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1、 安徽海聚信息科技有限责任公司对外密 （ANHUI HAIJU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.） 标准名质量/环境管理体系 管理手册标准文件名文件版本PageHJKJ-000010073 修 订 记 录项次修改日期版次修订内容修订人12014-04-0100新制定申锦福2345678910111213合 议 记 录部门签字日期备注制定确定承认发行章第1章 总总则第1条 目目的编制本管管理手册的的目的是制制定公司的的环境和质质量方针、目目标和指标标，建立管管理过程控控制程序，确确保公司的的质量/环境管理理体系有效效运行并持持续改进，遵遵守法规要要求和确保保顾客满意
2、意，确信符符合所申明明的环境方方针并寻求求外部的确确认。第2条 适适用范围2.1 手手册适用于于本公司手手机主板产产品的制造造和服务及及其相关活活动的管理理和控制；2.2 手手册可作为为向第二方方（顾客）提提供质量保保证能力的的证实、向向社会公众众宣称环境境合规性和和第三方（认认证审核机机构）对本本公司质量量/环境管理理体系审核核认证的依依据第3条 相相关标准3.1 GGB/T1190000-20008质量管管理体系基础和术术语3.2 GGB/T1190011-20008质量管管理体系要求3.3 GGB/T2240011-20004环境境管理体系系 规范及及使用指南南第4条 用用语的定义义手册
3、中除采采用的GBB/T199000-20088/ISOO90011:20005质量管管理体系基础和术术语中的术术语和定义义外，1. SMMT：Surfface Mounnt Teechnoologyy的缩写，指指表面贴装装技术。2. BEE：Betaa的缩写，是是指公测，即即针对所有有用户公开开的测试版版本。第2章 组组织及责任任和权限第5条 组组织及责任任和权限1.手册的的管理和控控制1.1 本本手册的发发放分“受受控”和“非非受控”本本：1.1.11 “受控”本本发放范围围为：董事事长、总经经理、管理理者代表、各各职能部门门负责人和和因工作特特殊需要者者以及第三三方认证审审核机构；1.1.
4、22 “非受受控”本发发放至本公公司范围以以外时，应应经总经理理或管理者者代表批准准，且持有有者应承诺诺不复印、不不外传。1.2 本本手册的领领用者应妥妥善保管文文本，不作作涂改、转转借、复制制和外传，若若因工作变变动不属领领用人资格格时，应及及时交回并并登记。1.3 手手册损坏或或丢失后，应应由领用人人书面报告告，经管理理者代表审审批后予以以补发。2. 手册册的修改2.1 在在本公司质质量/环境管理理体系的持持续改进中中，对手册册中相关条条款内容进进行修改时时，应按文文件和资料料控制规规定实施。2.2 手手册中条款款内容修改改时，该页页的版次修修改号亦应应变更，以以准确表明明“修改状状态”（
5、000版表示第0次修改）。3. 手册册的换版3.1 本本手册中内内容发生重重大变更或或手册发布布使用已超超过三年时时，应更换换版本。3.2 本本手册的新新版颁布时时，旧版本本应及时收收回废止。4. 本手手册的主要要解释权为为总经理，亦亦可授权管管理者代表表对手册中中的条款进进行解释。第3章 手册颁布布令本手册规定定了本公司司之质量/环境方针针、目标/指标以及及本公司所所建立并实实施的质量量/环境管理理体系的基基本框架、范范围和要求求，描述了了质量/环境管理理体系过程程之间的相相互作用，是是本公司和和各部门、各各岗位、各各场所开展展活动所必必须遵循的的法规和准准则。全体体员工必须须根据本手手册及
