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1、2019年西林区妇幼保健计划生育服务中心预算信息及有关情况说明预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、部门预算对比情况说明六、机关运行经费情况七、政府采购情况八、国有资产占有使用情况九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责1、开展经期保健、婚前保健、免费婚检、孕期保健、 产后保健、更年期保健、乳腺保健、妇科病普查、计划生育 指导、健康教育等服务。2、负责全区妇幼保健员培训业务管理工作。3、负责全区育龄妇女、孕产妇、7岁以下儿童等妇幼保 健信息资料的统计分析上报。4、负责全区孕产妇系统管理。二、机构设置机构设置：儿保科、妇保科、婚检科，
2、内设3个机构。三、人员构成人员编制：核定编制5人。四、报表文字说明在区财政的帮助指导下，及时编制了 2019年度部门预 算报表，现将本部门预算说明如下：1、部门收支总表：我单位2019年部门收入共计51. 68 万元，收入全部为一般公共预算拨款。其中支出类包括：社 会保障和就业支出：9. 72万元，医疗卫生与计划生育支出： 38. 70万元，住房保障支出：3. 26万元。2、部门收入总表：我单位2019年部门收入共计:51.68 万元。3、部门支出总表：我单位2018年部门支出共计：54元, 其中：社会保障和就业支出：17. 9万元，占比33. 1%；医疗 卫生与计划生育支出：36. 1万元，
3、占比66. 9%。4、财政拨款收支总表：我单位2019年财政拨款收支总 预算51. 68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入51. 68 万元。支出包括：社会保障和就业支出9. 72万元，医疗卫 生与计划生育支出38. 70万元，住房支出3. 26万元。5、一般公共预算支出表：我单位2019年一般公共服务 支出预算：51. 68万元。其中：社会保障和就业支出：9. 72万 元，医疗卫生与计划生育支出：38. 70万元，住房保障支 出：3. 26万元。6、一般公共预算基本支出：其中包括：社会保障和就 业支出：9. 72万元，医疗卫生与计划生育支出38. 70万元， 住房保障支出：3. 26万元。
4、7、一般公共预算经济分类支出表：（1）工资福利支出 包括：基本工资：19.80万元，津贴补贴：12.76万元，奖 金2. 71万元，机关事业单位基本养老保险缴用：6. 94万元, 职业年金缴费2. 78万元：职工基本医疗保险缴费：2. 32万 元，住房公积金：3. 26万元。（2）商品和服务支出包括；取暖费：1.10万元。8、政府性基金预算功能分类支出表不涉及。9、政府性基金预算经济分类支出表不涉及10、“三公经费”预算表：2019保健站认真彻落实中央 八面规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经 费开支，无公务用车购置支出，无公务用车运行维护费支出， 无公务接待费支出，无因公出国（境）
5、费支出。11、2019年政府采购预算表：2019年我单位无政府采 购。五、部门预算对比情况说明我单位2019年部门预算指标为51. 68万元，比2018年 预算指标86. 92万元增加35. 24万元。其中；退休经费六、机关运行经费情况说明机关运行经费总额7. 70万元，其中抚恤金4. 5万元， 住房3. 26万元。七、政府采购情况2019年我单位无采购。八、国有资产占有使用情截至2018年年末固定资产合计4.33万元，其中电脑 0.45万元，打印机0.14万元，视力箱0.032万元，分体柜0.131 万元，体重秤0.0283万元。产后康复综和治疗仪0.57万元,妊高症监测系统仪1.46万元，
6、围产期保健仪1.52万元九、预算绩效情况根据西林区财政预算绩效评价工作报告和财政部 门关于预算绩效评价有关要求,对我单位预算绩效目标评价 74分，我们按绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案, 确定评价指标细则，综合评价后形成评价结论，出具绩效评 价报告。我单位预算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职 能职责，严格遒守各项财经纪律,严格控制各项开支,达到部 门绩效预期目标。十、名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、其他收入：利息收入。4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按
7、有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余。5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余。6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指事业单位的基本支出。8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本
8、工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。11、共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。12、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、手 续费、材料费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费。十一、2019年度部门预算报表1、部门预算收支总表2、部门预算收入总表3、部门预算支出总表4、财政拨款收支总表5、一般公共预算支出表6、一般公共预算基本支出表7、一般公共预算经济分类支出表8、政府性基金预算功能分类支出表9、政府性基金预算经济分类支出表10、“三公经费”预算表11、2019年政府采购预算表（2019年西林区保健站预算公开11张表见附件） 西林区妇幼保健计划生育服务中心2019年2年15日