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1、财源合作社温室大棚蔬菜种植基地建设项目可行性报告第一章 总论一、项目概概况1、项目名名称：青海海省海北藏藏族自治州州刚察县泉泉吉乡新泉泉村财源种种植专业合合作社蔬菜菜种植基地地建设工程程项目。2、建设性性质：扩建建。3、项目建建设单位：青海省海海北藏族自自治州刚察察县泉吉乡乡新泉村财财源蔬菜种种植专业合合作社。负责人：扈扈文财4、建设地地点：青海海省海北藏藏族自治州州刚察县泉泉吉乡新泉泉村。5、项目申申报单位：青海省海海北藏族自自治州刚察察县新泉村村财源蔬菜菜种植专业业合作社。负责人：扈扈文财6、投资规规模及构成成：总投资资100万元元，其中土土建工程80万元，流流动资金220万元。 7、资金
2、金筹措：项项目总投资资100万元元，其中拟拟申请国家家投资500万元，地地方配套330万元，群群众自筹220 万元元。 二、可行性性研究的依依据 总论论1、财政政部农业综综合开发办办农业综综合开发多多种经营项项目可研报报告编制提提纲 ； 2、农业业部西部部地区农业业开发建设设规划 ； 3、国家家产业结构构调整指导导目录 4、国家家计委、建建设部建建设项目经经济评价方方法与参数数 ； 5、海北北藏族自治治州“十二二五”经济济建设规划划； 6、项目目建设单位位提供的基基础资料；7、其他有有关行业规规划、产业业政策、法法规和设计计标准。 三、可行性性研究范围围 1、项目建建设背景及及必要性；2、市场
3、需需求分析与与建设规模模； 3、建设设及生产方方案；4、投资估估算及资金金筹措；6、财务评评价 ;7、项目社社会效益及及生态效益益 四、主要技技术经济指指标 项目达产后后，年经营营收入15万元，年年经营成本本5万元，年年利税1 万元，年年纯利润99万元。 五、综合评评价和论证证结论本项目是海海北藏族自自治州刚察察县农业结结构调整、农农业产业化化、现代农农业和建设设社会主义义新农村的的富民项目目，也重点点产业化项项目。通过过项目实施施有利于项项目区农业业生产向产产业化、现现代化、科科学化和生生产绿色无无害化的方方向发展；有利于全全面提升蔬蔬菜产业的的档次和质质量，增强强市场竞争争力和占有有率，提
4、高高企业经济济效益和丰丰富市场供供应；有利利于项目区区现代 农农业和农业业高新技术术的发展，进进而带动当当地经济的的振兴、农农民素质的的提高和农农民收入的的增加，探探索出一条条解决三农农问题的新新路子，并并为本地区区及至青海海省蔬菜产产业化推广广提供借鉴鉴经验。通通过对项目目区的实地地考察和对对项目建设设内容进行行全面的可可行性研究究分析，得得出以下结结论： （1） 项项目建设符符合国家和和克什克腾腾旗发展现现代农业和和农 业产产业化政策策，符合项项目区的产产业发展方方向； （2）该项项目技术方方案合理，实实施条件有有保障，项项目设计 方案可行行；（3）项目目投资规模模适度，投投资结构合合理，
5、资金金来源有保保 障； （4）项目目具有显著著的经济效效益、社会会效益和生生态效益。 综上所述，我我们认为实实施该项目目是可行的的。第二章 项项目的必要要性与市场场分析 项项目的必要要性第一节节项目的必必要性一、 项目建设背背景蔬菜产产业是一项项农业生产产结构调整整与增加农农民收入的的重要产业业，因此，蔬蔬菜在我国国农业发展展中具有独独特的优势势和地位，是是种植业中中最具活力力的经济作作物之一。我我国的蔬菜菜出口从220世纪990年代以以后逐年增增加，特别别是19993年后，蔬蔬菜出口 量逐年增增长。目前前，我国的的蔬菜出口口量仅次于于西班牙、意意大 利、美美国和荷兰兰，是世界界第五大蔬蔬菜出
6、口国国。 我国蔬菜播播种面积占占世界总面面积的三分分之一以上上，产量 约占世界界总产量的的67%，山山东、福建建、浙江、江江苏、新疆疆和 广东东是我国蔬蔬菜出口的的主要省区区，日本是是我国蔬菜菜出口最主主 要的国国家，占全全国蔬菜出出口总额的的26.442%。东东盟是我国国蔬菜 出出口重要贸贸易伙伴，占占全国蔬菜菜出口总额额的15.5%。对对美国、 韩国、俄俄罗斯和德德国的蔬菜菜出口增长长迅速，其其中，对美美国出 口口同比增长长29.334%；对对德国出口口增长322.36%；对俄罗罗斯出口 增长211.94%；对韩国国出口增长长13.115%。近几年来，海北藏族自治州初具规模，但是存在着规模