6、其支支持性文件件质量量计划、产产品相关技技术标准、国国家法令、法法规的规定定进行运作作，确保各各项工作质质量符合规规定要求，创创造一种持持续满足顾顾客要求和和遵纪守法法的控制环环境。为适应ISSO90001:20008和ISO1140011:20004标准要要求颁布本本公司第000版管管理手册，本本管理手手册自22014年年04月01日起施行。我将亲自参参与质量/环境管理理体系的管管理工作，并并任命副总总经理王勇勇 为本人在在质量/环境管理理方面的全全权代表管理者者代表，代代表本人行行使质量/环境管理理方面的一一切权力，并并负责：a.确保按按照以上两两个标准的的要求建立立、实施与与保持质量量、
7、环境管管理体系；b.向最高高管理者汇汇报质量、环环境管理体体系的运行行情况以供供评审，并并为质量、环环境管理体体系的改进进提供依据据；c.确保在在整个公司司内提高满满足顾客和和相关方要要求的意识识和环境保保护参与意意识；d.负责质质量、环境境一体化管管理体系运运行有关事事宜的外部部联络。希望公司各各级人员必必须服从管管理者代表表的领导，积积极配合，共共同履行质质量、环境境职责，以以确保公司司一体化管管理体系有有效运行和和持续改进进。总经理：肖肖建军日 期：20144.04.01第4章 企企业简介安徽海聚信信息科技有有限责任公公司成立于于20122年10月，由由潘林、肖肖培等博士士为代表的的11
8、位海归归技术专家家联合成立立，是一家家专业生产产物联网传传感器、电电子标签芯芯片、智能能通讯终端端、数据通通讯芯片、智智能平板电电脑等电子子类产品，从从事数据通通信、卫星星通讯技术术延伸应用用、无线模模块技术解解决方案并并致力于云云计算中心心系统软件件和传感器器终端的研研发，及以以终端产品品为支撑的的数据综合合信息集成成服务等物物联网应用用平台研发发、生产、营营销、运营营专业化的的高新技术术企业，涵涵盖智慧医医疗、智能能交通及相相关软件系系统集成等等多方面。公司在安徽省省政府和淮北市市政府大力扶持下，依托淮北市海聚人才特区优惠政策，计划2013年初到2015年底引进领军人才100名（含技术，管
9、理，金融，法律，外贸等），培养技术创新团队10个。在市委组织部的大力支持下，已组织2次海外人才来淮北参加创业、创新论坛，其中40名海外博士有意向来淮北创业。公司现有员工120人，博士21人，硕士12人，本科生67人，大专生20人，大专及以上学历100%。在培训员工180人（专科），5月底入职，9月新增实习员工300名（专科）。公司现有5400平方米生产车间，自动化生产线4条（在装修办公厂房12600，计划到2014年底新增8条自动化贴片线）。公司已拥有了独立研发的能力，组建了研发团队，并依托澳大利亚悉尼大学、普利斯顿大学、中国科学技术大学、北京邮电大学、安徽工业等高等院校的研发技术，为公司产品
10、技术持续创新提供了有效的技术保障。 地址：淮北北市经济开开发区龙湖湖工业园云云龙路155号电话：0556131599660第5章 实实施步骤第6条 管管理概要1.质量/环境管理理体系准则则1.1本公公司由最高高管理者负负责、管理理者代表主主导，相关关人员参与与对质量/环境管理理体系进行行策划，策策划重点为为ISO99001:20088和ISO1140011:20004标准的的相关要求求及本公司司管理层所所设定的方方针，以期期使建立起起来的管理理体系形成成文件或达达成共识，使使质量/环境管理理体系能按按照规定加加以实施、保保持和持续续改进。1.2 本本公司建立立起来的质质量/环境管理理体系就如如
11、下方面进进行了充分分考虑：a）完全找找出质量/环境管理理体系所需需要的过程程/活动；明明确这些过过程的顺序序及接口；b）明确这这些过程的的运作与控控制方法及及要求；c）将相关关的过程形形成网络并并确定系统统的控制方方法，以便便确保获得得相关信息息；d）保持使使这些过程程能有效地地运作并对对这些过程程进行监控控；e）以文件件形式设定定必要的过过程的测量量、监控和和分析的方方法与措施施，以达到到预期目标标和进行持持续改进；f）本企业业生产过程程中外包过过程有：环环境监测、检检测设备检检定校准由由法定的单单位进行，本本公司不做做评价、选择。1.3 本公司将将始终如一一地遵守如如下法律法法规标准要要求
