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1、农业科技成成果转化资资金项目可行性研究究报告项目名称: 鄂莲莲6号良种种繁育与示示范推广 单位名称: XX创新创创新有限公公司种养业业分公司 主管单位: XX省科技技厅 编写时间: 20010 年 3 月 311 日中华人民共共和国科学学技术部二九年年制59目 录一、总论3(一)申请请项目概述述3(二)项目目预期目标标3二、项目技技术成果的的先进性分分析8(一)简述述8(二)项目目创新点10(三)知识识产权状况况12三、项目实实施方案分分析14(一)项目目的转化内内容与技术术路线论述述14(二)项目目组织实施施方案15(三)项目目产品市场场调查与竞竞争能力预预测17(四)投资资预算与资资金筹措
2、17(五)项目目实施风险险评价21(六)项目目实施计划划23四、项目预预期效益分分析24(一)成果果转化目标标分析24(二)经济济效益分析析24(三)社会会效益、生生态效益分分析27五、项目支支撑条件分分析28(一)申报报单位基本本情况28(二)单单位转化能能力论述28(三)单位位职工队伍伍情况29(四)单位位管理情况况29(五)单位位财务经济济状况29(六)合作作单位研发发能力30项目经济效效益分析附附表32一、总论(一)申请请项目概述述(限2000字以内。如如果申报单单位同意“*”信息公公开,此内内容应属可可以公开部部分)。本项目已有有的核心技技术为鄂莲6号号良种繁育育技术,鄂鄂莲6号是是
3、*市蔬菜菜科学研究究所以鄂莲莲4号为母母本,81143为父父本杂交育育成的莲藕藕品种。22008年年通过*省农作物物品种审(认认)定委员员会审(认认)定。本项目主要要内容是:建设鄂莲66号良种繁育基地5000亩;莲莲藕无公害害标准化安安全生产示示范基地11000亩亩。本项目创新新点:本项项目所推广广的鄂莲66号等优良良新品种及及其配套的的高产优质质生产技术术,每亩增增产莲藕2250公斤斤;该技术术以有机肥肥、微生物物肥料为主主,适当施施用化肥;对于病虫虫害优先采采用“农业防治治、物理防防治和生物物防治”措施,适适当使用化化学防治方方法,可以以有效地降降低农药、化化肥的使用用量,减少少农业面源源
4、污染。本项目技术术水平:项项目所繁育育示范的莲莲藕新品种种、建立的莲藕藕原种圃和和良种繁育育体系,研研究的标准准化示范技技术,在国国内均具领领先水平。本项目在农农业生产中中的主要用用途及应用用范围:为为XX省莲藕藕生产提供供鄂莲6号号等优良新新品种,推推广配套的的莲藕无公害害标准化安安全生产技技术。(二)项目目预期目标标1. 总体体目标(1)本项项目实施期期2年(从从20100年6月起起至20112年6月月止),建设投资7799.76万万元。本项项目申请农农业科技成成果转化资资金1000.00万万元,承担担单位自筹筹解决6779.766万元。(2)项目目完成后,建成鄂莲6号良种繁育基地500亩
5、;莲藕无公害标准化安全生产示范基地1000亩。每年繁殖优质莲藕种苗1250吨,年产无公害优质商品莲藕1750吨。本项目产品质量达到中华人民共和国农业行业标准无公害食品莲藕生产技术规程(NY/T5239-2004)要求。(3)本项项目转化后后经济、社社会、生态态效益显著著。经济效益益:经测算,项项目正常投投产年销售售收入15525.000万元。年年利润总额额332.57万元元,净利润润249.43万元元,达产年年上缴所得得税83.14万元元。达产年年销售利润润率21.81%;项目平均均投资利润润率26.31%;税前投资资回收期44.7年(含建建设期),税税后投资回回收期5.3年(含含建设期);税
