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1、目 录供应商评估估标准2-5价格控制程程序6-8供应商控制制程序 9-15采购控制程程序116-21采购部工作作职责22采购说职务务说明书223-26供应商评估标准编 号CG-A-002AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次1/4生 效2009-05-0011目的：对对供方进行行评估考核核，寻求符符合本公司司质量目标标要求的供供方，促使使品质稳定定和持续提提高。2.适用范围围：适用于于向本公司司提供产品品及服务供供方的评估估。3. 职责：3.1供方方评估小组组：总经理理为组长，技技术、工艺艺、采购、品品保、物流流经理为副副组长、开开发工程师师、采购员员、IQCC为成员。3.1.11对潜在供
2、供方的调查查与评估。3.1.22对现有供供方的绩效效进行评估估。3.1.33主要产品品的材料价价格估算。3.1.44核准合格格供方名单单。3.2工艺艺部经理负负责供方生生产设备、检检测设备和和产品工艺艺水平的评评估。3.3技术术部负责对对供方开发发设计能力力进行评估估。3.4采购购部经理负负责对供方方价格、交交期、交量量的评估。3.5品保保部经理负负责供方质质量体系、来来料各种品品质数据的的分析与评评估。3.6物流流部经理负负责对产品品防护、包包装、售后后服务的评评估。4. 潜在供方评评估程序：4.1采购购部收集具具有合作潜潜力的厂商商。4.2查证证质量体系系、检验资资料或过程程控制质量量记录
3、。4.3供方方样品的品品质鉴定、品品质保证能能力的调查查。4.4经初初评合格后后，采购部部负责通知知厂商制作作样件。4.5品保保部IQCC依据进料料检验标准准进一步确确认样品品品质，并作作记录。4.6若品品质不合格格，要求厂厂商重新打打样，重新新打样仍不不合格，则则淘汰资格格。4.7样品品合格后，由由供方评估估小组到现现场调查品品质保证能能力及生产产能力，并并记录于供方评估估表。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次2/4生 效2009-05-0014.8供方方评估内容容及步骤。4.8.11供方概况况、生产规规模、生产产能力、主主要客户群群
4、、ISOO90000认证、安安全认证。4.8.22设备的先先进程度，是是否能够满满足本公司司产品质量量工艺的需需求。4.8.33生产现场场是否进行行自检、首首检、互检检、巡检。4.8.44主要工序序有无简洁洁而实效的的作业指导导书或操作作规程。4.8.55是否有详详尽记录和和封样样品品说明分析析、具有独独立或合作作设计开发发产品的能能力。4.8.66有无专职职技改人员员对其生产产工艺和流流程进行分分析研究和和改进，如如制作更有有效工装夹夹具。4.8.77是否对不不合格品进进行了标识识、隔离记记录、评审审和及时处处理。4.8.88对采购物物料是否按按ABC分分类管理。4.8.99对其不同同的上游
5、供供方是否定定期进行有有针对性的的评审与记记录。4.8.110是否有有一整套严严格的进货货检验控制制制度。4.8.111检验人人员是否尽尽职、仪器器设备是否否满足工艺艺需求，仪仪校设备是是否精密。4.8.112是否定定期进行盘盘点，账物物卡是否相相符。4.8.113仓储是是否整洁有有序，产品品防护是否否保证完整整好用。4.9价格格交期。4.9.11供方能提提供其价格格组成的完完整的成本本分析文件件以及他们们的计算方方法或模块块。4.9.22确定价格格的结算方方式、含税税价、交货货方式。4.9.33确定批量量生产交货货周期。4.5评估估结果由技技术、工艺艺、采购、品品保、物流流相关部门门审核，总
6、总经理批准准。4.6依据据评审结果果，采购员员完成编入入合格供方方名单并受控。4.7依据据合格供方方名单进行小批批量试产，供供货期考察察3个月，若若没有问题题，再递增增数量。5.现有供供应商的复复评程序：5.1质量量评估：5.1.11供方应评评估和选择择上游供方方，建立合合格上游供供方档案。5.1.22供方应编编制采购控控制程序文文件，供方方采购文件件应清楚说说明采购物物资的质量量要求。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次3/4生 效2009-05-0015.1.33供方应对对采购物资资进行质量量验证，并并形成书面面记录，作作为凭证。5.
