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1、隐患排查整改制度 隐患排查整改制度为认真实行矿井平安生产隐患排查整改制度，进一步强化企业平安生产主体责任的落实，把“隐患排查整改”的各项工作任务落到实处，加强矿井隐患排查整改与监控管理，建立完善的平安生产事故隐患排查整改长效机制，特制定本制度。? 第一节 隐患五级排查制度? 一是岗位隐患排查。? 要求施工人员交接班前后 30 分钟为岗位隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得从事与处理隐患无关的工作，必需按本岗位危急辨识要求对各自施工范围责任区域内的隐患进行排查，填写岗位隐患排查流程本；施工过程中随时排查岗位隐患并准时处理。平安员对岗位隐患排查及处理状况进行闭合、验收、考核。? 二是班组隐
2、患排查。? 班组长交接班前后 30 分钟为班组隐患排查整改时间，在该段时间未处理完隐患不得支配施工人员从事与处理隐患无关的工作，隐患不整改合格不能从事其他施工。? 三是区队隐患排查。? 工区每周五由区长、平安监理主持召开区队隐患排查会，对上周重大事故隐患整改处理状况进行总结，对施工现场存在的隐患和下周重大事故隐患进行具体排查。? 四是专业隐患排查。? 由专业副总负责组织相关人员对分管范围内各生产系统进行平安评价，对评价出的问题由各专业负责制定整改措施，落实整改。? 五是矿井隐患排查。? 成立以总工程师为主的重大隐患排查“专家组”，依据专家排隐患、分管领导抓整改、安监处负责监督的原则，每月下旬由
3、矿总工程师负责组织副矿长、各专业副总、生产部室负责人及有关人员对全矿井的重特大、重大事故隐患进行排查，确定隐患等级和整改时间，明确整改、验收负责人，对属于重特大事故隐患的由专业组织制定治理方案，各专业对隐患闭合状况进行验收，安监处对隐患闭合状况负责监督考核。? 其次节 隐患排查制度? 一、日检制度? 1、为扎实做好隐患排查整改工作，促进矿井平安生产形式持续稳定好转，特制定本制度。? 2、法人是平安生产第一责任人，矿长是平安生产主要责任人，应带头认真执行各项规章管理制度，对隐患排查整改各项工作做总体的支配部署。? 3、严格执行矿领导跟班制度，队长、班长、平安员、瓦检员负责日常隐患排查，矿领导检查
4、落实，对井下各系统环节整改工作的落实状况进行检查、监督和指导。? 4、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，准时落实整改措施、整改时间和责任人。? 5、当日检查发觉问题及隐患落实整改状况，实行隐患整改复查闭合管理，由当班平安员进行复查，信息站信息员填写隐患整改复查闭合台账。? 6、隐患落实整改应依据检查和落实状况，有记录、有台帐。? 7、矿领导依据相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和信息反馈卡。? 8、平安专职检查人员对井下平安生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，保证各项工作落实到实处。? 9、技术人员
5、每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和支配落实，施工质量及规格不符合规程或相关规定的，责令重新处理，并依据相关惩罚标准落实进行惩罚到位。? 二、周检制度? 1、为贯彻“平安第一，预防为主”的方针，准时消退事故隐患，实现平安生产，依据平安生产法律、法规和煤矿平安规程，结合煤矿实际，特制定本制度。? 2、依据规定，由安监科组织，主动开展每周的自检自查工作。? 3、参与检查人员必需严格执行检查不漏环节，不留死角。对各系统严查严治。? 4、查出隐患必需有隐患检查记录登记台帐，依据“三定五落实”原则，督促责任单位进行整改。? 5、检查结果及上周检查隐患整改状况，在周二的平安办公、平安例会上
6、进行公布，对隐患整改不力或不准时的单位，对比标准，从重惩罚。? 6、隐患整改结束，相关检查人员必需组织对整改效果进行复查验收，填写隐患整改闭合台账。? 7、加强周检档案管理工作，全部原始检查记录台帐，整改验收台帐，必需收集整理，由安监科建立档案进行保管。? 三、月检制度? 1、依据平安生产法、矿山平安法和煤矿平安规程等相关法律、法规规定，结合矿井实际，特制定本制度。? 2、矿每月对井上下各系统、相关软件资料建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。? 3、矿月检参与人员：副矿长、各科室负责人、技术员、队长、班长、平安员等相关工作人员。? 检查范围及内容：? （1）平安生产法律、法规是否认真实行
7、，平安技术措施方案，各工种软件，员工培训方案执行状况。? （2）是否树立“平安第一，预防为主”的思想，是否将平安放在生产的首位。? （3）各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，平安生产责任制是否落实。? （4）平安管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，员工树立平安生产意识，是否形成全员参与的络。? （5）作业场所是否存在环境、物品担忧全状态和人的担忧全行为因素，是否落实隐患整改防范措施。? （6）对各单位平安质量标准化、平安生产责任测评开展状况进行检查。? （7）对矿井职业健康体系、风险预控体系、各项培训工作运行状况进行检查。? 4、明确工作职责，依据隐患整改压力层层传递原则，