6、前财务务净现值(II=8%)1375.67万元,税后财务净现值(I=8%)为939.46万元;税前财务内部收益率(IRR)33.91%,项目税后财务内部收益率(IRR)为26.49%。从以上指标可以看出,本项目盈利能力较强。社会效益益:本项目建建成后可加加速XX省莲藕藕良种的推推广应用,改改善蔬菜产产区莲藕质质量、提高高产量,从从而为市场场提供更加加优质安全全的蔬菜。同时,本项目促进农民增收效果显著,每年可向农户推广鄂莲6号莲藕良种1250吨,可满足5000亩大田所需种苗(每亩用种250公斤);本项目所推广的鄂莲6号等优良新品种及其配套的高产优质生产技术,每亩增产莲藕250公斤,使整个项目推广
7、区农户年增产1250吨,年增收达375.00万元(按3.0元/公斤计),户均增收750元。生态效益益:本项目目推广应用用的莲藕无无公害标准准化安全生生产技术,以以有机肥、微微生物肥料料为主,适适当施用化化肥;对于于病虫害优优先采用“农业防治治、物理防防治和生物物防治”措施,适适当使用化化学防治方方法,可以以有效地降降低农药、化化肥的使用用量,从而而减少农业业面源污染染。2. 阶段段目标(1)20010年66月20011年6月完成良种种繁育基地地100亩亩、示范基基地5000亩共计6600亩的的藕塘掘挖工作;完成良种种繁育基地地、示范基基地800米室室外供电线线路架设及及其配套设设备安装工工作;
8、引进良繁繁用微型种种藕150000支、示范栽培用良种125吨;进行鄂莲莲6号良种种繁育及高高产优质栽栽培技术培培训工作;繁育鄂莲莲6号优质质种苗2550吨、无公害优质质商品莲藕藕875吨吨。(2)20011年6月-20012年6月完成良种种繁育基地地400亩亩、示范基基地5000亩共计9900亩的的藕塘掘挖工作;完成良种种繁育基地地、示范基基地12000米室外外供电线路路架设及其其配套设备备安装工作作;组建推广广协作组织织;繁育鄂莲莲6号优质质种苗7550吨、无无公害优质质商品莲藕藕17500吨;进行鄂莲莲6号良种种繁育及高高产优质栽栽培技术培培训工作;完成项目目实施的各各项工作,申申报项目验
9、验收。3. 资金金投入及使使用计划(1)资金金投入本项目建设设期内计划划投资额7779.776万元,包包括田间工程费费用5877.65万万元,占建建设投资的的75.770;设设备购置费费及安装费费用2.663万元,占占建设投资资的0.334;工工程建设其其它费用1152.335万元(其其中科技投投资1266.50万万元、农田田租赁费用用15.000万元),占占建设投资资的19.54;基本预备备费37.13万元元,占建设设投资的44.76。本项目申请请农业科技技成果转化化资金1000.000万元,承承担单位自自筹解决6679.776万元。(2)资金金使用计划划本项目建设设期为2年年,建设投投资分
10、两年年使用,第第1年使用用45,即即350.12万元元;第1年年使用555,即4429.664万元。具体使用用计划如下下表所示:时期投资项目单位数量单价(元)投金额(万万元)资金来源2010年年6月22011年年6月项目前期费费用2.00 自筹土地租赁亩1500100.000 15.000 自筹基地6000亩的藕塘塘采挖亩600100060.000 自筹肥料施用亩6002065123.990 自筹基地8000米室外供供电线路架架设米80020.000 1.60 成果转化资资金设备购置及及安装台30350.000 1.05 成果转化资资金技术转让10.000 成果转化资资金良种引进112.000
