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1、2023年品牌物料采购员岗位职责品牌物料采购员岗位职责共1深圳市华康太阳能有限公司采购员岗位职责直接上级：采购部主管本职工作：工程所需物资的采购直接责任：1、对新产品、新材料供应商的寻找，资料收集；2、对新供应商品质体系状况（交期、品质、技术等）的评估认定，以保证供应商的优良性；3、与供应商的比价、议价、谈判、审定；4、对老供应商的价格、品质、交期的审核，以稳定供应能力；5、跟踪掌握材料市场价格变化行情及品质情况，以期提升品质，降低采购成本；6、编制采购计划，进行物料交期控制；7、及时与供应商及其他部门的沟通与协调；8、做好各种采购单与报表的收集、整理与统计；9、做好以上资料的归档与保管工作；
2、10、完成部门主管布置的其他工作任务。品牌物料采购员岗位职责共2采购员岗位职责为了有效控制采购成本，规范采购工作，为本酒楼创造更好的效益特定本工作程序。一、市场调查1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。2、商家调查：鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。4、价格调查：主要是供应商以外的价
3、格调查，以评估供应商价格高低。5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。6、调查报告：价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。二、采购价格组成1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。4、商家报价与市场价格小组
4、询价相比由此确定供应商和供应商价格。5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。三、供应商确定1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。2、市场调查报告（商家）经执总审阅
5、后，确定商家。3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。四、物资采购1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。2、商家送货上门的，采购
6、应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法
7、。7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。10、采购的要求：（1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损
8、失的要追究相关部门的责任。（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。（4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。四、采购结算1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。4、采购结账时应凭合法的单据结账。入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人； 发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。6、每月末应协助供应
9、商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。五、采购计划成本制定1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。六、供应商洽谈1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。2、季节性
10、，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。注：采购部应对代销产品的质量作严格认证和检验。并要求其提供相应的法律文本。品牌物料采购员岗位职责共3采购员岗位职责职责：1、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，价比三家
11、、货比三家、保质、保量、保供应”的原则开展工作。2、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种物资采购计划。3、各部门急用的物品要优先采购，要做到按计划采购，认真核实各部门的申购计划，根据仓库存货情况，定出采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，与仓库管理员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。4、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。5、采购物资应严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售动向和市场信息，积极争取定购货
12、源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高资金周转率，经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“基本了解”和“心中有数”，有计划、有步骤的安排好日常工作。7、经常到各部门和仓库了解商品销售情况，以销定购，积极组织适销对路的货源，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高资金周转率，经常与仓库保持联系，了解库存情况，对库存商品要做到“基本了解”和“心中有数”，有计划、有步骤的安排好日常工作。8、负责餐饮厨房每晚的下单工作。9、完成领导交办的其他工作。长城宾馆品牌物料采购员岗位
13、职责共4部门及岗位职责汇编.doc采购员岗位职责采购员在采购部门负责人的领导下，对原材物料的日常采购工作实施全面管理，具体职责、权限及要求如下：1 职责 严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，按时完成领导布置的采购任务。 熟悉和掌握分管的各种原材料的名称、型号、规格、产地、价格、品质及供应商。 要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购，树立效益观念，优化资源渠道，尽心尽责干好本职工作。 重视与外部市场的联系，及时考查并汇报市场信息，保证原料供应和原料质量。 严格按照计划按时、按质、按量完成采购工作。 负责签订采购合同，并监督供应商对合同的履行情况。 购进的一切原材料要及时通知保管员，按规