7、1.44品保部建建立供方的的来料质量量记录，逐逐月汇总供供方进货合合格率、质质量事故。5.1.55采购部联联合其它相相关部门对对供方质量量体系运行行的有效性性进行定期期评审。5.1.66评估供方方不合格品品能否严格格控制并进进行了标识识、隔离、记记录、评审审和处置。5.2交货货期数量评评估5.2.11能否依据据客户订单单要求提供供数量。5.2.22能否按依依据订单/合同规定定时间准时时交货。5.2.33能否提供供所有单证证（如订单单号、批次次号等）。5.3服务务评估：5.3.11能提供优优良的售前前、售中、售售后服务。5.3.22服务的及及时性，质质量问题出出在客户环环节，影响响最大，赋赋予权
8、重最最高。5.3.33服务的及及时性，质质量问题出出现在公司司生产线，赋赋予权重其其次。5.3.44服务的及及时性，质质量问题出出现在供应应入库环节节，赋予权权重最小。5.4价格格评估：5.4.11供方产品品价格是否否比市场价价格有优势势，付款条条件是否比比市场有优优势等。5.4.22价格具有有竞争力，价价格总是很很稳定并从从不主动提提价。5.4.33价格基本本保持稳定定，偶尔涨涨价。5.4.44价格基本本保持稳定定，但供应应商经常提提出涨价愿愿望，价格格还是可以以保持在合合理的水平平或 之下下。5.4.55价格很少少时候能保保持稳定，供供应商定期期根据其愿愿望提价，但但价格还是是可以保持持在
9、合理的的水平或之之下。5.4.66价格很少少时候能保保持稳定，供供应商经常常根据其愿愿望不合理理地提价。5.5新产产品价格5.5.11供应商的的报价总是是低于市场场上的竞争争对手。5.5.22供应商的的报价多数数情况低于于市场上的的竞争对手手。5.5.33供应商的的报价与市市场上竞争争对手的报报价一致。5.5.44供应商的的报价多数数时候高于于于市场上上的竞争对对手。编制审 核批准供应商评估标准编 号CG-A-002AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次4/4生 效2009-05-0015.5.55供应商的的报价总是是高于于市市场上的竞竞争对手。5.6供应应商价格的的开放程度度5.6.11
10、供方能提提供其价格格组成的完完整的成本本分析文件件以及他们们的计算方方法或模块块。5.6.22发生变化化时，供应应商能主动动地提供有有关信息。5.6.33供应商有有部分的（不不太完善的的）价格开开放、透明明政策。5.6.44供应商每每次能根据据公司的请请求提供基基本的信息息，当价格格的成本结结构发生变变化时，供供应商不会会主动地通通知公司，但但如果公司司有请求，供供应商会提提供相应的的信息。5.6.55供应商没没有价格开开放、透明明的政策，并并拒绝提供供任何有关关其成本的的信息。6.保持评评估动态平平衡6.1在评评审供方的的过程中，市市场需求和和供应在不不断变化，在在保持供应应商相对稳稳定下，
11、依依据实际情情况及时修修改供应商商评价标准准，或重新新开始新的的供应商评评估。6.2合格格的供应商商队伍不应应该总是静静态的，而而应该是动动态的，这这样才能引引入竞争机机制。6.3良好好的动态评评估机制会会促使公司司与优秀的的供应商共共同发展。7.评估要素7.1质量量是最基本本的前提，如如果产品质质量过不了了关，其余余项目再评评的必要。7.2价格格评估相当当重要，但但只有在质质量得到保保证的前提提下，价格格评估才有有意义。7.3如BB类瓶颈物物料供应商商，交货期期的评估要要比成本评评估更重要要。8.评估分分类8.1月度度考核一般般针对核心心供应商，考考核的要素素以质量和和交货期为为主。8.2季
12、度度考核针对对大部分供供应商，考考核的要素素主要是质质量、交货货期和成本本。8.3年度度考核则针针对所有供供应商，考考核的要素素包括质量量、交货期期、成本、服服务和技术术合作等。8.4依据据产品类别别性质可分分为铝材类类、电机类类、塑料五五金类供方方。9.相关文文件9.1采购购控制程序序9.2供应应商控制程程序10.质量量记录10.1供供应体系评评估表10.2合合格供方名名单编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次1/3生 效2009-05-0011.目的：合理控制制物料采购购成本、物物料价格与与市场价格格接轨，实实现本公司司低成本高高效益目标
