测量管理体系手册.docx

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1、编号：Q/YQJ/CLSC 受控状态：现行状态：有效 分 发 号：测量管理体系手册 （依据IS0 10012:2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求编制）B版发布日期 2011年04月01 日 实施日期2011年04月01 日烟台清韵家纺有限公司发布手 册 目 录手册目录 . 1前言 . 2 公司简介 . 3 手册批准页 . 4 1 范围 . 5 2 引用标准 . 6 3 术语和定义 . 7 4 计量法制要求、技术技能要求 . 8 5 总要求 . 10 6 管理职责 . 11 6.1 计量职能 11 6.2 以顾客为关注焦点 14 6.3 质量目标 15 6.4 管理评审 15 7 资

2、源管理 . 167.1 人力资源 167.2 信息资源 177.3 物质资源 207.4 外部供方 208 计量确认和测量过程实现 . 228.1 计量确认 228.2 测量过程 238.3 测量不确定度和溯源性 . 259 测量管理体系分析和改进 . 279.1 总则 . . 279.2 审核和监视 279.3 不合格控制 30 9.4 改进 3114烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册前言版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页前 言计量工作方针、目标我公司计量工作方针：以安全生产、节能降耗、改善经营管理、促进科技进步为宗旨，以提供准确可靠的计量检测数据为中心，保证计量

3、检测工作的公正性、独立性和诚实信誉。目标：强检计量器具周检率达到100%，非强检计量器具周检率达到底98%，逐步使我公司计量管理和检测水平达到全市一流水平！烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册公司简介版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页企业简介烟台清韵家纺有限公司（原招远网扣绣花厂）始建于1954年，位于招远市开发区，是中国外贸抽纱品、家纺用品的主要生产厂家，主要产品有网扣、绣花、勾针、大机刺绣品、大机服饰品等。公司现拥有职工400余人，总资产12000万元，占地36880平方米。公司现有瑞士SAVRER1040电脑刺绣机、合缝机、电脑绣花机500台套，形成月发货100

4、0万元的雄厚生产规模，成为国际知名的绣品加工厂家。公司以技术为公司发展的先导，努力提升公司产品的技术含量。拥有设计人员二十余人，公司设计的花稿多次在国内的各项评比中获奖。公司实行严格的原材料源头控制，过程全程跟踪、分段管理，以保证不让残次品流入下一道工序。产品现畅销世界60多个国家和地区，2008年“清韵”牌注册商标被认定为“山东省著名商标”，深受客户的青睐。地址：招远市开发区邮编：265400电话：(0535)8226816传真：(0535)8237757烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册手册批准页版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页批 准 页本手册是描述本公司计量

5、方针、计量确认体系及其实施计量管理的纲领性文件。本手册根据GB/T19022.1-2003(idtISO10012:2003)测量管理体系测量过程和测量设备的要求标准和国家计量法律、法规及本公司计量确认体系运作状况，由行政科负责编写和修订。本手册经审查，符合GB/T19022.1-2003标准要求，特批准颁布。 批准人： 年 月 日烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册1 范围版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页本手册对我公司所有测量设备的计量确认，包括测量设备的检定和校准规定了总要求，以证明本公司建立的测量管理体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照IS0 10

6、012:2003标准建立的测量管理体系遵照八项管理原则，而且所建立的测量管理体系可作为建立的质量管理体系的一个重要组成部分，成为支持质量管理体系的一个子体系。我公司建立的测量管理体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全和充分满足ISO 9001:2000标准7.6监视和测量装置控制的所有条款规定的要求，并且成为我公司整个管理体系的组成部分。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册2 引用标准版次：B实施日期：2011.4.1修订日期：共1页第1页IS0 10012:2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求IS0 9001:2000 质量管理体系基础和术语VIM：1993 国际通用计量

7、基本术语（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册3 术语和定义版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页本手册采用IS0 10012:2003标准及其引用ISO 9001:2000标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量规章中所采用的某些术语。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4 计量法制要求、技术技能要求版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共2页第1页4.1 计量法制要求4.1.1我公司建立的计量检测体系应符合中华人民共和国计量法以及相关的法规和规章

