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1、MINAMIQEP06 设施设备管理程序cOMINAMI ACOUSTICS LIMITED受控状态：文件编号:MINAMI-QEP - 06现行版本：C/0编 制：李国辉审 核:批 准:公布日期:2006年11月25日 生效日期：2006年11月30日修改记录本号描 述发行日期修订人C/01、习惯公司组织结构调整，文件整版升级。2、习惯公司建立HSPM管理体系，文件中增加有关HSPM内容。2006-11-25李国辉1目的对MINAMI所有的生产设备（生产过程的设备）、动力设施（提供动力如电力/压缩空气/ 冷气的设备）、机加工设备（机械件加工的设备）、环保设施/设备（消防/环保排污的 设备/设
2、施）、有害物质的检测设备等进行有效管理（下列统称之设施设备），保证设 施设备的正常运行，从而满足生产、动力供应、机加工、环保要求。2 范围适于本公司生产/动力/机加工/环保/有害物质检测等设施设备的管理。3 定义无4 职责1设备部：3. 1.1为生产、动力、机加工设施设备归口管理部门，负责设施设备安装运行 后验收；负责建立全厂统一台帐，保管设备随机资料。4. 1. 2负责制定保护计划，实施定期保护保养，并制定相应的操作规程，负责维修 保养过程中有害物质防混入的操纵。5. 1.3主导跟进大型设施设备的搬运定位工作，负责使用的设施设备日常保养与 保护工作,并负责设备日常保护工作中有害物质的操纵。3
3、. 2使用部门或者职责管理部门：负责新增设施设备的申请。3. 3采购部：负责各类设施设备的采购价格操纵、督促供应商按期交货。3.4品管部：负责有害物质检测等监视测量设备的管理与校验与生产用环保设备性能 的验收。3. 5办公设施设备由行政办公室归口管理，不在本程序受控范围。5工作流程见流程图）1请购与订购5.1.1 公司决策层为实现经营目标而进行的决策性购买；生产部所需的生产设备及全厂动力设施由设备部负责添了置计划、选型、 申请。5.1.2 3环保设施工程购建（包含所需的设施设备）由行政人事部负责跟进。5.1.3 1.4外购的设施设备的添置申请由使用部门根据实际生产需要，提出申购要求, 填写好的
4、申购单及全面的规格说明报设备部审核，总经理审批后交采 购部。由采购部向供应商下单订货，并在设备采购合同中确认交货日期、 质量要求（性能、指标等）、验收条件等。需要自制的设施设备的添置申请由使用部门或者职责管理部门填写申购 单送交设备部、生产副总经理批准后交设备部处理。5. 2安装验收5.2. 1设备拆箱验收：仓库（设备部）根据设施设备的装箱清单，检查该设备是否 带有产品合格证、操作及安装说明书、随机零配件等，否则要求供应商补 齐。设备试运行验收：需要安装的设施设备由设备部负责水电气的安装，及 设备的安装、调试（必要时由供应商负责运行安装与调试，生产要紧跟 进人及该设备管理人员须在安装调试现场，
5、直到确认运行正常）。生产用 环保设备由品管部负责通过检测所生产的产品来验证设备环保性能的合 符性。设备运行验收（须在二十个工作日内完成），采购部向设备部提供购 买合同，设备部根据合同要求检查质量、性能、指标、验收条件等验收。 合格的由设备部编写设备初次运行报告并在设备上贴上固定资产卡 及检定合格证,交仓库办理入仓手续。5. 2. 3环保设施的工程策划、施工由行政人事部联系国家环保单位、消防单位进 行安装验收。5. 2. 4设备验收合格后由仓库办理进仓手续,验收不合格的由采购部通知供应商 处理。5. 3设备的建档与使用3.1在确认设施设备运行正常之后，设备部应根据随机资料编写相应的安全作 业指导
