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1、版号：A44编号：HCCSN-ZZL-1-20144乌兰浩特红红城水泥有有限责任公公司质量管理规规程审 核 人人：高双军军批 准 人人：高双军军发布日期：20144年8月11日实施日期：20144年8月110日（同同时旧版作作废）编制单位：乌兰浩特特红城水泥泥有限责任任公司质检检部目 录质量管理规规程 111、总则112、质量管管理组织机机构113、质量管管理机构职职责224、原材料料的质量管管理665、外购熟熟料的质量量管理886、出磨水水泥的质量量管理997、出厂水水泥的质量量管理 1118、不合格格水泥的处处理 1149、售后服服务 11510、附则则115附件1 原原材料质量量验收和现
2、现场管理办办法 1161、目的 1162、适用范范围 1163、职责 1164、具体要要求及方法法 1165、附则 119附件2 水水泥包装袋袋验收管理理办法 2211、目的 2212、适用范范围 2213、职责 2214、水泥包包装袋的验验收内容及及标准 2215、水泥包包装的进货货验收 2226、水泥包包装袋的保保管 2237、水泥包包装袋的发发放 2238、水泥包包装袋的使使用 2249、附则 225附件3 产产品质量和和工艺管理理考核办法法 2261、总则 2262、产品质质量考核 2263、质量管管理体系程程序考核 3344、工艺事事故管理考考核 4465、附则 447附件4 生生产
3、流程质质量控制点点 448附件5 生生产工艺流流程图 551 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程 质量管理规规程1、总则1.1为加加强我公司司质量管理理工作，不不断提高水水泥产品质质量，根据据水泥企企业质量管管理规程和和水泥行业业标准，结结合我公司司生产实际际，制定本本规程。1.2质量量方针运用质量体体系，严格格工序控制制，提供优优质服务，生生产满意产产品。质量量方针是公公司一切质质量活动的的宗旨，全全公司一切切质量活动动的目的是是使产品各各项质量指指标达到国国家标准，从从而满足用用户的需求求。1.3质量量目标1.3.11出厂水泥泥合格率1100%；1.3.22富裕强度度合格率1100
4、%；1.3.33包装袋重重合格率1100%；1.3.44用户投诉诉处理率1100%。为保证质量量目标的实实现，过程程控制指标标已在产产品质量和和工艺管理理考核办法法（见附附件3）中中明确规定定，并进行行严格考核核。2、质量管管理组织机机构2.1公司司成立以总总经理任主主任，生产产副总经理理、经营副副总经理、质质检部部长长及有关部部门参加的的质量管理理委员会；质检部负负责质量管管理的日常常工作，下下设生产控控制组、物物理检验组组、化学分分析组，分分别负责原原材料、半半成品、成成品的质量量检验、质质量控制和和质量监督督工作；生生产部设立立以行政一一把手为组组长的质量量管理小组组，负责生生产部的质质
5、量管理工工作。2.2质量量管理组织织结构图质量管理组组织结构图图总 经 理经营副总经理生产副总经理经营部综合部生产部质检部3、质量管管理机构职职责3.1质量量管理委员员会的职责责3.1.编编制适合本本企业的质质量管理体体系文件；3.1.22组织制定定企业的质质量方针和和质量目标标；3.1.33负责和监监督企业质质量管理体体系的有效效运行；3.1.44制定质量量奖罚制度度，负责协协调各部门门的质量责责任，并考考核工作质质量；3.1.55组织企业业内部质量量审核；3.1.66负责重大大质量事故故的分析处处理；3.1.77监督企业业质量基金金的使用与与管理；3.1.88组织开展展群众性质质量活动。3
6、.2总经经理质量职职责3.2.11负责贯彻彻执行国家家和行业的的有关法律律、法规和和标准，确确保出厂水水泥质量符符合国家标标准，对产产品质量负负全责。3.2.22负责任命命管理者代代表，明确确其职责、权权限。3.2.33确定质量量方针和质质量目标的的发布实施施，并确保保为全体员员工所理解解执行，保保持质量方方针和经营营方针的协协调性。3.2.44根据质量量管理的需需要建立和和调整组织织机构，并并规定各部部门的质量量职能和权权限。3.3管理理者代表（生生产副总经经理）质量量职责3.3.11负责公司司工艺管理理工作，审审批工艺文文件并监督督检查；负负责审批质质量文件、质质量计划、质质量标准并并监督