11、 其中78.87万元元来自于成成果转化资资金技术培训3.00 成果转化资资金建设单位管管理费8.85 自筹基本预备费费12.722 自筹小计350.112 2011年年6月22012年年6月基地9000亩的藕塘塘采挖亩9001000.00 90.000 自筹肥料施用亩15002065.00 309.775 自筹基地12000米室外外供电线路路架设米120020.000 2.40 成果转化资资金设备购置及及安装台45350.000 1.58 成果转化资资金技术培训1.50 成果转化资资金基本预备费费24.411 自筹小计429.664 合计779.776 成果转化资资金使用明明细表序号工程名称投
12、资额其中:财政政补贴资金金(万元)(万元)1田间工程587.665 4.00 1.1新架设电线线4.00 4.00 1.2肥料施用433.665 0.00 1.3藕塘采挖150.000 0.00 2设备购置与与安装费2.63 2.63 2.1频振式杀虫虫灯2.63 2.63 4工程建设其其他费用152.335 93.377 4.1项目前期费费2.00 0.00 4.2勘察设计费费0.00 0.00 4.3招标、监理理费0.00 0.00 4.4项目建设管管理费8.85 0.00 4.5科技投资126.550 93.377 4.6土地费用15.000 0.00 5基本预备费费37.133 0.0
13、0 合 计计779.776 100.000 本项目承接接单位负责责完成的新新增投资为为679.76万元元,资金到到位时间和和到位金额额如下表所所示:时间金额(万元元)2010年年10月255.6602011年年 10月424.116二、项目技技术成果的的先进性分分析(一)简述述1、本项目目所涉及的的具体农业业生产领域域国内外发发展现状莲藕是一种种古老的被被子植物,原原产中国和和印度,目目前主要在在中国和EEt本栽培培。通常以以根状茎藕藕和莲子供供食用。含含有丰富的的淀粉、蛋蛋白质、维维生素、纤纤维素和矿矿质营养,是是优良的水水生蔬菜和和副食佳品品,具有很很好的营养养保健功能能,可生食食、熟食、
14、加加工罐藏和和制作藕粉粉等;副产产品藕节、莲莲芯(胚芽芽)、莲须须(雄蕊)、莲梗等等可人药。因因此,莲藕藕全身都是是宝,种植植效益较高高。目前我国的的莲藕种植植面积不断断扩大,目目前已达330万公顷以上,主主要分布于于长江流域域及其以南南各省,其其中尤以太太湖、洪泽泽湖、洞庭庭湖、鄱阳阳湖等周边边地区分布布最为集中中。当前我国主主推的莲藕藕品种有*市蔬菜菜研究所培培育的鄂莲莲一号、二二号、三号号、四号、五五号、六号号和92117号莲藕藕、新一号号等品种;中国科学学院*植物研研究所选育育的武植22号;江苏苏省苏州市市的慢藕;江苏省宝宝应县的大大紫红、美美人红;江江苏省南京京市的花香香藕;浙江江农
15、业大学学选育浙湖湖1号、浙浙湖2号;湖南省的的湖南泡子子;山东省省济南市的的大卧龙等等品种。2、存在的的主要问题题及近期发发展趋势(1)莲藕藕良种化程程度还不高高,良种繁繁育体系不不够健全农户种植处处于自发性性,没有形形成大规模模连片种植植;莲藕品品种单一,新新品种、新新技术的引引进试验示示范推广步步伐缓慢,调调查表明,项项目区目前前种植的莲莲藕品种大大部分还是是由农户的的自留取种种,优质品品种的纯度度得不到保保证。(2)莲藕藕无公害生生产技术推推广力度不不够部分种植者者在栽培管管理技术上上基本仍按按传统进行行, 未能能按莲藕无无公害生产产操作规程程执行。如如:种植前前为杀灭地地下害虫食食根金
