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1、2023年民航机场安全监督检查计划一、指导思想为强化安全管理效能，强化主体责任落实，坚持依法自查、严 格排查，增强监管工作的前瞻性和主动性，运用SMS的工具做好 组织和系统风险隐患的排查和管控，充分发挥安全隐患排查治理、 法定自查的作用，有机融合安全隐患排查治理与安全管理体系 （SMS）,强化事前、事中管理的效能，以“严实细”工作作风为着 力点，通过法定自查、内部审核等管理手段和质量控制方法，落实 党中央、国务院对民航提出的“安全隐患零容忍”的指示精神，保 证各类规章制度得到遵守落实，杜绝事故、遏制征候、减少一般人 为责任事件，确保年度安全目标控制在局方、集团规定范围内。二、工作依据XX国际机
2、场有限公司2023年安全监督检查计划三、监督检查对象品质控制室、应急管理室、机坪塔台管制室、运行控制室、航 务净空室、通信导航室四、工作目标（一）监督检查频率：1 .航空安全、跑道安全、机坪管制、航务管理、通导设备运 行管理、净空及电磁环境管理、航班运行管理、应急救援和应急管 理、机场车辆和人员防止跑道侵入、空中交通运输管理等直接业务 的监督检查，每项业务每年不少于1次；186月净空管理 （11 项）SID-71508V3净空管理部门的人员 配备SID-71160V3净空管理档案督查组/品 质控制室航务净空室联合检查18航务管理 （15 项）6月飞行程序 管理 （15 项）SID-54202V
3、1飞行程序设计和运行 最低标准工作的制度和程序SID-54475飞行程序定期验证督查组/品 质控制室航务净空室联合检查民用航空无 线电管理 （5项）7月民用航空 无线电频 率和呼号 管理（2项）SID-78001V2民用航空无线电台 （站）频率和呼号SID-78011飞行服务站使用全国 统一的低空甚高频地空通信频率122.050MHz. 129.750MHz督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查207月民用航空 器电台管 理（1 项）SID-78003V2民用航空器电台执照督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查217月民用航空 24位地址 编码管理 （1项）SID-78012民
4、用航空24位地址编 码管理督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查227月民用 机场和地 面航空无S1D-78008V2民用机场和地面航空 无线电台（站）电磁环境保护督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查线电台 （站）电 磁环境保护（1 项）23航空电信 （100 项）8月通信导航 监视运行 管理（47 项）SID-79001V2通信导航监视职责SID-79181设备运行监控督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查7月应急管理 （6项）SID-79108V2设备重大故障应急管 理制度SID-79116V2应急情况处置督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查247月信息
5、管理 （3项）SID-79118V2不安全事件信息管理SID-79119V2不安全事件信息上报SID-79120V2不安全事件处理督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查259月飞行校验 管理（19 项）SID-79152V1投产校验SID-79170V1飞行校验报告督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查267月民用航空 电信人员 执照管理 （8项）SID-79122V2人员执照SID-79151V2岗位要求督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查277月运输航空 导航设备 开放运行 管理（11 项）SID-79137V1开放与运行-SID-79191安全评估机制督查组/品
6、 质控制室通信导航室 /班组联合检查289月通信导航 监视设备 使用许可 证管理 （1项）SID-79146V2设备准入督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查299月安全工作 作风建设 及宣讲教 育（5 项）HB-SID-79181宣教活动开展情况HB-SID-79185健全典型作风问 题负面清单督查组/品 质控制室通信导航室 /班组联合检查30空中交通运 输管理（77 项）10月管制员资 质管理 （15 项）SID-76001V2管制人员资质 SID-76015V3注册检查督查组/品 质控制室机坪塔台管 制室/班组联合检查3110月管制员培 训管理 （33 项）STD-76016V2
