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1、QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料HSF过程管理体系的建立方法 1/2/20231深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料HSF体系建立流程v诊断：诊断：qq了解客户要求及产品组成状况；了解客户要求及产品组成状况；qq收集确定客户的要求及相关的法律、法规。收集确定客户的要求及相关的法律、法规。v培训：培训：qqWEEEWEEE和和ROHSROHS指令；指令；qqQCo80000QCo80000等相关标准。等相关标准。v策划：策划：qq有害物质控制标准制定；有害物质控
2、制标准制定；qq产品、原材料、基本成份的收集、确定；产品、原材料、基本成份的收集、确定；qq产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施；产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施；qq供应商分级管理方案的制定；供应商分级管理方案的制定；qq材料宣告表的建立；材料宣告表的建立；qq过程评估项目的确定及评估；过程评估项目的确定及评估；qq改善项目的确定及改善方案的制定。改善项目的确定及改善方案的制定。1/2/20232深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料HSF体系建立流程v体系建立：qq文件化体系的设计与策划；文件化体
3、系的设计与策划；qqISO9001ISO9001文件修订方案的提出及确定；文件修订方案的提出及确定；qq新增文件的提出及确定。新增文件的提出及确定。v文件编写：qqISO9001ISO9001文件修订的实施；文件修订的实施；qq新增文件编写指导；新增文件编写指导；qq文件评审及修订。文件评审及修订。v文件发布：qq文件使用前培训指导。文件使用前培训指导。1/2/20233深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料HSF体系建立流程vv运行：运行：qq文件运行指导及问题处理；改善方案的实施跟踪及指导；文件运行指导及问题处理
4、；改善方案的实施跟踪及指导；qq供应商管理实施；物料追溯的实施（仓库、现场）；供应商管理实施；物料追溯的实施（仓库、现场）；qq材料、半成品的验证或检验；生产过程监控的实施；材料、半成品的验证或检验；生产过程监控的实施；qq成品批追溯的实施；变更管理实施指导；供应评估实施等。成品批追溯的实施；变更管理实施指导；供应评估实施等。vv内审员培训：内审员培训：qq培训一批合格的内审员。培训一批合格的内审员。vv内审：内审：qq内审实施；内审问题纠正、指导。内审实施；内审问题纠正、指导。vv管理评审：管理评审：qq管理评审准备工作指导；管理评审实施及资料整理。管理评审准备工作指导；管理评审实施及资料整
5、理。vv预审：预审：qq预审跟踪及问题处理；预审问题纠正。预审跟踪及问题处理；预审问题纠正。vv正审：正审：qq正审跟踪及问题处理；正审问题纠正。正审跟踪及问题处理；正审问题纠正。1/2/20234深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料HSF体系建立主要内容 qq客户要求的确定；客户要求的确定；客户要求的确定；客户要求的确定；qq材料宣告表的建立；材料宣告表的建立；材料宣告表的建立；材料宣告表的建立；qq供应商管理方案的建立；供应商管理方案的建立；供应商管理方案的建立；供应商管理方案的建立；qq制程控制方案；制程控制
6、方案；制程控制方案；制程控制方案；qq追溯及变更管理要求追溯及变更管理要求追溯及变更管理要求追溯及变更管理要求 。1/2/20235深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料客户要求的确定vROHS的要求：vv重金属重金属重金属重金属：Cd Cd Cd Cd 镉以及镉化合物镉以及镉化合物镉以及镉化合物镉以及镉化合物 100100100100ppmppmppmppm Pb Pb Pb Pb 铅以及铅化合铅以及铅化合铅以及铅化合铅以及铅化合 1000 1000 1000 1000ppmppmppmppm Hg Hg Hg H