7、小，科技含量低，周年生产能力差，品种单一，育苗技术落后，技术集约化、组织化、市场化程度不高，投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了蔬菜产业集约化青海省化和现代化发展的速度。 为了改变这种面貌，海北藏族自治州委、州政府决定发展反季节蔬菜和特色建设上大做文章，提高农业产业化、科学化水平，通过建设日光温室大棚，进而实现反季节蔬菜和特色种植产业规模化生产的目标。反季节蔬菜菜和色种植植的经济效效益、社会会效益和生生态效益明明显显现，在在优化农业业产业结构构、促进城城乡统筹发发展、建设设社会主义义新农村和和改善人民民生活环境境、提高人人民生活质质量等方面面，发挥出出越来越重重要的作用用。
8、 海北北藏族自治治州济类型型区，长期期以来种植植业以种植植粮食作物物为主，由由于种种原原因，农业业结构调整整和农业产产业发展缓缓慢。为了了强旗富民民，州府通过考考察，对本本州农业结构构和发展农农业产业进进行了充分分论证，在在此前提下下，决定以以产业建设设带动农业业结构调整整，其中设设施农业作作为重点产产业项目之之一，反季季节蔬菜和和特色产业业被列入到到发展设施施农业项目目中。 二、项目目建设的必必要性 11、是发展展现代农业业的现实需需要 现代代农业是未未来农业的的发展方向向，要求逐逐步实现种种植区 域域化、生产产规模化、经经营产业化化、技术标标准化和服服务社会化化。 反季季节蔬菜生生产即需要
9、要产业化带带动，又需需要用现代代农业技术术 改造落落后的种植植方式。克克什克腾旗旗发展反季季节蔬菜和和特色产 业就是按按照现代农农业的发展展思路，项项目本着规规模最大、标标准 最高高、技术组组装最全、基基础设施最最强、品质质最优的标标准建设 大型反季季节蔬菜产产业基地，推推进现代农农业的发展展。 2、是是建设社会会主义新农农村、增加加农民收入入的迫切要要求 中央央农村工作作会议提出出：推进新新农村建设设的首要任任务是 “发发展现代农农业” 。本本项目就是是按照现代代农业的发发展思路和和要求进行行规划建设设，以达到到 “生产产发展、生生活富裕”的的新 农村村建设目标标。反季节节蔬菜生产产和特色种
10、种植是克旗旗芝瑞镇新新 兴产业业，具有成成为优势主主导产业的的潜力，存存在较高的的增收潜 力。本项项目建设就就是要达到到反季节蔬蔬菜的产业业规模最大大化、 效效益最大化化， 促进进农民持续续稳定增收收， 加快快新农村建建设进程。 3、是增增强产业竞竞争力的需需要 克什什克腾旗芝芝现镇政府府充分利用用当地丰富富的土地资资源条 件件，发挥自自身的产业业、市场、经经营管理、资资金、技术术等优势， 不断增强强芝瑞镇农农业产业的的技术优势势、 市场场优势、 质量优势势、 产业业化经营优优势。坚持持“质量是是生存之本本，信誉是是发展之魂魂， 产业业化生产是是现代农业业发展之路路”的经营营理念，以以市场为导
11、导 向，以以经济效益益和社会效效益为中心心，通过对对反季节蔬蔬菜产业 的深度挖挖掘，拉长长产业链，形形成大规模模的产业群群，从而实实现 区域域反季节蔬蔬菜产业合合理布局，科科学组装，资资源共享，通通过 “三三统”(统统一规划、统统一标准、统统一品牌)，达到“两两化” （规规模最大化化、效益最最大化） ，有效增增强基地竞竞争能力和和辐 射带带动能力。 本项目按按照国家质质量标准和和要求规范范进行建设设，在生产产 过程中中，坚持技技术创新、自自主创新的的原则，用用符合标准准的生 产产工艺进行行反季节蔬蔬菜生产工工，培育反反季节蔬菜菜产业基地地， 打破破反季节蔬蔬菜生产的的颈瓶，示示范带动区区域反季
12、节节蔬菜汇标标 准化生生产，增强强区域反季季节蔬菜和和特色种植植产品质量量和市场竞竞争力。 4、是建建设全国旅旅游大旗的的需要。自自上世纪九九十年代后后 期克什什克腾旗旅旅游业开起起步以来，旗旗委、旗政政府采取多多种有 效效的措施，充充分利用当当地现有的的生态资源源，加快旅旅游产业的的 发展，近近几年来，克克旗的旅游游业突飞猛猛进地发展展，特别是是生 态旅旅游、农业业观光旅游游受到越来来越多的旅旅客喜爱，农农家乐、 牧家乐、渔渔家乐等观观光旅游已已经成为一一种时尚。温温室大棚蔬蔬 菜生产产和特色种种植能够与与农家乐等等观光旅游游相结合，有有利于 打打造本地区区旅游的特特色品牌，促促进克旗旅旅游
13、产业加加快发展， 实现建设设全国旅游游大旗的战战略目标。 第二节 一、市场场分析 11、项目产产品市场供供求现状和和市场前景景分析 （11）项目产产品市场供供求现状 蔬菜产业业是农业生生产结构调调整与增加加农民收入入的项重 要产业，因因此，蔬菜菜在我国农农业发展中中具有独特特的优势和和地 位，是是种植业中中最具活力力的经济作作物之一。我我国的蔬菜菜出口 从从 20 世纪 990 年代代以后逐年年增加，特特别是 11993 年后，蔬蔬菜 出口口量逐年增增长。目前前，我国的的蔬菜出口口量仅次于于西班牙、 意大利、美美国和荷兰兰，是世界界第五大蔬蔬菜出口国国。 我国国蔬菜播种种面积占世世界总面积积的