7、管制培训机构条件 -SID-76050V2 管理人员督查组/品 质控制室机坪塔台管 制室/班组联合检查11月DB-02 防 止跑道侵 入（23 项）DB-SID-76256通话用语ss DB-SID-76278专项培训运行指挥中 心/品质控 制室运行指挥中 心/机坪塔 台管制室/联合检查11月HB-02 空 管单位作 风建设检 查（6项）HB-SID-76245工作方案制定情况ss HB-SID-76250健全典型作风 问题负面清单运行指挥中 心/品质控 制室运行指挥中 心/机坪塔 台管制室联合检查疫情防控 （67 项）3月/ 每日3-V1运输 机场疫情 防控专项 检查（第 八版） （17 项
8、）XB-S T D-53162V1 疫情防控组织领 导”XB-SID-53229个人防护运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查3月4-VI疫情 防控专项 检查 （2021 年 7月23 日）（12 项）XB-SID-53179V1组织领导及专项 方案XB-S ID-53190应急响应 和处置运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查每日5国内疫 情防控专 项检查XB-SID-53198 国内机组和机场各类人员核酸检测 频次、运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查（2021 年 8月3日） （3项）XB-STD-53203机场旅客防疫措施、XB-SID-53204
9、 机场公共区域通风和消毒3月6国际疫 情防控专 项检查 （2021 年8月3 日）（7项）XB-SID-53191加强组织领导，认 清当前形势，压实防控责任ss XB-SID-53197机场设施设备运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查3月7疫情防 控培训专 项检查 （2021 年8月3 日）（6项）XB-S1D-53205组织领导和专项方 案XB-SID-53210培训效果运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查9月中秋国庆 防疫工作 检查（2021 年 9月16 日）（15 项）XB-SID-53211高度重视，毫不松 懈，筑牢民航疫情防控防线ss XB-SID-53
10、225自查和整改闭环运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查3月9新冠肺 炎常态化 防控培训 工作检查 （7项）XB-SID-53230制定培训方案XB-SID-53236组织实施运行指挥中 心/品质控 制室各科室/专 班联合检查表二关联业务序号检查专业 （二）计戈 时间 （月）检查项目检查内容实施检查人 员被检查科室是否 执行 是/否调整情况是否 关闭 是/否备注关联业务1航空安全 （30 项）1月2-V2 安全管理制 度 （2项）SID-16004V1安全管理机构及职责SID-16005V1安全检查和内部审核督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查21月4-VI安全 隐患排查
11、治理 （1项）SID-16011V1安全隐患排查治理制 度和程序督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查31月5-VI 安 全绩效 （2项）SID-16019V1安全行动计划SID-16020V1安全绩效材料报送督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查41月7-V2 安 全培训SID-16029V1安全培训计划、实施 和质量监督督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查（1项）51月8安全信 息管理机 制 （2项）SID-16042安全信息管理程序SID-16043安全信息管理程序备案督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查61月10-V2 安 全信息收 集（2项）SIDT6046V1举
12、报人合法权益 SID-16047V2安全信息报告要求运行指挥中 心/品质控 制室 室各科室/班 组联合检查81月11安全 信息分析 与应用 （3项）SID-16049安全信息分析和发布制 度SID-16050安全信息分析SID-16051安全信息交流督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查1月12民用航 空器事件 调查能力 （2项）SIDT6059建立事件调查能力 SID-16060配备合格事件调查员运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查91月13安全建 议闭环管 理（2 项）SID-16061安全建议接收单位按要 求作出回复SID-16062安全建议改进措施落实 情况和实施效果
13、督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查102月14安全从 业人员工SID-16063学习贯彻习近平总书记 重要指示批示、重要论述和民航局督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查作作风 （12 项）党组有关决策部署 SID-16064加强安全作风建设组织 领导SID-16065制定安全作风建设实施 办法或方案SID-16066以“三个敬畏”为内核 开展专题安全宣教和培训SID-16067融入“三基”建设 SID-16068与安全管理体系融合衔 接SID-16069与安全隐患排查治理相 结合SID-16070与专项安全活动相结合SID-16071对安全作风进行量化管 理SID-16072建立
