公司电话管理规定（12篇）.docx

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1、公司电话管理规定（精选12篇）发布时间：2022-11-27公司电话管理规定（精选12篇）公司电话管理规定篇1第一条本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，展业务之 用，不提倡员工在公司内打私人电话。第二条为发挥电话最大效能，节省开支，员工打电话时，用语 应尽量简洁，明确，以减少通话时间。第三条电话管理由综合部统筹负责，使用则由各单位主管负责 监督与控制。第四条电话使用须知：辖区内去洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。使用前应对讨论，商洽事情稍加构思或略作记录。使用电话时应登记，内容包括姓名，受话人（号码），起止时间, 联络事项等。文秘资源网原创本表每

2、月转综合部呈总经理核阅。长途电话一般由部门负责人挂拨，一般人员挂拨须先经部门主管 允许。禁止打打私人长途电话。违反电话使用规定，电话记录未记载或记载不实，一律做记过处 分，并处50T00元罚款。第五条接听外线电话的标准用语为：您好，大道网络公司！对方 告之找某人时，说：“请稍等！如不在，说：他不在，有事我可转告或 请稍后再打！等。视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。第六条极其特殊情况需打私人电话时，公司将另行考虑。公司电话管理规定篇2根据公司办公会议精神，为进一步做好节源工作，加强市话 管理，现对公司各部门及经营场地的电话管理做如下规定：1、员工上班时间一律不得打私人电话。2、员工通电话时应尽

3、量长话短说，杜绝在电话中拉家常。9.破损餐具有传菜主管负责登记。楼面部.严格按码筐标准执行。1 .若打破餐具，未仔细验收餐具有无破损，服务员承担责任。2 .员工之间互相监督。3 .破损餐具有楼面部经理负责登记。厨房.餐具要求人工搬运，要轻拿轻放。1 .严格验收盘子有无破损，责任到个人头。2 .厨房人员相互监督。3 .破损餐具有厨师长负责登记。门卫、保安仔细清理、检查垃圾筒，垃圾场有无破损餐具，如发现却找不到 责任人，责任由门卫保安承担做好监督工。控制破损管理传菜部负责人：真实记录每日破损情况，破损餐具，详细登记破 损地点、时间和责任人，统一放入破碎桶内，月底由财务部核准并监 督处理。激励措施：

4、1 .对私藏餐具，私自处理破损餐具隐瞒不报的员工给予开除，工 资、押金一律作为破损餐具的赔偿。2 .门卫.保安若发现有破损餐具但未找到责任人的，对此门卫. 保安处以100元罚款，并原价赔偿餐具3 .举报有私藏破损餐具者，酒店对举报者按餐具赔偿价若干倍进 行先进奖励。4 .部门的破损餐具当天未能及时登记的，给予部门负责人50元 处罚。5 .不按操作要求使用而造成的破损需赔偿2倍。6.对故意损坏需赔偿5-10倍。公司电话管理规定篇6学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂管理规定，自觉维护食堂 秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录， 事

5、后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打（若有生病等特殊情 况须经现场老师准许）。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。 分/人次（中途离开又返回原处排队者亦视为插队。2、每人只能打饭一份严禁代打（若有生病等特殊情况须经现场老 师准许）。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。3、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交 头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/ 人次。4、假前、餐后要洗手。用餐时不掉倪粒，不洒汤水，保持餐位 清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐 后所剩的饭菜（骨头等）必须倒在指定的馍水桶里。5、餐盘放在指定地方，小心轻

6、放，放整齐，不乱扔。爱护食堂 设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。6、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜， 杜绝浪费。7、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。尊重食堂工作人 员，平时不得到餐厅玩。8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通 过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁坂菜乱倒乱洒。10、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校 领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工 作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中

7、学营造一个温馨和谐 的就餐环境。公司电话管理规定篇7一、党费上缴集团公司所属企业每季度10日前，将上季度本企业党员实交党 费总数的40%上缴集团公司党委（汇入集团公司党委组织部账户）。其 中党的关系属于双重管理的，每季度按党员实交党费总数的30%上缴 集团公司党委，10%上缴所在地方党委。集团公司党委每年2月底前，将集团公司党员上年度实交党费总 数的20%上缴国务院国资委党委（汇入国务院国资委党委组织部账户）。党费利息作为党费自留部分不必按比例上缴。二、党费使用和下拨党费使用和下拨，实行预算管理，严格审批手续。1、使用原则：统筹安排、量入为出、收支平衡、略有节余。2、使用范围。党费必须用于党的