12、a) 产品品质量法； b）合同同法； c)环境保护护法1.4 本公司质质量/环境管理理体系文件件，框架及及完整阐述述如下表：文件框架简述完整定义管理手册做什么及作业途径向本公司内部或外部提供有关本公司质量/环境管理体系的一致信息的文件，该文件包括本公司的质量方针、目标，以及为达到该方针、目标所包含的过程顺序及相互作用的表述；同时也包括ISO9001:2008和ISO14001:2004标准所规定的程序文件和本公司认为必需要设定的程序文件。质量计划与产品相关的规定规定体系如何运用于某一具体产品、项目、活动的文件，包括：工艺文件、验收规程、方法、规定等。记 录格 式对所完成的活动或达到的结果提供客
13、观证据的文件，其格式在管理手册或质量计划中规定。1.5管理理者代表应应负责质量量/环境管理理体系运行行的监督、协协调和保持持，确保在在对体系进进行变更时时考虑变更更所带来的的对所有过过程、文件件、规定等等的影响，使使体系保持持完整。1.6 各各部门在运运作过程中中应确保：a) 文件件的规定应应全部得到到执行；b) 实际际作业活动动与文件规规定相吻合合；c) 执行行的结果应应形成相应应的记录；d) 执行行的效果应应支持质量量/环境方针针、目标的的实现并保保持产品质质量稳定地地满足顾客客要求；e) 持续续地进行改改进。2.质量/环境管理理体系范围围2.1 本手册及及其支持性性文件所规规定的质量量/
14、环境管理理体系要求求所要达到到的目的在在于：a) 向客客户、相关关方等证实实本公司能能稳定地提提供满足顾顾客要求及及适用的法法规要求的的产品质量量，承诺环环境遵守法法规要求；b) 通过过体系的有有效运作，包包括预防不不合格和持持续改进的的过程而达达到顾客满满意。2.2 本手册中中适用的产产品、场所所等范围如如下：a) 范围围：手机主主板的生产产及相关管管理活动；b) 场所所范围：位位于淮北市市龙湖工业业园F1栋内与手机机主板质量量及质量/环境管理理体系相关关的所有部部门、场所所、人员；c) 本公公司仅进行行来料加工工生产，按按照顾客提提供图纸和和技术要求求、国家行行业标准执执行，不承承担设计开
15、开发职责，对对ISO99001：20088标准7.33设计开发发予以删减减。一、 管理理层1总则1.1 本本公司以顾顾客和其它它相关方为为中心建立立质量/环境管理理的系统，确确保产品质质量和环境境管理满足足法规要求求、顾客和和其它相关关方要求并并保持其持持续性。1.2 总总经理将亲亲自参与质质量/环境管理理，并且做做到：a) 通过培训，营营造一种具具有顾客满满意，完全全执行法律律、法规要要求的环境境；b) 确定本公司司的质量/环境宗旨旨和方向，完完全考虑顾顾客的期望望和需求；c) 督促与监视视质量/环境管理理体系的运运行，以实实现顾客满满意这一中中心要求，实实现污染预预防，持续续改进环境境绩效
16、；d) 为质量/环环境管理体体系的运行行、保持、改改进提供人人力、物力力等资源；e) 定期对管理理体系进行行评价即进进行管理评评审。1.3 本本公司顾客客的需求与与期望予以以最高关注注，转化为为规定加以以控制，并并予以满足足。1.4 质质量/环境管理理体系所覆覆盖的部门门/场所严格格按规定的的要求进行行运作、控控制、监控控、验证和和改进，以以确保以下下顾客和相相关方要求求、法规法法律要求和和持续满足足：a) 合同要求；b) 手机主板标标准要求；c) 国家、地方方的适用的的环境法律律、法规；d) 合同未规定定的但与产产品相关的的、明显的的、隐含的的、习惯上上的要求。2.方针、目目标和指标标2.1
17、 总总经理依本本公司发展展规划、顾顾客的要求求、社会的的要求、环环保的要求求、改进的的要求等颁颁布如下管管理方针。各各相关部门门应以宣传传、教导的的方式使各各层次的员员工得到沟沟通与理解解通过目标标管理和质质量/环境管理理体系的运运作使其实实施，并借借助管理评评审评审其其持续适宜宜性和实施施的有效性性。2.2 管管理方针：全员参与与、强化管管理、精益益求精、铸铸造品质； 遵守法法规、污染染预防、保保护环境、持持续改进。2.3目标标、指标：a.产品直直通率998%；顾顾客满意率率95%。；合同同履约率1100%；客户投诉诉率1%。b.环境目目标、指标标：严格遵遵守环境法法律法规，固固体废弃物物分