6、书发于使用现场供操作使用，并将随机资料整理归档保管;若有多份 则可留一份在生产现场以供查阅；若随机资料只有一份，申请部门应将随 机资料适宜的章节复印留存在现场。5. 3.2随机零配件由设备部保管。6. 3.3验收合格的生产设备由设备部将资料建档于设备台帐，并对该设备进 行唯一性编号，建立并贴好固定资产卡及检定合格证。台帐的基本内 容包含：设施设备编号、名称、规格、类别、使用年限、使用日期、使用 部门、检定周期、状态等。7. 3.4设施设备的编号规则及分类定义：详见EE-WITO设施设备编号规则。8. 3. 5设备A、B、C级如卧式注塑机、CNC车床等需制定相应履历表进行跟踪管理, 并在设备上贴
7、上公司固定编号建立固定资产卡，由设备部负责。9. 3.6由设备部或者职责管理部门负责制定设施设备的操作作规程与设备、机台 的清洁作业指导，使用人员需严格遵守操作规程作业与有关作业指导，确保 无有害物质的混入。10. 3.7在使用的大型复杂设备旁务必配有相应的操作规程与有关的点检记录（如 注塑机，CNC加工中心等）。11. .8会造成噪声或者空气污染的设备，操作员需作好安全防护工作，尽量隔绝 噪声污染源，有空气污染/热污染的作业场所做到通风良好。12. 3.9设备的流转由原部门填写设备转移单经转出、转入部门负责人审核， 设备部批准后方可移转。5. 4设备保养4. 1设备部负责制定动力设施的保护与
8、保养周期、内容、方法、实施日常点检， 实施或者跟进定期保护保养。具体设备的清洗清洁保养方法详见设备清 洗清洁作业指导书。5. 4.2设备管理员需根据各类不一致的设备拟定设备检修计划，经系统主管批 准,设备检修人员根据计划对设备进行检修，并将结果填写在设备预防保 护记录上。各职责部门应建立各部门的设备台账，并安排专人实施设施设备的日常保 护、保养工作，通常分为日常点检及定期保护保养，大型设备在例行点检与 保护保养时需在月（周）点检表与日常保养记录表上 作好记录。5. 4. 4设备部须监督各车间（部门）设备的保养及记录状况需进行定期检查与不定 期抽查。5. 4. 5设备部每周需对公司所用设施设备进
9、行安全检查,并记录于安全检查表（周 报表）上。5. 4. 6生产用工装冶具的管理，依工装治具管理规定执行。5. 5设备维修5. 5.1关于设施设备的易损耗部件，设备部应后备适当的零部件。5. 5.2设施设备在保修期内出现故障，由使用部门或者设备部直接联系厂商到公 司维修。5. 5.3设施设备在保修期内出现故障，设施设备过保修期出现故障，则由使用部 门开出修理申请表（设备、仪器、模具）由设备部维修，当设备部无 法维修时，由设备部负责联系设备厂商到公司维修。5. 6设备报废5. 6.1设备达到说明书规定的使用年限并影响生产、品质、安全可申请报废。5. 6. 2当生产设备已无法使用、无法维修、无维修
10、价值时，由使用部门填写设 备处理申请单，经设备部鉴定，并经总经理审批后，方可进行报废处理。 报废的生产设备要在设备台帐上注明。5. 6. 3设备部设备管理人员应将已批准报废的设备交行政人事部处理。5. 7设备部对设备台帐要不断更新保护，以便对设备进行有效的管制。5.8设备使用的分析与评估设备部根据有关报表需制定设备运行状况月报表以便对设备的停机时间 与维修时间进行评估与统计。5.8.1 8. 2设备部每月初对上月设备使用状况进行统计与分析，以便改进。5.8.2 每年年底由设备部对全年的设备使用状况进行评估，以便改进。6有关文件6.1 设备清洗清洁作业指导书6.2 治具的管理规定7有关记录1.2 1设备台帐1.3 2设备初次运行报告1.4 3设备检修计划1.5 设备转移单1.6 设备处理申请单1.7 修理申请表（设备、仪器、模具）1.8 月（周）点检表1.9 日常保养记录表7. 9设备预防保护记录8. 10设备运行状况月报表9. 11安全检查表（周报表）10. 12洁净室检测表11. 3ESD （地线）系统每月测试检查表12. 14设备、工程验收报告7.15申购单引用供方评定及采购操纵程序表单