7、g 汞以及汞化合物汞以及汞化合物汞以及汞化合物汞以及汞化合物 1000100010001000ppmppmppmppm Cr Cr Cr Cr6+6+6+6+六价铬化合六价铬化合六价铬化合六价铬化合 1000 1000 1000 1000ppmppmppmppmvv有机溴化合物：有机溴化合物：有机溴化合物：有机溴化合物：PBB PBB PBB PBB 聚溴联苯聚溴联苯聚溴联苯聚溴联苯 1000100010001000ppmppmppmppm PBDE PBDE PBDE PBDE 聚溴二苯醚聚溴二苯醚聚溴二苯醚聚溴二苯醚 1000100010001000ppmppmppmppm 1/2/202
8、36深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料客户要求的确定vv客户对产品的其他有害物质的控制要求：客户对产品的其他有害物质的控制要求：客户对产品的其他有害物质的控制要求：客户对产品的其他有害物质的控制要求：vv有机氯化合物：有机氯化合物：有机氯化合物：有机氯化合物：PCB PCB PCB PCB 聚氯联苯聚氯联苯聚氯联苯聚氯联苯 PCN PCN PCN PCN 聚氯化萘聚氯化萘聚氯化萘聚氯化萘 PCT PCT PCT PCT 聚氯三联苯聚氯三联苯聚氯三联苯聚氯三联苯 PC PC PC PC 氯代烷烃氯代烷烃氯代烷烃氯代
9、烷烃 其他有机氯化合物其他有机氯化合物其他有机氯化合物其他有机氯化合物vv有机锡化合物：有机锡化合物：有机锡化合物：有机锡化合物：三丁基锡化合物三丁基锡化合物三丁基锡化合物三丁基锡化合物 三苯基锡化合物三苯基锡化合物三苯基锡化合物三苯基锡化合物vvAsbestos Asbestos Asbestos Asbestos 石棉石棉石棉石棉vv特定偶氮化合物特定偶氮化合物特定偶氮化合物特定偶氮化合物vv甲醛甲醛甲醛甲醛vvPVC PVC PVC PVC 聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物1/2/20237深圳杰思管理策划有限公司编
10、制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料材料宣告表的建立v内容可包括：qq零零和组和组件件的构的构成材料成材料；qq每一材料的编码；每一材料的编码；qq每一种构成材料的每一种构成材料的化化学学物物质数据，质数据，即即MSDSMSDS资料；资料；qq每一种材料的生产厂家；每一种材料的生产厂家；qq材料中有害物质的含量（按材料中有害物质的含量（按IEC62321IEC62321的要求获得数据）；的要求获得数据）；qq材料相关对应的标准等。材料相关对应的标准等。1/2/20238深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资
11、料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料材料宣告表的建立材材材材 料料料料 宣宣宣宣 告告告告 表表表表部件名部件名和编号和编号供应供应商商部件重量部件重量（g g）部位部位/用途用途同质材同质材料名称料名称同质材同质材料重量料重量试验报告试验报告编号编号/日期日期限制物质名限制物质名称称/CASCAS编号编号限制物质限制物质重量（重量（g g）限制物质限制物质重量百分比重量百分比a1a1a11a11a12a12a13a13A2A2a21a21a22a22a23a23A3A3a31a31a32a32a33a331/2/20239深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内
12、审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料材料宣告表的建立注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；它可以采用系列的方式、方法来编制。它可以采用系列的方式、方法来编制。它可以采用系列的方式、方法来编制。它可以采用系列的方式、方法来编制。如：如：如：如：PCBPCBPCBPCB板、电览等产品。板、电览等产品。板、电览等产品。板、电览等产品。它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）；它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）；它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）
13、；它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）；1/2/202310深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料供应商管理方案的建立vv供应商管理：一般只对一级供方实施管理，将供应商分为高风险和低风供应商管理：一般只对一级供方实施管理，将供应商分为高风险和低风 险两类分别进行管理。险两类分别进行管理。vv高、低风险划分原则、依据：高、低风险划分原则、依据：vv如：如：ROHSROHS认证，认证，QC080000QC080000认证，唯一性供方（无法要求的）认证，唯一性供方（无法要求的）可划为可划为低风险供方低风险供方vv高风