7、检查查落实情况况。3.3.22负责建立立和健全稳稳定生产合合格水泥的的生产系统统，抓好每每个环节的的质量工作作，严格督督促、检查查现场的管管理和各项项规定，组组织协调各各部门的生生产，确保保工艺流程程稳定和正正常运行，保保证质量目目标的实现现。3.3.33定期组织织召开质量量分析会，参参加有关会会议，组织织解决质量量问题；根根据需要选选用新工艺艺、新技术术、新检测测设备和新新的检验方方法。3.3.44对质量管管理在其分分管部门的的运行和完完善负责。3.4经营营副总经理理质量职责责3.4.11建立健全全原材料质质量管理体体系，做好好市场调查查预测和分分析，为总总经理决策策提供依据据。3.4.22
8、审批采购购计划及重重要采购文文件，组织织物资供应应，并对其其质量负责责。3.4.33对质量管管理在其分分管部门的的运行和完完善负责。3.5质检检部质量职职责3.5.11协助公司司领导（管管理者代表表）制定企企业的质量量方针、质质量目标和和适合本公公司实际的的质量管理理体系文件件，并监督督执行。3.5.22依据相关关标准和规规定对生产产部的生产产质量进行行评价，为为质量奖罚罚提供依据据，行使质质量否决权权。3.5.33负责公司司质量管理理实施细则则和质量管管理制度的的编制，经经公司审批批后执行，并并对执行情情况进行监监督、检查查、考核。3.5.44根据公司司现有生产产工艺设备备和原材料料品质的实
9、实际，制定定合理的配配料方案，并并监督执行行。3.5.55根据产品品质量要求求，编制生生产过程质质量控制图图表（见附附件4：包包括控制点点、检验项项目、检验验频次、控控制指标等等）和原材材料、半成成品、成品品的内部控控制质量标标准，强化化过程控制制，运用统统计技术等等科学方法法掌握质量量波动规律律，不断提提高预见性性和预防能能力，并及及时采取纠纠正、预防防措施，使使生产全过过程处于受受控状态。3.5.66按照有关关标准和规规定，对原原材料、半半成品、成成品进行检检验和试验验。按规定定做好质量量记录和标标识，及时时提供准确确可靠的检检验数据，保保证必要的的可追溯性性。3.5.77严格按照照相关产
10、品品标准和规规定对出厂厂水泥进行行确认，杜杜绝不合格格水泥出厂厂。3.5.88负责质量量事故调查查、分析、处处理工作，提提出整改和和处罚建议议。3.5.99负责水泥泥质量方面面的技术服服务，协助助有关单位位处理质量量纠纷和投投诉问题，定定期走访用用户，征求求对水泥质质量的意见见，不断提提高和改进进水泥的性性能。3.5.110建立健健全质检部部内部质量量管理及检检验制度，并并严格贯彻彻执行。3.5.111按照有有关标准和和规定要求求，加强质质检部内部部环境条件件、仪器设设备、检验验人员的管管理，使之之符合水水泥企业化化验室基本本条件的的要求。3.5.112加强质质检部内部部的思想建建设和组织织建
11、设，做做好质量教教育、质量量考核和业业务技术培培训工作，不不断提高质质量管理和和检验人员员的技术素素质和工作作质量，正正确贯彻检检验标准，严严格遵守检检验制度，最最大限度减减少差错，提提高检验水水平。3.6相关关职能部门门质量职责责3.6.11在公司质质量管理委委员会的领领导下，认认真贯彻执执行质量管管理制度，组组织落实公公司质量管管理计划。3.6.22负责本部部门的质量量管理相关关工作，严严格执行经经济责任制制和质量责责任制考核核，保证本本部门质量量管理体系系正常进行行。3.6.33负责本部部门质量记记录的整理理和保管工工作。3.7生产产部质量职职责3.7.11在公司质质量管理委委员会的领领
12、导下，认认真贯彻执执行质量管管理制度，组组织落实公公司质量管管理计划。3.7.22坚持质量量第一的方方针，加强强对职工进进行质量意意识和质量量管理知识识教育，正正确处理好好产量与质质量的关系系。3.7.33积极组织织上下道工工序互相访访问，掌握握质量信息息，认真进进行质量信信息反馈处处理。3.7.44加强设备备管理和计计量管理，抓抓好均衡生生产、文明明生产和安安全生产，对对关键工序序控制进行行监督检查查，保证生生产现场质质量管理体体系的正常常运行。3.7.55负责本部部门质量记记录的管理理和保管工工作。3.8部门门（领导）质质量职能与与质量体系系要素对应应表经营副总经理生管产理副者总代经表理总
