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1、2008年安徽省歙县万头猪场立体农业养猪工程扩建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概要项目单位基本情况.1概况项目单位名称：安徽省黄山市歙县同乐生态综合养殖园所有制形式：民营企业（个人独资）发展历程：同乐生态综合养殖园从1987年开始养猪，2003年承 包北岸镇白杨片农民废弃的荒坡荒地近2000亩创建黄山市歙县同乐 生态综合养殖园，采用塑料大棚养猪和植树造林，走规模化种、养、 加一体化道路。;开荒造林1000亩，种植绿化树木16万株，杨桐10万株（枝 条出口日本）；种植优质牧草1000亩；强调生态养殖，做到生态是 一流的，养殖园对粪便处理采用干湿分离法；并且2007年省下达的 规模化养猪场
2、标准化建设项目在该场实施,2007年11月份养殖园与 省商务厅签订省级储备肉活畜储备合同，成为黄山市第一家省级生 猪储备库。主营业务:养殖园主要生产无公害商品肉猪，兼营仔簿一轴横论 林木等，同时对周边养猪户进行技术指导和科技培训。管理制度、管理模式及人员结构：管理上严格按照生态养殖的模体的、生态的、高质量的、高标准的畜牧业企业已迫在眉捷。歙县经济发展和同乐生态综合养殖园自身发展的需要.1项目区域经济发展的需要：养猪业是我县农业的支柱 产业之一，歙县几乎家家户户都养猪，部分乡镇农民的收入主 要来自养猪。2006年我县生猪饲养量43万头，出栏25万头， 县内年出栏100头以上的养猪户（场）有300
3、余个，养猪业的 发展，促进了我县农村经济的发展。目前我县的养猪业在农村 经济中占有重要比重。.2企业自身需要：通过项目建设，进一步建立和完善同乐养 殖园的领导管理体系，加强动物繁育体系、疾病防控体系建设及产 供销一体化的服务体系建设。通过畜禽综合养殖，畜禽粪便有效利 用，土地综合利用，自然资源开发，形成生态循环摩瞌懒童施雇, 既壮大了同乐生态综合养殖园的综合实力，同时又为农村养殖业朝 着生态规模化发展起到示范带动作用。2. 2项目建设必要性项目建设的必要性.1随着生活水平的提高，人们对肉食品品质要求不断提 高，绿色健康肉蛋食品倍受消费者青睐，因此对畜禽品种改良、 发展生态综合养殖走产业化、生态
4、化发展之路符合国家的产业 政策。同乐养殖园是黄山市规模最大的个体私营畜牧龙头企业、 安徽省规模最大的大棚养猪基地，为适应新形势下农业发展的 需要，必须走高起点、高标准、规模大、高科技含量的道路，科学配置自然资源、人才技术资源，充分发挥资源优势、市场 优势和技术优势，通过该项目的实施、培育壮大龙头企业，示 范带动更多农民增收致富，深化农产品资源转化，推进农业产 业化、工业化的进程，充分开发利用各种资源，改善生产条件 和生态环境，实现种养加最佳结合，形成良性可持续发展模式, 提高科学养殖水平，带领更多的农民致富具有深远的意义。.2歙县是上海等发达地区养殖企业的产业转移的首选地，上海市场猪肉的来源将
5、部分依靠我地输入。2005年6月上海农 工商集团肉食品公司通过对我县的考察，认为我县应成为上海市优质商品猪的生产基地。二年以来，上海农工商总公司还经常与我县同乐生态综合养殖园联系,常与我县同乐生态综合养殖园联系,希望提供优感墙商断猪盗应上海市场。2007年10月16日上海农产品质量认证中心对养 殖场对照上海市安全卫生优质肉猪养殖场认证细则进行现场验 收通过。本项目实施建设是积极融入长三角经济区，形成优势 互补、共同发展战略决策的重要体现，迎合了优质畜牧业发展 的方向。.3养猪业在歙县畜牧业中为主导产业，我县历来有家庭 养猪的历史，随着农业产业结构调整步伐加快，县内年出栏100 头以上的养猪户（