14、险供方：高风险供方：vv材料宣告表（材料宣告表（IECPAS61906IECPAS61906材料宣告的程序）材料宣告的程序）vv材料成份清单（材料成份清单（IEC62321IEC62321）及对应的检测报告及对应的检测报告vv低风险供方：低风险供方：vv材料成份清单（材料成份清单（IEC62321IEC62321）1/2/202311深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料接受客户的调查与评估接受客户的调查与评估 v调查的内容：qq有害物质的使用现状；有害物质的使用现状；qq有害物质的消减规划；有害物质的消减规划；qq
15、环保的方针；环保的方针；qq环保的目标；环保的目标；qq组织结构；组织结构；qq培训、教育；培训、教育；qq信息沟通；信息沟通；qq不合格处理；不合格处理；qq守法状况；守法状况；qq环境管理体系的建立与保持等。环境管理体系的建立与保持等。1/2/202312深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料调查表（例）调查表（例）1/2/202313深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料提供相关资质的证明资料提供相关资质的证明资料v内容可包括：内容可
16、包括：qq经营执照；经营执照；经营执照；经营执照；qq生产许可证；生产许可证；生产许可证；生产许可证；qq经营许可证；经营许可证；经营许可证；经营许可证；qq管理体系认证证书；管理体系认证证书；管理体系认证证书；管理体系认证证书；qq守法的相关证明文件或资料；守法的相关证明文件或资料；守法的相关证明文件或资料；守法的相关证明文件或资料；qq管理方针；管理方针；管理方针；管理方针；qq管理目标；管理目标；管理目标；管理目标；qq组织架构；组织架构；组织架构；组织架构；qq任命书等。任命书等。任命书等。任命书等。1/2/202314深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员
17、培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料提供与产品有关材料的检测报告提供与产品有关材料的检测报告vv根据材料宣告表决定是否进行检测；根据材料宣告表决定是否进行检测；根据材料宣告表决定是否进行检测；根据材料宣告表决定是否进行检测；vv须由有资格的检测机构进行检测；须由有资格的检测机构进行检测；须由有资格的检测机构进行检测；须由有资格的检测机构进行检测；vv采用采用采用采用ICP-AESICP-AESICP-AESICP-AES或或或或ICP-MSICP-MSICP-MSICP-MS（感应等离子体发光分光分析或质量分析感应等离子体发光分光分析或质量分析感应等离子体发光分光分析或质量分析感
18、应等离子体发光分光分析或质量分析装置）测定方法；装置）测定方法；装置）测定方法；装置）测定方法；vv针对每一均匀含量的组成部分进行检测；针对每一均匀含量的组成部分进行检测；针对每一均匀含量的组成部分进行检测；针对每一均匀含量的组成部分进行检测；vv检测数据须满足客户的标准要求；检测数据须满足客户的标准要求；检测数据须满足客户的标准要求；检测数据须满足客户的标准要求；vv定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。1/2/202315深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC
19、080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料递交不使用有害物质的保证书递交不使用有害物质的保证书v保证书的内容可包括：保证书的内容可包括：qq物料名称；物料名称；物料名称；物料名称；qq物料编号；物料编号；物料编号；物料编号；qq产品中的位置；产品中的位置；产品中的位置；产品中的位置；qq供应厂商；供应厂商；供应厂商；供应厂商；qq保证不含保证不含保证不含保证不含ROHSROHSROHSROHS及客户要求及客户要求及客户要求及客户要求 限制的物质或其含量满足规定限制的物质或其含量满足规定限制的物质或其含量满足规定限制的物质或其含量满足规定 的要求；的要求；的要求；的要求