13、经理领 部导 要 门素综合部经营部生产部质 检部管理职责质量体系检验试验和和测量设备备控制文件和资料料控制采购产品标识和和可追溯性性过程控制检验和试验验不合格产品品的控制纠正和预防防措施质量记录的的控制培训统计技术注：主主管领导 主控部门门 相关部部门4、原材料料的质量管管理4.1根据据质量控制制要求选择择合格的供供货方，建建立并保存存合格供货货方的档案案，经主管管领导签字字审批，以以保证所采采购的原材材料符合规规定要求，原原材料应严严格按照原原材料质量量标准均衡衡进货。4.2对于于同库或同同一场地存存放多种原原材料时，应应按原材料料种类分区区存放，存存放现场应应有标识，避避免混杂。原原材料初
14、次次使用或更更换产地时时，必须检检验放射性性，确认能能保证水泥泥产品放射射性合格后后方可使用用。4.3混合合材、石膏膏、水泥助助磨剂、水水泥包装袋袋等材料的的质量既要要符合相关关的标准要要求，还要要满足工艺艺技术条件件的要求，能能够使用预预均化库或或预均化场场地的原料料要均化后后再使用，使使用前应进进行检验。4.3.11企业在初初次使用某某种原材料料时，必须须按相关标标准进行检检验，确认认能保证产产品质量后后方可使用用。4.3.22供货方按按品种和批批次随货提提供货物出出厂检验报报告或型式式检验报告告。4.3.33所有原材材料都要按按相关标准准进行验收收，见附件件3：原原材料质量量验收和现现场
15、管理办办法。4.3.44对质量波波动大的原原材料应及及时记录，并并在生产时时注意搭配配使用；对对验收不合合格的原材材料，应及及时通知供供货方，可可采取退货货或让步接接收的办法法处理；当当采取让步步接收的办办法处理时时，应不影影响下道工工序产品的的质量；当当双方发生生纠纷时，可可委托省级级或省级以以上建材质质检机构进进行型式检检验或仲裁裁检验；4.3.55混合材的的品种和掺掺量必须符符合相应产产品标准的的要求。4.4原材材料应符合合下述品质质标准，并并经过试验验、评定后后，方可采采用。4.4.11石灰石：CaO50.00%；All2O32.5%；水分2.0%；最大粒粒度60mmm。4.4.22石
16、膏（天天然二水石石膏）：SSO335.00%；结晶晶水14.00%；附着着水1.0%；最大粒粒度60mmm。4.4.33脱硫石膏膏: SOO340.00%；水分分14.00%。4.4.44矿渣微粉粉：比表面面积420mm2/kg；烧失量1.0%，强度活活性指数90%。4.4.55粉煤灰：烧失量量6.0%；SO333.0%；细度20.00%，强度度活性指数数75%。4.4.66粉煤灰：烧失量量6.0%；SO333.0%；强度活活性指数70%。4.4.77煤矸石（炉炉渣、）：水分2.0%；烧失量量6.0%；最大粒粒度60mmm；强度活活性指数65%。4.4.88原材料的的其它品质质指标可参参照相关
17、国国家标准执执行。4.5原材材料最低库库存量如下下：石灰石：33000tt；石膏：24000t；矿渣渣微粉：7700t；粉煤灰：700tt；煤矸石石（炉渣）：100000t。4.6原材材料进厂后后，由堆场场管理员对对其外观品品质情况进进行检查，记记清产地、车车号和数量量，分别堆堆放，并在在第二天早早上8：330前通知知质检部原原材料质量量管理人员员到现场验验证，在没没有得到质质检部的同同意时，不不得攒堆或或使用；堆堆场管理员员在接收时时发现有明明显质量问问题的原材材料，要立立即隔离堆堆放，并在在第二天早早上8：330前通知知质检部和和经营部。4.7经营营部要掌握握铁路专用用线进厂原原材料的品品