8、活动，主要作为党员教育经费 的补充。其使用范围是：（1）培训党员；（2）订阅或购买用于党员学习、 教育的报刊、资料和设备；（3）表彰先进党组织、优秀共产党员和优秀 党务工作者；（4）补助生活困难的党员。3、预算审批。每年3月底前，在上年党费决算的基础上，根据 集团公司党委年度重点工作任务需要，由党委工作部（组织部）提出年 度使用党费预算建议方案，按照目标管理的要求，不得编制赤字预算， 原则上不得低于上年实际数进行安排，报集团公司党委研究决定。党费预算由预算收入和预算支出两部分组成。预算收入包括：（1） 集团公司所属单位党组织上缴党费；（2）上级党组织拨款；（3）利息；（4） 其他收入。预算支出

9、包括：（1）上缴国资委党委党费；（2）下拨集团公司所属单位党组织党费；（3）集团公司党务活动及 相关经费支出（按照规定的使用范围列出项目）。4、预算的调整。在预算执行过程中，遇有特殊情况，需要增减 收支的可对预算进行调整，预算调整每年以一次为限，一般可在第三 季度末以前调整。预算调整方案由党委工作部（组织部）提出，报集团 公司党委研究决定。5、经费支出审批权限。预算内党费支出，由集团公司党委工作 部（组织部）部长审批，集团公司党委书记审核；预算外支出，由集团 公司党委会决定。6、党费使用坚持一支笔审批制度。审批手续一般是：使用党费 的单位和部门应提出书面申请报告，说明理由、用途和数量，报集团

10、公司党委工作部（组织部）；集团公司党委工作部（组织部）根据党费使 用原则、范围，按照审批权限办理审批手续。党费使用后，经办人将发票等单据按要求粘贴在粘贴单上并签字, 按财务制度规定，经党委工作部（组织部）负责人或党委领导审核签字, 方可报销。7、党费支出要严格按照规定的使用范围，不得任意滥用党费， 不得把党费作为其他费用的周转金或垫付款挪用。上级党组织下拨的 党费，必须专款专用，不得挪作他用。凡是违反规定的一切开支，主 管党费人员有权拒绝支付，并向上级党委反映。有违反规定者，一经 查出，追究相关负责人和党赛管理人员责任。8、党员电化教育经费，按照中央组织部和财政部组通字19892 号文件的规定

11、，可在企业管理费中列支，党费作为不足部分的补充。三、党费管理1、专人管理。党费由集团公司党委工作部（组织部）代集团公司 党委统一管理，指定专人负责。党费必须单立账户，实行会计、出纳 分设；会计负责账簿和凭证管理工作，出纳负责现金管理和办理银行 业务工作，建立健全并严格执行财务制度。党费管理人员工作变动时， 应及时办理移交手续，重点核对单据凭证、日记账、银行账单、现金 结存等是否相符；记账凭证、报表、单据是否齐全；审批手续是否完备 等。交接清单应一式三份，存档一份，交接双方各存一份。2、账簿管理。严格按照会计账目管理规定，做好建账、记账、 用账和账簿归档工作，做到月清、季核对、年决算，及时准确反

12、映党 费增、减、结存情况。建立党费收支明细账，及时将每笔党费收入、支出金额登记入账。 启用新账簿时，应在账簿内侧附启用表，并编印页码，不允许缺页跳 号记账。党费日记账由专管人员根据审核后的有关收、支凭证，逐日 逐笔顺序登记；每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。党费现 金日记账由专管人员根据审核后的有关现金收、支凭证，逐日逐笔 顺序登记;每发生一笔收、支业务，都应及时结出余额。记账前要严格审核凭证。党费的收入支出，应有原始凭证，支出报销应有规定的单据凭证（发票、收据、账单）。符合规定，方可记账 列销。党费对账一般每季度账证核对、账实核对，将党费日记账与 党费会计凭证相互核对，确保账目数据准确

13、无误。党费管理人员要根据党费日记账、年党费决算表及其他有 关资料，对党费收缴、管理和使用情况进行分析，发现问题，及时改 进。党费日记账、党费现金日记账必须长期妥善保管，不得丢 失和销毁，用完后要及时审核、整理，按规定归档。党费日记账 和各类会计凭证保存20xx年，党费现金日记账保存20xx年，保 存期满，按照会计档案管理办法等有关规定销毁。3、现金管理。在银行设立党费账户，及时将收入或留存的党费 存入银行，严禁个人长期保管现金。配备专用保险柜，将按财务有关 规定限额的少量现金妥善保管。4、党费年度决算工作主要是对全年的收支结余进行分类计算， 写出党费的收缴、使用和管理情况报告。党费年度决算的起