20、；qq接受客户的监督和检查等。接受客户的监督和检查等。接受客户的监督和检查等。接受客户的监督和检查等。1/2/202316深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料不使用有害物质的保证书（例）不使用有害物质的保证书（例）送送达达处处:日日:YYYY/MM/DD:YYYY/MM/DD 环环境管理物境管理物境管理物境管理物质质不使用不使用不使用不使用证证明明明明书书（零部件批准（零部件批准（零部件批准（零部件批准检检定用）定用）定用）定用）供供应应商商编编号号:供供应应商名称商名称:负责负责人姓名人姓名:e-maile-ma
21、il：向向贵贵司司销销售售的零部件及的零部件及组组件的使用材料，包装材等中未使用索尼件的使用材料，包装材等中未使用索尼要求要求（SSSS0025900259）的的1 1级级管理物管理物质质(禁止使用禁止使用对对象象)及其用途，特此及其用途，特此证证明明。且，零部件及且，零部件及组组件的使用在材料，件的使用在材料，包装材等，由以下成分构成。特此包装材等，由以下成分构成。特此报报告。告。（1 1）零部件）零部件/组组件件零部件名称零部件名称 零部件零部件编编号号 SBSB编编号号.:.:生生产产工厂工厂 使用材料使用材料No.No.部位部位原材料供原材料供应应商名称商名称材料名称材料名称/型号型号
22、GBGB编编号号1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 填写不下填写不下时时，请请另外添另外添纸纸填写。填写。（2 2）ICPICP测测定定对对象物象物质质（塑（塑胶胶（含橡（含橡胶胶）、涂料、油墨和）、涂料、油墨和线线材料中的材料中的镉镉和和铅铅)测测定要求的定要求的ICPICP数据如附数据如附页页。ICPICP测测定定对对象物象物质质的成分表或的成分表或MSDSMSDS如附如附页页。（3 3）ICPICP测测定定对对象外物象外物质质成分表或成分表或MSDSMSDS如附如附页页。1/2/202317深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训
23、资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料不使用有害物质的保证书（例）不使用有害物质的保证书（例）GRANDOVA CO.,LTD环境关联物质不使用保证书环境关联物质不使用保证书 公司名称:日期:年 月 日 负责人姓名:印 e-mail:电话:兹证明关于向GRANDOVA CO.,LTD(创富公司)交货的零组件,辅助材料所使用的原材料,包装材料以及生产工艺中的添加剂等,符合GRANDOVA CO.,LTD(创富公司)“环境管理物质技术标准”:(1)零组件、辅助材料 零组件、辅助材料名称:生产工厂:组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYPE名称:()组成部件:原物料厂商名称:()材料名
24、称/TYEP名称:()组成部件:原物料厂商名称:()材料名称/TYEP名称:()(2)可以测定物质的ICP数据资料(3)不能测定物质的成份表或MSDS(Material Safety Data Sheet)1/2/202318深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料应承诺应承诺v制定绿色采购标准；制定绿色采购标准；制定绿色采购标准；制定绿色采购标准；qq采购采购采购采购的零件、材料不得含的零件、材料不得含的零件、材料不得含的零件、材料不得含有所有所有所有所规规规规定的化定的化定的化定的化学学学学物物物物质质质质。qq要
25、求要求要求要求厂厂厂厂商配合化商配合化商配合化商配合化学学学学物物物物质质质质的的的的调调调调查查查查工作。工作。工作。工作。v制制制制造造造造阶阶阶阶段中不得使用所段中不得使用所段中不得使用所段中不得使用所规规规规定定定定的化的化的化的化学学学学物物物物质质质质；qq产品在制造过程中不被污产品在制造过程中不被污产品在制造过程中不被污产品在制造过程中不被污染。染。染。染。1/2/202319深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料接受客户的现场审查接受客户的现场审查vv现场审现场审现场审现场审查查查查内容内容内容内容：
26、qq环境管理系统环境管理系统环境管理系统环境管理系统 30%30%30%30%qq业务业务业务业务管理管理管理管理 30%30%30%30%qq工程管理工程管理工程管理工程管理 40%40%40%40%vv评价总评价总评价总评价总分要分要分要分要达达达达80808080分才符合分才符合分才符合分才符合合合合合格要求格要求格要求格要求 1/2/202320深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料接受客户的现场审查接受客户的现场审查系统要求：系统要求：1 1、方针（环境、质量）；、方针（环境、质量）；2 2、法律、法规及其