14、定办理验收入库手续，严把采购质量关，积极协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 主动搞好内部协调，加强各职能部门与生产单位的联系。 负责做好与各供应商之间账、款、物的核对工作，按时索要发票，办理付款、追回余款等相关事宜。 自觉抵制商业贿赂，不得向供应商索取或收受现金、实物或其他利益，做到廉洁自律，促进采购工作健康有序进行。 积极学习业务知识，不断提高工作能力。 积极完成领导交办的其他工作。 2 权限 有权抵制不合理的采购指令。 有权对不合格物料进行退换。 3 要求 具备一定的语言表达能力和社会交际能力。 具备一定的物资专业知识，熟悉和了解采购物资的有关信息。 具有相关的法律和财务知识。 寿
15、光卫东化工有限公司品牌物料采购员岗位职责共5采购员工作职责一、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平。二、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册。三、定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。四、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报张经理审批。五、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报张经理，以便及时调整采购策略。六、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足
16、公司的需求。七、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。八、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。九、实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。十、在现有供应商基础上不断寻求、开发新的供应商，进行产品打样，样品确认合格后，资料录入潜在供应商名册，以确保供应资源的丰富与选择范围的宽阔。十一、就采购资料（如图纸、样品、检验标准、包装要求等）向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文件资料登记表”。采购注意事项一、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。二、对供应商
17、提供的资料做一个详细的归类，把这些客户合理归类。三、必要的话要对供应商的工厂进行考察。查看厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。四、向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数等是否符合需求。五、要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。品牌物料采购员岗位职责共6采购员岗位职责1、采购员在接到生产工令单后，先预审并详细分解订单的内容，协助生产部做好采购计划，确保采购计划下达的准确性；2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购材料的正确，满足生产要求；3、随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积
18、压的物料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写库存利用确认申请书，由工程技术品质部门确认使用；4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的品质异常处理报告，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；5、建立采购工作台账、合格供应商台账，对采购文件、采购资料的接收及分类归类和供应商文件、资料的管理。6、随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失；7、不断开发新的供
19、应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；8、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，争创新优势。9、完成采购部经理交办的其它工作。品牌物料采购员岗位职责共7采购员岗位职责岗位名称：采购员 直接上级：部门经理负责对象：物料的采购、供应岗位目标：熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能，通过对采购过程进行有效控制，严控物料包装、品质、价格、数量、交货期，确保满足公司正常运营的需求。岗位职责：1 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，
20、努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。2 负责对现有供应商所供材料进行品质，交期，价格，服务，信用等因素进行定期评价考核，确保物料的正常供应。3 根据采购申请单下推采购订单，以传真或电邮的方式跟供应商签订采购合同，要求其对订单上的采购数量及交货日期、单价等相关信息进行确认。待供应商确认回传公司后，需要对采购订单进行存档保存。如果供应商对订单的交货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单，在请示后，得到批准方可执行。 4 采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保供应商提供物料能够完全达到公司的需求。5 负责跟催采购订单的到货情况。临近交货期的前三天
