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1、2020年度成都市新都区升庵中学部门决算(3)学校积极搭建平台，为师生提供展示空间。学校举行了 “青春告白祖国”入团仪式，对学生进行理想信念教育和仪式感教 育；举办了以“爱成都，迎大运”为主题的升庵中学第十六届田 径运动会，为展现班级班风、班貌组织开展运动会班级风采展示，同 时也为同学搭建了展现自己才华的广阔平台；学校组织师生参加 “全国研学设计大赛“，其金沙遗址研学和都江堰研学调查报告9 人获得一等奖，104人获得一等奖，56人获得二等奖。刘晓菊等 三维老师分别获得优秀指导老师奖。学校组织学生参加新都区“爱成都，迎大运”知识竞赛，获得三等奖，组织参加新都区“疫情下，一堂特殊的课”征文比赛6位
2、同学获得新都区一等奖，8位同学获得二等奖；参加成都市“中华 经典诵读”活动，我校作品写给爸爸的一封信获成都市一等奖，组织学生曾参加好书伴成长”征文比赛，一人获得一等 奖，三人获得二等奖。10 .依法治校(1 )学校认真落实“一校一章程”政策，根据政策法规变化 及时做了修订、完善；并且依照章程完善了校内各项规章制度，严格落实重大行政决策程序，强化合法性审查和风险评估，扎实 推进“法律进学校工作”，法制课教学计划、课时、师资、教材、 考核五落实。(2)学校为积极推进法律进校校园工作，聘请成都市新都区人民检察院党组书记、检察长孙泽晖为我校法治副校长并进行聘任仪式”，邀请了法治副校长进行法治讲座，邀请
3、驻校民警进行校园安全隐患巡查同时也邀请了学校法律顾问为师生举办未成年人保护法等相关讲座。(3)学校结合国家宪法日、儿童节等重要时间节点，利用an板报、班会做好普法宣传，利用政治课组织法治课赛课、模拟法庭竞赛等O.团队工作(1)学校扎实推进共青团、少先队工作，健全了大中小队组 织，举行了少先队建队仪式，召开了升庵中学第二届少代会，配 齐了辅导员；举行了 2020年5月开展“青春告白祖国”主题团日 暨新团员入团仪式，2020年11月开展“厉行节约，反对浪费” 主题团日活动、2020年12月开展“初心不改，奋斗不止主题 团日活动。扎实推进共青团工作，加强理想信念教育，丰富了团 队活动。(2 )学校建
4、立了关工委,扎实做好关工委工作,确保“六有”、 “六好”落到实处，加强对留守儿童和贫困家庭的关爱和帮扶；切实 开展教育资助政策宣传工作；严格执行教育资助程序，落实教育资 助政策，完成“帮困助学“、“宏志助学金、蛋奶工程、 免学费、国助金等教育资助项目，实现了“应助尽助满覆盖”。11 .安全卫生(1 )学校重视安全工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共 管、失职追责的总要求，各个部门做细、做实校园安全工作，全校 师生的安全意识增强，齐抓共管的良好局面初步形成。(2)学校安全教育形式多样，活动丰富多彩。晨检落实到人； 各年级通过生命、生态、安全课、常规课、班会课等，把安 全教育纳入课堂。学校完成了
5、安全教育平台上的安全授课、安全 作业、专项活动和安全提醒等任务。(3)按要求做好禁毒工作。学校完成了中国禁毒平台的毒品 预防教育课程，开展了禁毒教育十个一”活动，确保教职员工、学 生接受毒品预防教育率达到100%。(4)学校开展了中小学生活垃圾分类收集宣传工作；做好了 饮用水卫生管理；制定了传染病、重污染天气防控及应急处理措 施；积极搞好保健室的规范化建设和青少年近视综合防控、儿童 口腔疾病中和干预项目相关工作。(5)学校全面推进学校安全标准化、制度化、专业化、信息化建设，确保安全稳定。学校消防安全、食品安全、校周整治、道路交通安全等工作平稳运行；完成了扫黑除恶、风险评估、校园安防、示范区创建
6、等重点工作任务。(6)学校按时按规派人参加区教育局安全工作会议；及时报 送涉安工作信息，并妥善处置突发事件；按要求报送安全工作统 计数据和总结材料；规范组织学生每月开展1次应急演练。按要 求组织相关人员参加相关培训和全区性活动。12 .心理辅导教育学校建立了心理辅导室，定期对学生进行心理辅导教育，及时对个别学生进行心理辅导。2020年，对全校高一高二初一初二1300余人进行心理健康筛查，生成有问题报告190多分，特别严重的2人告知班主任。平时诊断接待心理咨询10人次。13 .学校与社会共建(1 )学校着力构建校、家、社会三结合教育网络，协同育人取得新成效。学校规范了家长委员会建设，建立了三级家
7、委会，制定并落 实家校交流管理办法。2020年，政教处组织召开了高三年级家长 研讨会、初三年级家长座谈会；各年级分别召开了家长会，通过 多种形式与家长沟通，共同搞好教育事业。学校通过校讯通、群、微信群、家校共育研讨会等，加强对家庭教育的指导；通过与湖滨路社区建立共建关系、组织学 生 参观杨升庵博物馆、邀请法律顾问和法治辅导员到学校做普法 讲 座等，发挥“五老”作用，建立多方联动机制，搭建社会与人 平台，助力青少年学生健康成长。(2 )主动接受督学的督导评估检查，积极配合责任督学王玉 连、周鸣烈到校开展督导工作，提供相关资料，如实反映情况，为督学开展工作提供了必要的人员、办公保障，并认真执行教育
8、督导意见整改及信息反馈工作机制，实事求是落实责任督学反馈 意见，确保了整改到位。(3)学校向市附近民开放了体育设施。14 .对外宣传工作(1 )学校加强了新媒体建设，建立官方微博、官方微信公众号 等，指定专人负责日常运营工作，常态化维护市政府门户网站 “企事业单位办事公开”栏目，2020年度信息发布大于65条。(2)学校加强了宣传策划和信息报送工作，全年在四川新闻温网四川教育新闻网百姓生活网今日头条等媒体刊发信息大于30篇。15 .排球教育教学工作升庵中学男排成立于2003年，成立之初就受到了学校极大 的重视，学校专门成立了以校长为组长、总教练杜先钦为副组长的学校排球发展工作小组，管理升庵中学
9、排球队。学校制定了排 球发展的长远规划，单列招生计划，各部门协调配合，逐年加大经费投入，推动排球队伍的成长。升庵中学重视男排的队伍建设，升庵男排最初队员少、起点 低，球队影响力不大；现在，队员多（30人）、梯队建设完备、 教练班子完善，队伍逐渐成熟壮大，享誉全川，在全国具有了一 定的影响力，升庵男排已成为学校一张靓丽的名片。2020年获成都市第十四届运动会青少年（甲组）排球比赛冠军。2020年学校男排参加2020全国高水平排球基地集训比赛获第三名。2020年，黄瑞曦、巫张杰入选全国体育道德风尚将运动员。2020年排球高考连创新高。目前，学校男排队员以专业发展能力进入的高等学校有中国人民大学、四
10、川大学、西南交大、成都理工大学、四川音乐学院、湖北美术学院、天津体育学院等院校。球队的拼搏精神让全校师生备受鼓舞，喜欢运动的老师、同 学也越来越多。2020年学校富有排球元素的大型团体操还参与了 新都区中小学生运动会开幕表演。学校男排还经常到桂湖小学、 旃檀小学、龙安小学、石板滩中学、利济中学、清流中学、柏水学校等学校指导排球活动的开展。学生在排球各种活动中获得的 快乐感、成就感、竞争感渐渐增强，教风、学风形成了良好的互 动，促进了学校教学质量的明显提高，排球教育成了新都教育的 一大特色。二、机构设置成都市新都区升庵中学由5个内设处室组成，分别是：校务办、 教务处、政教处、总务处、体卫处。第二
