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1、影院经营数据分析影院经营数据分析 片区督导、影院经理如何有效利用财务 报表进行业务分析2004.12.2212007.12烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人z一、当前影院运营业务体系分析z二、杜邦财务分析体系介绍z三、如何利用财务数据进行业务分析：分收入、费用逐一进行介绍z四、影院财务指标分析与日常工作的关系处理。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人一、当前影院运营业务体系分析一、当前影院运营业务体系分析烧伤病人的
2、治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人一、当前影院运营业务体系分析一、当前影院运营业务体系分析z影院营运经营指标汇总：营业收入、营业成本、人力成本、营业管理费用营业收入人力成本营业管理费用营业成本-毛利营业利润-=毛利率烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人营业收入分解说明营业收入分解说明营业收入=小卖收入票房收入观影人次票价财务数据财务数据/业务数据业务数据业务数据业务数据小卖客单小卖单价烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤
3、进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院票价的影响因素影院票价的影响因素票价放映时间放映时间/时段时段影片分级影片分级C级B级A级节假日周末周15烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院票价的影响因素影院票价的影响因素票价影片分级影片分级放映时间放映时间/时段时段竞争者票价竞争者票价居民消费水平居民消费水平行业水平行业水平烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人观影人次相
4、关因素分解图观影人次相关因素分解图观影人次场均观影人次放映场次影厅数量影片分级放映时间影片时长周15周末节假日C级B级A级标准时长非标准时长2厅3厅3厅以上季节变化正常放映增加午夜场烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人放映场次相关因素图放映场次相关因素图放映场次计薪工时耗材变动人力成本机器、座椅损耗设备维修费折旧、摊销耗电量电费影院排班耗电设备管理放映灯泡使用、库存管理日常管理、维护非付现成本非付现成本烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们
5、想一想如何来治疗该病人影响观影人次最直接因素影响观影人次最直接因素场均观影人次场均观影人次观众等待时间观众等待时间放映时间放映时间/时段时段影片分级影片分级影院所在商圈环境影院所在商圈环境烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人如何提高场均观影人次如何提高场均观影人次影院所在商圈环境影院所在商圈环境影片分级影片分级放映时间放映时间观众等待时间观众等待时间依据不同影片，做好排片准依据不同影片，做好排片准备工作备工作总结分析历史数据，总结分析历史数据，关注每一时段观影人次变化关注每一时段观影人次变化丰富顾客等待时
6、间的丰富顾客等待时间的活动活动提高顾客观影意愿提高顾客观影意愿不同影片观影人次最大化不同影片观影人次最大化降低顾客的不满意度降低顾客的不满意度接近每一时段的顾客观影接近每一时段的顾客观影需求需求充分利用商圈提供的充分利用商圈提供的顾客群体顾客群体烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人小卖收入小卖收入烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人公司绩效、财务数据及业务互动关系公司绩效、财务数据及业务互动关系绩效目标绩效目标财务报
7、表数据财务报表数据基础业务活动基础业务活动烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院产业链战略地图影院产业链战略地图烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人二、杜邦财务分析体系介绍二、杜邦财务分析体系介绍烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人杜邦财务分析图杜邦财务分析图烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧
8、伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人名词解释名词解释 净净 资资 产产 收收 益益 率率（ROE：Return On Equity）资资 产产 收收 益益 率率（ROA：Return On Assets）权权 益益 乘乘 数数（EM：Equity Multiplier）=净利润净利润/净资产净资产净利润净利润/总资产总资产=总资产总资产/净资产净资产=烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人三、如何利用财务数据进行业务分析三、如何利用财务数据进行业务分析烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健
9、康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人如何看待财务报表如何看待财务报表烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人（一）收入分析（一）收入分析烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人票房收入分析票房收入分析影院自身数据比较影院自身数据比较票房收入票房收入观影人次观影人次A 级级片片B 级级片片C 级级片片放映场次放映场次平均票价平均票价场均观影人次场均观影人次放映时间放映时间