8、的要求4.1.2 计量单位我公司从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：a) 制发公文、统计报表；b) 生产、销售产品、标注产品标识、编制产品使用说明书；c) 制定标准、规范、技术文件；d) 出具检定、校准、检验、测量数据；e) 国家规定使用法定计量单位的其它活动。4.1.3 强制检定本公司用于贸易结算、安全防护和环境检测并列入强制检定目录的工作计量器具应按规定要求实施强制检定。4.2 技术能力要求4.2.1 检测能力体系的计量检测能力应满足以下要求：a) 质量管理对过程和产品的监视和测量的要求；b) 环境管理对环境的监视和测量的要求；c) 职业健康安全管理对职业健康安全的监视和测量的要求；d

9、) 经营管理、能源管理和安全生产管理等对测量设备和测量过程的要求。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册4 计量法制要求、技术技能要求版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共2页第2页4.2.2 检测水平a) 满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我矿采用先进的计量检测技术和测量设备；用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。b) 满足生产、经营和管理对计量检测的要求，我公司采用先进的计量检测技术和测量设备；c) 用先进的计算机信息技术管理测量设备和计量检测数据。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册5 总要求版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共1页第1页我公司按照

10、IS0 10012:2003标准建立的测量管理体系充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合我公司计量工作的实际情况，由行政科组织建立的测量管理体系已形成文件，可确保满足顾客规定的计量要求。本公司在有关的场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、安全生产、环境监测和经营管理的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。烟台清韵家纺

11、有限公司测量管理体系手册6 管理职责版次：B实施日期：2011.04.01 修订日期：共5页第1页6.1 计量职能我公司建立了确保测量管理体系有效运行的计量机构。由公司主管计量工作的副总经理规定了各相关部门在建立和实施测量管理体系过程中的分工及职责和权限。我公司与测量管理体系有关部门的组织机构图如下：总经理工会主席兼管理者代表行政科生质科仓库生产车间办公室化验室保卫科供应科 烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6 管理职责版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第2页计量职能分配表要素分配工会主席管理者代表行政科生质科供应科保卫科生产车间化验室仓库办公室 5.1计量职能CJCJZ

12、ZZCCCZCC5.2以顾客为关注焦点JCJZZCCZC5.3质量目标JCJZZZZZZZ5.4管理评审CJCZZCCCCC6.1.1人员职责JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培训CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2软件JZZCZ6.2.3记录JCJZZZZZZCZ6.2.4标识JZZCZCZCZCZ6.3.1测量设备CJJZZCCCCCZ6.3.2环境条件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1计量确认总则JZCCC7.1.2计量确认间隔JZCCC7.1.3设备调整控制JZC7.2.2测量过程设计CJCJCCJC7.2.3测量过程实现C

13、JCJCZCZ7.2.4测量过程的记录JZCZZ7.3.1测量不确定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顾客满意JZCZZCJCJ8.2.3测量管理体系审核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格测量设备JZZZZZZZ8.4改进JZZZZZZZZZ注：J表示决测；C表示参与；Z表示执行注：生产车间包括下料车间、合缝车间、正品车间、大机车间、电脑绣车间、样品车间等烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6 管理职责版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第3页我公司与测量管理体系有关领导和职能部门的计量职能和职责做如下规定：6.1.1 总经理 a)贯彻国家计量法规，主持建立

14、、实施和持续改进测量管理体系； b)决定测量管理体系负责部门和有关职能部门的计量职责； c)主持制定测量管理体系可测量的质量目标； d)负责批准测量管理体系手册和管理性程序文件； e)参加测量管理体系的管理评审；f)对测量管理体系的运行、内部审核及纠正预防措施的有效性进行监督。6.1.2 工会主席a)全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计量法规；b)组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业文件； c)负责质量目标分解，规定计量职能部门和其他相关部门与测量管理体系有关的可测量的质量目标；d)负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责并报总经理审批；

15、e)协同人事部确定各类测量人员的岗位与职责；f)主持制定测量管理体系所有测量设备的配备方案，制定测量设备的需求计划；g)主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告。613行政科 a)负责计量标准器的建立和维护；b)编制强检测量设备的送检计划，确保按时送检； c)主管非强检测量设备的计量检定和校准；烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册6 管理职责版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第4页 d)负责确定和调整非强检测量设备的检定校准间隔；e)负责组织无法送检特殊测量设备的比对或重复性试验；f) 负责对其他部门温湿度等环境条件和计量检定校准人员执行检定规程校

