18页过程名称:人力资源/培训治理过程负责人：办公室培训老师、培训场所、电脑、投影仪、幻灯、培训教材企管科各相关部门用什么资源（设
22、备、材料等）？谁来做？1）教育、培训、技能、经历满足需要的岗位人员2）人员才能证明：毕业证/结业证、上岗受权证、特别作业资历证、员工培训档案。1.公司开展需要2.顾客特别要求要求3.各工种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员和干部岗位的需求S4人力资源/培训治理S41培训与岗位认可输入输出培训到课率95培训计划完成率90特别岗位人员资历认可100。岗位资历要求、职工教育治理制度、人力资源操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:S-04过程分析工作表共55页/第19页过程名称:人力资源/培训
23、治理过程负责人：办公室招聘广告、培训场地、培训教材、培训老师、刊版、公告栏企管科各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1先进集体、个人，优秀员工评比活动；2表彰大会；3开展QC活动、合理化建议；4。奖励通报、处分通报；5。员工满意度调查表；6。员工上岗的受权书习惯需要的通过鼓励的受权上岗的员工S4人力资源/培训治理S42员工鼓励与受权输入输出QC小组成果数5合理化建议数15件员工满意度指数85岗位资历要求、职工教育治理制度、人力资源操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-05过程
24、分析工作表共55页/第20页过程名称:根底设备/消费设备治理过程负责人：消费部设备治理员、设备维护员、设备操作者、设备技术员、设备供给商资金、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设备失效分析、操纵计划对设备的操纵要求、设备说明书、设备维护经历、现场使用信息、治理制度要求S5根底设备/设备治理S51消费设备治理及时、正确、适当的设备维护为消费提供了稳定的消费设备输入输出设备毛病停机率预防性维修计划完成率100%消费设备操纵程序设备操作规程用何指标衡量？用何程序、方法？预防性维护过程：1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.筹划建立维护系
25、统4.建立维护目的5.执行维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.获得关键消费设备零配件8.评价维护目的9.持续改良消费设备的有效性和效率编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0过程编号:S-05过程分析工作表共55页/第21页过程名称:根底设备/消费设备治理过程负责人：消费部消费科、车间、各相关部门资金、办公室、厂房、备件、设备、维修工人用什么资源（设备、材料等）？谁来做？多方论证方法确定的工厂的规划（平面图），过程有效性评价，紧急情况（供给中断、劳动力短缺、关键设备毛病、售后退货等）的紧急应变计划，消费节拍，搬运/转移/人力疲劳等要求的
26、处置、5S要求S5根底设备/设备治理S52工作环境治理推行5S活动方法为产品实现提供适宜的工作环境输入输出平安保护设备完好率1005S活动定期检查施行率100预防性维修计划完成率100%消费设备操纵程序、突发性事件应急预案、5S治理方法用何指标衡量？用何程序、方法？5S活动要点：1.整理 （分类）、2.整顿、3清扫4清洁、5素养编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第22页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部计算机、机、E-mail、检测量具、仓库、交通运输工具习惯岗位需要的人员供销科、质
27、检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.采购计划2.采购合同/订单(包括交付时间日期、数量、产质量量、包装要求、运输要求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购技术协议5.消费计划6.国家标准、法规要求7.合格供方名单8.采购材料目录9.工程进度计划10.顾客订单、11.库存情况1.合格原材料或外购/外协件/辅助材料、2.准时交货、3.合格的质量证明文件、4.到货记录、5.使用部门记录按时交付满足采购材料要求的产品S6采购和供方治理S61采购治理输入输出材料、协件到货准时率100材料合格率99外协零件合格率90使用部门投诉率3采购和供方操纵程序、采购物资分类标准、物资储藏有效性清单、物资