16、花虫虫的幼虫(地蛆)仍仍在使用禁禁用农药甲甲拌磷或呋呋喃丹; 生产过程程中为图方方便、省事事, 仍较较少使用有有机肥, 而较多地地使用化学学氮肥; 在莲藕生生长的前期期和后期, 为防除除蚜虫和夜夜蛾类害虫虫, 仍普普遍使用禁禁用剧毒农农药甲胺磷磷,氧化乐乐果等; 种植方式式仍普遍存存在多年连连作, 采采用采大藕藕上市、留留小藕于田田间做种的的种植方式式, 导致致品种退化化和僵藕的的严重发生生。以上栽栽培管理措措施不仅导导致了产量量和品质的的下降, 加工原料料的合格率率降低(3)莲藕藕产业的组组织化程度度较低从全国范围围看,莲藕藕产业的组组织化程度度还很不够够,除少数数产区建立立有结构合合理的“
17、莲藕行业业协会”和“产一加销”一条龙服服务的模式式外,多数数产区仍以以“一家一户户、自产自自销”的模式进进行生产和和销售,这这就势必在在生产者之之间存在较较大的差异异性,几乎乎无法做到到统一的标标准化生产产,这也必必将阻碍莲莲藕产业的的健康发展展。3、近期发发展趋势随着人们对对食品安全全性、保健健性的日趋趋重视,莲莲藕作为水水生蔬菜,种种植过程中中污染少、保保健价值高高,市场前前景非常广广阔。莲藕藕品种将朝朝着有中早熟、丰丰产、抗逆逆性好的综综合协调方方向发展,莲藕良种繁育则由常规技术转向以无公害高新技术方向发展。4、目实施施前后技术术经济指标标将发生的的主要变化化 时间内容转化前转化后莲藕单
18、产1500kkg/亩增产约166.67% (250kgg/亩)年供莲藕良种1250吨吨年供优质商商品莲藕1750吨吨成熟期中迟熟早中熟藕入泥深度度30cm以以上一般2530 ccm,采挖挖容易品质较差每100 g鲜样中中含干物质质20.006 g,粗粗蛋白2.81 gg,可溶性性糖2.889 g,淀淀粉10.75 gg。(二)项目目创新点鄂莲6号是是*市蔬菜菜科学研究究所以鄂莲莲4号为母母本,81143为父父本杂交育育成的莲藕藕品种。查查新结果和和全国区试试结果均表表明,该品品种在早熟熟、丰产、优质、稳产和适应性、抗逆性等方面均显著超过当前已推广应用的许多莲藕良种。该品种突出创新点主要表现为:
19、(1)丰产产性品种比较较试验。20044-20006年,在在*种质*水生蔬蔬菜资源圃圃内连续33a对鄂莲莲6号与不不同品种(系系)进行了了不同大小小试验小区区的品种比比较试验,参参试品种除除鄂莲6号号外,还包包括目前主主栽品种和和其亲本,即即:鄂莲55号、鄂莲莲1号、新新1号、99217、00026、88143、鄂鄂莲4号等等,随机区区组排列,33次重复,各各个年份试试验小区面面积分别为为66m22、33mm2和3333m2。试验结结果表明,22004年年鄂莲6号号产量最高高,显著高高于其亲本本81433、鄂莲44号以及其其他参试品品种;20005年鄂鄂莲6号产产量最高,但但与92117、新一
20、一号、鄂莲莲4号差异异不显著,而而显著高于于00266、鄂莲11号、鄂莲莲5号;22006年年鄂莲6号号产量达11533.7kg/333mm2(折合4460111kg/hhm2),为参参试品种中中产量最高高者。品种种比较试验验还表明,鄂鄂莲6号藕藕的节间形形状为中短短筒形,其其长度显著著短于新一一号、鄂莲莲4号、99217、00026等等,而与鄂鄂莲5号和和81433差异不显显著;其粗粗度则在参参试品种中中最大,部部分年份的的品比达到到了显著差差异;鄂莲莲6号藕的的入泥深度度明显浅于于参试品种种,一般225300cm,采采挖容易。生产试验验和示范。*市蔬菜菜科学研究究所对鄂莲莲6号在全全国范围
21、内内进行了示示范推广,主主要推广至至*、山东东、江苏、云云南和四川川等省市。重重点在创新新*蔡甸区、东东西湖区、汉汉南区等地地进行了示示范推广,结结果表明,鄂鄂莲6号产产量高,平平均产量3300000375500kgg/hm22,比当地地其他栽培培品种增产产15,且且藕入泥浅浅,节间均均匀,一般般56节节,粗壮,商商品性好,市市场反应好好。(2)品质质2007年年由农业部部蔬菜品质质监督检验验测试中心心(北京)对对鄂莲6号号的商品藕藕进行品质质检测,每每100gg鲜样中含含干物质220.066g,粗蛋蛋白2.881g,可可溶性糖22.89gg,淀粉110.755g。粗蛋蛋白质含量量高于其亲亲本