16、准规范进行监督抽查。6.1.4计量管理员 a)负责管理各类测量设备台账； b)对现场测量设备的使用和维护进行监督； c)对测量设备的计量确认标识和封印进行监督抽查； d)对车间和其他现场在用测量设备按期送校送检进行监督抽查； e)对特殊关键测量过程测量数据的记录、积累和进行统计技术分析进行业务指导； f)对各部门贯彻计量法规，包括法定计量单位等进行监督抽查。6.2 以顾客为关注焦点 总经理郑重承诺：以增强顾客满意为目标，确保理解和满足顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 行政科为了满足顾客的要求，必须做好以下工作： 1)关注外部顾客对本公司提出的测量要求。根据生产技术部门和化

17、验部门以及安全部门等部门规定的计量要求，确定和改善本公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，行政科应通过调查向计量主管副总经理提交书面申请报告。2)为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客，即生产技术、化验、设备等部门规定的计量要求，行政科科长和计量管理员应主动了解并征求上述部门的意见，掌握计量需求。3)行政科应和生产技术、化验等部门协商，编制本公司测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备准确度比，建立可明确反映本公司计量检测能力的测量设备台账, 证明本公司具有可满足顾客要求的测量能力。烟台清韵

18、家纺有限公司测量管理体系手册6 管理职责版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第5页4) 行政科应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，首先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。6.3 质量目标 本公司测量管理体系确定以下总的年度质量目标： a) 测量设备周期受检率达到98； b) 车间现场在用测量设备送检及时率95； c) 车间现场测量设备停用台件数不超过总数的2； d) 在用测量设备抽查合格率95； e) 测量管理体系文件发放不及时性不超过2天；g) 体系文件执行情况监督抽查每季至少1次h) 计

19、量人员上岗转岗培训不及时性确保不超过一周；以上质量目标在各有关部门年度计划或部门岗位目标职责中应有相应的规定。行政科已制定有关规定和检查质量目标的程序文件。各有关部门应按照程序文件的规定确定本部门与测量管理体系有关的质量目标并结合岗位职责责任制进行考核。在年底由行政科收集有关信息，向公司最高管理层作书面报告。6.4 管理评审 测量管理体系管理评审纳入本公司质量管理体系管理评审同时进行。行政科应按照本公司质量管理体系评审计划安排，事先准备好评审报告。提交公司管理评审报告的内容应包括： a)测量管理体系实现年初预订质量目标的情况； b)测量管理体系文件修订状况； c)实施测量管理体系存在的主要问题

20、；d) 需要总经理解决的重大问题。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第1页7.1 人力资源7.1.1 人员职责 在本手册51计量职能部门对测量管理体系有关的管理人员和技术人员的岗位及职责进行了明确的规定。有关操作工的计量职责在相关的作业指导书中另有专门的规定。7.1.2能力和培训 行政科每年编制计量管理人员和技术人员的培训考核计划并纳入公司的人员培训计划。在培训计划中应就测量管理体系有关人员的培训要求、培训项目、培训师资和培训时间与经费等安排做出规定。 行政科指定专门人负责人员培训与计量管理人员的考核，并与办公室联系配合完成其

21、他相关人员的培训考核工作。 需要外培的的人员年初由各部门报计划，由行政科负责人员培训的计量管理员组织外培人员的报名，负责落实培训经费，安排培训时间。行政科应保存有关人员培训合格证或考试证书的复印件，作为人员培训有效性的证据。 行政科按计划组织单位内人员、化验员、修理工等各类人员的内部培训。由行政科邀请外单位专家或由本单位有经验的高级工程师进行讲课。由负责人员培训的专职计量管理员组织安排，保证教材和其他有关资源。行政科负责培训的计量管理员还应利用文件发布、内部审核或迎接外部审核等机会对测量管理体系有关人员进行IS0 9000:2000标准和IS0 10012:2003标准的宣讲和测量管理体系文件

22、的学习和讲解，使有关人员对测量管理体系文件的规定和要求有比较深入的了解。同时，行政科负责培训的计量管理员还要利用公司的宣传栏、板报等工具宣传国家计量法规，有针对性地选择一些问题，组织计量知识竞赛，作生动活泼的宣传教育。对法定计量单位的使用和计量术语的正确使用和理解也要纳入宣传的内容。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第2页通过以上各种方式的培训和教育，增强全体计量人员，包括与测量管理体系有关的各部门人员的计量意识和对确保本公司产品质量的责任意识。 若工作临时需要使用未经过培训的人员完成某项工作时，有关部门应对这些临时人员的工作