18、类堆放放规范处置置，生活污污水达标排排放，控制制火灾、爆爆炸事故发发生，有毒毒有害气体体排放达标标，控制噪噪音污染符符合地方标标准。重要环境因因素区域内内操作员培培训合格率率100%；危险固固体废弃物物合法处置置率1000%；生活污水水悬浮物、油油应符合排排放标准；危险品储储存安全隐隐患为零，消消防设施安安全隐患为为零；控制制有害气体体排放；空空压机噪音音小于555dB，生生产线单机机噪音小于于60dBB。公司管理层层根据已设设定的总体体方针，每每年提出目目标指标方方案，此方方案处于方方针的框架架内并通过过集体讨论，形成具具体的、可可考核的、细细致的、与与总体方针针相一致的的总体目标标指标方案
19、案，报总经经理批准下下达。总经理督促促管理者代代表组织相相关部门/车间结合合实际情况况并紧紧围围绕方针、目目标认真制制定年度度目标/管理方案，确确保每一目目标指标在在年度内都都能落实到到部门和责责任人，确确保目标的的实现，年年度目标/管理方案案应在元元月底前完完成。目标标展开表由由相关部门门负责人主主持编制，分分管领导审审核，总经经理批准。各各部门要围围绕其展开开的年度目目标，认真真组织进行行实施、应应严格执行行质量/环境管理理体系文件件，确保所所有活动受受到控制，以以便为方针针、目标指指标的最终终实现提供供足够支持持。品质部部主导，生生产部协助助做好方针针、目标的的组织、实实施、协调调、检查
20、和和考核工作作。2.4 行政部应应对方针、目目标指标实实施情况每每半年进行行一次考核核，考核结结果在年年度部门目目标指标展展开/考核表中中记载，对对存在的问问题，按本本手册改改进处理理。2.5 方针、目目标指标实实施的总体体效果在管管理评审会会议上评估估，具体按按管理评评审执行行。2.6 管理者代代表组织相相关部门对对如何实现现目标指标标所需的方方法、过程程、资源要要求等进行行策划，策策划结果反反映在所建建立的管理理手册、质质量计划中中。2.7 方针、目目标指标及及其策划结结果均应予予以控制，其其变更、批批准等按本本手册文文件和资料料控制的的规定予以以控制。2.8 记记录格式：年度目目标/管理
21、方案案、年年度部门目目标指标展展开/考核表3. 职责责和权限3.1 公公司管理层层依本公司司作业特点点和管理需需求而设定定如下组织织机构，本本手册各章章节中明确确各部门/车间职责责、权限和和相互关系系，将此手手册下达所所有部门/车间以便便沟通。总经理技术部副总经理管理者代表贸易部生产部财务部品质部行政部生管部工程部PMC仓库SMTBE测试IQCIPQCOQCQE文控3.2 各各部门/车间的岗岗位及职责责由各部门门/车间领导导以内部会会议等方式式予以明确确规定，并并确保部门门的职责已已落实到相相关岗位而而且职责明明确。3.3 管管理层及各各部门在质质量体系中中所承担的的主要职责责如下表：序号部门
22、主要职责1管理层确定并组织实施质量、环境方针、目标指标分配部门职责，组织管理评审，时刻关注顾客和相关方需求，不断实施质量、环境绩效改进工作。2贸易部顾客要求的处理、供应厂商和采购控制、产品防护、延伸服务、顾客满意信息的测量与监控、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。对相关方施加环境影响。3生产部/车间作业策划、管理评审的协助、生产环境管理、生产运作控制、产品区分和可追溯性、产品防护、生产设施使用、过程能力的测量与监控、改进、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。做好部门环境管理工作并监督车间工作。4品质部方针目标指标考核、文件控制、记录的控制、进货验证与产品质量的测量与监控、数据分析及其