14、三分之之一以上，产产量 约占占世界总产产量的 667%，山山东、福建建、浙江、江江苏、新疆疆和7市场分析析与销售方方案广东是是我国蔬菜菜出口的主主要省区，日日本是我国国蔬菜出口口最主 要要的国家，占占全国蔬菜菜出口总额额的 266.42%。东盟是是我国蔬菜菜 出口重重要贸易伙伙伴，占全全国蔬菜出出口总额的的 15.5%。对对美国、 韩国、俄俄罗斯和德德国的蔬菜菜出口增长长迅速，其其中，对美美国出 口口同比增长长 29.34%；对德国出出口增长 32.336%；对对俄罗斯出出 口增长长 21.94%；对韩国出出口增长 13.115%。 特别是近近几的随着着人们生活活水平的提提高，人们们对新鲜蔬蔬
15、 菜的需需求量越来来越大，即即使在冬季季也希望能能吃到新鲜鲜的蔬 菜菜，这就促促进了反季季节蔬菜的的种植。 （22）市场前前景分析 随着我国国城乡人民民生活水平平的不断提提高，人们们的消费观观 念也在在逐渐改变变，反季节节蔬菜市场场出现新的的需求前景景，应时 的蔬菜需需求量不断断增长，蔬蔬菜消费的的区域化和和人文化品品质也 在在逐步提升升，这是一一个极大的的市场。在在克什克腾腾旗及周边边市 场上上，城乡对对蔬菜的需需求不断的的增长。因因此，发展展返节蔬菜菜 市场前前景良好。 2、 项项目产品的的市场竞争争优势分析析 反季节节蔬菜系高高产高效产产业，是农农民快速致致富的“短短平 快”项项目，调整
16、整优化农业业产业结构构，发展现现代生态蔬蔬菜产业 是发展方方向，反季季节蔬菜产产业具有多多种类、多多品种、多多茬次、 周期短、产产量高、效效益好的特特点，俗称称“一亩园园十亩田” ， 是诸诸多农业产产业化项目目中最有活活力的“短短平快”开开发项目，8发展蔬菜产业， 有利于增加土地复种指数， 提高土地利用率、 产出率和效益，同时绿色蔬菜产业是劳动密集型产业，能够 吸纳大批农村劳动力，对于农业增效、农民快速增收将发挥 重要作用。 发展反季节蔬菜产业， 是向广城镇居民提供新鲜、 营养、 健康、安全的，有机鲜活蔬菜产品，能充分满足不同层次、 不同时间内消费者不断增长的物质需求，达到优质蔬菜周年 均衡供
17、应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的，保障“菜 篮子工程”建设健康顺利向前发展。 根据国内外蔬菜市场的发展状况，对蔬菜的安全质量要 求越来越高，品牌意识不断作强，积极打造蔬菜品牌、名牌， 提高蔬菜产品信誉度，增加市场竞争力和占有率，是提高经 济效益的重要途经。 二、营销策略、方案、模式 项目以“市场合作社基地农户”的经营模式，由 合作社组织、农户自主建设，建设60栋反季节蔬菜和特色种 植大棚，产品全部以鲜品出售给本地市场。 三、市场风险分析 1、项目产品市场风险因素分析 项目产品主要是新鲜陆地蔬菜生产，面对的市场主要是 国内市场。市场价格风险是主要的风险。蔬菜价格的季节性 波动很大，市场的需求
18、量难以把握。蔬菜的品种和品质也是9决定蔬菜价格的一方面因素。对于国际市场而言，蔬菜的风 险主要是质量问题。农药残留影响蔬菜销售，成为蔬菜生产 的主要风险。 陆地蔬菜易受自然灾害影响。鉴于克什克腾旗灾害性农 业气候条件，自然灾害也是陆地蔬菜生产的风险之一。 2、防范和降低风险的对策 一是要在蔬菜品种和特色种植上下功夫，培育品质良好 的蔬菜品种， 能够符合消费者需求， 二是注重生产技术管理， 保障产品质量，达到无公害和优势蔬菜生产标准；三是密切 注意市场动态，不断研究市场需求，开发和引进新品种、新 技术，时刻保持处于市场的生产面积，防范灾害性气候对陆 地蔬菜生产的风险。第三章建设场地选择和建设规模
19、 第一节 建设场地一、地理位臵 建设场地位于克什克腾旗芝瑞镇大兴永村，距克什克腾 旗政府所在地 45 公里。 二、自然资源 地处温带大陆性干旱、半干旱气候，干旱少雨、风大沙 多，光照时间长，年均 7.1，最高 36，年均日照 2800 小时，年均降雨 340mm，蒸发量 2505mm。静水位 510m，成10井深 40200 米，单井日涌水量 4060 吨，土壤类型为棕 钙土、草甸土和固定风沙土，土质肥沃，养份含量高。 三、社会经济状况 大兴永村现有 329 户， 人口 1408 人， 耕地面积 8948 亩， 2011 年农牧民人均纯收入 5894 元。路、电、讯、邮等基础 设施公益事业完善
