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1、供应商管理程序文档编号SC-ITSMS-P14文档版本号V1.0当前版本日期2021/09/05下次文档回顾日期2022/09/04文档编制营销部文档审核张言文档批准苟彬密级内部公开杭州世拓创意智能科技有限公司该文档的最新版本保存在文件服务器上，在使用该文档前使用者有责任从文件服务器中获取最新版本。 该文档的打印版本仅用来参考。文档信息文档的保存主控文档(masterdocument)存放在文件服务器上。文档修订信息版本号修订日期修订人修订说明备注V1.0营销部按照 18020000-1:2018版标准新建体系文件文档的审批该文档需要以下的审批:姓名职位是否批准苟彬总经理是文档的分发该文档的主
2、控版本存放于文件服务器上，该文档的打印版本仅用作参考并且不在控制范围 内。该文档的使用者有责任确保使用的是最新版本。1目的为保证采购到符合规定要求的外购件、外协件，并能长期稳定地提供符合规定的产品，必须选择 并确定合格的供应商，并对其产品质量进行跟踪和控制。2适用范围本程序适用于原材料供应商和服务提供供应商的评价和选择过程控制及合格供应商复评。3职责和权限1.1 营销部采购负责组织供应商的评价和选择工作，并负责合格供应商目录的建立；营销部采购对供应商进行初步选择的调查，提供相关信息，并负责对供应商进行现场考察的组 织实施；1.2 科技部配合参与供应商的评价和选择过程，及品质监督；1.3 总经理
3、负责合格供应商目录的批准。角色职责工作任务交付物合同经理负责管理相关领域供应商负责与供应商签订合同和协议。与供应商 的关系应清晰记录到供应商列表每年至少进行一次合同和协议的检查，确 保业务需求与合同条款相符。清晰了解并记录主供应商与分包供应商 之间的角色和关系，要求主供应商确保分 包供应商口 J以完成合同要求要求供应商提供供应商年度维护计划 表定期监控和检查服务的执行情况，每季度 至少进行一次供应商评价，并提供供应 商评定记录表供应商列表供应商年度维护计划表供应商评定记录表供应商管 理经理制定供应商管理规范综合管理各供应商汇总供应商列表审批合同经理提交的供应商合同或协议， 以确保与供应商签订的
4、合同或协议满足 公司与客户签订的SLA要求供应商列表4控制流程图（采购）（采购）（相关部门）（相关部门）（采购）（品质）（总经理）（相关部门）内容及要求5.1 供应商应具备的能力（但不限于此）：a）建立并保持较为完善的质量管理体系（优先考虑通过质量认证和安全认证的供应商）b）提供的样品或符合本公司的技术质量标准要求；C）价格合理，付款方式优惠，产地合适；d）具有长期供货能力和良好的信誉；e）良好的售后服务。5.2 供应商的评价方式和内容应根据拟采购的产品对公司产品质量的影响程度、所占资金量的大小及行业成熟度来确定供应商的评 价方式，对供应商评价的方式和内容有（但不限于此）：a）质量管理体系现场
5、或问卷调查；b）样品验证；c）同行业比较；d）相关背景调查或对其他有用信息进行分析、评估等。5.3 供应商评价过程采购员应收集供应商的相关信息，并进行初选，并以适当的方式（如电话、传真、E-maiK现场 调查等）向供应商索取其相关资料及产品样品；营销部采购负责对供应商相关信息进行审查，并将样品送工程部、品管部、生产部进行验证或确 认，并将相关的结果记录于新供应商调查评审表；必要时，采购员可组织品管部、工程部等部门代表到供应现场进行考察，并将相关情况记录于供 应商现场考察评审表中；采购员应将评价记录报采购主管审核，副总经理批准；采购员向评价合格的供应商发询价函，并对报价进行分析，并进行相关评审流
6、程后，最后确 认采购供应商。5.4 合格供应商新供应商为公司提供3次或3次以上合格物料后，营销部采购组织填写合格供应商评估表，经 各个部门评价合格后，可纳入合格供应商名录。5.5 销售部应建立合格供应商档案，保存相关资料。5.6 合格供应商复评营销部采购可在每年年底对合格供应商进行定期评审，并填写年度合格供应商评审表，评审不 合格的，取消其合格供应商资格，必要时提出整改要求并重新评价；对于连续出现供货质量问题（如连 续出现因质量问题退货或的供应商）应提前进行评审；年度合格供应商评审表由科技部、使用部门和 营销部采购填写；经评审通过（80分及以上）后继续成为我公司合格供应商。（针对供货达三年以上
7、合 格供应商，免年度合格供应商评审表评审。）供应商更换情况及处理办法A、使用部门在产品使用过程中，发现原材料存在严重质量问题，影响公司产品性能稳定性，或 者供应商技术支持服务差。由使用部门提出申请更换物料及供应商，经质量、采购、部门总监、 总经理审核同意后，采购协助使用部门重新选型，并提供其他供应商及其产品供使用部门选择。B、质量人员发现同一供应商来料三次以上合格率低于80% （机械除外），需及时向使用部门及 采购反馈供应商产品质量问题，由使用部门综合评估后给出是否更换供应商意见。并需质量、 采购、部门总监、总经理签字确认。C、采购人员发现现有供应商出现如下情况时：服务态度差、产能跟不上、不能
8、按时交货，价格 偏高等，可提出更换供应商申请，并协助使用部门选型出更优产品及供应商。D、更换供应商产品，使用部门需对新供应商提供新样品做相关试验，并尽量在一个月内进行项 目现场运行测试，最后给出是否更换供应商通知书。5.7 信息服务管理体系对供应商选择和评价程序要求服务定义供应商管理经理与供应商之间应就需求、提供的服务、服务的范围、服务级别和沟通流 程充分协商，并得到相关各方的书面认可。与供应商签订的服务协议应满足公司与客户签订的 SLA要求。供应商管理经理应和每个供应商就每项服务清晰定义以下内容： 服务、角色、职责的定义；.服务范围；. 合同管理流程和合同结束计划；相关支付条款；.约定需报告
9、的内容和服务成果记录。5.7.1 合同管理 营销部采购负责签订与供应商的合同和协议。与供应商的关系应清晰记录到供应商列表 中。 供应商管理经理每年至少进行一次合同和协议的检查，确保业务需求与合同条款相符。 供应商管理经理应定期检查合同和服务级别协议的变更。任何变更都应遵循变更管理流 程，应正式通知所有相关的服务供应商。更新后的情况应反映到供应商列表中。 发生合同纠纷时，供应商管理经理应按照合同规定的流程处理。 发生服务结束、服务提前终止或服务转移给其他供应商时，供应商管理经理应按照合同规 定的流程处理。5.7.2 管理多重供应商供应商管理经理应清晰了解并记录主供应商与分包供应商之间的角色和关系
10、，应要求主供应商确保分包供应商可以完成合同要求。5.7.3 评价供应商每一个服务周期开始时，供应商管理经理应根据服务合同和协议，要求供应商提供年度 维护计划表，供应商管理经理根据供应商年度维护计划表定期监控和检查服务的执行情况, 每年至少进行一次供应商评价，并提供供应商管理报告。供应商的评价从QCD （质量、成本、服务交付）三方面进行评估，根据评价结果，将供应 商分成四个等级（首选的、可接受的、受限制的、剔除的）。同时应记录供应商的改进措施， 并作为服务改进计划的依据。6 相关文件服务级别管理程序业务关系管理程序7记录SC-ITSMS-P14-01合格供应商列表SC -ITSMS-P14-02供应商评价表SC-ITSMS-P14-03采购物品检验单8附件无