6、场）有300余个，年出栏生猪25万头以上。.4养猪是歙县农民收入的一项重要来源，也是农民脱贫 致富的重要手段。在同样条件下提高农民饲养肉猪的品质，生 产优质的商品猪，能在短时间内增加农民的收入；通过对养猪 户进行全面技术指导，能增强其养殖技术水平，有效地增加农 户收入。项目建设意义通过项目建设，一方面加快同乐生态综合养殖园养猪的发 展；另一方面可能通过基地建设，利用基地优势对广大养猪户 直观上有一种带动作用，同时为广大养猪户进行技术上的全面 指导，让农民看到效益，得到实惠，推进农业和农村经济结构 调整，促进农业产业化经营，提高农民收入，使我县畜牧业朝 着生态、优质、高效的方向发展。再次本项目建
7、设标志着我县 养猪业已经步入一个崭新阶段，通过对广大养猪疆量看版技嘉 指导，可以使我县养猪业向低成本、高效益方向发展，在同等 投入情况下，能生产更多三元商品肉猪，提高我县生猪的市场 竞争力，增强服务“三农”的能力。第三章建设条件第三章建设条件3.1 项目区概况地理位置及区域范围歙县位于皖南山区，县境介于东经118 15，46 一118 53 50，北纬29 30 25 30 7 0之间，地处著名风 景区之一的黄山南麓。东面、南面与浙江省的临安市和淳安县 交界，北边与绩溪县交界，西边与徽州区交界。自然资源状况歙县地处黄山南麓，历史悠久，人文荟萃，享有“东南邹 鲁” “文化之邦”之称，是国务院批准
8、的国家历史文化名城。首 批生态农业建设县，境内山水秀丽，人文景观、文件古迹众多, 又是著名胜景“千岛湖”的源头。该地四季分明，气候温和,雨量充沛，春寒多雨，秋高气爽，梅雨集中，伏秋多旱，平均 无霜期226天，极端低温一。1,年平均降雨量1498. 1毫米。我县在养猪方面历史上取得过许多荣誉，1987年参与实施省科 技委“三化”养猪项目，获“星火计划”三等奖；1991年参加 农业部瘦肉型商品猪配套技术项目，获农业部二等奖；1996年 度歙县被安徽省政府授予全省畜牧业先进工程先进县，1998年 度畜牧业先进工程中经全省评比我县养猪业已进入全省20强先 进县行列。歙县的皖南花猪品种也是受国家保护的优
9、良地方猪口口口口口口种。据2006年农业统计结果，生猪饲养量达43矗张,建礴梯25万头，目前年出栏100头以上的规模养殖户有近300户，规模养殖生猪近20万头。社会经济状况全县国土面积2122平方公里，辖28个乡镇，434个行政村, 全县农业人口约50万，2006年，全县畜牧业产值达到4. 32亿 元，占农业总产值35%,人均收入3496元。2006年全县生猪饲 养量达43万头，出栏25万头，外调生猪8万。建设地点选择本项目建设地点选择在安徽省黄山市歙县北岸镇新桥村紫 金山脚下。项目区位于距歙县县城6公里，距徽杭高速公路出 口处10公里，东、西、南分别与黄山、宣州市、江浙沪相毗邻, 交通便利，
10、区域优势明显。项目区各建设项目分布在2000亩树 木竹林中，项目区自然环境十分优越，空气清新，无任何污染 源，独具生产绿色健康肉食品的优越条件。办公场所和交易场 所位于芜屯公路边上，养殖区距公路主干线5公里，距居民区2 公里以上，各场之间相隔1公里以上。项目关联产业的发展现状2006年牧业总产值4. 32亿元（按现价计算），占农业总产 值的35%； 2006年生猪饲养为43万头，年出栏25万头（其中 外调约8万头），猪肉生产约19547. 3吨；家禽饲养量1930894 多羽，规模蛋鸡饲养量约60万羽，禽肉生产约1396. 3吨，生 产禽蛋5858万吨；全县饲养牛约14000头，年出穆圭簟建距
11、杵 养兔5万只；肉类总产量达约20979吨；蜜蜂约2万群蜂蜜产 量达1500吨。目前，畜牧业及其相关产业已成为我县农业和农 村经济的重要产业，并初步具备了进一步加快发展的基础。同乐养殖园是安徽省最大的利用大棚进行养猪的养猪场。 以龙头企业带动，畜牧社会化服务组织牵动的多形式、多经济 成分的产业化格局初步形成。3.2 项目建设条件优劣势分析基础条件分析.1政策环境近几年来，我县积极进行农业产业结构调整，县委县政府 把发展畜牧业作为重中之重来抓，提出了 “稳猪增禽”的口号。 随着长三角经济圈的形成，我县首先变成该经济圈的后方食品 基地。养猪业作为我县农业的支柱产业之一，随着市场的不断 优化，要求在