11、部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计5108.74万元。与2019年相比，收入总 计增加585.67万元，增加12.95%。主要变动原因是财政拨款增 加。2020年度支出总计5108.74万元。与2019年相比，支出总 计增加585.67万元，增加12.95%。主要变动原因是设备购置增收、支决算总计变动情况图（单位：万元）2019年收入总计 2020年收入总计2019年支出总计2020年支出总计加。5200.005100.005000.004900.004800.004700.004600.004500.004400.004300.004200.00
12、（图1:收、支决算总计变动情况图）（柱状图）二、收入决算情况说明2020年本年收入合计5108.74万元，与上年相比增加585.67 万元，主要变动原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4985.87万元，占97.59% ；事业收入122.87万元，占2.41%o收入决算结构图收入决算结构图事业收入 2.41%一般公共预算财政拨款收入事业收入（图2 ：收入决算结构图）（饼状图） 三、支出决算情况说明2020年本年支出合计5108.74万元，与上年相比增加585.67 万元，主要变动原因是设备购置增加。其中：基本支出3418.20 万元，占66.91% ；项目支出1690.54万元，
13、占33.09%。支出决算结构图项目支出33.09%基本支出66.91%基本支出项目支出（图3 :支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年财政拨款收入总计4985.87万元。与2019年相比， 财政拨款收入总计增加594.85万元，上升13.55%。主要变动原 因是今年财政拨款增加。2020年财政拨款支出总计4985.87万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加594.85万元，上升13.55%。主要变动原财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）2019 年2020年2019 年2020年因是今年财政拨款增加。5100.005000.004900.004
14、800.004700.004600.004500.004400.004300.004200.004100.004000.00（图4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（-）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出4985.87万元,占本年支 出合计的97.59%O与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加 616.13万元，上升14.10%。主要变动原因是设备购置增加。般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）4369.74般公共预算财政拨款支出20194985.87般公共预算财政拨款支出20205200.0
15、05000.004800.004600.004400.004200.004000.00（图5 ： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出4985.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出282.58万元，占5. 67%；教育支出（类）3749.73万元，占75.21%；社会保障和就业（类） 支出847.35万元，占17%；卫生健康支出104.83万元，占2. 10%；灾害防治及应急管理支出1.36万元，占0.03%。般公共预算财政拨款支出决算结构灾害防治及应急管理支出卫生健康支出 0.03%一般公共
16、服务支出教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出灾害防治及应急管理支出公开时间：2021年09月25日第一部分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置4第二部分2020年度部门决算情况说明16一、收入支出决算总体情况说明16二、收入决算情况说明16三、支出决算情况说明17四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明22八、政府性基金预算支出决算情况说明23九、国有资本经营预算支出决算情况说明24十、预算绩效管理情况说明24十一、其他重要事项的情况说明26第三部分名
17、词解释27第四部分附件30第五部分附表47（图6： 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为4985.87万元，完成预算100% 其中：1 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为282.58万元，完成预算100% , 决算数等于预算数。2 .教育（类）普通教育（款闻中教育（项）:支出决算为1464.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3,蜴（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为1967.31万元,完成预算100% ,决算数等于预算数。4 .教育（类）特
18、殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。5 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数等于 预算数。6 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为312.57万元，完成预算100%，决 算数等于预算数。7 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。8 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业 单位离退休（项）：支出决算为485.02万元，完成预算100%，决