14、止时间为 每年的1月1日至12月31日。5、检查报告集团公司和所属企业党委要在党代会（党员大会）上报告（或书面 报告）党费的收缴、使用和管理情况，接受党员或党代会代表的审议 和监督。集团公司党委工作部（组织部）每年至少检查一次集团企业党费 收缴、使用和管理情况，发现问题，及时纠正。党委会每年在审批当年党费预算时，要听取对上年党费的收缴、 使用和管理情况报告。按照管理权限，所属企业和集团公司党费的收 缴、使用和管理情况书面报告，分别于次年2月底和3月底前上报集 团公司党委组织部和国资委党委组织部。报告内容应包括：年度党费 收缴、使用和结存的数额；党费收缴、使用和管理工作中的经验、存 在问题及改进

15、意见和建议等。6、党费收缴、使用和管理的其他有关事项未在本办法规定的， 按上级和集团公司党委有关规定执行。集团所属企业应注意加强党费 的收缴、使用和管理，可参照此办法，结合本企业实际建立和完善相 应制度。公司电话管理规定篇8第一条责任范围：适用于本公司全部所辖区域。第二条主要职责：1 .贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规 定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。2 .依据制度实施本园区人员、财产、治安、消防安全管理工作。第三条岗位职责（一）保安队长的工作职责：负责保安队伍的建设、园区安全消防工作，负责监督执行园区得 纪律和规定及保安队内部各项规定，及时把

16、每天所发生异常事件呈报 给上级主管，及时传达、落实上级命令。具体如下：1 .负责维护管辖区域内治安秩序，预防和查处安全事故，做好 与相关单位的联系联防工作。履行保安人员工作职责。2 .制定各类突发事件的处理程序，建立和健全各项安全保卫制 度。处理当班突发事件，如火灾、偷盗等立即报警，并迅速与消防队、 治安办部门联系。3 .建立正常的巡视制度并明确重点保卫目标，做到点、面结合。4 .根据所管辖区域的大小和周边社会治安情况，配备相应的保 安人员，并对保安人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。5 .密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域 的安全工作，检查各值班岗位人员的值勤情况

17、并适时进行指导。保安 队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作 失误及不规范的行为。每日查勤主要有以下内容：5. 1保安仪容仪表；2当班保安值班日志及巡逻记录；5. 3物件签收事宜；5 . . 4人员、车辆、物品出入记录；6 .完善管辖区域内安全防范措施,检查安全设施、设备、器材的 使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。7 .检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会治安秩序的行为， 有无违反规章制度的行为，并及时进行纠正，提出处理意见，跟进处理 结果。8 .协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。9.接待投 诉，协调处理各种纠纷和治安违纪行为。10 .负责对保安人员的

18、管理、督导训练与考核。做好保安人员的 出勤统计，业绩考核等管理工作。11 .掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟 通工作。定期对保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培 训。12 .做好保安队各种内外文件、信函、资料的整理归档；各种通 知的起草以及各类案例处理的书面报告。13 .以身作则，亲力亲为，全面提高安全管理工作的质量。完成 上级临时交办的事项。（二）保安人员工作职责及注意事项保安人员的工作职责：执行公司的安全、门禁的相关制度并填写 相关报表、异常事件的汇报。1 .保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正， 对工作有高度的责任感，不玩忽职守。2 .维持园区

19、正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态， 防患于未然。必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按保 安违章处罚管理条例进行处罚。3 .认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登 记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。4 .对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公 司良好形象。对夜间送货到园区的客户或司机要热情问候，以礼相待 并负责通知相关企业人员验收货物。5 .在规定的站岗时间段内，必须服从保安队长安排按要求站岗。6 . 1站岗时间为上午7 ： 50 8 ： 50，中午11 ： 20 12 ： 20 , 下午3 ： 40 4 ： 40 ,晚班（站岗20分