14、完善典型安全作风 问题清单SID-16073对安全作风建设进行有 效考核SID-16074依法依规追责问责112月运行单位 值班领导 持证上岗 （1项）SID-16075运行单位值班领导持证 上岗督查组/品 质控制室品质控制室联合检查12作风检查 （16 项）3月安全从业 人员工作 作风检查 （16 项）XB-SID-16070 学习贯彻习近平总书记重要批示指 示、重要论述和民航局党组有关决 策部署 sXB-SID-16085 落实追责惩戒处理 可以不列入行政检查计划安全服务管 理部/安全 管理室各科室/班 组联合检查FOD （2 项）4 月/10 月外来物管 理 （2项）STD-71262V
15、3F0D的教育与培训 1SID-71270V3F0D移除的基本要求 SID-71272V3F0D信息报告程序和信息收集运行指挥中 心/品制控 制室各科室/班 组联合检查13机场管理 （7类 项）4月机场使用 许可管理 （13 项）SID-71014V3机场开放 ssSID-71484V3机场恢复运行督查组/品 质控制室运行指挥中 心/运行控 制室联合检查144月不停航施 工管理理 （32 项）SID-71467V3机场使用手册中 “机场施工管理”章节落实情况 ssSlD-71359V3 报告机制督查组/品 质控制室运行指挥中 心/航务净 空室/运行 控制室联合检查155月/9 月机坪运 行管理
16、SID-71161V3机坪运行管理的组织 机构和职责督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查（21 项）ssSTD-71515V3机坪运行管理部 门的人员配备169月除冰雪管 理（24 项）SID-71460V3机场使用手册 中“机场除冰雪管理”章节落实情 况ss SID-71259V3航空器集中 除冰坪督查组/品 质控制室各科室/班 组联合检查176月机场专用 设备管理 （8项）SID-71306V3设备检验合格证的 符合性ss SID-71315V3设备安全隐患 或设计缺陷的报告督查组/品 质控制室运行指挥中 心/航务净 空室联合检查18统计管理6月统计监管 （2项）SID-27001V
17、1统计机构和统计人 员独立行使职权，不受侵犯 sssiD-27010V1违规违法行为督查组/品 质控制室运行指挥中 心/运行控 制室联合检查19航班正常监 察6月机场管理 机构人体 捐献器官 航空运输 监察（1 项）SID-4152411.机场管理机构人体 捐献器官航空运输监察。督查组/自 查组/品质 控制室运行指挥中 心/运行控 制室联合检查206月地面服务 代理人航 班正常监 察、机场 航班正常SID-4102011.地面服务代理人航 班正常监察o STD-4102812.机场 航班正常监察。督查组/自 查组/品质 控制室运行指挥中 心/运行控 制室联合检查2 .安全管理体系（包括空管安全
18、管理体系）安全目标与政策、安全风险管理、安全保证、安全促进四个部分内部审核每年不少于1次；.跑道安全、机场车辆和人员防止跑道侵入等核心风险专项检查每年不少于2次。3 .部门级监管事项库按月、季、半年、年的要求开展督查。（二）安全绩效监测指标:将自查工作落实情况纳入安全绩效管理，设定监测指标，通过 日常检查、专项检查和法定自查，完成以下绩效管理目标：1 .自查计划执行率达到100%。2 .对于SID项中查出的问题重复发生率为零。3 .每月检查发现问题、隐患不少于两项。4 .监督检查复核率：复查、验证、评估达到100%。5 .监督检查覆盖率：民航行业监管事项库中SID项涉及的直接业务、关联业务检查
19、覆盖率100%。6,整改措施验证合格率为100%。安全绩效监测表指标设定目标监测周期1.自查计划执行率100%每月2. SID项问题重复率0三个月3.自查问题发现数量三2项每月4.监督检查复核（复查、验证、评估）率100%三个月监察（2 项）216月危险品托 运人或其 代理人安 全检查。（1 项）危险品托运人或其代理人安全检 查。督查组/自 查组/品质 控制室运行指挥中 心/运行控 制室联合检查226月机场残疾 旅客服务 监察机场 地面服务 代理人残 疾旅客服 务监察 （2项）L机场残疾旅客服务监察。2.机 场地面服务代理人残疾旅客服务监 察。督查组/自 查组/品质 控制室运行指挥中 心/运行
20、控 制室联合检查航空安保 （21 项）8月10-V3 安 保信息（2 项）SID-86043V2安保信息报告、 SI D-86045V2信息保护程序运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查8月场制围管1 211控区界理SID-86123物理围界运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查项）8月33-V1机场控 制区 通行 证件 管理（4 项）SID-86127V1机场控制区工作人 员通行证件的申办条件5 5 SID- 86131v1机场控制区证件制作要求 和使用期限运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查8月非制安措(3-V1控区保施现63SID-86152可以俯视