19、 算数等于预算数。9 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为241.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。10 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为120.83万元，完 成预算100%，决算数等于预算数。1L医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：支出决算为104.83万元，完成预算100%，决算 数等于预算数。12 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于
20、预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出3418.20万元，与上年相比增加135.62万元，主要变动原因是设备购置增加，其中：人员经费3348.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（
21、护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（-）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算 20.24%，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算。万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.84
22、万元，占100% ；公务接待费支出决算。万元，占0%o具体 情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构（图7 ：，三公，经费财政拨款支出结构）（饼状图）L因公出国（境）经费支出。万元，完成预算0%。全年安排 因公出国（境）团组。次，出国（境）0人。因公出国（境）支 出决算比2019年减少18.90万元，下降100%。主要原因是今年 上级未安排人出国。2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，完成预算20.24%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.43 万元，下降33.74%。主要原因是使用车辆减少。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务 用车。辆，金额。万元，其
23、中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年 12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。公务用车运行维护费支出0.84万元。主要用于教育教学管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出。万元，完成预算0%。公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位2020年度 不涉及公务接待支出。其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算
24、支出决算情况说明2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、 预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个专项 类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市新都区升 庵中学部门整体支出绩效自评，对5个专项类项目开展了绩效自 评。（二）绩效自评结果.专项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映“项目建设及设备购置经费（按实核算校方责任保险经费（按实核算）“义务教育阶 段学校学生免课本
25、、作业本费资金（按实核算）胶舍维修经费（按 实核算）“高中（含职高）学生军训经费（按实核算）”等5个专项 类项目绩效自评情况。（1 ） “项目建设及设备购置经费（按实核算）“专项类项目完 成情况综述。项目全年预算数341.21万元，执行数为341.21万元， 完成预算的100%。通过项目实施，保障学校教育技术装备配备， 发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-1 ）（2 ）“校方责任保险经费（按实核算）”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算 的100%。通过项目实施，完成校方责任险投保工作，确保学校 在发生
26、责任事故时理赔工作顺利开展，发现的主要问题：无。下一 步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-2 ） （3 ） “义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数21.27万元, 行数为21.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2020 年我校义务段学校学生免课本与作业本费工作，发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-3 ）（4 ） “校舍维修经费（按实核算）”专项类项目完成情况综述。 项目全年预算数47.50万元，执行数为47.50万元，完成预算的 100%o通过项目实施，维
27、修维护，保证校舍安全，保障师生安全, 发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-4 ）（5 ）“高中（含职高）学生军训经费（按实核算）”专项类项目完 成情况综述。项目全年预算数6.47万元，执行数为6.47万元，完 成预算的100%。通过项目实施，根据学生实际人数应训尽训， 并考核通过，使学生掌握基本军事知识和技能。发现的主要问题：无。 下一步改进措施：无。2020年度专项类项目绩效自评表（附件1-5 ）.部门整体绩效自评情况本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表见附件（附件2 ） o十一、其他重要