23、质量进行经常性的有效监督，以确保其工作质量。7.2 信息资源7.2.1 程序 本矿测量管理体系已编制形成18个程序文件： Q/YQJCLCX4.2.3 文件控制程序文件 Q/YQJCLCX4.2.4 记录控制程序文件Q/YQJCLCX 5.3 质量目标及分解程序文件Q/YQJCLCX 6.1 测量人员培训与考核控制程序文件Q/YQJCLCX 6.2.4 测量设备确认标识控制程序文件Q/YQJCLCX 6.3.1 测量设备配备和流转管理控制程序文件Q/YQJCLCX 6.3.2 测量环境与数据修正控制程序文件Q/YQJCLCX 6.4 外购产品与外来服务控制程序文件Q/YQJCLCX 7.1.2

24、 测量设备计量确认间隔控制程序文件Q/YQJCLCX 7.1.3 测量设备封印调整控制程序文件Q/YQJCLCX 7.2.2 测量过程设计和实现控制程序文件Q/YQJCLCX 7.3.1 测量不确定度评定控制程序文件Q/YQJCLCX 7.3.2 测量设备计量确认和量值溯源控制程序Q/YQJCLCX 8.2.1 内部顾客满意度信息收集和分析控制程序Q/YQJCLCX 8.2.2 内部审核控制程序文件Q/YQJCLCX 8.3.3 不合格测量设备控制程序文件Q/YQJCLCX 8.5.2 纠正措施控制程序文件Q/YQJCLCX 8.5.3 预防措施控制程序文件烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册

25、7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第3页注: Q/YQJCLCX表示矿测量管理体系程序文件的标识与编号。 本公司测量管理体系手册、程序文件和作业文件以及相关外来文件控制应做到： a)文件发布前得到授权人批准或确认，确保文件规定的要求是充分的，规定的措施、方法和步骤是适宜的；b)文件在执行过程中应适时进行评审，如发现文件不适用或需要补充或修改时允许进行变更，但必须经过原批准人员或其授权人重新批准；c)文件经过修改，在修改过的文件上可采用版本号、换页等方式表明文件现行修订状态，防止误用；d)与测量管理体系有关的所有部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件，确保

26、得到贯彻实施； e)测量管理体系文件内容描述应清晰，便于使用人员理解，不应照抄标准，照搬其他单位的文件； f)测量管理体系文件应经企管科文件控制计量管理员识别，确认为现行有效的最新版本，方可使用；g)测量设备制造厂提供的设备使用说明书、操作手册也应通过文件控制管理员确认，确保有效性，防止误用过时失效的文件；h)在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需要，现场保留过期作废的文件(如作参考用的国家计量检定规程)，应在文件上盖上“作废供参考”印章，防止误用。7.2.2 软件本公司行政科使用的各种计量设备，在订购仪器时已经过型式检定，其自带测试软件已经过有效性确认。带测试软件的硬度自动测

27、量仪除具有校准合格状态标识外，还有自动测试和显示的标识。该仪器质检部已指定专人保管和使用。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第4页 自带测试软件的测量设备已纳入Q/YQJCLCX 7.3.2测量设备计量确认和量值溯源控制程序文件的管理范围。7.2.3 记录 为了确保测量管理体系有效运行，记录要求符合Q/YQJCLCX4.2.4 记录控制程序文件，记录控制程序文件有通用性的规定。针对测量管理体系某些记录要求在相关的作业指导书中做了更详细的补充规定。 按照测量管理体系记录控制要求，对本矿测量设备的测量能力，一般的测量活动(含检验、

28、试验、化验)和生产现场关键特殊测量过程控制的记录，已有专门的规定，确保测量管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置符合规定的要求。 a)记录的标识测量控制体系通用性记录表格采用统一编号，如内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和文件、记录控制等有关记录采用通用的记录表格。产品检验、试验、化验也采用通用的记录表格。关键/特殊测量过程记录采用测量管理体系双编号的记录表格。专门编号和双编号的办法由测量管理体系文件专用编号作业文件做出规定。b)记录的贮存与保护与测量管理体系有关的记录由填写记录部门负责人指定专人保管，按填写日期的顺序排列，需要时进行装订，确保记录不丢失，不受潮、不损坏、保证记