23、改进、组织内部审核、与其他部门共同做的工作和领导指派的工作。5行政部人力资源管理和培训、内部沟通和改进、与其它部门共同做的工作和领导指派的工作。组织环境因素的识别、评价，确定重要环境因素，制订环境管理方案并检查实施。对环境绩效进行监测。做好环境因素识别、环境运行、环境意识培训等工作。环境法律法规的收集、更新及合规性评价工作。6技术部工艺技术文件的制定、产品维修、测量和监控设备的控制、生产设施管理及其相关环境管理工作。7 生管部计划的制定与跟踪、生产过程监控、仓储、发货及相关环境管理工作。8工程部公司水电管理及其设施维护及相关环境管理工作。9财务部财务支持、资金保障，做好年度环境支出统计等工作。
24、4. 管理理评审4.1 下下列输入必必须纳入管管理评审范范围：a.有关部部门和车间间管理体系系运行情况况；b.重大质质量事故、顾顾客或相关关方重大投投诉、重大大环境污染染事故调查查、分析和和处理情况况；c.管理体体系的审核核（包括内内审和外审审）；d.法规遵遵守情况； e.环境表表现及及合合规性评价价的结果；f.质量、环环境方针适适宜性和目目标、指标标完成情况况；g.纠正和和预防实施施状况；h.以往管管理评审跟跟踪措施状状况；i.经策划划可能影响响管理体系系的变更（如如组织机构构变动、重重大人事变变动、重大大经济政策策变动和其其它要求变变动等）；j.各种改改进建议。4.2 管管理评审的的效果应
25、确确保管理评评审能对质质量方针、质质量目标的的实施情况况，质量/环境管理理体系充分分性、适宜性和有有效性进行行正确的评评价。4.3 职职责4.3.11 总经理主主持管理评评审会议，有有关部门负负责人参加加。4.3.22 管理者代代表负责管管理评审会会议的组织织和管理评评审有关材材料的收集集与整理并并提供报告告，负责评评审后的跟踪检检查和报告告工作。4.3.33 品质部协协助管理者者代表制定定管理评审审计划及其其他工作。4.4 实施程序序4.4.11 管理评审审的形式与与频次a）管理评评审一般每每年进行一一次，时间间间隔不超超过12个月。b）当总经经理根据得得到的信息息，出现以以下情况时时，可临
26、时时决定增加加进行管理理评审： 组织机机构发生重重大变化时时； 发生重大大质量事故故或顾客重重大、经常常性投诉； 发现有严严重偏离质质量方针、质质量目标的的趋势时； 根据外外部环境及及内部管理理需求，需需对质量/环境管理理体系进行行重大调整整时（包括括机构、控控制方法等重大调整整）。c）管理评评审以会议议（评审会会）的形式式进行，会会议由总经经理亲自主主持。d）定期管管理评审由由品质部根根据管理者者代表口头头指令拟定定管理评评审计划，经经总经理签签批后下发发到各部门（提前前一个月）。4.4.22 管理评审审背景材料料的收集与与整理a) 根据据管理评审审计划，相相关部门编编制如下材材料（按计计划
27、要求）： 品质部部汇总质量量方针、目目标实施效效果报告（实实施情况汇汇总报告）、环环境运行监监测情况；整理改进进措施实施效效果报告（包包括纠正和和预防措施施进展状况况，上次管管理评审中中提出的改改进措施的的实施情况况等及可能的需需继续改进进的方面）；整理内部部审核报告告和外部审审核报告； 品质部部编制产品品的质量分分析报告、合合规性评价价报告； 贸易部部编制环境境影响报告告（包括市市场需求，社社会要求等等变化对体体系的影响响及自身的的过程改变变、资源的配置缺缺陷对体系系的影响等等）；合格格供方评价价与选择、顾顾客满意与与抱怨报告告； 生管部部编制阶段段性计划完完成情况； 技术部部编制工艺艺及其
28、装备备实用性和和设备的需需求等报告告； 生产部部和车间编编制生产和和服务情况况、环境运运行状况等等； 行政部部编制人力力资源情况况报告； 管代编编制公司质质量/环境管理理体系总体体运行情况况报告。b) 背景景材料编制制应以事实实为依据，数数据应准确确，所有材材料应由编编制部门负负责人审阅阅签字以示示负责。c) 背景景材料由管管理者代表表负责收集集并提交总总经理以便便进行管理理评审。4.4.33 管理评审审进行a）管理评评审会议按按计划举行行，相关部部门负责人人参加。b）与会人人员均应对对需评审的的背景材料料进行研讨讨，并重点点就如下方方面进行评评价： 方针、目目标指标是是否在逐步步实施？ 组织