12、养殖品种和养殖方式上进行改进，而首先要解决 的是广大养殖户在技术与品种上的改进，正是在这种形势下， 提出了项目意见。3. 2. 1. 2资源优势我县地处黄山南麓，历史悠久，人文荟萃，是首批全国生 态农业建设县。境内自然资源丰富，交通便捷，拥有大量剩余 的农村劳动力有待转移，山区荒坡荒地较多，具备建立生猪养 殖基地的土地、人力资源等一切有利条件。3. 2. 1. 3市场优势第三章建设条件我县地处长三角经济区，随着上海等大城市养猪基地往 中西部地区迁移，我县养猪业的发展将有很大的市场空间。生 态农业的建设，使我县具备了良好的自然环境，亦为猪产品销 售拓宽了销路。2005年4月，上海农工商集团肉食品
13、与歙县 农业委员会签定合作发展生猪养殖意向书，希望提供优质的商 品猪供应上海市场。2007年10月16日上海农产品质量认证中 心对养殖场对照上海市安全卫生优质肉猪养殖场认证细则进行 现场验收通过。3. 2. 1.4技术优势项目建设将以县畜牧水产中心技术力量为依托。下属县畜 牧兽医站曾于1987年参与实施省科委“三化”养猪项目，获“星 火计划”三等奖；1991年参加农业部瘦肉型商品猪配套技术项 目，获农业部二等奖；1996年度歙县被安徽省政府授予全省畜 牧业进位工程先进县。目前有畜牧、兽医高级职称者3人，中 级职称5,技术力量较好，且本企业经过二十多年的养猪经验积 累，拥有一批优秀的技术人才和管
14、理员工。3. 2. 1.5环境及其他基础条件养猪场位于歙县北岸镇、桂林镇和绩溪县临溪镇三镇交界 的紫金山下，背靠雄伟的紫金山，周围都是绵延的小山丘，风 景秀丽、环境优美。该项目离歙县县城6公里，东、西、南分 别与黄山、合肥市、江浙沪毗邻，交通便利、区位优势明显。 养殖场位于距公路干线5公里的风景秀丽的紫金山孤章雕爆展 区2公里以上，各场之间相隔1公里以上。各建设项目分布在 1500亩树木竹林中，项目区自然环境十分优越，空气清新，无 任何污染源。主要障碍因素及解决方案.1主要障碍是：由于市场千变万化，农民饲养的猪在市 场销售上存在不利影响；同时养殖业本身也受到疫病问题的困 扰，给养猪业带来一定损
15、失。因此，在积极提倡进行本项目建 设的同时，也要充分考虑到其投资的风险性。.2解决方案：首先项目建设中要充分考虑加强动物防疫 工作，彻底解决由于动物疫病发生而带来的风险。另外由于项 目实施单位与上海农工商签订的销售协议，很大程度上解决了 销售市场带来的风险。同时建议在项目实施过程中，要充分考 虑市场因素。为降低养殖风险，在同乐养殖园的牵头下组建歙 县养猪协会，以养殖协会为服务平台，集合各种资源，使之健 康谐调发展，从而在到良性循环，引导广大养殖户生产绿色食 品走向大市场取得好的经济效益。以同乐生态综合养殖园为龙 头,与广大农户签订协议的形式，实行协会+企业+基地+农户 产业化经营管理模式，一方
16、面壮大企业自身，另一方面又对稳 定本地生猪的市场价格，确保养殖户生产产品有销路、价格好 起到重要作用。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析项目产品市场供求现状目前，随着城乡人民生活水平的不断提高，对外三元猪肉 的要求日益增长，并且供不应求。以上海市场为例，高瘦肉率 的外三元杂交毛猪比一般杂交毛猪每公斤高2元，港澳市场二 元杂交猪则无法进入，优质优价在猪肉销售市场上越来越得到 充分体现。生产更高瘦肉率、符合市场需要的三元杂交猪已势 在必行。市场前景分析.1经过项目实施，通过对广大养猪户的培训，增强我县 的生猪生产能力，加快商品猪基地建设，生产更具市场竞争力 的外三元杂交
17、商品猪。同时通过养殖园企业的回收，统一提供 给上海农工商集团肉食品公司等大城市市场，销售前景乐观。.2按照生态、规范的发展要求，生产统一标准的外三元 商品猪，通过注册品牌和质量标准体系认证的措施，生产更具 市场竞争力的生猪产品提供上海等中大城市市场，加快我县优 质商品猪生产基地发展。项目产品的市场竞争优势分析养殖园座落在生态环境优美的紫金山腌杀章跪明痛树麟橐阴，各场相距1000米以上，并且有森林植被这一天然屏障杜绝 疫病的传播，这里的生态环境是集约化猪场不能够做到的，养 殖园采取的是欧洲“多点式”大棚养殖，大棚具有造价低、容 易调节温度等优点。所生产的外三元瘦肉商品猪，具有科技含 量高、成本底