22、鄂莲44号和81143,干干物质、可可溶性糖、淀淀粉含量与与其亲本基基本相当。(3)另外外,本项目目还有一创创新点为“育、繁、推推”一体化体体系的创新新。过去我我国的莲藕藕良种繁育育推广均采采用乡村分分散繁殖,已已不能适应应市场经济济要求。为为此本项目目实施单位位创新了一一套选育与与繁殖基地地有机结合合,并由科科研单位、项目区示范范园户组成成推广体系系,实现“育、繁、推推”一体化,有有效地解决决了莲藕种苗繁繁殖质量差差和推广速速度慢的问问题,加速速了科研成成果的转化化速度。(三)知识识产权状况况本项目引进进的莲藕新新品种鄂莲莲6号繁育育及其配套套无公害标标准化技术术,来源于于*市蔬菜菜研究所。
23、该品种以以莲4号为母本,8143为父本杂交育成。2008年通过*省农作物品种审(认)定委员会审(认)定,品种审定编号为鄂审菜2008006。本项目实施单位已经与*市蔬菜研究所签订了鄂莲6号繁育及其配套无公害标准化技术成果转让协议,取得该项目成果的使用权。本项目合作作单位*市蔬菜科科学研究所所,创建于11950年年,是以科科研为中心心,融科研研与开发于于一体的市市属专业研研究所,也也是*省内历历史最久、规规模最大、成成果最多的的蔬菜专业业研究所。主主要从事蔬蔬菜资源搜搜集、保存存、评估、新新品种选育育以及蔬菜菜储藏保鲜鲜、设施园园艺栽培、蔬蔬菜病虫害害防治等方方面研究、开开发与推广广工作。全全所
24、占地面面积1144公顷,推推广研究员员12名、享享受国务院院特殊津贴贴10人、省省管专家22人、*市政府津津贴专家111人、*市优秀秀专家4人人。近200年来,相相继有*种质*水生蔬蔬菜资源圃圃、*蔬菜工工程技术研研究中心水水生蔬菜工工程技术研研究部、*蔬菜工工程技术研研究中心华华中育种与与示范站、*农业部农药药效检测试验站、*水生蔬菜*野外科学观测研究站等国字号单位挂牌该所,其中,*种质*水生蔬菜资源圃以其保存的丰富的水生蔬菜种质资源闻名全国。其中,“*种质*水生蔬菜资源圃”被业内人士称为“国内首创,国际罕见”,现保存水生蔬菜种质资源1800余份,成为世界上最大的水生蔬菜资源圃。自20世纪8
25、0年代以来,该所先后承担完成国际植物遗传资源委员会、国际生物多样性组织、*科技部、农业部、*省科技厅、*市科技局和农业局等部门下达的*农作物保种项目、*自然科技资源共享平台项目、农业部“948”国外引种项目、*科技支撑计划项目、农业部蔬菜遗传与生理重点开放实验室项目、*省科技攻关计划项目、*省农业科技成果转化资金项目、*市优势农产品产业化项目及*市晨光计划等及省市科技攻关项目等近百项,多项成果被鉴定为国际先进水平和国内领先水平。先后选育鄂莲系列莲藕新品种13个,茭白、芋、水芹、豆瓣菜及芡实等其他水生蔬菜新品种10余个,萝卜新品种近20个、茄子新品种10余个,以及番茄、瓠子、丝瓜、豇豆等蔬菜新品
26、种10余个,新品种累计推广应用面积300万公顷以上,创社会效益20亿元以上。其中,鄂莲系列莲藕新品种已成为国内莲藕主栽品种,新品种产区覆盖率达80%以上。茄子、萝卜等品种在长江流域具有明显优势,设在该所的农业部农药药效检测试验站近年来每年承担完成农药药效登记试验200余项。2000年,该所水生蔬菜研究室成功诱导世界首例试管藕,后又成功诱导出试管芋、试管慈姑、试管荸荠等。在试管藕的基础上,近年来又研制出一种新的莲藕繁殖技术微型藕。该所茄果研究室的茄子航天育种研究等方面也取得突破进展。近10年来,该所在国内外科技刊物上发表论文200多篇,主编出版专著20部,参编专著10余部,制定农业行业标准7部和