13、标。2.适用范范围：适用于本本公司与生生产、销售售相关的原原材料、半半成品、成成品的价格格控制。3.职责：3.1采购购部采购员员负责物料料价格的询询价、比价价、议价。3.2采购购部经理助助理负责物物料价格档档案的分类类编撰。3.3采购购部经理负负责物料价价格的审核核。3.4总经经理负责物物料价格的的批准。3.5文控控中心负责责对物料价价格的受控控及发放。3.6财务务部负责对对批准后的的物料价格格进行管理理、抽查。4.程序：4.1对采采购物料进进行分类，对对不同类别别的采购物物料根据其其市场特点点和采购方方式，确定定不同的价价格控制方方式。4.1.11大型工程程项目核心心物料采用用招投标确确定价
14、格。4.1.22一般随机机采购物料料采用询比比价确定价价格。4.1.33生产类物物料采用成成本分析方方式（价格格构成明细细表）比对对确定价格格。4.1.44协议价格格情况下采用最低限限价确定价价格等。4.1.55所有涉及及到金属、塑塑料的物料料价格与金金属、塑料料网价格衔衔接。4.1.66在货源紧张张、独家工工艺、专卖卖品等特殊殊情况下可可不需要进进行价格控控制方式。5成本分分析方式的的价格控制制。5.1要求求合格供方或经部部门经理以以上同意的的有潜质的的供方对其其物料列出出单项成本本分析明细细表。5.2成本本分析项目目。 5.2.1直接及及间接材料料成本。5.2.22工艺方法法。5.2.33
15、所需设备备、工具。5.2.44直接及间间接人工成成本。5.2.55制造费用用或外包费费用。5.2.66包装材料料成本。5.2.77税费。5.2.88供方行业标准利润。5.3采购购员依据供应应商提供之之报价的成成本明细逐项作作审查、评评估，求证证成本的合理性。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次2/3生 效2009-05-0015.4依据据商议结果果客户填写物料采购购价格审批批单注明申购物物资的名称称、数量、规格、型号、技术要求求、供货单位位、联系电话话、传真号。5.5采购购员向部门门经理提供供2家以上的价格明细细分析表。5.6物物料采购价价
16、格审批单单经部门经经理审核、总总经理批准准后生效。5.7物物料采购价价格审批单单输出至文文控中心、由由文控中心心发放至采采购部、财财务部、市市场部。6.询议价价方式的价价格控制。6.1选择择至少2家以上符合采采购条件的的供方作为询询价对象，询询价之供方方应属合格格供方或经部门经经理以上同同意有潜质质的供方。6.2选择择询价的对对象时，应依照照直接生产产厂商、代代理商、经经销商的顺序去选择。6.3询价价后，应比比对各家报报价方式、产产品规格、采采购条件等等是否一致致后，方可可选择2家以上供供应商进行行交互议价价。6.4议价价时应注意意产能、工工艺品质、包装装标准、交交期、服务务兼顾。6.5议价价
17、后根据议议价过程及及结果客户户填写物料采购购价格审批批单注明申购物物资的名称称、数量、规格、型号、技术要求求、供货单位位、联系电话话、传真号。6.6采购购员向部门门经理提供供货比2家以上的价格情况。6.7物物料采购价价格审批单单经部门经经理审核、总总经理批准准后生效。6.8物物料采购价价格审批单单输出至文文控中心、由由文控中心心发放至采采购部、财财务部、市市场部。7.采购部部加强与供供应商议价价，加强议议价优势掌掌握。7.1市场场材料价格下下跌或有下下跌趋势时时。7.2采购购频率明显显增加时。7.3本次次采购数量量大大高于前次次时。7.4本次次报价偏高高时。7.5有同同样品质、服服务之供应应商
18、提供更更低价格时时。7.6公司司策略需要要降低采购购成本时。7.7其他他有利条件件时。7.8价格格调整必须须经供方书书面评审确确认。7.9价格格调整的审审批方式按按6.7-6.8条条款执行。8.限价采采购价格控控制方式8.1对于于常用物料料或价格不不常变动的的物料等，事事先选定供供应商，议议定供应价价格及交易易条件，办办理协议采购，以以确保物料料供应来源源，简化采采购作业程程序。编制审 核批准价格控制程序编 号CG-A-003AA文件更改处处理单编号号修改状态0页 次3/3生 效2009-05-0018.2 常常用物料价价格控制的的标准是每每次采购价价格不高于于上次采购购价格或协协议价格。8.