8、各负其责，依据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。? 5、制定平安防范措施，加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急状况下应实行的措施，否则，不准从事相关作业。? 6、矿每月将事故隐患排查、整改作为平安办公会议、平安检查和平安绩效考核的重要内容，准时争辩整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。? 7、每月底召开隐患整改分析p 会议，准时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位用法状况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成果差者赐予惩罚或批判。? 第三节 隐患记录制度? 一、对于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检
9、查隐患，还是自查隐患，必需依据隐患整改“三定”、“五落实”原则，进行准时整改。? 二、一日三班隐患整改必需有记录，记录台帐应清楚隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。? 三、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、用法资金、验收时间以及整改效果等内容。? 四、隐患整改调度登记表应由煤矿平安督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。? 五、隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由平安副矿长即平安督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员供应检查结果状况。? 六、隐患排查整改用法台帐及相关表格，由安
10、监科负责统一制作，交给用法人员进行填写。? 七、隐患排查整改记录各种台帐，应依据年度、月度集中定制成册，集中档案管理。? 八、登记台帐在每个月末，应有隐患整改具体统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，用法整改资金状况总额等相关内容。? 第四节 隐患汇报制度? 一、矿井定期或不定期进行自检自查，把握矿井平安生产动态。? 二、对平安生产存在重大隐患，矿井成立重大隐患管理小组，由主要负责人负责，履行以下职责； ? 1、把握重大事故隐患状况，分析p 发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理； ? 2、制定应急方案，并将应急方案报上级行业管理部门及人民政府备
11、案； ? 3、进行平安训练，组织模拟重大事故发生时应实行的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习； ? 4、随时把握重大事故隐患的动态转变； ? 5、保持消防器材、抢救用品完好有效。? 把握事故隐患后，要马上实行整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以马上整改的，应实行防范措施。? 三、查出重大平安隐患后，应按下列程序准时、精确报告：? 1、查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应马上组织撤出井下受威逼地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应马上向矿长和其他副矿长报告。? 2、矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员马
12、上向主管部门和当地政府汇报。? 报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、缘由以及实行的应急处理措施，形成书面报告并附现场示意图。? 四、各平安督察小组成员必需认真履职，对重大平安生产隐患，严格依据“严管勤查重惩”的原则，实行多种形式，切实加大煤矿平安督察检查力度。? 五、重大平安生产隐患查出汇报后，依据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。? 六、隐患整改必需严格遵守平安操作规程，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必需准时精的确行坚决措施，避开指挥失误造成事故。? 七、隐患整改结束后，准时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行嘉奖，隐患整改过程中履职不到位者实行惩处。? ? 第 8 页 共 8 页