21、航空器、安 检现场等的特殊区域的安保控制、SID-86154候机楼、停车场等公 共活动场所的安保运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查8月106-V1航空器 活动 区车辆（3 项）SID-86482机动车的运行条件、 SID-86483机动车辆的年检、SID-86486V1非机动车的运行条 件运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查8月108-vl车辆行驶(4SID-86490V1机动车辆的行驶要 求运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查项）SID-86492V1 机动车辆的停放要 求8月107-V1车辆驾 驶员（3 项）SID-86487v 1 驾驶员的条件
22、、 SID-86488V1驾驶员的职业规范、SID-86489驾驶证管理运行指挥中 心/品质控 制室各科室/班 组联合检查8月门禁的 使用门禁相关管理规定运行指挥 中心/品 质控制 室各科室/班 组联合检查备注如检查计划未执行，请在调整情况处填写调整理由及结果。表三部门专项检查项目序号检查专业计划 时间 （月 ）检查项目检查内容实施检查人员被检查科室是否 执行 是/否调整情况是否 关闭 是/否备注1综合管理每月1次宿舍网格 化管理1、公司职工宿舍按照“公 司统筹管理，各科室日常 管理”总原则，按照一级 抓一级，一级对一级负责 的原则实施网格化管理。1、各部（站、公司）部 （站）长、经理是否履行
23、 一级网格员职责；督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查2、各部（站、公司）正 （副）职及各室经理（副 经理）是否履行二级网格 管理员职责；3、每间宿舍是否确定一名 舍长进行日常管理；4、各部（站、公司）是否 根据实际情况，建立微信 群等形式的工作监管平 台；27月II-内部控制手册1 .公司组织架构发生变化 时，按照具体文件，更新 公司组织架构；2 .公司在资金、资产、销 售、采购、固定资产投资 项目、预算、合同、成本 费用等管理方面制定了新 的业务流程、管理制度， 经公司相关会议审核通过 并公文流转后，进行手册 的内容更新；3 .若当年度以上内容无更 新，则不更新手册内容。讨ir督查组
24、/品质控制 室各科室/班组单独 检查7月H-内部 控制手册手册内容进行更新后，对 手册的修改应编写修正说 明和填写修正记录，修正 说明及修正记录应包括修 订次数、修订依据/内容摘 要、修订的章节条/页码、 修订日期、插页日期/插页 人等项目。插页日期/插页 人一栏由持有纸版手册的 单位、部门在插页时由插 页人填写。手册的插页日 期/原始修正日期为发布日 期，手册中应保持每次修正的修正说明。督查组/品质控制 室各科室/班组独一 单检3每月1次n-宿舍 消防安全 管理1 .宿舍内无电热棒、电磁 炉等大功率电器；2 .宿舍内水龙头、电器等 使用后及时关闭，无安全 隐患；3 .宿舍内电源线、网线连 接
25、规范，无乱搭乱接现 象。督查组/品质控制 室各科室/班组独杳一 单检4每月1次n-生产 值班制度各级值班责任落实是否到 位，严格执行“双岗 制”，领导干部和关键岗 位24小时值班制度，值班 领导要保持联络畅通，值 班领导要深入一线，突出 安全重点岗位、关键环节 的监督检查。严格落实安 全信息报告制度，任何时 候任何环节都不能麻痹大 意，随时做好应对各类突 发事件的应急准备工作， 一旦发生紧急情况，能够 及时应对、妥善处置。劳 动纪律。督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查每月1次n-设备 运维管理1 .建立资产设备档案，对 现有资产设备进行编号管理；2 .及时对新增设备进行编 号并列入资产
26、设备档案。3 .是否根据交接制度与检 查制度执行资产设备交接。4 .是否根据流程完成故障 信息通报及设备报损工作。督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查5II-其它每月1次11-班组建设（47 项）部门是否对班组建设工作 进行分工；部门领导是否 组织所有室负责人及班委 成员召开班组工作会议，每季度至少1次。S5公司班组标准化建设 工作领导小组认为可以加分的事项。督查组/品质控制 室各科室/班组独杳一 单检611-综合安 全6月、9 月安全信息 管理是否明确各科室信息通报 职责各科室是否明确信息分类 是否指定专人负责本部门 及科室信息管理工作，并 按照工作实际配备满足民 用航空安全信息管理需
27、要 的人员数量。是否明确民用航空安全信 息的报告流程 运营信息的报告督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查7II-其它月次 每1疫情防控 工作民航各单位应加强对从业 人员的个人防护，在人群 密集或封闭环境等情况下 可采取佩戴口罩等防控措督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查施。各机场应加强个人防 护措施，为民航一线从业 人员配备口罩、手套、手 卫生消毒等防护用品。落实好机场工作场所通风 消毒要求，加强对办公区 域等公共场所的空调系统 和自然通风管理。8II-其它4 月、 10月换季工作召开换季专题会，对工作 进行安排部署，并有记 录。组织开展安全教育，学习 上级下发的各类文件 组织换季