19、3 特特殊材料和和设备的价价格控制。8.3.11特殊材料、设备备、用品或或项目，采采购部会同同使用部门门共同询价价与议价。8.3.22供应商提提供报价之之物料规格格与请购规规格不同或或属代用品品时，采购购部应送请请购部门确确认后方可可议价。9.招投标标方式下的的采购价格格控制。9.1制订订招投标管管理标准。9.2设立立招投标工工作小组主主持全公司司各项招标标管理活动动，组长由由公司总经经理担任，组组员包括财务部、采采购部、技技术部、工工艺部、品品保部负责责人。9.3通过过发标开开标决标标这一流程程，填报开开标评标结结论表，作作为购销协协议签订价价格的依据据。9.4价格格确定过程程监督：开标评评
20、标结论表表、书面记录录分类连续续编号，相相关小组人人员签名、组组长签名等等。9.5采购购部依据投投标结果与与中标方签签订购销协协议。9.6购销销协议提交交到文控中中心受控。10.相关关文件10.1采采购控制程程序10.2供供应商控制制程序11.质量量记录11.1采采购计划11.2采采购协议11.3物料采购购价格审批批单编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次1/7生 效2009-05-0011.目的对供方进行行选择、辅辅导、考核核和管理，以以确保供方方产能、工工艺、价格格、品质、包包装、交期期、服务具具备满足本本公司规定要要求的能力力。2.适用范范
21、围适用于为本本公司提供供生产物料料、外协加加工的供方方，提供营营销服务和和产品设计计开发服务务的供方。3.职责3.1供应应商评估小小组：总经经理为组长长，采购、市市场、技术术、工艺、品品保、物流流部经理为为副组长，开开发工程师师、采购工工程师、IIQC工程程师为组员员。3.1.11采购部负责责对新供应应商资源的的调查和初初评。3.1.22采购部负责责对主要原原材料的市市场价格调调查和评估估。3.1.33采购部负责责公司在管理理、技术、品品质、包装装上辅导合合格供方。3.1.44总经理负负责公司年度供供方评定、批批准合格供供方名单。3.2采购购部负责物物料和外协协加工供方方的开发、初初选。3.3
22、采购购部负责公公司生产物物料和外协协加工供方方、新供方方的合格评评定和跟踪踪管理。3.4市场场部负责公公司营销服服务合格供供方的评定定和跟踪管管理。3.5技术术部负责公公司产品设设计开发服服务合格供供方的评定定和跟踪管管理。3.6品保保部负责对对供方来料料的检验、汇汇总、分析析。3.7工艺艺部对产品品性能、工工艺水平进进行评定。4.供方评评定程序4.1直接接性物料是是指直接用用于生产加加工装配的的物料（包包括外协加加工件）。4.2物料料、外协供供方的选择择、评定。4.2.11供方评定定的内容：A、企业形形象。B、管理人人员素质。C、专业技技术能力。编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-111
23、C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次2/7生 效2009-05-001D、机械设设备的良好好状况。E、原材料料供应渠道道和品质。F、产品品品质控制能能力。G、生产能能力。H、产品价价格。I、资金和和信誉状况况。J、管理制制度良好状状况。4.2.22采购员、采采购部经理理通过各种种渠道收集集具有潜值值的供方，作作为候选供供方(获得得产品、体体系认证企企业优先)。向其发发出“供方认定定表”，要求对对方提供营营业执照、企企业资料，总总经理公司司技术、工工艺、品保保部进行评评定，必要要时，到生生产场所进进行现场评评定，做出出评审结论论，得分770分以上上的为合格格供方，合合格供方评评定表报总总经理