21、，提前跟供应商沟通，确认供应商的物流渠道，以便能够及时掌握物流动态。供应商分批次交货的，要确认每一次的交货数量和时间，不间断跟催，直至整个订单的完成。如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。6 负责物料的验收及入库。物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料及时索要入库单据；需要质检的物料，将物料放在待检区待检验完毕合格后要求仓储部及时开具入库单。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认后再进行相应的处理。7 负责对质检不合格物料的处理。 物料在质检部门检验不合格时，及时与质检部或技术部沟通，是否能够让步接收，通过
22、特采的方式留用。如确认不能使用，联系供应商，进行退货或换货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案和措施，在得到批准后方可继续采购。8 采购订单完成后，及时和供应商核对，并要求供应商及时开票。收到发票后和入库单据整理好签字审批后交给财务人员入账。 9.根据采购合同约定的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。10.不断开发新的供应商渠道，了解其相关信息：品质标准、价格条件、付款方式、最低定购量、交货周期、包装要求、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，上报获批后进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。关键考核指
23、标：1.采购计划的达成率； 2.采购及时率； 3.采购质量合格率； 4.采购成本的降低；5.新的合格供应商的开发。品牌物料采购员岗位职责共8咸宁吉斯生物科技有限公司采购员岗位职责1、充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为物资采购提出合理化建议。（多与上海聚创沟通）2、决定合适的采购方式（价优、质佳、发货快、汇款慢：月结、季结）优先考虑3、严把质量关，认真检查物资质量，力求物美价廉、供货及时。4、物资采购要适时，避免盲目采购造成积压浪费。5、分配、选择和维护潜在供应资源。6、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力。7、采购合约与订单的起草、签发以及管理。8、签订合同，
24、必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成损失由采购人员负责。9、物资采购实行质量责任制，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负相应经济责任。10、根据采购需求采取相应的应急行动或进行后续跟踪。11、禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，还要视情节轻重给予相应处理。品牌物料采购员岗位职责共9采购员岗位职责1、按时到岗，整理好当天需采购的单据等，做好营业前的准备及清洁工作; 保持仪态，礼貌用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。2、及时与收银员沟通做好常备商品的采购工作，合理
25、制定采购计划，保证货物齐备，不短缺。3、严格按采购流程及计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符。4、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门主管反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的商品应及时安排采购计划。4、加强与收银员、库管的协作，做好商品的入库工作。5、熟悉公司经营商品的规格型号、所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交货期限进行掌控，并做好电脑记录以便查询。6、准确归纳记录各个货物的生产时间以及到货时间，根据发货记录及时观察，对于应到未到的货物及时与供货商
26、或物流沟通，并通知销售。7、所有商品在发货前须和前台沟通，必须保证在足额收取定金或领导授意的前提下安排发货。8、及时与库管沟通库存状况，保证货物齐备，不短缺。9、协助财务中心做好对帐工作，定期或不定期向财务运营主管汇报工作。10、严禁以个人名义向上级供货商购买商品。11、认真完成上级领导交办的其它任务。品牌物料采购员岗位职责共10采购员岗位职责1、根据主管分配任务具体选择商家，报价并征得上级同意。2、依据有效购买审批计划，急购申请，请款申请取得付款票据，实施购买。3、办理验货、提货、交验入库等手续，并将帐目报会计人员。4、配合库房对进购物品严格把关，不符合要求物品负责交涉退换，注意商标、包装、
27、生产日期防止假冒伪劣商品。5、保存采购工作原始记录，掌握购货商家店名电话联系人，经营项目及基本价位。6、不断开展市场调查，开发货源新渠道，降低采购成本。7、在采购及工作中完成领导交办的其它工作。8、对本岗位工作承担全部责任。库房管理员职责：3、严格检验入库货物，根据有效货单，核准物品数量，质量、包质期限等，方可办理入库手续。4、根据物品情况，分类码放，做到库房整齐、美观方便。5、每月按时完成库存报表和采购申请单，标明名称、数量、单位、单价、用量、库存、申购量等。6、物品入库要马上入帐，准确登记。7、物品出库必须手续齐全，特殊情况经领导审批。8、做好月盘点工作；做到帐卡相符，帐物相符。9、主动与
28、使用部门联系，及时申购补充需要物品。10、严格遵守操作规程，防止事故和火灾发生。11、对本岗位工作承担全部责任。公司、酒店物品采购管理制度：为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合公司、酒店的实际情况，特制定本制度。1、采购人员须认真学习合同法及有关法律和公司规定，不得因合同条款订立不当而给公司带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报公司总经理批准，方可签署。2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。3、物品的采购：物品的采购，按每月使用计划及合理库存的
29、需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理批准后统一购买。办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质