18、、无污染的特点。同时以同乐养殖园带动农户发 展大棚养猪的模式，发展生态养猪，满足目前市场上对畜产品 生态、环保的需求。4. 2.市场营销策略、方案、模式和进度等销售上主要是采取和上海农工商集团肉食品公司签订购销 合同，每年向上海农工商集团肉食品公司提供20000头无公害 三元商品肉猪，出售时加挂4号锁扣式无公害生猪标志、按当 时无公害生猪价格供应；同时为满足当地和周边地区消费需求, 养殖园和周边地区（宣城、黄山、浙江、江西）大型屠宰厂建式，建立公司制管理制度。养殖园实行法人代表兼厂长负责制，实 行职能分工负责，层层落实管理责任。人员结构安排表厂部一厂长（法人代表）生产部一生产副厂长生产部一生产
19、副厂长销售部一销售副厂长综合部畜禽生产II饲料生产II办公室I财务科I I综合科.2财务状况2006年同乐生态综合养殖园资产总额2095. 86万元；固定资产 净值%;净资产收益率为15.90%；投资报酬率为23.08%；资产负债 率为31. 73%；流动比率为119.86%；速动比率为24. 15%露一鳖；，通 资产收益率为28. 50%；投资报酬率为47. 95%；资产负债率为32. 95%； 流动比率为130.40%；速动比率为22. 35%等。.3法人代表基本情况法人代表一汪乃威，男，1956年出生于安徽省黄山市歙县北岸 镇新桥村，中共党员，高中学历，现任歙县北岸镇养猪协会会长。 先后
20、获得“黄山市农村致富带头人，黄山市林业科技123工程建设 林业科技示范点，双培双带标兵和养殖状元等称号。1987年他 立长期合作关系。4. 3市场风险分析项目产品市场风险因素分析项目产品在当今千变万化的经济市场上还是存在一定的风 险性，项目的风险主要来自动物疫病的防控与畜产品市场波动 带来的影响。其主要表现在：1）项目产品价格不稳定，吃不准 市场“晴雨表”；2）原材料价格不断上扬，一旦项目产品价格 下跌，使利润空间大大降低；3）重大动物疫病的发生。防范和降低风险对策第四章市场分析与销售方案由于项目建设单位与上海农工商签订有产品销售协议，并且项 目建设单位有一套完整的动物防控体系，加上国家对生猪
21、产业的重 视，一定程度上降低了项目的风险。针对其风险性，我们采取相应的对策：1）选派员工到电脑 培训学校学习，掌握熟练的电脑知识，及时了解分析市场行情, 并且和大型原材料企业建立长期合作关系；2）在销售上要拓宽 各种销售渠道。3）加强重大动物疫病的防控工作。第五章建设方案第五章 建设方案4.1 产品方案和建设规模项目实施后，在原有18400平方米猪场上进行扩建，建设1.5 万平方米猪舍；引进纯种公猪40头，纯种祖代大约克、长白、杜洛克种母 猪120头，父母代大约克、长白、杜洛克母猪1000头；在桂林镇牛市岭新建良种猪供精站500平方米，年向社会供 应优质种公猪精液4万头份（改良的精液稀释液，恒
22、温7C情况下 保7天）；引进扩建的养殖设备363台套；把从者坑到养殖园的公益道路4000米和场区间的道路4930 米浇成水泥路，浇成后水泥路后，路面宽，厚度18厘米，按每平 方米造价48元算，公益路14000平方米需67.2万元，场区间路 17250平方米需82. 8需万元，共需150万元。项目的实施，将培训农户5万人次，新增养猪为主体的立体农 业户1000多户，增加收入800多万元，人均增收2000多元。4.2 建设规划和布局（图）推进项目区猪场扩建工程，做好自筹资金的筹备工作； 为了做到生态是一流的，减少疾病的发生，确保生产出绿色、环 保、健康的生猪，项目建设内容分布在在2000亩树木竹林
23、里。继续扶持项目区农户发展立体农业，实行“协会+公司+ 基地+农户”的模式，带动周边地区农户增收增效；积极做好引种工作；新建良种公猪供精站500平方米，引进扩建的养殖设备 363台套；把从者坑到养殖园的公益道路4000米和场区间的道路4930米 浇成水泥路，浇成后水泥路后，路面宽，厚度18厘米，按每平方 米造价48元算，公益路14000平方米需67.2万元，场区间路 17250平方米需82. 8需万元，共需150万元；建设信息化服务网络和养殖园自动化视频管理监控系统。第五章建设方案4.3 建设标准项目建设按照目前世界上最先进的“多点式”布局，全进 全出制和仔猪早期断奶等规范化、标准化生产管理模