29、机构构、作业人人员配置、设设施与设备备的配置是是否合适？ 质量/环境管理理体系是否否能保证产产品质量稳稳定地满足足规定要求求？ 质量/环境管理理体系是否否能保证方方针、目标标的最终实实现？c) 研讨讨时，应准准确地识别别存在的问问题及改进进机会、改改进方案： 体系问题题和过程效效率问题及及其改进方方案； 质量问题题、技术问问题及其改改进方案； 人员及设设备等资源源的问题及及其改进方方案。如上述改进进涉及到战战略性改进进（过程变变化）应按按本手册改进执行。d) 管理理评审中识识别出的问问题的改进进方案在会会议上落实实。e) 研讨讨的有关结结果由品质质部在会议议记录中予予以记载，管管理者代表表根据
30、会议议记录整理理出管理评评审报告。f) 管理理评审报告告由总经理理签批后下下发各部门门以便对识识别出的问问题进行改改进。g) 管理理评审中识识别的问题题的改进方方案由责任任部门实施施，改进的的效果由管管理者代表表在下一次次例行会议议中予以验证证。4.5 详详见管理理评审业务务规则。4.6 记记录与保存存：执行本本程序产生生的记录由由品质部进进行保存，保保存期为33年。4.7 记记录格式：管理评评审计划、会会议记录、管管理评审报报告二、贸易部部1. 顾客客要求的处处理1.1顾客客要求的识识别1.1.11贸易部组组织进行合合同洽谈时时，应对顾顾客的要求求进行识别别。1.1.22进行合同同洽谈时应应
31、识别以下下内容：a) 顾客规定的的/明示的产产品要求，包包括质量标标准、生产产周期、售售后服务要要求；b) 顾客未规定定，但通过过市场调研研或同行比比较而获得得的顾客的的潜在的要要求；c) 安全性、市市场准入等等法律法规规中与产品品相关的义义务，环境境保护和劳劳动防护要要求；d) 本公司附加加要求。1.1.33当识别出出的要求超超过本公司司现行的规规定时，应应按手册册中策划划的要求进进行。1.2 合合同审查程程序合同评审采采用贸易部部单独进行行评审和会会签评审两两种方式进进行： 合同金金额在1000万元以以下的定型型产品的合合同评审采采用贸易部部独立进行行评审的方方式； 合同金金额在1000万
32、元以以上的定型型产品或对对有特殊要要求的产品品的合同评评审采用会会签评审的的方式进行行。b) 贸易易部单独进进行的评审审，部门主管在合同同上签字，有有问题时注注明评审意意见。c) 会签签评审由贸贸易部负责责组织生产产部、品质质部、技术术部进行评评审，并在在合同草案案上签字，有有问题时在在合同草案上上注明评审审意见。1.2.11 评审要求求a) 评审审内容：1、合同中中各项规定定是否明确确、完整；2、 规定定是否书面面化；3、 是否否能够满足足合同中的的各项要求求；b) 评审审中发现的的问题的处处理应确保保：1、 任何何与合同要要求不一致致的时在企企业内部与与顾客协商商后得到解解决；2、 评审审
33、发现的问问题应予及及时处理；3、 有能能力满足合合同要求。c) 口头头或电话接接到订单应应予以记录录，记录应应经用户确确认后再进进行评审。d) 每一一份标书或或合同都应应进行评审审。e) 评审审工作由贸贸易部或有有关职能部部门具有相相当专业知知识和工作作经验的代代表参加，当当采用会议议或会签形形式评审时时，相关部部门责任如如下； 贸易部部负责评审审中有关问问题与顾客客的接洽、谈谈判及澄清清； 技术部部、品质部部负责技术术条款及质质量保证条条款的评审审。 生管部负责交交货期，生生产能力的的评审。f) 对有有能力满足足的作业项项目，由贸贸易部与顾顾客正式签签订合同，最最终合同必必要时由总总经理核签