30、检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给、公司、酒店造成损失，当事人要承担责任。5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。6、本制度由公司财务部制定并负责解释
31、。(十)固定资产管理制度：为了加强公司和酒店固定资产的管理，明确部门及团队成员的职责，现结合公司实际情况，特制定本制度。1、固定资产标准：固定资产是指公司、酒店经营中使用期在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物资形态的资产。除固定资产以外的资产，列入低值易耗品的管理。2、固定资产内容：房屋及建筑物；机器设备；电子设备；高档家具。运输设备；工具、器具；管理用具等。3、固定资产管理部门：财务成本部为固定资产管理部门；财务成本部设置固定资产实物台账及卡片；财务成本、仓管负责对固定资产进行分类编号、购建、验收、保管、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项；财务部对每项固定资产的使
32、用落实到人，并订立相关的使用、交接，丢失、损坏赔偿规定。4、固定资产核算部门：财务部为公司及各酒店固定资产的核算部门；财务部设置公司及各酒店固定资产总帐及明细分类账；财务部负责对公司及各酒店固定资产增减变动及时进行账务处理；财务部每年进行一次公司及各酒店固定资产盘点，做到账实相符。5、固定资产的购置：固定资产购置，根据实际需要报总公司批准后安排采购；各部门填写请购单，送采购部后报总经理批准；采购部安排专人负责采购，请购单应填写名称、规格、型号、性能、质量用途说明等资料以备采购及验收。依据经总经理批准的请购单到财务部门请款。6、固定资产转移、调拨：固定资产在公司内部部门之间转移调拨，须到财务成本
33、部办理固定资产转移登记；7、固定资产出售：固定资产如需出售处理，原使用部门须申报出售处理固定资产的报告并列出明细表，注明出售处理原因，报总经理批准；超出酒店总经理权限的要报总公司批准。财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行账务处理，并开具发票及收款；采购部依据财务开具的发票及收据办理发货手续。8、固定资产报废：固定资产报废，由工程部会同相关技术人员检测后提出报废申请报告，送总经理批准；财务部门依据总经理批准的固定资产报废申请报告进行财务帐务处理；采购部负责进行实物处理。9、固定资产盘盈、盘亏：固定资产盘盈、盘亏由财务部按年度盘点后提出固定资产盘盈、盘亏报告，并会同使用部门核查落实后，
34、报总经理审批；财务部门依据总经理批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行账务处理。10、固定资产要按规定严格管理、定期维护保养，未经店总和公司副总批准不得外借。11、财务部门每月按各类固定资产规定的使用年限，折旧率计算固定资产折旧，列入有关的成本费用核算。12、对严格执行本制度的部门和个人，在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励；13、对违反本制度的部门和个人，由酒店根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。14、本制度由财务部制定并负责解释。品牌物料采购员岗位职责共11采购员岗位职责工作目标：要求将公司生产所需的物资保质、保量及时采购 权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 全面负责公司所需物资
35、的采购工作； 合理安排采购顺序，负责签订购货合同； 工作职责1 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。 2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行； ；3对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；4市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
36、5与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；6加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；7做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；品牌物料采购员岗位职责共12采购员岗位职责1.负责公司生产所需原材料、生产设备、工具等物品的采购工作；2.严格遵守公司各项规章制度和规定，提高自身业务能力，树立为公司生产部门服务的观念；3.负责对现有供应商进行资料整理、归档，建立供应商名录，并对供应商作出评价，包括质量、价格、服务、交期以及信用等；4.根据生产需求，制作采购申请单提报上级领导
37、批准，之后，开始执行向供应商询价、比价等采购流程；5.负责分析市场供应状况，寻找物资货源，并分析市场趋势，搜集市场价格，运输费用等有关资料，进行评估和分析；6.负责审核各部门提交的物料采购申请，与各部门沟通，确定是否执行采购项目；7.负责及时跟进所采购物料的进度状况，包括发货、时间、交货等，并通报各部门主管；8.负责与供应商建立长期稳定的关系，签订采购合同、质保服务合同等； 9.负责协调品管部质监员，对所采购物品进行检验； 10.负责协调仓管员对所采购物料办理验收入库工作；11.负责与财务部门沟通，根据商定的付款条件，向财务部门提交资金申请； 12.负责对检验不合格以及不良品的退换货处理工作；
38、13.负责不断搜寻和开发供应商，通过询价、比价，结合交货周期、服务、付款条件等方面，确定最适合的供应商； 14.完成领导交办的其他事项。品牌物料采购员岗位职责共13新疆百草堂医药连锁有限公司采购员岗位职责1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定
39、样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、完成领导交办的其它各项工作。我当过好几年的药品采购员,对本工作岗位有一些心得和体会,现与你交流,供你参考:1.药品采购员,最基本的职责是负责本单位药品的进货计划的制定.合理制定采购计划大有学问,首先要非常熟悉本单位药品销售的情况,根据上个周期(可以自已设定一个星期一个月或一个季度)药品的销售量,科学估计下一周期的用量,提出采购计划单,供分领导审批后执行采购.2.药品采购员,要经常做市场调查,包括本单位药品销售信