24、批准准。4.2.33供方复评评，总经理理依据价格格、品质、工工艺、包装装、交期交交量、服务务等公司对“供方定期期评审表”内容进行行评审分析析。得分770（含）分分以上的列列入“合格供方方名单”，继续下下达“订货单”。得分770分以下下的为待观观察供方，若若产品为独独家供应或或其它特殊殊情况，在在不影响我我司质量的的前提下，结结合以往交交货及质量量状况，填填写“待观察供供方评审报报告”，责令其其限期改进进，并报总总经理批准准后继续签签发“订货单”，若该产产品为多源源供应，则则直接将该该供方列入入淘汰供方方行列。4.2.44电镀、喷喷涂、焊接接加工等特特殊外协加加工供方由由总经理公公司技术、工工艺
25、、品保保人员到供供方现场评评审，将评评审结果填填写在“供方定期期评审表”中，报总总经理批准准。4.2.55路途遥远远或在境外外的供方可可不进行现现场评定。4.2.66“合格供方方名单”经相关部部门经理审审核、总经经理批准后后受控。4.3依据据供方管理理的重点工工作方向，对对供方进行行A，B，C分类如下下：编制审 核批准供应商控制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次3/7生 效2009-05-001类别年采购量产品质量产品价值A类供方大优高B类供方中良中C类供方少差低4.3.11重点拓展展A类供方方的业务量量，增加高高附加值产产品占有量量，相互依依存、相互互增值。4.3
26、.22辅导具有有潜值的BB类供方，循循序渐进的的推进B类类供方的业业务。4.3.33尽量减少少与C类供供方合作的的机率，降降低品质成成本及品质质风险。4.4定期期跟踪考核核优化供方方4.4.11每月对供供方的交期期、交量、品品质进行报报表统计，并并绘制成图图表。4.4.22每半年对对供方进行行综合考核核平分一次次，按评分分等级分成成优秀、一一般、较差差三个等级级，由部门经理理审核，总总经理批准准。4.4.33评分标准准：总分=价格（220）+质质量（300）+准时时足量交货货率（300）+服务务（20）质量得分=（1-不不合格批/交货总批批）30准时足量交交货率评分分标准：准准时足量得得分=（
27、准准时足量数数/应交数数）304.4.44对供方的的筛选：a、得分885分以上上为优秀供供方，应加加大采购量量。b、得分770-855为一般供供方，应减减少采购量量，并重点点加以辅导导。C、得分770分以下下为较差供供方，将其其列入候补补名单，重重新评估。4.3.55评定结果果按4.22.3处理理。4.3.66技术、品品保人员定定期到特殊殊过程外协协加工点进进行现场评评审，一般般不少于半半年一次，评评审后填写写“供方定期期评审表”。对于现现场评审发发现的工艺艺技术质量量问题，评评审人员向向供方书面面提出整改改意见、时时间，并跟跟踪整改结结果。4.5评定定管理原则则4.5.11采购员以以供应商为
28、为框架建立立供方档档案，将将其相关资资料归档。编制审 核批准供应商控制制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次4/7生 效2009-05-0014.5.22直接性主主要物料必必须具备二二家或二家家以上合格格供方，一一般情况评评定一家为为主导供方方，一家为为辅助供方方。4.6.11 现场装装配和使用用过程中，出出现较大质质量事故或或单批造成成10%以以上返工时时。4.6.22 我公司司产品售出出三包期内内出现质量量问题，造造成公司信信誉严重受受损时。4.6.33 来料1100%或或连续3批批（累记55批）退货货时。4.6.44 供方严严重违反采采购合同的的质量等相相关规定
29、时时。4.7营销销服务合格格供方的评评定和管理理4.7.11市场部依依据市场调调查报告选选择各地区区营销服务务候选供方方，将有关关资料收集集后填写“供 方方认定表”，公司销售、财财务部进行行评审，综综合评定最最高分者为为该地区营营销服务合合格供方，报报总经理批批准后，列列入营销服服务合格格供方名单单。4.7.22市场部与与各营销服服务合格供供方签订营营销服务协协议书规规定双方的的职责权力力及运作方方 式。4.7.33市场部将将公司有关关资料、作作业指导书书等文件件发往各合合格供方并并作记录。4.7.44市场、工工艺、技术术、品保部部为各营销销服务合格格供方提供供技术支持持和产品知知识培训。4.