24、式，达到 经济、生态双赢要求。4.4 生产工艺技术方案项目实施单位注重科技投入，先后将本场的饲养管理工作人 员分批派送到上海、武汉等地培训学习，进一步提高生产管理 技术水平。聘请多位专家教授为技术顾问，定期或不定期进行 技术指导，解决各种技术难题。生产工艺歙县同乐生态综合养殖园循环流程图养 猪 协 会养 猪 农 户生产流程生产工艺采用功能分区生态型养猪工艺进行生鑫章黛命随配种怀孕、分娩、保育、育成采用各区轮换饲养。.1工艺流程示意图种猪饲养一配种一怀孕母猪进入怀孕猪舍一进入产房产仔 猪仔约18天后断印 猪仔进入保育猪场饲养55-60% 猪转入 商品猪场饲养75-803检验、出售。.2工艺流程说
25、明本项目共新增30余头种公猪，新增母猪750余头，经配种舍 配种，母猪怀孕后送入怀孕猪舍进行饲养，后进入产房产仔；产 仔后利用母乳喂养约18天后，猪仔断奶后全部送入保育猪场饲 养；55-60天后，育成猪全部送入商品猪场饲养75-80天后检验,合格商品猪出售.整个生产过程约需155天。4.5 设备方案养猪场有自动供水系统，仔猪自动调温系统，母猪产仔房 全部使用高架漏缝地板产床，拥有水帘降温设备，冷风空调设 备，为种猪安装泉水喷淋设施、空调设备和健身运动场所，养 猪场具有臭氧消毒设施和母猪怀孕B超诊断仪，另外还有加工 生猪饲料、鸡饲料的全套设备，鸡场设备等。这些设备在财政 局、兽医站的指导下就近到
26、厂家购买。4.6 节能减排措施该项目就是为了减少污染，实现立体生态农业，项目分布 在在2000亩树木竹林里，其节能减排措施主要有：生猪干粪作 为优质肥料定点出售给宋村有机葡萄基地，粪水发醺蠢港施 种草，另一部分猪粪养蝇蛆，蝇蛆喂鸡。蛆粪放入林地造林， 猪粪、蛆粪还可以用于养鱼，污水用生产沼气，特别重要的一点 是养殖园采用粪便干湿分离法。4.7 实施进度安排项目建设期为1年2007年11月，编制可行性研究报告；（项目批复后编制 实施方案，以下进度安排从批复下达后进行时间类推。）2008年3月至2008年8月，进行猪场扩建，增建1. 5万平方米塑料大棚;2008年4月至2008年9月，引进纯种公猪
27、40头，纯种祖代大约克、长白、杜洛克种母猪120头，父母代大约克、长白、杜洛克母猪1000头；2008年1月至2008年5月，把从者坑到养殖园的公益道路 4000米和场区间的道路4930米浇成水泥路，浇成后水泥路后，路 面宽，厚度18厘米，按每平方米造价48元算，公益路14000平方 米需67. 2万元，场区间路17250平方米需82. 8需万元，共需150 万元；2008年5月至2008年12月，建设良种猪供精站500平方 米。2008年5月至2009年1月，建设信息化服务网络和养殖 园自动化视频管理监控系统。2009年3月，总结验收。第五章建设方案工程进度建设内容2007 年2008 年2
28、009 年1112345678910111213可研报告编制猪场扩建引进种猪浇通到养殖 园的水泥路建良种猪供精站建信息话网络总结验收第六章环境影响评价第六章环境影响评价6. 1在饲养直至销售出场这个过程中均有职工生活污水、恶 臭、猪舍冲洗水、猪只粪尿和猪的粪便产生。6. 2项目建设始终把生态建设、环境保护摆在第一位，科学 规划，合理设计。从项目的建设初期就严格按照生物循环经营 模式，有效治理生杰环境，使经济、生杰效益有机结合。此项 目即节约了资金，又充分利用自然资源，不仅没有破坏生态， 还改善和优化了生态。对于养殖场废水处理方法主要为“厌氧+缺氧+好氧+消毒”工艺处理。废水处理工艺流程见下图:
29、粪便及 粪水废水处理工艺流程简介:本项目生产废水进入厌氧池进行厌氧处理。在池中利用厌 氧菌厌氧反应的水解酸化过程使水中有机污染物降解。此过程 可使废水中大分子化合物的结构改变，成为易于建普端瞿留价 小分子化合物，为好氧处理创造条件。废水中硝态和亚硝态氮 在厌氧条件下经反硝化作用转变氮气去除，聚磷菌在厌氧条件 释放磷，为好氧条件下过量吸磷做准备。第六章环境影响评价在厌氧处理后的废水中加入生活污水，生活污水中的有机物 充分补充了后续间歇曝气时缺氧段反硝化作用所需的碳源。好氧处理采用间歇曝气工艺，好氧池是去除有机污染物的 主要构筑物。废水进入好氧池后，池内的好氧菌以废水中的有 机物为营养，以水中溶解
30、氧为能源，氧化有机污染物，同时合 成新的细胞物质。硝化细菌进行硝化反应将氨态氮转化为硝态 或亚硝态氮，同时为回流到厌氧发酵池进行厌氧反消化彻底除 氮提供了有利条件。聚磷菌在好氧条件下通过过量吸收作用将 废水中磷去除。废水经好氧处理后再进入沉淀池，通过沉淀去除掉夹带的 菌胶团和生物膜碎片。沉淀池出水进消毒池消毒灭菌，达到农 田灌溉水质标准(GB5084-92)中水作标准限值要求后作为项 目区绿化用水，不外排至周边水体。此过程在雨季期间，不能全部消化的废水，进入厌氧发酵 池备用，不向场外排放。本项目生活污水、生产废水均可得到 有效的处理及利用，不外排，对水环境无影响。6. 3环境影响评价生态综合养
31、殖园采用欧州“多点式”养殖模式，生活污水、猪 只粪尿及猪舍冲洗废水经处理后，废水、污泥等均为上佳肥料，作 为项目区绿化用水及肥料，为植物的生长提供了充足的肥料，对生 态环境影响为正影响。6.3. 1环评审批情况第六章环境影响评价项目单位积极邀请歙县环保局、黄山市环保局、南京科泓环 保技术有限责任公司对本项目进行环境影响评估，认为项目单 位所采取上述措施均符合环保标准。创办同乐养猪场及饲料厂，在此后20多年间潜心研究生猪养殖技术, 并于2002年在深山林区首次大胆尝试采用塑料大棚实行“多点式生 态养猪，获得成功。同乐生态综合养殖园在汪乃威的带领下，蓬勃 发展，规模越做越大，2006年，养殖园存栏
32、母猪700余头，出栏商 品猪1. 5万余头。2007年10月16日，上海市农产品质量认证中心 对养殖园进行安全卫生优质肉猪养殖场认证审核，现场验收通过。 养殖园被上海市光明集团作为爱森牌肉食品公司生猪生产基地。 一直以来，养殖园深受省、市、县、镇各级领导的关心和扶持，年 年被评为重诚实、守信用企业。项目建设条件歙县是全国农业生态示范县，独具区域优势和地理环境，项目 区位于距歙县县城6公里，距徽杭高速公路出口 10公里，东、西、 南分别与黄山、合肥市、江浙沪相毗邻，交通便利，区域优势明显。 办公场所和交易场所位于芜屯公路边上，养殖区位于距公路主干线5 公里的风景秀丽的紫金山下，距居民区2公里以上
33、，各场之间相隔1 公里以上。各建设项目分布在2000亩树木竹林。项目区自然环境十 分优越，空气清新，无任何污染源，独具生产绿色健康肉食品的优 越条件。项目建设充分做到废物利用，变废为宝，既保护环境，又 提高经济效益。2006年在同乐养殖园的牵头下成立了歙县北岸镇养 猪协会，在协会广泛开展技术指导、科技培训和优质的服务下，全 县养猪户不断增加，养殖规模不断发展壮大，标准化生产技术不断 普及推广，养殖户增收加快。加上项目承担单位有较稳定的营销队第七章项目组织机构与管理第七章 项目组织机构与管理7.1 组织机构与职能管理县委、县政府非常重视本项目的实施，把该项目作为发展 农村经济和新农村建设的重点项
34、目来抓，成立了由分管副县长为 领导组长，财政、农业、林业、发改等相关部门组成的项目实施领导 组，以确保项目的顺利实施和圆满完成。7.2 项目经营管理模式项目按照建设进度实施，项目业主是黄山市农业产业化龙 头企业，以“协会+企业+基地+农户”的管理模式产业化经营， 按照“利益共享，风险共担”的原则，养殖园与农户签订生产 销售合同，将农户利益与企业效益联在一起，实现企业壮大， 农民增收。7.3 经营管理措施项目严格按照法人制，监理制、项目物资招投标制、目标 管理合同制，加强财务管理。7.4 技术培训根据生产生态猪的技术要求，组织员工外出考察学习先进 的管理经验，使本场员工熟练掌握相关的养殖管理技术