20、钟送各企业）（特殊天气不站 岗）。1.2 站岗要端正，不得缺岗、误岗（迟到和早退）站岗的执勤保安 不得下岗、蹲岗，随意走动，不能东倒西歪、说话打闹，也不得有其 他的小动作，非遇紧急情况不得走下岗台。1.3 对于进入园区的乘用车辆或外出的乘用车辆，在保安队员视 野5米之内时，必须行举手礼。1.4 保安人员站岗和执勤时，须穿公司规定的制服，佩戴员工识 别证。6 .保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防 盗活动，及时发现可疑人和事，并进行妥善处理。7 .加强防火活动，及近发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记 园区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急 慌乱，定期对消防水

21、管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知 保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处 理。8 .保安应该负责门卫室日常清洁卫生工作，以保持室内清洁整 齐美观。9 .监督员工遵守安全守则，规章制度。保安每天下班前须将各 类出库单据收齐，送交相关部门备查。配合领导做好下班后值班工作。11 .保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作 交接，正确记录当班值班日志和案件笔录，及时提出相关工作报告。12 .保安人员必须按照保安队长制定的周计划训练时间进行训 练，非特殊情况，不得缺席。13 .保安值班时间按照公司相关规定灵活执行。公司电话管理规定篇91目的规范固体废弃物的控制

22、，减少固体废弃物的产生和对环境造成的 污染。2适用范围适用于管理处范围内产生的固体废弃物的管理控制。3职责3.1办公室负责废弃物存放和处理的监督、检查和指导。3. 2各科室和单位负责本科室和单位的生产、办公和生活过程中 产生的固体废弃物的分类、收集等工作。4管理规定1固体废弃物分类危险固体废弃物：指列入国家危险废弃物名录，在生产、 办公和生活活动中所产生的危险固体废弃物，主要有废旧日光灯管、 废电池、墨盒;废弃油杂质、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电 瓶;施工中的废弃涂料、沥清、油漆;绿化工作中的残留农药及其容器 等。不可回收利用的一般固体废弃物：指在工程施工、生活中 产生的不可回收的固体废

23、弃物，主要有建筑垃圾、食堂产生的食物垃 圾及生活垃圾等。4. 1. 3可回收利用的一般固体废弃物：指在生产、办公活动中产 生的可回收的固体废弃物，主要有设备维修产生的金属零件、废纸箱、 废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废纸等。4. 2固体废弃物的收集和存放4.2.1 管理处机关和各单位应按照废弃物分类，设置临时放置点、 废物箱，并分别设置明显标识。4.2.2 废弃物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时 存放场所或废物箱。临时的存放场所，应具备防泄漏、防飞扬等设施 或措施。4. 2. 2. 1危险固体废弃物的收集及存放a）产生废油的部门应将废弃油装入指定的油桶。过滤器更换下来的滤芯应放在密闭的

24、箱内。c）施工时产生的废旧涂料、残余油漆、废沥清余料等固废应要求 承包方收集、存放在指定的有害废弃物场所。e）废弃灯管、擦油布、废电池、废弃电瓶等应放入有害废弃物存 放箱、专用存放设施内或交给购买产品的单位，统一管理。4.2.2. 2一般固体废弃物存放a）废纸箱、废瓶罐、废纸、金属边角料等放入一般可回收废弃物 指定区域或存放箱。b）已经报废不能使用的设备放入报废设备区。C）不可回收的废弃物放入不可回收垃圾区域或垃圾桶内。4.3固体废弃物的处理危险固体废弃物的处理a）废弃沥清、涂料、油漆由养护科负责在协议或合同上对施工单 位提出处理要求。在施工结束后，对废弃物的处理情况进行监督检查, 确保施工单

25、位按照规定予以处理。废弃油漆、更换下来的含油物品等易燃物，废旧灯管、墨盒、擦 油布、废电池、废弃电瓶等其它有害废物，由办公室联系有处理能力 的合法机构进行处理（参见4. 3. 3）。4. 3. 2 一般固体废弃物的处理一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的 污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，再转卖给物资回收部 门；不可回收的废弃物与生活垃圾等，由环卫部门或受委托单位统一 运送到垃圾场处理。4. 3. 3委托处理a）在生产、办公和生活过程中产生的固体废弃物，可回收利用和 一般固体废弃物可由各单位自行委托当地环卫部门处置，危险固体废 弃物由管理处办公室委托专业的单位统一进