34、签。g) 任何何与合同不一致致的要求及及评审中发发现的问题题，由贸易易部与顾客客进行协调调解决或在在企业内部部解决。 1.2.22 合同修订a) 合同同修订流程程如下：提出修订顾客填写合同变更贸易部评审贸易部Y 下发合同变更贸易部双方同意提出修订内部合同变更单提出部门征求顾客意见贸易部 N按原条款执行生产部 bb) 合同同修订时，合合同变更单单中应记载载详细变更更内容。1.2.33 合同及合合同修订信信息的传递递。a) 合同同的信息由由贸易部进进入ERPP系统下达到到生管部，生管部计划划转入生产产准备与协协调。b) 合同同修订的信信息由贸易易部以合同同变更的形形式的下达达生管部，以便便及时对生
35、生产作业进进行修正。1.3 顾顾客的沟通通与信息交交流1.3.11 以下方面面随时与顾顾客进行沟沟通和处理理：a) 顾客关于产产品要求的的信息的处处理；b) 合同/订单单的处理；c) 顾客反馈（包包括异议、投投诉等）的的处理。1.3.22 与顾客的的沟通由贸贸易部负责责进行，沟沟通方式采采用电话、传传真、信函函或不定期期访问，合合同签订前前的接洽等等。1.3.33 本公司的的沟通渠道道应以公函函形式予以以明确，并并传递至顾顾客。1.3.44 本公司的的沟通渠道道由贸易部部建立顾客客名录，该该名录应保保持最新有有效，另外外当顾客财财产发生丢丢失、损坏坏或不适用用时，及时时以书面的的形式报告告顾客
36、，协协商解决。1.3.55 沟通中得得到的异议议、投诉等等信息的处处理按改改进执行行，有关合合同的信息息按本程序序之合同审审查要求处处理。1.4 就就有关公司司环境方针针、目标指指标以及需需施加环境境影响方面面与顾客进进行沟通、交交流。1.5 记记录与保存存：执行程程序产生的的记录由贸贸易部予以以保存，保保存期为33年。1.6 记记录格式：生产计计划通知书书、常规规合同评审审记录、2. 采购购控制2.1 下下列产品/服务的采采购均属控控制范围，以以确保满意意；直接用于产产品加工制制作的材料料、产品外外协加工；与产品相相关的试验验/运输等。2.2 管管理职责2.2.11 贸易部负负责组织品品质部
37、人员员组成供应应厂商评定定小组开展展评定工作作。2.2.22 贸易部负负责主管进进行采购工工作，品质质部负责对对供应厂商商的产品验验证/检验工作作，有关部部门协助。2.3 采采购品的分分类如下表表：类 别属 性A对产品性能产生重要影响的关键物资B对产品性能产生一般影响的物资/产品2.4 采采购实施程程序2.4.11供应厂商商之评定2.4.22采购人员员日常收集集有关原材材料等供应应厂商资料料，包括厂厂商规模、产产品质量保保证能力、服服务水平、价价格水平、可可标识的重重要环境因因素的环保保要求等信信息。2.4.33本程序实实施之日前前已向本公公司供货的的供应厂商商，其评定定程序如下下：1） 采购
38、购人员根据据已掌握的的供应厂商商的现状及及供货质量量状况，填填写供应应厂商调查查表，不不需再做现现场或书面面调查。 22）生产部部、品质部部组成的评评审组根据据已供货的的质量状况况，结合采采购人员所所填供应应商评估表表对应 厂商进行评评定，评定定意见填入入供应商商评估表。2.4.44 当需要要选用新的的材料/产品的供供应厂商作作为本公司司供方时，采采购人员报报贸易部。2.4.55 申请批准准后，由贸贸易部组织织对供方进进行评定。2.4.66 如采购品品属A类材料，其其评定程序序如下：1) 贸易部组织织品质部人人员到供应应厂商处作作现场调查查，调查结结果填入供供应厂商调调查表，调调查内容为为调查
39、表中中所列内容容。2) 贸易部、品品质部负责责人对调查查结果进行行评定，评评定意见填填入供应应厂商评价价表。3) 评定结果满满足要求者者，可定为为合格供应应厂商。2.4.77 如采购品品属B类，则其其评定程序序如下：1) 由贸易部对对供应厂商商进行书面面调查，调调查结果填填入供应应厂商调查查表。2) 贸易部、品品质部负责责人对调查查结果进行行评定，评评定意见填填入供应应厂商评定定表。2.4.88 评定结果果满足要求求者，可定定为合格供供应厂商。2.4.99 合格供方方名录1) 被评为合格格供应厂商商的，应列列入合格供供方名录中中。清单由由贸易部编编制，部门门领导审核核。合格供供方名录由由总经理