27、他要求（包括客户要求）的收集、法律、法规及其他要求（包括客户要求）的收集、确定；确定；3 3、环境目标、指标及管理方案（改善计、环境目标、指标及管理方案（改善计 划）；划）；4 4、信息交流；、信息交流；5 5、内审。、内审。1/2/202321深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料接受客户的现场审查接受客户的现场审查业务（产品）要求：业务（产品）要求：1 1、产品的环保标准的制定（设计）；、产品的环保标准的制定（设计）；2 2、客户要求（产品标准方面）的执行结果与数据的提供（包括、客户要求（产品标准方面）的执行结果
28、与数据的提供（包括 管理变更、环境保证书、检测报告、成份表等）或称：提供管理变更、环境保证书、检测报告、成份表等）或称：提供 满足要求的产品；满足要求的产品；3 3、外协或分包方管理（环境管理物质的管理）；、外协或分包方管理（环境管理物质的管理）；4 4、异常处理（包括客诉，进料、系统异常及不合格品处理）。、异常处理（包括客诉，进料、系统异常及不合格品处理）。1/2/202322深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料接受客户的现场审查接受客户的现场审查工程（工序）管理（或过程管理）要求：工程（工序）管理（或过程管理）
29、要求：1 1、供应商选择与采购、物料管理；、供应商选择与采购、物料管理；2 2、制程管理（标识、隔离，设备、治料具、辅助材料，监控）；、制程管理（标识、隔离，设备、治料具、辅助材料，监控）；防止工程中混入、洩漏、污染防止工程中混入、洩漏、污染；3 3、检验过程管理（进料、制程、最终）；、检验过程管理（进料、制程、最终）；4 4、出货与仓库管理（包括数据、资料的传递等）。、出货与仓库管理（包括数据、资料的传递等）。1/2/202323深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料制程控制方案vv对生产过程实施评估：对生产过程实
30、施评估：vv确保产品在生产过程中不受到污染。确保产品在生产过程中不受到污染。vv解决方案：解决方案：vv对工序输入、输出实施检测，以判定该工序不会产品产生污染；对工序输入、输出实施检测，以判定该工序不会产品产生污染；vv转换时清冼、清理、检测证明符合要求；转换时清冼、清理、检测证明符合要求；vv用最坏的情况进行试验，检测有害含量，再假若这些有害成份全部转用最坏的情况进行试验，检测有害含量，再假若这些有害成份全部转移到下一产品，计算一下是否会超标。移到下一产品，计算一下是否会超标。vv实施制程监控：实施制程监控：vv首件、制程点检等。首件、制程点检等。1/2/202324深圳杰思管理策划有限公司
31、编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料追溯及变更管理要求vv建立追溯方案：建立追溯方案：vv采用单机条码法；采用单机条码法；vv采用现场跟踪卡法；采用现场跟踪卡法；vv采用打印标记法等。采用打印标记法等。vv建立生产条件变更管理方案：建立生产条件变更管理方案：vv对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更实施有效的控制，确保产品为环保产品。实施有效的控制，确保产品为环保产品。1/2/202325深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审
32、员培训资料及时报告生产变更的内容和理由及时报告生产变更的内容和理由v变更的项目：变更的项目：qq设计变更；设计变更；qq原材料或组件变更；原材料或组件变更；qq工艺或制程变更；工艺或制程变更；qq供应商或分包方变更。供应商或分包方变更。v对策：对策：qq及时变更材料宣告表并通知客户。及时变更材料宣告表并通知客户。qq说明变更的内容和理由。说明变更的内容和理由。v必要时须得到客户的批准或认可。必要时须得到客户的批准或认可。1/2/202326深圳杰思管理策划有限公司编制QC080000QC080000内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料内审员培训资料变更的申请（例）变更的申请（例）1/2/202327深圳杰思管理策划有限公司编制杰思顾问杰思顾问-全面管理专家全面管理专家JESS Consultant-Total Management ExpertJESS Consultant-Total Management Expert1/2/202328深圳杰思管理策划有限公司编制