27、地方标准30多部。先后获*科技进步二等奖1项、全国星火计划博览会金奖1次、农业部科技进步三等奖2次、*农牧渔业部技术改进一等奖1次、*省科技进步一等奖1次、二等奖2次、三等奖1次、*市科技进步一等奖3次及二、三等奖多次。该所水生蔬菜学科在国内具有广泛影响,水生蔬菜也因此成为*市的品牌产业,水生蔬菜学科成为国内蔬菜学的重点学科,萝卜、茄子等蔬菜新品种也逐渐成为国内的知名品牌。另外,本项项目还与XXX省*市蔬菜菜研究所建建立合作联联系,该所始建建于19999年6月月,为隶属属于市蔬菜菜生产办公公室管辖的的副科级事事业单位,现现有科技人人员5人,是是*农业综综合开发节节水项目蔬菜良种种繁育推广广示范
28、区、省省蔬菜星火火计划项目目区、省无无公害蔬菜菜标准化生生产示范基基地、XXX农大蔬菜菜教学实习习点。三、项目实实施方案分分析(一)项目目的转化内内容与技术术路线论述述详细说明本本项目开展展中间性试试验,或技技术组装、配配套、集成成,或生产产性试验示示范的具体体内容,以以及所采取取的技术路路线与技术术方案。1、项目的的转化内容容本项目建设设目标是建建立一个具具有国内先进水水平的莲藕藕良种繁育育和示范基基地,以早早中熟、优质、高产产、适应性性强的新良良种鄂莲66号为目前前主要繁育育示范对象象,推广一一批新良种种,合理调调整当前莲莲藕生产上上的良种结结构,并建建设一个完完善的“育、繁、推推”一体化
29、莲藕藕良种体系系。项目转转化主要内内容为:鄂鄂莲6号良良种繁育基基地建设,良良种示范基基地建设、良良种推广体体系建设等等,具体为为:(1)莲藕藕良种繁育育基地建设设建设5000亩莲藕良良种繁育基基地,引进进鄂莲6号号良繁用微微型种藕1150000支;完善善基地基础础设施建设设,包括藕藕塘掘挖、室室外供电线线路架设及及其配套设设备安装工工作。引进良繁繁用微型种种藕150000支、示范栽培用良种125吨;完善基地基础设施建设:对良种资源圃、种苗扩繁基地和示范圃共31公顷进行园田道路规划,修建灌溉排水渠,部分田块建立自动灌溉体系。(2)莲藕藕无公害标标准化安全全生产示范范基地建设设建设10000亩莲
30、藕藕无公害标标准化安全全生产示范范基地,引引进鄂莲66号示范栽栽培用良种种种藕1255吨;完善善基地基础础设施建设设,包括11000亩亩藕塘掘挖挖、室外供供电线路架架设及其配配套设备安安装工作。(3)良种种推广体系系建设健全以*市为主,辐射射到上饶市市及周边地地区的以鄂鄂莲6号为为主的莲藕藕良种推广广组织,加加强全省区试协作作,建立育育、繁、推推一体化体体系。培训推广广技术人才才,培植推推广示范户户。完善培训训场所和设设施。2、技术路路线良繁用微型种藕良种繁育基地优良种藕辐射区农户示范栽培用良种种藕无公害标准化安全生产示范基地优质商品藕3、技术方方案通过完善莲莲藕品种改改良配套设设施,建设设莲
31、藕新品种种鄂莲6号号良种繁育育及无公害标标准化安全全生产示范范基地基地地,有效快快速的搞好好鄂莲6号号良种繁殖殖,建立“育、繁、推推”一体化体体系,加快快鄂莲6号号在项目区区及周边地地区的推广广应用,加加速科技成成果转化。(二)项目目组织实施施方案1、项目建建设地点及及规模本项目建设设地点位于于XX省*市后港镇观观山村。本项目的建建设规模:建成鄂莲6号良种繁育育基地5000亩;莲莲藕无公害害标准化安安全生产示示范基地11000亩亩。每年繁繁殖优质莲莲藕种苗11250吨吨,可满足足50000亩大田所所需种苗,年年产无公害害优质商品品莲藕17750吨。培训鄂莲莲6号无公害标标准化安全全生产技术术2