26、行处置。b）办公室和各单位应要求固体废弃物处理单位提供营业许可证 明、当地环保部门颁发的许可证等有效证件。c）办公室和各单位应与被委托单位签订委托处理固体废弃物协 议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。固体废弃物的处理记录各单位固体废弃物的处理情况应 记录在固体废弃物处理记录中。4. 4办公室应每季度检查一次各单位固体废弃物的存放和处置情 况，并记录检查结果。5相关文件中华人民共和国固体废物污染环境防治法6记录6. 1固体废弃物处理记录（ZH26B01）公司电话管理规定篇103、为了控制电话费用，经营部门各项目市话费控制在每部每月 70元，望各项目经理、主管加强管理，如超

27、出规定话费，由项目经 理或主管支付超出部分的30%话费，70%由部门人员平均分摊。4、所有员工一律不得打声讯台电话，一经发现，予以警告及进 行全司通报并处以双倍罚款。5、销售部门及采购对外联系电话每部每月控制在200元以内， 超出部分，由部门负责人支付30%,其他人员支付70%。6、行政部门的每部电话，市话费控制在100元以内，超出部分， 由部门负责人负担30%,其他人员分摊余下的70%。7、公司设有公用电话供会员和客户使用。各项目场所电话一律 不对外。8、客房部客用电话不计入以上核算范围。以上规定从四月一日起开始执行。公司电话管理规定篇3为了确保公司各岗位员工在工作中通讯畅通，高效有利的为

28、公司服务，本着工作人性化管理的原则，经公司研究决定，对各岗位 员工通讯费用补贴规定如下：一、通讯费用补贴管理原则：1、手机通讯费额度的给予以工作业务需要为原则；2、手机通讯费用实行额度制管理；3、公司统一额度标准：手机话费额度标准；4、移动通讯设备为员工自配设备。二、通讯费用补贴管理办法：1、公司手机实行通讯费用补贴额度制管理。额度分为长期额度 和临时额度两种。长期额度为事先确定，在较长时间内不变化的额度; 临时额度为当月发生调整的额度。2、额度内通讯费补贴，在每月工资中以现金形式体现。3、公司只负责补贴额度内手机话费，超额度通讯费由个人自理。 因特殊性工作导致手机话赛超额，可申请临时话费额度

29、。临时额度申 请时间为话费产生次月的1-20日。确因工作需要导致话费长期超支, 经相关领导审批，总经理同意后可修改为长期额度。1.1 为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序，特 制定本制度。1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。2、考勤方式及对象2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。2. 2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为 考勤对象。集团及下属公司经理级（含）以上员工每天打卡二次（上下 班各一次），集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次（上午上班、 上午下班、下午上班、下午下班各一次）。2.3市场业务人员在公司 上班应照常打卡，出差的人员凭因公出

30、差申报单记录考勤。3、工作时间集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8： 0012： 00, 下午13： 3017： 30o集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业 特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中 心审批并备案。4、打卡管理1.1 1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现 即予以开除。1.2 人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果 直接与工资挂勾。1.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。1.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本 部门区域，不得乱放。1.5 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时

31、 间。1.6 因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写因公出差申报 单，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力 资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先 电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。1.7 每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员 工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。4. 8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡 者，须在次日填写出勤解释单，集团总部经理级以下员工由部门 经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准

32、;打造成长型 企业的创业精神公司电话管理规定篇11一、交接班工作内容1、交清本班生产运行及设备运转情况。2、交清生产报表、生产工具。3、交清上级工作指令。4、交接班人员共同对设备进行巡回检查。二、交接班要求1、接班人员必须提前15分钟到岗。2、交接班时，交接人员应全部到齐。3、交接双方共同对设备运行状况进行检查，确认设备运转正常 后，方可交接班。三、交班人员任务1、交班前，交班人员必须对设备进行全面检查。2、交班前应整理好生产报表，运行记录。3、交班时，有责任回答接班人提出的问题。4、发现接班人有酗酒、精神失常等影响正常工作的情况时，不 得交接，并有责任坚守岗位，报告有关部门，等待处理。5、接

33、班人逾时不到，交班人有责任坚守岗位.并向有关部门汇报。四、接班人员任务1、接班人必须认真听取交班人介绍情况，严格按交接内容逐项 检查。2、交班人员提前离岗，接班人应及时记录录并向有关部门汇报。3、交班人交班不清，接班人可拒绝接班，并向有关部门汇报。五、特殊情况处理：1、交接班时，突然发生事故或设备故障，应由交班人负责处理， 接班人应协助工作。待处理完毕后方可交班。2、如事故或设备故障在短时间内难以解决的，应汇报有关部门， 由部门负责人决定交班人是否可离岗。公司电话管理规定篇12一、工作职责：（-）物资的出入库管理（二）物资的保管（三）物资的盘点二、技能要求：1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行