30、7.55市场部定定期公司举行营营销服务合合格供方协协调会议。4.7.66对营销服服务合格供供方每年复复评一次，市市场部收集集该供方本本年中的营营销服务业业绩,评定定是否可继续续作为合格格供方，评评定合格报报总经理批批准。4.7.77市场部负负责建立营营销服务合合格供方名名单，有关关资料归档档。4.8对设设计开发服服务合格供供方的评定定和管理4.8.11技术部在在进行产品品开发时，如如因资源等等原因需要要将设计开开发外包时时，应对外外包方进行行合格评定定。4.8.22技术部经经过调查，选选择有资源源有能力服服务好的设设计作为开开发外包候候选单位，将将其有 关资料收收集后填写写“供方认定定表”公司
31、物流、品品保评审后后报总经理理批准，作作为产品设设计开发服服务的合格格供方，列列入合格供供方名单。编制审 核批准新供方评定流程图供应商控制制程序编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次5/7生 效2009-05-0014.8.33在该供方方为公司服服务的过程程，技术部部负责与其其进行沟通通。4.8.44对设计开开发服务供供方每年复复评一次，对对一年来其其服务的业业绩、服务务质量进行行评定，决决定是否可可继续作为为合格供方方，评定结结果记录在在“供方认定定表”上,报总总经理批准准。5.相关文文件5.1数据据分析控制制程序5.2采购购控制程序序5.3纠正正和预防措措施控制程程序6
32、.质量记记录6.1采购购计划6.2供方方认定表6.3供方方定期评定定表6.4合格格供方名单单6.5订货货单6.6采购购日报表6.7待观观察供方评评审报告6.8采购购合同/协协议6.9纠正正和预防措措施处理单单6.100营销服务务合同/协协议编制审 核批准新供方评定流程图编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次6/7生 效2009-05-001候选供方NO供方交样NO供方资格评审产品定价拟定协议编入合格供方总经理批准考察供方产品试产目标供方资料收集产品询价、比价填写新供方认定表样品检验编制审 核批准供方定期评定流程图编 号QP-111C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次7/
33、7生 效2009-05-001供方分类交期交量质量统计价格交期交量质量服务指数得分现场评定评审小组评审填写供方定期评定表总经理批准编入合格供方待观察供方暂停下单一般供方加大采购量优秀供方减少采购量重新评定列入淘汰定期维护定期辅导NO编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次1/8生 效2009-05-0011、 目的：合理理控制物料料成本、实实现采购订订单达成率率目标，保保证入库数数量、品质质、包装符符合本公司司规定要求求。2、 适用范围：适用于本本公司与生生产、销售售相关的原原材料、半半成品、成成品的采购购。3、 职责：3.1采购购员负责收收集物料市
34、市场信息，对对物料进行行询价、比比价、议价价。3.2采购购部经理负负责依据物物料成本构构成明细表表核定价格格。3.3采购购员依据PPMC部的的月采购购计划、请请购单、物物资需求单单、合格格供方名单单编制采采购订单。3.4PMMC部主管管依据月月采购计划划审核采采购订单。3.5采购购部经理依依据合格格供方名单单批准采采购订单。3.6采购购员负责采采购订单的的生产跟踪踪、查证到到库产品数数量、品质质、包装。3.7采购购员负责与与供方往来来月账目的的核对，并并提供对账账单。3.8财务务部负责与与供方往来来月账目的的复核、调调整系统数数据。3.9采购购部经理负负责辅导、检检查、总结结分析达成成率。3.
35、10技技术部负责责向供方输输出新产品品图纸、系系统配制表表等技术资资料。3.11工工艺部负责责输出工程程物料明细细表。3.12品品保部负责责材料、样样品、半成成品、成品品的检验、测测试、判定定。3.13采采购员负责责预防和处处理呆料、废废料。3.14采采购员负责责供方物料料结款的申申请。3.15采采购部经理理、财务部部经理负责责结款审核核。3.16总总经理负责责采购成本本价格、供供方结款的的批准。4、 程序4.1新产产品价格控控制：4.1.11采购员负负责收集物物料价格信信息，建立立供方产品品、价格信信息资料档档案。4.1.22采购员依依据月采采购计划、请请购单、物物资需求单单、进行物物料价格