28、专题培训，培训 台账齐全。制定换季工作计划及换季 工作单，并开展换季工 作。组织学习公司保障相关文 件，传达相关要求，相关 记录齐全。督查组/品质控制 室各科室/班组独查 单检9II-其它节、保障 前重大节、 会保障”春运工作安排部署情况； “春节”节前安全教育培 训及春运文件传达情况。 节日期间应急预案、物资督查组/品质控制 室各科室/班组独查 单检储备、除冰雪、值班值 守、信息报告情况。” “春节”及春运期间保障 情况。“春节”节日期间 应急值守、现场值班情 况。“两会”期间应急预案、 物资储备、除冰雪、值班 值守、信息报告情况。 春季换季工作安排部署情 况。“五一”节前综合安 全检查。助
29、航等设备设施换季情 况。生产旺季安全工作安 排部署情况。节前综合安全检查。 中秋节综合安全检查。 “十一”节前综合安全检 查。“十一”期间保障情况； 秋季换季工作安排及开展 情况“元旦”节前安全检查； 应急物资储备管理情况；备注如检查计划未执行，请在调整情况处填写调整理由及结果。表四专项检查项目（直接业务）序号检查专业划间g) 计时酒检查项目检查内容实施检查部门被检查部门是否 执行 是/否调整情况是否 关闭 是/否备注1节前检查1月元旦期间的保 障情况元旦节日期间应急值 守、现场值班情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查2重要保障检查2月节日期间及重 大节日运输保 障情况春运工作安排
30、部署情 况。“春节”节前安全教育 培训及春运文件传达情 况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查3安全目标2月安全目标及重 点工作各科室2023年安全工 作安排及责任书分解签 订情况。节日期间应急预案、物 资储备、除冰雪、值班 值守、信息报告情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查4重要运输任务 准备情况2月重要运输任务 保障其他安全 工作管理情况“两会”准备情况督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查5“两会”工作3月“两会”保障 情况“两会”期间应急预 案、物资储备、除冰 雪、值班值守、信息报督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查5.民航行业监管事项库中SID项涉及的直
31、 接业务、关联业务检查覆盖率100%每季6.整改措施验证合格率100%三个月7.标准规范现行有效率评估100%半年8.员工培训及时率、覆盖率100%半年9.培训效果评估率100%半年10.非正常事件信息、例行上报信息报送及时率三95%每月11.安全教育培训覆盖率100%每月12.有持证照资质要求的岗位人员持证照率100%半年13.安全培训与教育及应急演练工作计划按时完 成率100%每月14.通导设备设施及消防设施按照设备运行保 障、维护规程规定，满足设施设备运行正常率和 设备完好率的要求。/每月、每季、半年、每年五、监督检查职责分工运行指挥中心成立质控小组，即部领导4人、品质控制室4 人、应急
32、管理室2人、机坪塔台管制室2人、运行控制室5人、 航务净空室2人、通信导航室4人。日常监督检查分工如下：检查组：负责运行指挥中心直接业务及关联业务的年度监督 检查工作。成员：自查组：负责本科室、班组直接及关联业务的年度监督检查工作。告情况。FOD防治3月FOD防治专项 检查FOD、保护区干草治理 情况。督查组/品质控 制室通信导航室/班组单独 检查6换季工作4月节日期间安全 工作及换季工 作安排春季换季工作安排部署 情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查7“五一”节前综合安全 检查。督查组/品质控 制室各科室/班组独查 型检8换季工作5月春季换季工作 及其他安全工 作专项检查通导、助
33、航、旅客服务 保障、围界监控等设备 设施换季情况。督查组/品质控 制室各科室/班组独杳一 单检9生产旺季安全工作安排 部署情况。督查组/品质控 制室各科室/班组独 单检11旺季工作6月生产旺季安全 工作专项检查“安全生产月”的开展 情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查12暑运期间安全工作安排 部署情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查13旺季工作7月生产旺季安全 工作专项检查航站区、场区施工管 理。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查14旺季工作飞行区排水设施管理及 维护保养。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查15旺季工作8月生产旺季安全 工作专项检查生产旺