20、，各项服务体系健全。 四、项目关联产业发展现状 1、相关产业发展状况 改革开放以来， 克什克腾旗的的各项建设事业迅猛发展。 特别是“十五”以来，全旗上下认真贯彻“三个代表”重要 思想，紧紧围绕强旗富民目标，加快推进农牧业产业化、工 业化和城镇化进程，形成了农牧林各业协调发展，一、二、 三产相互促进的经济发展格局。通过坚持不懈大搞农田水利 基本建设，全面实施农业综合开发，全旗农业综合生产能力 不断提高，特色农业发展较快，无公害疏菜、脱毒马铃薯、 杂粮杂豆、粉条等农产品已成为具有地方特色的知名品牌。 大力推行舍饲养畜，走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发 展之路。坚持用工业化思维谋划农牧业发展，重点
21、推进了蔬 菜加工、马铃薯淀粉加工、白鹅养殖加工、杂粮杂豆精选、 肉食加工、林果业等产业化项目。特别是反季节蔬菜和特色 农业种植产业,经过几年来摸索实践，开始向“小规模、大 群体、集约化”方向迈进，旗内的宇宙地镇有6种蔬菜被农11业部评定为“国家级无公害蔬菜生产基地” ，全镇蔬菜种植达到3万多亩，与项目区相邻的经棚镇河南店村、扎木苏组 的反季节蔬菜、温室油桃种植已经成为当地种植业产业化、 集约化经营的一个亮点，种植蔬菜已成为农民增收致富的有 效途径。 2、生产资料供应 克什克腾旗农用生产资料供给已经形成系统，由政府系 统和公司系统进行供给，市场环境良好。 3、生产技术 克什克腾旗有良好的农业生产
22、技术和装备，依托各级业 务部门和科研部门， 能够进行陆地蔬菜种植加工、 技术创新。 4、产品销售 项目区产出的产品全部通过本地蔬菜批发市场进入鲜销 流通渠道销售。 五、项目建设单位基本情况 克什克腾旗芝瑞镇大兴永村是一个以农为主，以农养 牧、农牧并举的行政村，畜牧业生产占有极大比重，更是村 民收入的主要来源，村民养殖业生活积极性高。全村共有农 户 329 户、1408 人，总土地面积 8948 亩，其中可利用天然 草场 10450 亩。全村气候适宜，光照充足，水资源丰富，无 霜期长，土质肥沃，不仅为发展粮料经济作物生长提供了得 天独厚的自然环境，而且地下水资源丰富，耕地便于治理和12灌溉。近年
23、来，该村的水、电、路、通讯等基础设施完善， 柏油路从其境内穿过。2011 年粮料总产量突破 280 万公斤， 牲畜存栏数达 3 万头（只） ，农牧民人均纯收入 5894 元。建 设温室蔬菜、特色种植基地项目有着良好的基础条件。 大兴永村益兴种植专业合作社现有社员 30 户，注册资 金 1000 万元，具有较强的实力，能够承担该项目的建设与 经营工作。 六、项目建设条件优劣势分析 1、政策环境 2010年，党的十七届四中全会，把农业和农村工作放到 重中之重的位臵，强调要用现代物质条件装备农业，用现代 科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营 形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培
24、养新型农民 发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土 地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、 效益和竞争力。 2、资源优势 克什克腾旗自然环境好，无污染，发展绿色、无公害食 品条件得天独厚。 项目区内及周边无大型化工厂、 工矿企业， 水质好，污染少。具备发展优质、绿色食品的基本因素，是 发展农业生态旅游的首选基地。 3、市场优势13芝瑞镇大兴永村反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完 成，按设计和目标，芝瑞镇反季节蔬菜产业将会成为地区强 势产业。随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量越 来越大，克什克腾旗的反季节蔬菜大多依靠外地，所以在克 什克腾旗内发展反季节蔬菜市场
25、前景相当好。 4、基础设施条件优势 项目经过前期深入的调查研究和细致的论证，项目建设 地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群 众基础好。其它建设条件基本准备到位，项目建设选址规划 和建设用土已经获得有关方面的批准，项目建设自筹资金已 经落实，各项前期工作已经就绪，项目土建工程方案，已经 基本确定，目前项目只等待上级批准实施。 6、主要障碍因素及解决方案 克什克腾旗发展温室反季节无公害蔬菜产业的主要障 碍在于资金不足。由于基础设施建设投资大，加之县财政收 入主要来源农业，二产和三产拉动经济的力量不足，因此， 项目资金来源问题阻碍蔬菜产业发展。 总体上，克什克腾旗农业技术服务和推广的