29、录的完整。各种记录保存期在记录总清单上做出规定。c)记录的处置记录到了保存期经主管领导批准由各部门自行销毁。需要长期保存归档的记录按矿档案管理规定进行保管。7.2.4 标识本矿车间生产现场和实验室的所有测量设备必须具有计量确认标招金矿业股份有限公司蚕庄金矿测量管理体系手册7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第5页识。经校准或检定合格的测量设备贴上绿色或蓝色合格标记；若发现或怀疑测量设备不合格，则贴上红色标记；降级使用或限制使用的测量设备贴上黄色准用标记。不能直接粘贴计量确认标记的个别测量器具，如浸泡在油缸中的塞规则用记录表明其是否合格。计量管理员应经常注意抽查生产

30、现场和实验室测量设备是否贴有计量确认标识；标识是否完整和清晰；标识是否脱落。如发现测量设备计量确认标识不合格应及时指出，责成有关部门负责人按不合格测量设备处理，需要时应开具不合格报告。7.3 物质资源7.3.1 测量设备公司生产现场和实验室在用的测量设备总体上可满足产品设计、工艺控制、检验试验和安全防护等方面的准确度要求。少数个别测量设备不能完全满足厂测量设备规范的测量设备已上报计划，逐步充实调整，使测量设备的配备能充分适应生产发展的要求。在新配备测量设备时在主要考虑“准确度比”同时还应考虑测量设备使用环境条件、使用人员技术水平等有关因素。行政科根据矿测量设备总台账已编制了重要测量设备配备一览

31、表，可总体反应本矿测量设备的测量能力和水平。关于测量设备的入库验收、装卸运输、贮存保护和领用发放等测量设备流转管理要求已在Q/YQJ/CLCX 6.3.1测量设备配备和流转管理控制程序文件中做出规定。7.3.2 环境条件测量设备调整、化验和材料试验的场所必须满足室内温度、湿度和清洁度等环境条件要求。7.4 外部供方 为本公司测量管理体系提供产品和服务的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外购产品与外来服务控制程序文件。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册7 资源管理版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共6页第6页外部供方为本公司测量管理体系提供的测量用产品包括：测量设备、

32、测量用辅助装置和作检验用的辅助设备、检验设备、理化分析设备与标准物质、环境监测和过程监视用的监视设备以及少量维修用的仪器配件。外部供方为本公司测量管理体系提供的服务包括：省级/市级计量检定所的检定或校准、某些产品的委托检验和计量人员的委托培训等。有关测量管理体系外供产品和外来服务应按外购产品与外来服务程序文件的规定，由企管科会同行政科和供应科对外部供方进行调查、选择、评价和重新评价并保存有关的评价记录。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册8 计量确认和测量过程实现版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第1页8.1 计量确认8.1.1 总则 本公司的计量确认包括：测量设备(主要是

33、标准器)的对外送检、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。 属于国家强制检定列入强检目录的标准测量设备和需送检的测量设备分别送省级或市级计量检定所进行检定，确保这类测量设备按照国家计量检定规程规定的周期进行送检。新购的测量设备投入使用之前，由仓库进行验收，由行政科送省市计量检定所进行检定。 所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格的测量设备重新贴合格标记，并注明检定日期和有效期。同时登录送检/送校测量设备台账。 经检定或校准合格的测量设备，其计量特性必须满足有关设计工艺文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。8.1.2 计量确认间隔 本公司属于国家强制检定的测量设备，其检定周

34、期按有关国家计量检定规程或有关检定法规所规定的周期按计划按时送检。量大面广属于内部工艺/检验控制用的测量设备，由行政科规定校准间隔。例如，卡尺和作检验控制尺寸用的辅助设备(模具)等属于本公司内部校准的测量设备应按照Q/YQJ/CLCX 7.1.2测量设备计量确认间隔控制程序文件的规定，具体确定这类测量设备的目录，规定校准间隔评定方法，填写和保存确定和调整计量确认间隔的记录并由行政科保存。经过校准间隔调整后的测量设备必须重新校准后才能使用。8.1.3设备调整控制测量设备封印调整控制程序文件进行管理。计量管理员在日常的监督检查中抽查这类测量设备的封印有无损害或破坏等情况，发现问题，及时处理。烟台清