10、/时段时段周周15计计薪薪工工时时周周末末节节假假日日调整放映时间，提高调整放映时间，提高上座率。上座率。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人观影人次的分析的分析z1）通过对不同级别影片放映场次变化的分析，研究其对观影人次的影响规律；z2）通过对每天每一时间段（1小时或2小时）内放映场次、观影人次变化的研究，找出观影人次变动的规律，合理调整放映时间，提高每一场次的上座率。烧伤病人的
11、治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人票房收入分析票房收入分析票房收入分析票房收入分析历史趋势分析（影院间比较）历史趋势分析（影院间比较）历史趋势分析（影院间比较）历史趋势分析（影院间比较）票房收入变化率票房收入变化率放映场次变化率放映场次变化率A 级级片片B 级级片片C 级级片片放映时间变化率放映时间变化率A 级级片片B 级级片片C 级级片片烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移
12、植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人对于票房收入变化的评价标准对于票房收入变化的评价标准z票房收入的变化与影院管理团队的绩效考核标准挂钩z影响票房收入变化的主要因素：z）时间、季节因素；z）上映影片质量因素（、级）；z）行业整体变化因素（更具体可以按区域：全省、全市等比较）。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人小卖收入分析小卖收入分析小卖收入小卖收入结果判结果判断断平均单价平均单价小卖客单数量小卖客单数量饮饮品品小小食食品品套套餐餐观影人次观影人次C级影片级影片B级
13、影片级影片A级影片级影片数量、品种变化数量、品种变化平均等待时间平均等待时间下下午午晚晚上上库存管理库存管理周周15周周末末节节假假日日库存管理库存管理计计薪薪工工时时安安排排烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人小卖收入分析小卖收入分析几个评价指标几个评价指标小卖收入/票房收入：通过比值变动发现问题，进而查找原因小卖客单数量/观影人次：观众消费习惯变化分析小卖平均单价/平均票价：价格敏感性分析烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何
14、来治疗该病人（二）成本、费用分析（二）成本、费用分析影院可控成本影院可控成本管理费用管理费用人力成本人力成本月薪员工工资月薪员工工资计薪员工工资计薪员工工资计薪工时计薪工时放映场次放映场次计薪员工人数计薪员工人数场均计薪工时场均计薪工时场均观影人次场均观影人次观影人次观影人次/计薪工时计薪工时反映工作强度指标反映工作强度指标反映排班效率指标反映排班效率指标烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人z人力成本的分析主要通过计薪工时指标来体现；z通过放映场次、计薪工时形成的场均计薪工时，来对应排班工作结果，通过各影
15、院间的对比反映排班效率的高低。z通过观影人次/计薪工时指标来反映单位计薪工时创造票房收入的能力，也检验了影院对票房预测的准确度。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人管理费用分析管理费用分析管理费用管理费用电费维修费办公费影院推广费水费其他交通费差旅费业务招待费低值易耗品通讯费清洁费运输费烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人电费分析电费分析自用电费自用电费各类用电设备管理各类用电设备管理用电量用电量地区电价地区电价放放
16、映映机机空空调调服服务务器器音音响响照照明明办办公公室室大大堂堂小卖设备小卖设备电视电视售票柜台售票柜台烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人电费分析需要注意的几点电费分析需要注意的几点烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人维修费分析维修费分析维修费维修费氙灯氙灯设备大修设备大修养护用品养护用品提前预计更换时间提前预计更换时间批量采购批量采购/库存管理库存管理延长使用期延长使用期烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进
17、行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院推广费影院推广费影院推广影院推广广告宣传的投放广告宣传的投放宣传方式选择宣传方式选择可确认结果的可确认结果的不可确认结果的不可确认结果的短信码短信码针对单个影院针对单个影院针对整个院线针对整个院线举例说明举例说明烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院作活动的效果评价影院作活动的效果评价z日观影人次的变化率：y）自我数据比较：通过活动期内观影人次与活动期前观影人次的比较，来评价活动的效果。（日观影人次比较、场均观影人次
18、比较）；y）与未作活动影院进行比较。z通过做活动增加的收入与作活动花费进行比较。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人四、影院财务指标分析与日常工作的关系处理四、影院财务指标分析与日常工作的关系处理烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人影院管理工作总描述影院管理工作总描述烧伤病人的治疗通常是取烧伤
19、病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人管理的目标管理的目标减少差异减少差异烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人目前影院运营过程中存在的主要差异目前影院运营过程中存在的主要差异z票房差异：拍片预期影院预期实际票房z小卖差异：影院预期实际客单z计薪工时差异：预计观影人次实际观影人次烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植，但对于大面积烧伤病人来讲，健康皮肤很有限，请同学们想一想如何来治疗该病人THE END