40、息的反馈,如哪个药品销得好,疗效好,哪个药品质量经常有问题,疗效不好,不良反应大,这些信息对于今后调整采购计划很有帮助.另外,还应该做药品生产企业和流通企业的信息调查,清楚了解哪些药厂比较规范,有品牌,信誉好,哪些配送企业服务质量高,这些都是以后调整进货渠道的依据.3.药品采购员要掌握药品价格信息,要经常上网查国家或省级物价部门的调价公告,灵敏作出反应.在价格方面,即不能违反物价政策,又要尽量做到有正当的利润可图.4.药品采购人员,进货以后,要会同药品保管员一起认真验收,特别是核对品名规格剂型价格有效期数量包装等是否符合要求,不合格的要尽快向供货方提出退换要求.5.药品采购员要做到清正廉洁,不
41、向药厂或医药公司收受回扣及其他好处,以免范法.说了这么多,总的一句话,药品采购员的重要性是为单位保证药品正常供应保证所采购的药到病品合格保证依法依规办事保证单位有合理的利润品牌物料采购员岗位职责共14采购员岗位职责1、严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。2、负责对现有的供应商资料进行整理，归档，建立供应商名册。并对供应商进行品质，交货期，价格，服务，信用等能力进行评估。3、根据请购单和公司生产需求制定采购计划，要求其对订单上的采购品种、数量及交货日期等相关信息进行确认。4、采购订单如在执行期间需要变更，撤消，图纸更新时，必须和供应商及时沟通，确保
42、供应商提供物料保证公司的需求。5、负责跟催采购订单的到货情况交货的前一个星期，要求供应商针对未交货的订单提供具体的交货安排，如果供应商不能按时交货的，则还需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期。6、负责物料的验收及入库物料到达公司后，根据实际情况，可以直接入库的物料则下推入库单据；需要质检的物料，则下推请检单据，同时把物料放在待检区。并协助仓管员进行来料清点。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认。并修改相关单据。7、负责对质检不合格物料的处理物料在质检部门检验不合格时，及时联系供应商。可以现场返工的，要求供应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及
43、时退货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案，在请示后，得到批准立即执行并进行跟踪。8、采购订单完成后，负责和供应商对账，并要求供应商及时开票。收到发票后，把采购订单和入库单据整理好一并交给财务人员。9、根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。10、负责新的供应商的开发和培养。对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息：交货周期、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。试样成功后，则把相关的资料
44、整理成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围。品牌物料采购员岗位职责共15采购员岗位职责采购员直接上级为采购部经理。1、采购员对所采购有物品负责，采购的物品有：生产用原附材料包括：原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责对成品半成品的采购工作。2、负责制定采购计划，资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。3、负责对供应商进行评价，建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。4、负责对市场的调研和预测工作，及时掌握原材料市场动态，掌握物资供应情况。5、及时采购采购计划中的各类物资，做到既要价格合理又要
45、保证质量。6、负责各类采购合同的签订与管理，落实工作，制定相应的管理制度。7、根据生产安排好物资供应的进度控制，实行物流的优化管理。8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作，并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理，并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，为企业经营活动提供物资保障。9、通过各种方式建立供应网络，达到最小限度的占用流动资金，提高资金使用效益。10、日常管理工作有条理，办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。12、有权要求库房管理员提供库存报表。13、坚决执行董事长、
46、总经理下达的各项工作指令，并且圆满的完成任务。采购员签字：采购部经理签字：2011-01-12采购员岗位工作流程、考核标准一、采购计划、资金使用计划 流程：1、申报采购计划；2、申报资金使用计划；3、执行审批后的采购计划； 标准：1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况，制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括：采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间，并备注采购地址及相关供应商名录。2、采购计划制定后报采购部经理审议，审议通过后，采购员根据采购计划部署制定采购进度表，采购进度应以周为单位，并对各类物资进行分类、执行。3、根据采购计划制定资金使用计划，计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。4、资金使用计划制定后报采购部经理，通过审批后，报财务部执行。 考核：二、供应商网络 流程：1、建立供应商档案；2、供应商分布地区；3、询价、比价、议价； 标准：1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案，内容包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区，采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息，并委派人员亲自进行考察，掌握各