35、，通过 协会对基地农户进行产前、产中、产后的技术培训，聘请专家 通过集中理论授课，不断提高基地农户的畜牧业生产收益.7.5 劳动安全与卫生第七章项目组织机构与管理项目组织实施，严格按照中华人民共和国安全生产法、 合同法和劳动与社会保障文件事项执行，结合工业安 全中最先进的HACCP,推广使用GMP和QS认证，以及IS09000 等系列标准，建立科学的安全危害预防体系，确保食品质量安 全卫生。对参加项目建设的工人一方面开展安全生产知识教育, 另一方面在聘用期间，为其做好社会保险工作。第八章投资估算与资金筹措第八章投资估算与资金筹措8.1 投资估算依据本项目工程概算参照项目前的实际造价定额标准和有
36、关指标编 制。原材料价格以市场价格为基础确定。设备价格以生产产家的实际报价确定。8.2 投资估算项目建设共需投资1485万元。.1固定资产投资1084.5万元。其中:(A)设备购置费63. 88万元，(B)安装工程费7.3万元，(C)养殖场猪舍土建等234万元，合计估算投资305. 18万元；(2 )良种引进及推广334万元；(3)养殖场配套设施建设：(A)公益路4000米和厂区间的路面共硬化31250米，浇成水泥 路后，路面宽3. 5米，厚度18厘米，按每平方米造价48元算，共 需150万元。(B)职工宿舍20万元，(C)养殖场管理设备35. 80万元，第八章投资估算与资金筹措合计估算投资2
37、06. 76万元；(4)饲料厂生产车间设备购置费28万元，土建及安装工程费27. 50 万元；共计57. 86万元。(5)示范基地综合楼176. 3万元；(6)建设种公猪供精站4. 4万元；固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值设备购置费安装工程 费建筑工程 费其他合 计养殖场猪舍63.887. 30234. 000. 00305. 18二、良种引进与推广334. 00334. 00三、养殖场配套设施建 设34. 672. 09170. 000.00206. 76四、饲料厂生产车间28. 002. 3627. 5057. 86五、示范基地综合楼11.404. 90130. 00
38、30. 00176. 30六、种猪供精站2. 402. 004. 40总计474. 3516. 65563. 5030. 001084. 50 2流动资金中铺底流动资金350万元8. 3资金来源项目采取自筹与财政支持相结合的方法，总投资1485万元，中 央财政550万元（有无偿比例为75%： 25%）,地方财政275万元（有 无偿比例为75%： 25%）,自筹660万元。8. 3. 1中央财政资金第八章投资估算与资金筹措中央财政资金为550万元8. 3. 2地方财政配套资金能力分析地方财政为275万元，安徽省为农业大省，为全国的农业生产 作出积极的贡献，因此更需要政府配套资金的支持，以更好的发
39、展 养殖业。8. 3. 3自筹资金及来源企业自筹资金660万元，项目业主2007年销售收入已达3614. 6万元，净资产543.5余万元，资产负债率为30. 52%,通过以上数据测 算企业自筹资金能力很强。8. 3. 4银行贷款及筹措同乐生态综合养殖园与中国农业发展银行歙县支行达成“双赢” 合作关系，就该项目向同乐生态综合养殖园融资壹仟伍佰万元。8.4资金使用和管理,财政资金使用和管理财政资金投入为一年，计825万元，项目资金由歙县农业综合 开发办按项目资金管理办法条款视项目的实施方案和工程进度予以 拨付项目实施单位。资金实行专人管理，专户储存，专账核算。.1财政有偿资金使用和管理。财政有偿资
40、金投入620万元，财政有偿资金主要用于商品猪场 的扩建，配套养殖设备等。严格按照国家农业投资项目管理办法 的要求，实行专户储存，单独建帐，专款专用，严格按项目资金计 划安排使用，严禁挪做它用。项目建设中所需知糙搔朦融|府就 近购买，以保证质量和减少不必要的支出。按有关规定从2012年开 始，分2年还清，第一年偿还310万元，第二年偿还310万元。有 偿资金抵押担保：以紫金山林权证，位于徽州花苑两栋房子和北岸 镇新桥村的两栋房子作为质押。.2财政无偿资金使用和管理。财政无偿资金投入205万元，财政无偿资金主要使用于项目可 行性研究和初步设计，实施方案所需费用，新品种、新技术的引进、示范、培训所发