40、予予以批准，并并下发到采采购人员执执行。2) 合格供方名名录视供应应厂商的业业绩可以随随时变动。2.5 供供应厂商的的控制2.5.11 供应厂商商的控制方方式采用下下列方法进进行：a) 按质量保证证协议或合合约要求进进行控制；b) 一年一次的的复评控制制。2.5.22 在对供应应厂商进行行评定时，评评定人应根根据所供物物资的重要要程度以及及质量保证证要求决定定是否应与与供应厂商商签订质量量保证协议议（必要时时提供环保保材料）。如如有必要签签订，则由由生产部与与品质部编编制质量保保证协议，明明确对供应应厂商的控控制内容等等。2.5.33 日常控制制中发现供供应厂商确确有问题，影影响到本公公司产品
41、质质量时，贸贸易部采取取纠正措施施，采取的的纠正措施施可能是停停止供货/协作或要要求供应厂厂商对问题题进行改进进。2.5.44 每年第四四季度，贸贸易部组成成评审小组组对供应厂厂商进行复复评，复评评时，应根根据供应厂厂商供货/协作期间间的业绩及及控制情况况进行评定定，并填定定供应厂厂商评价表表。2.5.55 当评定结结果为合格格时，保留留其作为合合格供应厂厂商，否则则应从合合格供方名名录中清清除。2.6 采采购控制2.6.11 根据仓库库物资存量量及生产的的产品需要要，由贸易易部填写申申购计划报报分管公司司领导核准准，作为采采购依据之之一。2.6.22 贸易部应应按申购购计划单之之要求及采采购
42、品的质质量要求到到合格供应应厂商处采采购，必要要时与供应应厂商签订订合同或技技术协议并并报分管领领导核准。2.7 采采购品的特特殊验证2.7.11 采购品的的特殊验证证应在采购购合同/技术协议议/申购计划划中明确特特殊验证的的安排，产产品放行方方式，各方方的责任和和义务等。2.7.22 采购品入入库或投入入加工/使用前，应应按特殊验验证规定进进行检验（在在供应厂商商处检验）合合格后才能能发运。此此种情况可可免于进行行进货检验验。2.8 采采购品的日日常进货检检验2.8.11 采购品的的日常进货货检验流程程如下：采购品进厂填检验通知单仓库检验并填写检验记录检验员合格与否N检验报告交采购退货Y检验
43、报告交仓库2.8.22 仓库人员员进行：订订单与实物物的一致性性、数量准准确性。2.8.33 检验人员员进行：质质量、外观观、尺寸（可可行时）、合合格标记或或合格证明明资料的完完整性。2.9 检检验结果处处理2.9.11 检验合格格的采购品品才能入库库。2.9.22 检验不合合格的采购购品不能入入库并作退退货处理。退退货一时无无法进行，需需在仓库中中暂放置时时，应划出不合格区区域或挂不不合格品牌牌予以区分分。2.9.33 采购品不不允许采用用紧急放行行（即不检检验投入使使用/加工，其其后留样检检验）。2.10 采购品的的贮存保管管按本手册册产品防防护要求求执行。2.11 记录与保保存2.11.
44、1供应厂厂商评定记记录，采购购记录由贸贸易部负责责保存，保保存期三年年。2.11.2 特例验证证记录，进进货检验记记录由品质质部负责保保存，保存存期三年。2.12 记录格式式：供应应厂商调查查表、供供应厂商评评价表、合合格供方名名录、申申购计划单单、进进货检验记记录（代检检验通知单单）3. 顾客客满意信息息的监控3.1 来来自下列方方面的顾客客满意/不满意的的信息应予予以监控，以以便识别体体系需要改改进的区域域：a) 顾客反馈信信息b) 顾客需求信信息3.2 职职责3.2.11 贸易部部负责顾客客满意/不满意信信息的收集集/获取；负负责进行信信息分析；3.2.22 贸易部部负责对分分析结果进进行利用，对对异常情况况采取改进进措施。3.3 运运作程序3.3.11 信息的的获取/收集3.3.22 下列信信息必须及及时收集：a.市场对对产品质量量要求变化化的趋势信信息；b.市场/顾客对本本公司的信信任程度信信息；c.来自于于顾客对本本公司要求求的信息；d.来自于于顾客的投投诉或不满满意的信息息；3.3.33 上述信