28、储藏定额、产品检验试验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/第23页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部1.、2.、3.E-mail、4.检测量具、5仓库6.交通运输工具供销科质检科用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1. 顾客订单、2. APQP/PPAP工程进度计划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品中断次数、7.对顾客的妨碍（顾客消费中断包括外部退货）、8.关于质量和交付异常情况的顾客通知、9.顾客
29、指定的供方清单、10.供方评价方法、11.供给商批量消费才能1.供方调查表、2.供方质量保证才能考察打分表、3.合格的供方名单、4.质保协议、5.年度采购计划、6.采购合同、7.供方到货情况表、8.供方业绩评价表、S6采购和供方治理S62供方治理输入输出采购和供方操纵程序、采购物资分类标准、物资储藏有效性清单、物资储藏定额、产品检验试验规程、实验室操纵程序、不合格品操纵程序改良操纵程序供方体系开发实现率90供方业绩评价合格率90用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-06过程分析工作表共55页/
30、第24页过程名称:采购和供方治理过程负责人：供销部质检科供销科、消费科、设备科检验用的量具与检具、场地用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1）过程流程图；2） 操纵计划； 3）样件；4）自检报告；5）采购信息；6）消费计划7）供方工艺更改报告； 8）整改通知外协零件；9）过程审核指导书1）外协零件过程审核报告；2）外协零件供货协议书；3）供方质量跟踪认可报告；4）供方整改报告；5）合格供方名单。S6采购和供方治理S6-3外包过程操纵输入输出1）一次交检合格率100；2）过程审核符合率90；3）整改措施完成率85以上。（按时完成的整改措施数/整改措施总数）不合格品操纵程序、产品的监视和测量操纵程
31、序、外协件产品检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-07过程分析工作表共55页/第25页过程名称:消费计划提供治理过程负责人：消费部消费科、设备科、供销科各相关车间、办公场所/用品、电脑用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1.满足用户需求的消费计划、2.计划完成情况统计表、3.消费交接记录、4.车间消费记录1.顾客订单、2.设备备件需求计划、3.工装/模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品库存情况、6.材料到货情况、7.产品工序及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9.调整计划安排、
32、10.综合计划、S7消费计划提供治理输入输出品种完成率90消费计划完成率95计划产值完成率80消费提供操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-08过程分析工作表共55页/第26页过程名称:工装治理过程负责人：消费部消费科、设备科、技术科、工装使用部门资金、易损件、维修设备、工装库用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装台帐、工装鉴定书、工模具寿命详细记录卡、工装验证记录、工装周期计划表、工装外购计划表、易损工装更换计划、工装入库检查表、易损件清单、工装报废申请单、工装维修记录表、工装图纸
33、S8工装治理1.APQP/PPAP输出要求、2.消费预备计划、3.工装制造/更新计划、4.工装设计任务书、5.工装设计材料、6.工装维修计划、7.工装预防性维护计划、8.工装验收入库规定、9. 产品技术材料/经历、10.现场使用信息输入输出库存工装完好率100%工装操纵程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制李彬审 核批 准钟科过程类别: 支持过程SP重庆朗锐摩擦材料版本号:A / 修正状态:0 过程编号:S-09过程分析工作表共55页/第27页过程名称:标识和可追溯性治理过程负责人：消费部消费科、质检科各相关仓库、车间标签、标牌、容器、工位车、区域、记录用什么资源（设备、材料等）？谁来做？1进货/库存物品标签、车间流转卡、入库单/出库单/台帐等记录；2合格品区域、不合格品区域、待检标牌、待判标牌、废品标牌、回用品标牌、退货/选择/返工/返修标志、产品检验记录；3首件标牌、末件标牌S9标识可追溯性治理1产品属性：外购材料、外协零件、车间加工流转工件的状态；2. 产品检验： 合格品、不合格品、待检品、待判品、废品、回用品的状态；3质量跟踪：特检产品、处置要求的状态输入输出标识和可追溯性操纵程序产品监视和测量操纵程序不合格品操纵程序质量记录操纵程序产品状态标识精确率100