26、力量还不是 很强，大规模发展蔬菜种植、加工产业，需要更多的专业人 员，为产业发展服务，如何吸引农业院校大学生来县服务和 工作，是产业发展过程中需要考虑的问题。 建议在项目运作过程中，一是加强与政府部门的沟通，14提高项目建设水平，发挥政府在产业经营中的指导、协调作 用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建 设，增强产业化经营能力，为满足项目建设后的需要，尽早 开展引进技术、管理人才，加快员工技术培训；三是继续加 强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合，完善生产 技术、质量安全体系建设，并依托其先进的技术、人才优势 共同建立产业化平台，提高企业综合开发能力，实现可持续 发展；四是通
27、过与农户建立利益共同体，推广优良品种、产 品质量控制技术和加工技术，保证高品质生产的需要；五是 不断完善市场和营销渠道建设，发挥品牌优势，增强市场影 响力和产品竞争能力，提高产品的市场占有率。 第二节 建设规模和生产方案一、建设规模及内容 温室大棚蔬菜基地拟建在克旗大兴永村，在 30 户农户 中实施。具体规模及内容如下： 项目依据反季节蔬菜生产标准，结合旗内市场对蔬菜需 求增长趋势，结合当地资源优势和现有的基础、技术条件， 新建标准化建设温室蔬菜大棚 90 栋，种植面积 48600 平方 米（每座 540 平方米） ，种植品种包括黄瓜、韭菜、芹菜、 西红柿及各种小菜或油桃等特色农产品。 每年种
28、植蔬菜 3 茬， 年产蔬菜 270 吨，产品全部销售在本地内市场；油桃 1 茬， 主要在旗内旅游旺季内销售。151、建设规划和布局 根据项目建设的总体思路和目标，结合本地实际情况和 现有基础及建设条件，主要的建设任务和规模如下： 1）建设规模 建设 540 平方米的日光温室大棚 90 栋，年种植蔬菜 3 茬，年产蔬菜 270 吨，或油桃 1 茬。 2）土建工程 地上部分采用菱镁复合材料建设，地下部分（地基）用 石头和混凝土建设。 3）水利建设 项目完成 90 栋日光温室的水利配套建设，其中打深水 井 3 眼，完成项目区内 90 栋日光温室的水利工程。 4）机器设备 项目购臵生产用卷帘机等机械设
29、备 90 台（套） 。 5）室内温、湿度智能监控设备 项目购臵室内温、湿度智能监控设备 90 套 2、建设标准和产品标准 工程建设标准、产品质量标准采用中华人民共和国国家 标准。 1）国家现行的建筑设计规范、建筑设计防火规范 工业企业总平面设计规范 （GB100187-93） 建筑设计防火规范 （GBJ16-87）162）蔬菜生产主要技术规格和质量标准： 农田灌溉水质标准 （GB10084-92） 土壤环境质量标准 （GB15168-1995） 环境空气标准 （GB3095-1996） 地表水环境质量标准 （GB3838-2002） 保护农作物的大气污染物最大允许浓度 （NY/T391-200
30、0） GBl95-85包装储运指标标志标准 农产品质量安全无公害蔬菜安全要求 GB18406.1-2001。 二、生产方案171、生产技术路线及温室大棚蔬菜栽培流程图名特优抗病蔬菜新品种种苗繁育技术工厂化穴盘育 苗技术常规育苗 技术脱毒育苗 技术壮苗培育 移 栽病虫 害防 治技 术配方 施肥 技术节水 灌溉 技术高效 栽培 配套 技术无公害蔬菜收获加工分级筛选蔬菜加工鲜菜销售产品质量检测包装上市2、技术流程说明 项目本着无公害蔬菜的标准栽培反季节蔬菜，无公害栽 培是一种不用按照国家无公害蔬菜生产标准，少施化肥和对 农药进行选择使用的生产方式，生产过程中其他情形的污染18也应注意，所以项目的选择
31、很重要，一般选择土壤、空气、 水源没有污染的地块，并且土壤质地要好。蔬菜无公害栽培 包括设施无公害栽培和露地无公害栽培。 1）栽培措施 品种选择。栽培可根据当地病虫发生的有关资料记载， 尽可能的选择对病虫害抵抗力较强的蔬菜种类和品种。目前 主要生产的蔬菜品种有：黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种 小菜等。随着新品试验和市场需求，不断增加新品种。 土壤处理。有的园地由于连作多年，土壤中某种病虫害 可能非常严重，这样可采用土壤长期浸水的方法，也可采用 土壤消毒或深耕曝晒，但注意避免使用化学消毒剂。 肥料的使用。无公害栽培需要使用大量的有机肥料，以 逐渐培养土壤优良的物理、化学性状，从而有利于蔬菜根系