34、季通导及目视助 航设施、特车、廊桥、 行李传送系统、离港系 统等旅客服务设施设备 的维护检查情况、机坪 运行情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查16旺季工作飞行区排水设施管理及 维护保养、防雷设施的 运行情况、机坪作业人 员防雷击、防中暑培 训、措施落实情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查17旺季工作9月生产旺季安全 工作专项检查秋季换季工作安排部署 情况督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查18旺季工作通导及目视助航设施、 特车、廊桥、行李传送 系统、离港系统等旅客 服务设施设备的维护检 查情况、机坪运行情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查19旺季工作
35、“中秋、十一”节前综督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查合安全检查。20换季工作10月秋季换季工作 及其他安全工 作专项检查冬季运行前通导、助 航、特车、廊桥等飞行 区、旅客服务保障设施 设备围界监控等换季维 护保养情况督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查21F0D防治10月安全工作专项 检查F0D、保护区干草治理 情况。督查组/品质控 制室通信导航室/班组单独 检查22冬季运行11月冬季运行工作 专项检查冬季除冰/雪/霜演练情 况及除冰液等物资储备 情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查23岁末年初工作12月岁末年初安全工作专项检查2023年“元旦”节前 安全检查；应急
36、物资储 备管理情况；通导、助 航、特车、廊桥等飞行 区、旅客服务保障设施 设备运行情况、机坪运 行情况。督查组/品质控 制室各科室/班组单独 检查备 注如检查计划未执行，请在调整情况处填写调整理由及结果。表五安全生产专项整治三年行动一序号检查专业（一）航空安全 （2类19项）计划时 间（月）检查项目检查内容实施检查部门被检查部门是否 执行 是/否调整情况是否 关闭 是/否备注1检查业务XB- 011月/II月XB-01安全生产 专项整治三年行 动检查单（7项）XB-SID-16063安全 生产专项整治三年行 动的领导责任落实SSXB-S1D-16069是否 按要求上报三年行动 工作信息和各类总
37、结督查组/品质控制 室各科室/班组独杳一 单检2检查业务XB- 021月 /II月14安全从业人 员工作作风（12 项）SID-16063学习贯彻 习近平总书记重要指 示批示、重要论述和 民航局党组有关决策 部署一SID-16074 依法依规追责问责督查组/品质控制 室各科室/班组单独 检查附件2法定自查发现问题清单序号法定自查发现 问题描述检杳 依据问题类型开展系统性 原因分析情 况关联的 危险源关联的绩 效指标整改措施验证方式整改关 闭周期备注1级分 类2级分 类12注：1.检查依据：包含监管事项库、企业运行手册、制度、程序等。34562 .问题类型：1级分类包括A、涉及该工作的人员方面的
38、问题，B、涉及该工作的设施设备方面的问题，C、涉及该工作的制度/程序 /标准/计划等方面的问题，D、涉及该工作的机构和职责方面的问题；2级分类包括A1、工作作风问题（故意违章、疏忽大意、 盲目自信），A2、人员能力不足（不掌握职责、不掌握工作程序和要求），A3、人员数量不足（数量不满足规章或工作实际要 求、执勤时间超限等），A4、资质条件不足（从事工作的人不具备资质），BL设施设备完好性不足（设施设备有故障或维护不 足），B2、设施设备配备不足（设施设备数量或功能不符合要求），C1、没有相应的制度/程序/标准/计划，C2、制度/程序/标 准/计划内容有缺陷（内容不全、与规章不符、与实际不符、分
39、发不到位、未向局方报备、公司版本与岗位版本不同等），C3、 有完备的制度/程序/标准/计划，但未执行（不包括人员违章情形），C4、执行了制度/程序/标准/计划，但未达到要求（不包括 人员违章情形），D1、机构、岗位不健全（机构或岗位设置不满足规章或运行要求），D2、职责不明确（没有明确工作职责，或 职责分工不清晰）。3 .开展系统性原因分析情况：如未开展，请填写否。成员：督查组：负责部门直接业务及关联业务开展情况的督查，部门 安全管理体系建设及内部效能审核。成员：六、工作要求（一）建立自查事项清单和检查计划。部门质控小组人员，根 据部门、科室涉及的业务，编制部门级自查清单、检查计划，并指 导班组级自查清单、检查计划的编制，组织开展本部门年度监督检 查工作。检查计划包括涉及的直接业务和关联业务，并明确检查频 次，确保直接业务和关联业务全覆盖。如计划有所调整，应做好变 更记录。部门安全管理体系内部审核应按照XX国际机场安全管 理体系（SMS）审核实施办法“第十六条”相关规定，组织开展 专项SMS审核或多业务的综合性SMS审核。（二）建立安全绩效指标和监测机制。部门质控人员根据部 门实际情况，设定合理的法定自查安全绩效监测指标，每月监测指 标运行情况，调整监督检查重点内容，充分发挥绩效管理的作用，