32、0000人次。2、承担单单位工作任任务本项目建设设单位良种种繁殖基地地和无公害害标准化安安全生产示示范基地田田间工程的的建设,组组建推广体体系。成果果转让单位位*市蔬菜菜研究所负负责鄂莲66号技术指指导与培训训、良繁用用脱毒微型型种藕繁殖殖和示范用用良种繁殖殖等技术工工作。项目合作作单位XXX省*市蔬菜菜研究所协协助基地的的田间管理理工作。3、项目建建设所需设设备及原材材料本项目所需需设备、原原(辅)材材料的来源源供应渠道道见下表:设备、原料料名称型号或产地地数量频振式杀虫虫灯河南350台供电线路河南2000米米复合肥国内300吨/年尿素国内75吨/年年硫酸钾国内22.5吨吨/年 茶子饼国内7
33、50吨/年 昆虫性引引诱剂国内1500支支/年农药国内1.5吨/年水电本地4.50万万元/年4、已具备备的条件及及需新增加加的基本建建设内容本所是19952年建建立,至今今已有五十十多年的历历史,是XXX省唯一一的莲藕专业研研究机构,莲藕试验田40公顷,已拥有莲藕糖分检测室、土壤化验室、组织培养室、自控温室、育种室。本项目需新新增加的基基本建设内内容为:(11)良种繁繁育基地与与莲藕无公公害标准化化安全生产产示范基地地的1500亩藕塘塘掘挖建设设;(2)良良种繁育基基地与莲藕藕无公害标标准化安全全生产示范范基地藕田田培肥工程程;(3)良种繁育基地与莲藕无公害标准化安全生产示范基地害虫诱杀设备及
34、其配套供电设施建设;(4)技术培训教具和材料。5、转化过过程中的“三废”情况及处处理措施和和方案本科技成果果在转化过过程中,采采用一般无无公害标准准化安全生生产技术,属属绿色农业业,没有“三废”,不存在在任何环境境污染。本项目实实施过程中中,以有机机肥、微生生物肥料为为主,适当当施用化肥肥;对于病病虫害优先先采用“农业防治治、物理防防治和生物物防治”措施,适适当使用化化学防治方方法,可以以有效地降降低农药、化化肥的使用用量,从而而减少农业业面源污染染。(三)项目目产品市场场调查与竞竞争能力预预测说明本项目目成果转化化后技术或或产品在农农业生产中中的用途,分分析本项目目产品的国国内外市场场竞争能
35、力力、在国内内外市场占占有份额等等。本项目建成成后,每年繁繁殖优质莲莲藕种苗11250吨吨,可满足足50000亩大田所所需种苗;年产无公害害优质商品品莲藕17750吨。本本项目引进进莲藕良种种及其配套套栽培技术术,产品质质量达到中中华人民共共和国农业业行业标准准无公害害食品莲藕生产产技术规程程(NYY/T52239-22004)要要求,单产产可提高2250公斤斤/亩,加加上项目建建成的“育、繁、推推”一体化体体系更加完完善,从而而提升了产产品的市场场竞争力。(四)投资资预算与资资金筹措1、投资预预算(1)本项项目在资金金资助期内内计划投资资额本项目建设设期内计划划投资额7779.776万元,包
36、包括田间工程费费用5877.65万万元,占建建设投资的的75.770;设设备购置费费及安装费费用2.663万元,占占建设投资资的0.334;工工程建设其其它费用1152.335万元(其其中科技投投资1266.50万万元、农田田租赁费用用15.000万元),占占建设投资资的19.54;基本预备备费37.13万元元,占建设设投资的44.76。田间工程程费用估算算经估算,田田间工程费费用5877.65万万元,见下下表:表3-4-1 :田间工程费费用估算表表序号工程名称建设性质单位工程量单位造价投资额其中:财政政无偿资金金备注(新建/改改建)(元)(万元)(万元)1新架设电线线新 建米2000204.
