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1、起重机械生产单位起重机械质量安全周排查制度&每周起重机械质量安全排查治理报告依据特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制编制审核确认生效日期修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者第一页共采取的措施及整改情况:12) 起重机械质量安全事故处置情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 其他起重机械质量安全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:二、上一周起重机械质量安全风险隐患问题整改落实情况第十页共第十页共三、三、本周起重机械质量安全管理情况评价起重机械质量安全风险可控，无较大起重机械质量安全风险隐患。存在起重机械质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存
2、在严重起重机械质量安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负 责人重视。四、下周工作重点报告人:报告人:报告日期:第十一页共十一页起重机械生产单位起重机械质量安全周排查制度1目的为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强起重机械质量安全风险防控的动态管理，根据中华人民 共和国特种设备安全法，特种设备质量监督与安全监察规定 及其实施条例、特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理 规定等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本公司。3职责3.1、 文控部门负责质量安全风险周排查工作制度文件的编制、修改 及更新。3.2、 质量安全部门按照要求落实周排查相关工作，按
3、照程序及时上 报起重机械质量安全总监或者企业主要负责人。3.3、 对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问第二页共题，确保公司起重机械质量安全。4起重机械质量安全周排查工作制度公司基于起重机械质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实质量安全主体责任，制定了落实质量安全主体责任 风险管控清单，建立了以下周排查工作制度和机制。4.1 周排查人员根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由起重机械质量安全 总监负责（子公司可以由起重机械质量安全员负责）周排查具体工作 落实。4.2 周排查频率正常生产期间起重机械质
4、量安全总监或者起重机械质量安全员每 周至少根据公司落实起重机械质量安全主体责任风险管控清单组 织1次风险隐患排查。4.3 周排查内容检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、第三页共进货查验、生产过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格产品管理和产品召回、标签和说明书、起重机械质量安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、起重机械质量安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照落实起重机械质量安全主体责任风险管控清单，全 面排查生产加工各环节可能存在的起重机械质量安全风险隐患。4.4 周排查工作流程4.4.1 正常生产期间，排查可以结合日管控情况
5、、现场自查情况、其第四页共 他各渠道收集的起重机械质量安全信息等，分析研判公司的起重机械 质量安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存 在较高起重机械质量安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施， 督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成 每周起重机械质量安全排查治理报告。4. 4. 2对于周排查形成的每周起重机械质量安全排查治理报告， 应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓 存在的起重机械质量安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措 施，确保起重机械质量安全风险可控。5相关记录5.1每周起重机械质量安全排查治理报告第五页共起重机械生
6、产单位每周起重机械质量安全排查治理报告抄送:报告编号：202301001收件人: 报告周期：2023年01月01日2023年01月07日报告内容本周主要存在的起重机械质量安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:2）生产环境条件的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:第六页共采取的措施及整改情况:3）进货查验过程的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:4）生产过程控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:5）委托生产的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:第七页共采取的措施及整改情况:6）产品检验控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况:7）贮存及交付控制的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况:8）不合格品、产品召回的的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述:第八页共采取的措施及整改情况:9)产品标签标识的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 从业人员管理情况的起重机械质量安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 信息记录和追溯风险隐患问题描述：第九页共