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1、地区部门行政事业单位内部控制报告行政事业单位内部控制特点度地区（部门）行政事业单位内部控制报告单位公章单位名称：单位负责人：(签章)牵头部门负责人: (签章)填表人: (签章)电话号码:单位地址:邮政编码:报送日期：年月日地区（部门）名称所属单位总数其中：实际汇总的单位数预算管理层级中央级省级地（市）级县级乡镇级填写说明1.此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。2.表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。3.表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在
2、本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总得出综合性评价得分。4.表3中如填写内容涉及“其他”、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管理制度”的，还应当说明具体情况。5.表3中“已建立内部控制制度体系的单位数”栏应填写本地区（部门）所属单位中已在所有六大经济业务领域建立管理制度的单位数（不适用的除外）。6.如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，可作为报告附件一并报送，并在报告中的相应位置作简要说明。_地区（部门）行政事业单位内部控制报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见（财会20_24号）的有关精神，依据行政事业单位内部控制规范（试行）（财会20_21号）和行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）（财会计20_号）的有关规定，现将本地区（部门）20_年行政事业单位内部控制工作情况报告如下：一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况（一）本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织、动员及部署情况第 2 页 共 2 页