37、00 为杀虫灯提提供电2肥料施用新 建亩21002065433.665 复合肥2000公斤/亩年、尿素素50公斤斤/亩年、硫酸酸钾肥155公斤/亩亩年;面积积20100年按6000亩计算算(1000亩良繁基基地+5000亩示范范基地),22011年年按15000亩计算算(5000亩良繁基基地+10000亩示示范基地),用用两年合计计21000亩核算肥肥料用量。3藕塘采挖新 建亩15001000150.000 砼合 计计587.665 设备购置置及安装费费用估算经估算,设设备购置及及安装费用用2.633万元,见下下表:表3-4-2 :设备费用估算表表序号设 备 名名 称 设备型号单位数量单价(元
38、)购置费(万万元)安装费(万万元)1频振式杀虫虫灯台753502.63合 计752.63 工程建设设其它费用用本项目工程程建设其它它费用估算算为1522.35万万元,包括括项目前期期费用2.00万元元、科技投投资1266.50万万元、农田田租赁费用用15.000万元(租租赁农田11500亩亩,每亩按按100元元计)、项项目单位管管理费8.85万元元(按工程程费用的11.5%左右计取取)。其中,科技技投资估算算如下表:表3-4-3 :科技投投资估算表表序号投 向向内容简要工作量单价(元)投资额 (万元)备注单位计划数1技术引进1.1品种1良繁用微型型种藕支150000812.000 良种繁育基基
39、地用种,88元/支。(按按20100年1000亩,每亩亩150支支核算。22012年年则利用微微型藕后代代繁殖良种种,无需另另购)1.2品种2 示范栽培培用良种公斤12500008100.000 示范基地用用种,(22010年年500亩亩规模、每每亩用种2250公斤斤。20112年自行行留种,无无需另购)1.2技术转让鄂莲6号良良种繁育及及高产优质质栽培技术术套1100000010.000 2技术示范2.1技术培训技术人员岗岗前培训亩1500304.50 掌握关键技技术3其它0.00 资金合计126.550 项目基本本预备费按工程费用用与其他费费用之和的的4.766%计列,涨涨价预备费费不计,
40、本本项目基本本预备费337.133万元。(2)至项项目申报时时已到位的的投资额、需需要新增投投资额,并并对已到位位投资部分分分项说明明资金来源源及主要用用途。至项目申报报时已到位位的投资额额为35.85万元元,主要是是用于土地地租金155.00万万元、项目目前期经费费2.000万元、技技术成果引引进费100.00万万元、建设设单位管理理费8.885万元等等。上述资资金来源于于建设单位位自筹。本项目尚需需要新增资资金额为7743.991万元。2、新增资资金的筹措措本项目尚需需要新增资资金额为7743.991万元。资金筹措渠道为:申请农业科技成果转化重点项目资金100.00万元;承担单位自筹解决6
41、43.91万元,来源于单位的营业利润和融资筹款。3、资金使使用计划本项目建设设期为2年年,建设投投资分两年年使用,第第1年使用用45,即即350.12万元元;第1年年使用555,即4429.664万元具具体使用计计划如下表表所示:时期投资项目单位数量单价(元)投金额(万万元)资金来源2010年年6月22011年年6月项目前期费费用2.00 自筹土地租赁亩1500100.000 15.000 自筹基地6000亩的藕塘塘采挖亩600100060.000 自筹肥料施用亩6002065123.990 自筹基地8000米室外供供电线路架架设米80020.000 1.60 成果转化资资金设备购置及及安装台
42、30350.000 1.05 成果转化资资金技术成果引引进10.000 成果转化资资金良种引进112.000 其中78.87万元元来自于成成果转化资资金技术培训3.00 成果转化资资金建设单位管管理费8.85 自筹基本预备费费12.722 自筹小计350.112 2011年年6月22012年年6月基地9000亩的藕塘塘采挖亩9001000.00 90.000 成果转化资资金肥料施用亩15002065.00 309.775 自筹基地12000米室外外供电线路路架设米120020.000 2.40 成果转化资资金设备购置及及安装台45350.000 1.58 成果转化资资金技术培训1.50 成果转
43、化资资金基本预备费费24.411 自筹小计429.664 合计779.776 (五)项目目实施风险险评价1、项目风风险因素分分析(1)价格格风险:尽尽管按照需需求预测,莲藕作为营养和保健价值较高的水生蔬菜,其市场长线需求将稳定增长,但莲藕的销售价格受供需关系影响较大,仍可能发生各地一哄而起扩大种植面积,导致量大价跌,构成价格风险,最近几年的价格波动充分说明了这点。(2)产品品销售风险险:由于近近几年国内内外莲藕的需求求旺盛,出出于对莲藕藕发展前景景的乐观预预测,具备备条件种植植的南方几几省有大量量农民开始始进入该行行业,各地地政府也将将其定位重重点发展的的产业予以以支持,莲莲藕产量上上升的较快快。存在不不能按预想想目标销售售产品的风风险。(3)技术术风险:由由于无公害害标准化莲莲藕生产技技术要求较高,因因此项目存存在一定的的技术风险险,使莲藕藕品质、产产量难以保保证。(4)管理理风险:本本项目按照照“产学研”和“公司基基地专业业合作社农户”的模式运运营,各方之间的的磨合适应应非常重要要,可能因因为不协调调而影响合合作,继而