34、。2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。三、工作内容（一）入库管理1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后 清点数量。2、仓库根据送货单记录的数量清点无误后，将产品放置于 待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的 通知采购部处理。3、上述确认无误后，在送货单上签字，并留存根。4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不 合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定 堆放区），然后将盘点结果录入计算机。6、及时更新数

35、据库库存数据。（二）出库管理同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。1、工具：1）对借用件必须由借用人员填写借用表（签字，填写借用日 期）2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并 及时更新数据库。2、元器件：1）配料，元件明细表为发料大单。2）手工填写领料单为小单，是大单的补充，一般为必要、 但设计疏漏的元件和设备。领料单上必须写明材料的用途、数量、 规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。3）仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同 时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）双方 认可。4）如果领料时发现元件不齐，仓库管理

36、员要及时通知采购部门, 不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。5）凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显 标识。6）委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开 领料单出库。7）仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时 录入数据库。（三）保管应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到二齐、 三清、四号定位、五五堆放、六防。1、二齐：库容整齐，堆放整齐。2、三清：数量、规格、材质要清。3、四号定位：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号 入位。4、五五堆放：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。5、六防：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。6、对易燃、

37、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全 措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、 月抽、年综合盘点。8、加强仓库的安全、保卫工作。9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进 入库房。10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。11、仓库保管区严禁烟火。12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管 必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、 贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时 隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查 明责任，再根据质

38、检部所开的不合格品处置单处理，更新数据库。 因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。（四）物资的盘点1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期 盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底 经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表 发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资 进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任 追究与处理。3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、 半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购

39、 部及财务部。4、库存物资每年至少全面盘点一次。5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题， 应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上 报采购部及财务部。6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并 以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐, 严禁擅自调整。4、公司座机话费是公司员工公用话机产生的费用，由公司统一 管理。禁止利用公司电话长时间聊天，一经发现，视情节轻重处于 200元以下的罚款处罚。三、手机通讯费用补贴具体标准如下：公司总经理：500元公司副总经理：400元项目经理：300元各部门主管：200元各项目组成员：150元

40、各部门一般员工：100元四、要求1、公司员工工作中必须保持通信畅通；2、公司员工如自配通讯工具临时性故障无法联络，第一时间须 采用其他方式与公司联络，并在三日内解决自配通讯工具。3、公司员工如变更通讯号码，须在公司总经办备案。五、本规定自通知之日起实行。贵州省清镇市奇峰建筑工程有限公司二Oxx年十月三十日公司电话管理规定篇4第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合 理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行 审批。(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

41、(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。(4)国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电 话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无 法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查 无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、 汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规 格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内

42、实报实销，具体标准见表3-1。(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次， 住宿费减半支给。(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部 门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支 出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的 招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申 请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批, 予以借

43、款。第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。 填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字， 部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第11条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须 有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名， 部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额 外的业务招待费，一般不予开支。第12条其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有 关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第15条 本制度自颁布之日起执行。第三篇：公

44、司员工出差管理制度第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的 控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到 节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况， 特制定以下管理办法。第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。第三条出差种类：1 .短程出差：出差当日可能返回者。2 .远途出差：出差当日不能返回者。第四条出差：1 .员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上 领导同意后方可办理出差。2 .出差期间不予报支加班费。3 .员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐 飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导

45、同意并得到 总经理批准，方可乘坐飞机。4 .员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况 需向公司报批。5 .被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推 委、敷衍。6 .员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控， 并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差 员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的 工作。7 .出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天 数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。8 .出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用 款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，

46、财务负责人方可借 款。9 .员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予 限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照出 差申请单一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。10 .审核人员根据签有直属领导考核意见的出差申请单和有效出 差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。&rdquo；11 .凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、 交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。第五条出差借款1 .凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月 底提交给财务，不得超过次月5

47、号，不按时提交或者不予提交的，不 予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差 人员没能回公司需要邮寄回营销中心。2 .有出差的，必需填写差旅费报销单，交由销售助理初审， 营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。3 .报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票， 发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的 业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所 虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。4 .原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。5 .差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12 小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住 宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于 计算。第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申 请，并填写招待费用申请单，由领导批准后，方可凭发票或者盖 章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴 请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