28、事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2020年，成都市新都区升庵中学机关运行经费支出。万元， 比2019年增加/减少0万元，增长/下降0% ,主要原因是本单位 为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2020年，成都市新都区升庵中学政府采购支出总额264.82 万元，其中：政府采购货物支出134.98万元、政府采购工程支出55.20万元、政府采购服务支出74.64万元。主要用于购买货物支 出。授予中小企业合同金额264.58万元，占政府采购支出总额的 99.91% ,其中：授予小微企业合同金额130.49万元，占政府采购 支出总额的49.27%O（三）国有资产占有使用情况截至
29、2020年12月31日，成都市新都区升庵中学共有车辆1 辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于教育教学管理等 所需的公务用车。单价50万元以上通用设备。台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的 收入。3 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出：指除上述项目以外其他用于一般公共服务 方 面的支出。4 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举 办的初中教育支出。5 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育
30、（项）:指各部门举 办的高中教育支出。6 .教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指 各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺 陷儿童学校的支出。7 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学 教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设 施和办学条件的支出。8 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。9 .教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
31、：指实行归口管理的事业单位开支的离退休 经 费。11 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。13 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休 人员待遇的医疗经费。14 .灾害防治及应急管理支出（类）应
32、急管理事务（款）其他 应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支 出。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。17 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单
33、 位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。一、收入支出决算总表 二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第四部分附件附件1-12020年度专项类项目绩效自评表项目名称项目建设及设备购置经费
34、（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区升庵中学项目总目标基本满足义务教育阶段的学位需求，完成学校教育技术装备配备，大部分弱电项目，包括有网络、广播、班班通、校园电视台、录播教室、 会议室音箱灯光等系统的建设.学校设备达到报损年限、存在安全隐患的进行装备更换；加大教育信息化投入，促进教育信息化提档升级。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额专项费金额度乂元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）3,412,110.33,412, 110. 33,412, 110.3项目实际投入(2)3, 412, 110. 33,412, 110. 33,412,110. 3实际
35、支出(3)3, 412, 110. 33,412, 110. 33,412, 110. 3资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（猊(5) = (3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收 入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财 务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理 相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制府或有活用干本防目的财名管理制席3. 12资金使
36、用规范性3. 12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项 目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认 证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效性3. 12有效己制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检有等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成 本核算，以及项目成本差异情况3. 12项目管理合同管理完备性3.12兀备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方 明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同
37、有明确、清晰、完 整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约贡任界定明 确、清晰、完整；合同双方按照合约定屐行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3.16合规政