36、调调查、对比比、洽谈。4.1.33采购员依依据材料性性能、加工工工艺、质质量、用量量、付款期期、性价比比等对产品品价格进行行分析。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次2/8生 效2009-05-0014.1.44采购员负负责提供价价格行情，价价格构成明明细比对表表，采购部部经理负责责核定采购购价格，必必要时技术术部、工艺艺部、品保保部、财务务部共同评评审。4.1.55总经理负负责物料采采购价格的的批准。4.1.66采购员负负责将批准准后的价格格文件输出出到财务部部，市场部部。4.1.77财务部负负责价格录录入电算化化系统。4.1.88市场部负负责
37、依据物物料价格制制定销售价价格。4.2老产产品价格控控制：4.2.11供方在材材料、加工工费上升时时向采购部部提出升价价申请明细细表。4.2.22采购员依依据原材料料行情、工工艺产能提提升、采购购量、采购购期、付款款期编制价价格调低申申请。4.2.33调价申请请必须罗列列调价前后后的材料、工工序、加工工费成本构构成对比表表。4.2.44采购员对对调价申请请进行市场场调查价格格比对。4.2.55 价格调调高、调低低表由相关关的合格供供方负责人人进行评审审签字盖章章确认。4.2.66采购部经经理负责价价格审核，必必要时技术术、工艺、品品保、财务务部共同评评审。4.2.77总经理负负责批准采采购价格
38、调调整表。4.2.88财务部负负责物料调调整价格录录入电算化化系统。4.2.99市场部负负责依据物物料调整价价格制定销销售价格。4.3订单单控制：4.3.11PMC部部依据销售售预测报表表、预告订订单，分析析物料库存存、产能及及其他因素素，编制月月采购计划划、报物物流部经理理、财务部部审核、总总经理批准准后输出到到采购部。4.3.22采购员依依据月采采购计划、“请购单”、物资需求单、合格供方名单，选择有生产能力、质量保证、服务优质、能正常排产的合格供方，编制“采购订单”。4.3.33采购订单单内容包括括：供方全全称、采购购订单流水水号、产品品编号、名名称、规格格、数量、表表面处理、价价格、包装
39、装方式、交交货批次、交交货日期、交交货方式。4.3.44PMC部部主管依据据月采购购计划、工工程物料表表、“请购单”、物资需需求单、审审核“采购订单单”。4.3.55采购部经经理依据合合格供方名名单、批批准“采购订单单”。4.3.66采购订单单一式三联联。（一联联交仓库，一一联请款，一一联采购员员存档）。4.3.77采购员负负责向供方方输出“采购订单单”，“采购订单单”须由供方方相关责任任人评审确确认回传。4.3.88采购员依依据确认的的采购订单单编制订单单日报表，并并追踪物料料的合格入入库，完成成订单管理理。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次
40、3/8生 效2009-05-0014.4委外外加工订单单控制：4.4.11委外供方方加工产品品首件生产产须经本公公司品质人人员进行确确认，凭合合格报告方方可批量生生产。4.4.22委外加工工供方收到到原材料时时，加工方方责任人必必须现场在在物料单、地地磅单上签签名确认。4.4.33采购员依依据坯料生生产供方交交货量编制制委外加工工订单。4.4.44PMC部部主管审核核、采购部部经理批准准委外加工工订单。4.4.55采购员依依据原材料料单、地磅磅单编制委委外加工日日报表或完完成委外加加工手工账账。4.4.66委外加工工费、包装装费单据在在委外加工工供方送货货时结算并并随送货单单附上。4.4.77
41、品保部负负责坯料生生产供方的的质量稽查查。4.4.88财务部负负责审核原原材料价格格、加工包包装费用。4.4.99财务部负负责录入坯坯料数量、委委外加工费费、包装费费。4.5随机机采购订单单控制：4.5.11生产性物物料随机采采购请购单单50000元以下由由部门经理理批准，55000元元以上由部部门经理审审核，总经经理批准。4.5.22非生产性性物料随机机采购由部部门经理审审核，总经经理批准。4.5.33随机采购购日定为每每周二、周周六两天，紧紧急采购必必须报部门门经理审核核，总经理理批准。4.5.44采购员依依据“请购单”、合格格供方名单单编制随随机采购订订单。4.5.55采购员负负责对新随
42、随机采购物物料进行询询价、比价价、议价，报报部门经理理审核，总总经理批准准。4.5.66采购部经经理依据“请购单”批准随机机采购订单单。4.5.77采购员负负责输出、跟跟踪随机采采购物料交交货，尽量量利用供方方资源，送送货上门。4.5.88请购部门门相关使用用人负责验验收随机采采购物料。4.6协议议控制：4.6.11新供方生生产时先进进行供方资资格评审，评评审合格后后由采购部部经理拟定定合作协协议，报报总经理审审核后与供供方签订。4.6.22采购员按按范本起草草单项采采购协议，报报部门经理理审核，总总经理批准准后与供方方签订。编制审 核批准采购控制程序编 号QP-133C文件更改处处理单编号号修改状态0页 次4/8生 效2009-05-0014.6.33原则上一一次订货与与供方签订订一次“采购协议议”。4.6.44采购协协议签订订后原件交交文控中心心管理。4.7采购购