32、的生长以及微生物的繁殖。 2）病、虫、草害防治 栽培防治。一般使用的方法包括土壤管理、轮作、选用 抗病品种等。土壤管理以浸水或翻耕为主，浸水可消灭害虫 的虫卵、幼虫或蛹。轮作或豆科作物与其他作物轮作效果较 好。 物理防治。该方法主要有遮掩、捕杀、诱杀等方法。遮 掩法包括搭设塑料防护网、果实套袋等；捕杀法就是人工捕 捉卵、幼虫或成虫；诱杀法可利用黑光灯、性诱芯及糖醋液19等方法。 生物防治。生物防治是利用有益微生物（如天敌）进行 病虫防治的方法。生产上应用的有寄生性昆虫中的寄生蜂、 寄生蝇，捕食性昆虫中的草蛉、瓢虫等。此外还可利用枯草 杆菌、放线菌等拮抗微生物直接或间接抑制病菌。 杂草防治。杂草
33、防治可沿用人工锄草的方式或者在行间种植生长快的绿肥作物以抑制杂草生长。 第四章 一、环境影响 本项目为蔬菜种植，主要使用农家肥和少量化肥，不会 对土地和植物产生污染。 二、环境保护与治理措施 严格按照国家颁布的无公害农产品生产标准和陆地设 施无公害蔬菜生产工艺进行生产，特别严格控制农药和化肥 施用标准和使用量。 三、评价与审批 本工程为蔬菜生产新建项目，采用现代化技术生产，严 格按照有机标准进行生产，项目符合国家、自治区、市产业 政策，选址符合总体规划布局和环境功能区划要求，评价结 论可信。经环保部门同意该项目在拟选项目区建设。 生态环境保护及利用20第五章节能采用膜下滴灌技术，减少用沟渠排水
34、造成的损失，可以达到 节水灌溉的目的。第六章安全生产、劳动保护与卫生防疫劳动保护是指国家为保护劳动者在生产劳动过程中的 安全与健康，在改善劳动条件、预防工伤事故和职业病、实 现劳逸结合和女工保护方面，从法律、技术、设备、组织制 度和教育采取的一整套综合措施。 劳动保护目的是为劳动者创造安全、卫生、舒适的劳动 条件，预防伤亡事故和职业病，保护劳动者的劳动能力，促 进工作顺利进行，促进劳动生产率和经济效益不断提高。 卫生防疫严格按国家相关标准和规定执行。 第七章 一、项目组织管理 1、管理机构 为全面落实县委经济工作会议和农村工作会议精神,创 造现代农业新特色,把芝瑞镇建设成为全旗高效农业集中区,
35、 必须加强对项目的实施进行组织管理。采用合作社理事长负 责制，下设工程指挥部、物资流通部、财务管理部、技术服 务部、办公室五个部门，负责项目的建设。 项目由理事长负总责，下设项目建设办公室。工程指挥21项目的组织管理部负责工程实施的管理、计划、进度安排，物资流通部负责 工程物资的采购与运输，财务管理部负责管理财务，技术服 务部负责组织工程的实施进程中的技术数据测量与监督，办 公室负责日常事务管理。 项目采用理事长负责制，统筹协调项目建设进度、资金 安排、人员调度。各相关部门和协会会员为规划执行小组成 员。 是规划实施的具体执行部门，并设臵规划实施办公室， 办公室设主任 1 名、副主任 1 名，
36、负责规划实施的和管理的 日常事务。 工程指挥部设臵总指挥 1 名和副总指挥 1 名，负责工程 指挥。 物资流通部设臵管理人员 2 名。 财务管理部设臵现金员 1 名，会计 1 名。 技术服务部设臵技术服务员 2 名。 2、工程管理 工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关 系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。 首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业 设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位 中进行工程招标；同时严格实施工程监理制度。严格工程材 料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织22有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量
37、要求 的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验 收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收 集，并进行分类整理，统一建档、保管。 3、财务管理 1）设臵项目财务管理机构，配备专门负责人员。 2）根据最终项目评审确定的总投资额、资金筹措渠道、 投资计划及建设内容编制项目财务计划。 3）严格按照财务制度使用资金，确保专款专用。 4）建立项目审计制度，定期检查财务状况。 4、设备物资管理 配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采 购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要 求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、 质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和