38、府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确；政府采购的 主体范围明确；政府采购资金来源和规模明确；符合政府采购 时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按 规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事 项依法进行了备案或者审批X 16费产管理数量设备购置学校数6. 66116. 66质量工程验收合格率3. 33100%100%3. 33设备购置验收合 格率3. 33100%100%3. 33时效建设工程时效性3.33及时及时3. 33设备购置时效性3. 33及时及时3. 33设备购重成本控 制数10. 023,412,
39、 110.33,412, 110. 310. 02项目效果-效果目 标经济效益社会效益满足教育教学和 基本生活设施需 求29.1585%85%29. 15环境效益满意度社会满意度5.8585%85%5. 85项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制健 全性10健全健全10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人项目实施单位填报人（签字）附件1-22020年度专项类项目绩效自评表项目名称校方责任保险经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区升庵中学项目总目标校方责任险投保工作，确保学校在发生责任事故时理赔工作顺利开展。资金安排情况表（元）项目行次合
40、计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）19898.419898. 419898.4项目实际投入(2)19898. 419898. 419898.4实际支出19898.419898. 419898.4资金结余(4) = (1)-(3)0预算执行率（%）(5)=(3)/(1)100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 12100%100%3. 12财务管理财务管理制度健 全性3. 12健全往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收 入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财 务监督管理相关
41、规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理 相关规定完整:预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目的财务管理制度3. 12资金使用规范性3. 12合规不存在做留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项 目预算批爱或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认 证:预算资金的拨付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效性3. 12有效已制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务检查等 必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准
42、;合同双方 明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支 付方式和支付时间明确、清晰、完整:合同有明确、清晰、完 整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整； 合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明 确、清晰、完整;合同双方按照合妁定履行3. 12项目质量可控性3. 12可控己制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目 质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进 行反馈和应用3. 12项目管理制度健 全性3. 12健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制） 内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人 员配置及项
43、目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规 的管理制度、办法或方案3. 12政府采购规范性3. 16合规政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确:政府采购的 主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购 时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采 购法律法规规定发布政府采购项目信息:政府采购项目信息按 规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事 项依法进虹备案或者审批3. 16资产管理项目效果-产出目 标数量购买校方责任险6194319436投保学校数6116质量应保尽保率6100%100%6时效项目完成及时性6202评12月31日前及时6成本成本控制数6
44、19898.419898.46项目效果效果目 标经济效益社会效益学校责任风险17.5降低降低17.5环境效益满意度社会满意度17.585%85%17.5项目效果-影响力 目标长效管理长效管理机制10建立建立10人力资源部门协助配套设施信息共享其它总分100100主管部门审核人 的）项目实施单位填报人（签字）附件1-32020年度专项类项目绩效自评表项目名称义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实施单位成都市新都区升庵中学项目总目标完成2020年学校义务段学校学生免课本与作业本费工作。资金安排情况表（元）项目行次合计年度资金总额（专项资金额度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排（1）212, 662. 65212, 662. 65212, 662. 65项目实际投入（2）212, 662. 65212, 662. 65212,662. 65实际支出（3）212, 662. 65212, 662. 65212, 662. 65资金结余（4） = （1）-（3）0预算执行率（%）（5） =（3）/（1）100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3. 33100%100%3. 33财务管理财务监控有效性3.