35、韵家纺有限公司测量管理体系手册8 计量确认和测量过程实现版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第2页8.1.4计量确认过程记录 计量确认过程的记录由企管科出具、修改、删除，计量确认过程记录的内容应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求。8.2 测量过程8.2.1 总则 行政科会同生质科和审计通过对本矿测量管理体系测量过程的识别和策划，确定特殊测量过程和关键测量过程。 对特殊和关键测量过程所用的测量设备(含测试软件和测量用辅助设备)、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录等要求已在Q/YQJ/CLCX 7.2.2测量过程设计和实现控制程序文件和有关的作业指导书中做了

36、明确的规定。8.2.2测量过程设计生产中的特殊测量过程和关键测量过程的设计已充分考虑到作为“内部顾客”的生质科和化验室的设计工艺要求和产品检验要求以及国家计量法律法规（如国家有关计量技术规范、国家法定计量单位及单位符号等有关规定）要求，同时也考虑到公司为确保产品关键质量特性等多方面的要求。在上述关键和特殊测量过程监控作业指导书中对生产过程的相关参数、数据预先做了规定。公司在统计分析过程中反映出上述测量过程要素，如测量设备、测量的环境条件(如环境温度)的影响、操作人员的技能及所用测量方法多方面的影响。在作业指导书中对所用测量设备及其专用标识、测量方法步骤、测量频次、操作人员的资格和测量过程记录的

37、数据项及填写要求等均做了详细的规定。公司对上述特殊测量过程和关键测量过程的设计可确保及时发现测量过程的异常变动，以便查找和分析测量过程失控的原因，并及时采取纠正措施。烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册8 计量确认和测量过程实现版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第3页8.2.3测量过程实现确定的特殊或关键过程参数的变动始终处在设定的控制内，测量过程处于受控状态。这就是测量过程实现要达到的目的。如果测量过程参数记录发现超过预先设定的控制界限，而且参数存在偏离的趋势，这可能预示着该测量过程参数失去控制，测量过程可能出现失控。 负责监视特殊测量过程和关键测量过程的技术人员遇到以上

38、情况应立即向行政科报告。行政科应会同生质科、行政科等有关部门技术人员共同分析测量过程出现失控的原因并由行政科技术人员做详细记录。测量过程失控的原因应从测量过程受控条件逐个分析。a)首先通过测量过程各种专用测量设备的重新校准，确认测量设备是否仍然合格；b)重新验证作业指导书所规定的关键/特殊测量过程所使用的测量方法是否有效，测量的频次是否太少； c)累计的测量过程参数，测量数据填写是否正确，填写数据是否有误；d)生产车间要求的环境条件，如温度、湿度变化是否超过规定的要求；e)操作人员的操作，包括读数和填写记录表格的数据是否有误； f)测量数据计算和汇总处理的方式是否适当； g)技术人员对测量过程

39、参数监视是否有效。行政科应会同生质科、审计等有关部门技术人员对以上原因分析并逐个排除后，是否能确定造成测量过程参数变动异常的某个或某些原因。8.2.4 测量过程控制记录测量过程控制记录是说明测量过程受控的证据，是分析测量过程失控原因的依据，也是修进测量过程，提高测量过程控制水平的重要烟台清韵家纺有限公司测量管理体系手册8 计量确认和测量过程实现版次：B实施日期：2011.04.01修订日期：共5页第4页途径。本矿对测量过程控制记录有严格要求的是特殊和关键测量过程参数的控制记录。上述测量过程参数和测量过程要素的记录必须达到以下控制要求：a)按照规定的记录表格详细记录测量过程所用的测量设备(含名称、型号、编号、校准有效期)；负责测量过程监控的技术人员和操作工的姓名及签名，以及加工产品的名称等；c)若测量过程参数变动预示有可能使测量过程失控，采取了哪些具体措施； d)测量过程参数的记录日期和时刻；测量过程数据累计评定的日期； e)测量过程监控所依据的程序文件和作业指导书的名称与文件编号； f)记录人的姓名及签字； g)负责测量过程控制的技术人员与操作工的职称或等级。行