38、浪费。 二、项目的运行管理机制 1、经营管理措施 本项目是一个典型农业产业化经营发展项目，将按照 “市场+基地+农户” 、农工贸一体化、产加销一条龙的经营 管理模式运行。项目在整个经营管理过程中，一是加强基地 的主导地位，充分发挥项目的经济效益和社会效益，大力赋 予产业化龙头的能量，提升市场营销能力，扩大加工规模，23不断增强其辐射带动能力。二是密切基地与农户之间的产业 化关系，形成紧密型的生产联合体，推广优良品种，强化为 农户的服务工作，不断提高基地的生产水平和经济效益，确 保增加农民收入，促进农业产业化的发展，保证基地充足的 优质原料需求。 基地经营管理模式采用合作社理事长负责制，充分发挥
39、 基地各部门的管理职能，做到人人有指标，并完善和强化基 地内部的考核制度，对工作负责任和取得良好工作业绩的会 员给予奖励，营造一种积极向上的良好气氛，创建有利于基 地发展的协会文化。 2、技术培训 基地定期对农户进行技术培训，蔬菜种植具有一定的技 术条件要求,即便是种植工人，也需要懂得蔬菜生产技术， 为此，员工的专业技术培训显得十分重要。 基地的专业技术培训可以分为定期培训、专项培训等。 定期培训是按项目定员制定出培训计划，按高级、中级、初 级定时间、分批次进行技术培训，保证农民的素质有较大的 提高。 专业户培训是基地培训方面的另一个重点，基地将邀请 有关专家和技术人员全力做好农户的培训工作，
40、使种植户熟 练掌握蔬菜的种植知识，用科学技术来保障蔬菜生产水平和 效益的不断提高，实现农民增收的目标。24三、劳动定员 项目的劳动人员为协会的农户，高管人员 1 人，管理人 员 2 人，技术人员 2 人，生产工人 60 人，共 65 人。 第八章 一、项目建设工期 项目建设工期 1 年。 二、分月进度安排 2012 年 1 月 1 日-3 月 31 日， 初步设计、 前期手续办理； 2012 年 4 月 1 日-4 月 30 日，施工图设计； 2012 年 5 月 1 日-6 月 15 日，土地整理； 2012 年 6 月 15 日-9 月 15 日，土建工程建设； 2012 年 9 月 15
41、 日-10 月 31 日，设备订货、采购； 2012 年 11 月 1 日-12 月 15 日，人员培训； 2012 年 11 月 1 日-12 月 15 日，设备安装、调试； 2012 年 12 月 15 日-12 月 31 日，项目总结、验收； 2013 年 1 月，项目投入使用，开始生产。 第九章 一、投资估算依据 投资估算的范围包括土建工程费、设备购臵费、设备安 装费、其他费用、预备费用等。 本项目依据以下几个方面来进行投资估算：25项目实施进度计划投资估算与资金筹措1、国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价 方法与参数（第二版） 规定的有关投资估算编制方法及行 业相关规定。 2、
42、国家财政部关于农业综合开发项目建设、管理的有 关规定 3、有关专业提供的基础数据资料 4、部份材料、设备、仪器的厂家报价 5、项目单位提供的有关资料 二、投资估算 本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地 以及产地现行价格估算；利用国家和地方开发经营的资金按 2.4 的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准 进行估算。 在上述投资估算依据和前述工程技术方案、投资估算范 围的基础上，经分别估算建设投资和流动资金，确定项目总 投资估算为 676.7 万元。其中： 1、建设投资 631.7 万元。分项投资如下： 1）土地整理 180 亩，每亩 1200.00 元，资金 21.6 万元
43、。 2） 新建标准化建设温室蔬菜大棚 90 栋，种植面积 32400 平方米（每座 540 平方米） ，包括卷帘机、温湿度监控器等 机械、设备在内每栋 6.2 万元，算资金 558 万元。 3）打配机电深井 3 眼，每眼 145000.00 元，资金 43.526万元。 4）铺设输水管道 2400 米，每米 36.00 元，资金 8.6 万 元。 2、流动资金 项目流动资金采用经营成本估算法，经估算，正常年份 全部流动资金为 45 万元。 三、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资、地方配套和群众 自筹资金三部分组成。在项目总投资中，申请国家投资 300 万元，占总投资的 44.3%，地方