41、生的费用，部分必要的公益性（浇路）基础设施投 入补助。定期审计和项目办负责人签字报销的原则，资金使用在县 一级资金专户实行报账制。项目实施单位根据投资计划和工程进度, 申请预拨资金，并按已完成工程量填写报帐申请表，经项目实施负 责人和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务 原始凭证，经财务负责人审核后在资金专户报销。无偿资金使用表:项 目单位主要建设内容合计无偿有偿一、固定资产1084. 5174.5460.0（一一）配套设施（公益 路等）m2新建示范基地综合楼和道 路硬化33040135（二）猪舍及厂房m2新建塑料大棚22205（三）设备及仪器仪表配套购置491120二、技术培
42、训人（次）引进良种进行培训推广二、前期工作准备费可行性研究和初步设计4020四、流动资金350160总计投资）估算上5第懒措项目建设期限为1年，为了项目建设顺利实施，项目资金使用 安排：单位：万元项目资金安排使用项目资金2008 年2009 年自筹资金510150财政资金（无偿）205财政资金（有偿）620银行贷款的使用和管理。银行贷款作为流动资金，用于购买原料。建立单独账户，实行专款专用。自筹资金的使用与管理。用于良种供精站的建设和自动管理监控系统的建立。建立健全 财务管理制度，由项目单位财务部门专人负责，实行法人代表“一 支笔”制度。第九章财务评价第九章财务评价9. 1财务评价依据该项目位
43、于歙县北岸镇紫金山脚下，项目所购产品以当时 市场价格标准计算，因为国家政策扶持畜牧业生猪的发展，本 项目所生产的生猪没有税收。本项目资金占用率为2.4%,银行贷款利率为7.5%,贴现率为10%,项目动态回收期为4.05年， 项目采用基础数据和基本条件是国内及安徽同类型项目为实际 经济状况，在分析歙县市场基础上，参照项目业主执行企业财 务制度3年来平均水平进行，作为财务分析评价依据。9.2 营业收入、营业税金和附加估算营业收入（4500万元）商品猪每头平均100公斤，生猪每公斤14元，每头猪收入1400 元，多生产1万头猪总产值达1400万元。加工饲料收入3040万元；技术服务收入60万元，年养
44、殖园共计 营业收入4500万元。9营业税收 总成本4007.34万元，销售税金及附加，因为国 家扶持农业畜牧业的发展,对养猪等农业项目实行税收减免。9.3 总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算（商品猪）单位产品生产成本估算表表7-1单位：元序号项目规格单位数量单价合价备注1原辅材料946. 00苗猪综合头1200200. 00饲料KG390741. 00疫苗药物5. 002燃料和动力1.00水吨1.000. 90电度0. 10燃料3工资及福利费10. 004制造费用2. 005副产品回收0. 006单位生产成本959. 00综合成本价项目总成本估算（饲料）单位产品生产成本估算表单位：元序号
45、项目规格单位数量单价合价备注1原辅材料1763. 00玉米综合吨18001080. 00豆粕吨3200320. 00辅料吨1200348. 00添加剂吨150015. 002燃料和动力4. 68水吨01.000. 00电度64. 923工资及福利费15. 004包装费只2019. 005制造费用3. 006副产品回收7单位生产成本1804.92综合成本价伍和新产品销售渠道，解决了养殖户产品销售难题，基本实现了以 龙头带基地，基地带农户的“协会+公司+基地+农户”的产业化经营 格局。政策、环境、生产、建设重要条件都已具备。项目建设方案.1本项目名称：2008年安徽省歙县万头猪场立体农业养猪 工程扩建项目.2产品方案：主要是以塑料大棚养猪为建设主线，结合林业、 种植业发展，实现立体循环，带动更多的农户致富。.3项目建设地点：黄山市歙县北岸镇新桥村紫金山.4建设规模：.4. 1项目实施后，在原有18400平方米猪场上进行扩建, 建设1.5万平