44、配套 30 万元，占总投资的 4.4%，群众自筹 346.7 万元，占总投资的 51.3%。 四、工程招标方案 1、招标范围 根据国家建设项目招投标的有关规定，确定项目建设的土建工程和生产设备的采购选用公开招标方式进行。 2、招标方式 根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标和 邀请招标相结合的方式进行。 3、招标形式 鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的 能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机 构进行招标。27第十章 第一节财务评价 财务评价依据项目财务评价按照国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数 、财政部农发办国家农业综合开发 多种经营项目可研报告
45、编写提纲 ，财政部发布的企业财 务制度 、 企业会计制度 、 中华人民共和国企业所得税法 及当地的劳动工资、社会保障等有关规定的原则和方法进 行。以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的成 本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种 评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能 力，据以判项目的可行性。 项目属农产品基地种植项目，建设期为一年，项目生产 负荷为第 2 年达到 100%，进入正常生产状态。 第二节 财务评价一、营业收入、营业税金和附加 1、营业收入 本项目主要产品为新鲜反季节蔬菜。项目正常生产年生 产新鲜蔬菜 270 吨，每吨蔬菜批发价格平均按 4000.
46、00 元计 算，预计实现销售收入合计 108 万元。 2、营业税金及附加 根据国家有关规定，生产蔬菜免征营业税及附加。所得 税率按 25%征收。28二、经营费用成本估算 1、项目单位成本估算 因蔬菜种植的品种有黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种 小菜等，亩成本投资不同，按平均估算法估算，每吨蔬菜共 计投入蔬菜种子、化肥、农药、人工等费用 1500.00 元。 2、项目总成本估算 项目正常年的总成本费用为 40.5 万元，其中固定成本 为 36 万元，可变成本为 4.5 万元。 三、效益分析 项目利润总额正常年为 67.5 万元，所得税正常年为 16.88 万元（税率按 25%计） 。提取税后利润的
47、 10%作为公积 金，该项目年可盈利 45.51 万元，户均可获纯收入 1.52 万 元。 第十一章 社会效益、生态效益评价 社会效益分析第一节一、社会评价基本结论 项目完成后可以调动农民农业生产积极性，提高当地农 业综合生产能力，促进当地经济发展，增加地方财政收入， 改善农村生产生活条件，建设环境优美农村，密切党群干群 关系，巩固党的执政基础。 二、农业产业化经营291、壮大主导产业，促进结构调整分析 农业是社会效益高而自身效益低的产业，随着工业的高 速发展，不仅占用了大量的经济资源，还加剧了原材料的供 需矛盾，拉动了农业生产资料价格上涨，导致农业生产成本 上升。农业产业化、信息化、集约化经
48、营是国家倡导的发展 方向，也是市场经济发展的必然要求。欲靠分解的农户广种 薄收，靠天吃饭等传统方式进行自我的原始积累实现，则需 要相当长的时间，而对企业来说，则在较短的时间内就能实 现。只有建立产业化龙头企业，抓住关键环节，才能提高农 业产业化经营水平。而企业的集中生产、规模经营完全可以 克服以上缺陷，能够达到社会效益和经济效益双佳的结果。 项目区一产的主导产业正在由种植业向加工型产业转 化。目前，粮经作物、蔬菜、养殖已基本形成支持当地农村 经济局面的稳定结构，基本上各占农民收入的三分之一。但 蔬菜种植产业由于效益较高，种植面积不断增加，是提高经 济效益的有效途径。 2、建设现代农业，促进产业化发展等 经过 30 多年的改革与发展，我国农业市场程度不断提 高，符合生产能力显著增强，农畜产品的供求关系发生了根 本性变化。已由过去的长期短缺转为总量基本平衡，丰年有 余，农业由此进入了一个新的发展阶段。新阶段下农业发展 主要特征是：粮食和其他主