18、种、数量量、产地、和和到站时间间，提前通通知质检部部，并由质质检部根据据批量情况况对其进行行取样、检检验。4.8进厂厂原材料经经质检部检检验后，填填写检验报报告单并由由原材料质质量管理人人员确认合合格与否，签签字后报有有关领导、生生产部、经经营部和综综合部。4.9不符符合品质标标准的原材材料不得进进入生产过过程，要单单独存放，经经质检部评评审后提出出处理和使使用方案后后方可使用用。5、外购熟熟料的质量量管理5.1外购购熟料进入入堆场后，由由堆场管理理员通知质质检部取样样工取样并并按不同厂厂家、不同同日期分别别存放，不不得混杂，不不得直接入入熟料库。5.2外购购熟料要按按质量情况况攒堆存放放，根
19、据生生产需要入入指定库号号，入熟料料库和入水水泥磨都要要采取必要要的多库多多点搭配均均化措施。5.3加强强外购熟料料质量控制制，掌握熟熟料质量偏偏差。强度度检验用统统一试验小小磨、入磨磨物料粒度度小于4mmm；石膏膏要采用SSO3含量大于于35%的的天然二水水石膏，加加入量控制制为水泥的的SO3总含量不不超过3.5%；比比表面积控控制为355010m2/kg。5.4外购购熟料质量量控制指标标控制项目指 标合格率%频 次取样方式fCaO1.500%901次/8小小时综合化学分析每日1次综合物理性能每编号1次次综合KH0.02270每月统计11次综合3天强度28.00MPa90综合28天强度度52
20、.55MPa90综合5.5上述述质量控制制项目由质质检部进行行检验，并并将检验项项目、检验验时间、检检验结果如如实填写在在原始记录录中，字迹迹工整、清清晰，不得得错、漏、涂涂改，并将将检验结果果填写报表表，上报有有关部门。5.6为保保证出磨水水泥合格，熟熟料要搭配配使用，并并保持合理理贮量，其其最低可用用贮量为1150000吨，质量量差的熟料料要分开单单独存放并并有明显标标识，而后后再由质检检部通知按按适当比例例搭配使用用。6、出磨水水泥的质量量管理6.1为保保证水泥质质量，水泥泥磨喂料系系统要配备备精度符合合配料需求求的计量设设备，并建建立定期维维护和校准准制度，常常规情况下下每周校定定一次
21、，必必要时随时时校定。发发生断料或或不能保证证物料配比比准确性时时，应采取取有效措施施予以纠正正。6.2熟料料、石膏、混混合材和水水泥助磨剂剂等入磨物物料的配比比应按质检检部下达的的通知进行行，并有相相应的记录录。6.3粉磨磨中更改水水泥品种或或强度等级级由低改高高时，应用用高强度等等级水泥清清洗磨和输输送设备，清清洗的水泥泥全部按低低强度等级级处理，并并做好相应应的记录。6.3入磨磨熟料温度度应控制在在100以下，出出磨水泥温温度控制在在135以下，超超过此温度度应停磨或或采取降温温措施，防防止石膏脱脱水而影响响水泥性能能。6.4应按按生产计划划组织生产产，水泥配配料方案由由质检部确确定后报
22、生生产副总经经理（管理理者代表），并并经生产副副总经理（管管理者代表表）同意后后执行。6.5入水水泥磨物料料质量控制制指标物料名称控制项目指 标合格率%频 次取样方式熟 料粒度40mmm1001次/d瞬时MgO5.0%1001次/d综合矿渣微粉比表面积420mm2/kg901次/班瞬时二水石膏粒度60mmm1001次/d瞬时SO335%801次/批瞬时脱硫石膏SO340%801次/批瞬时石灰石粒度60mmm1001次/d随机水分2.0%901次/d随机粉煤灰SO33.0%1001次/批随机煤矸石粒度60mmm1001次/批随机6.6出磨磨水泥质量量控制指标标控制项目指 标合格率%频 次取样方式
23、比表面积15m22/kg851次/h连续细 度10.00901次/h连续SO30.200801次/h连续安定性一次合格1001次/122h综合3天强度52.530.00901次/122h综合42.524.0032.516.0028天强度度52.556.001001次/122h综合42.546.0032.536.00其它指标合格1001次/122h综合6.7水泥泥库要有明明显的标识识，出磨水水泥要严格格按质检部部指令入库库，每班应应准确测量量各水泥库库的库存量量并做好记记录，按质质检部的要要求做好入入库管理。6.8同一一库不得混混装不同品品种、强度度等级的水水泥，专用用水泥和特特性水泥要要用专用
24、库库贮存；水水泥贮存和和包装过程程中改品种种或强度等等级由低改改高时，应应用高强度度等级水泥泥清洗输送送设备、水水泥贮存库库和包装设设备，清洗洗的水泥全全部按低强强度等级处处理，并做做好相应的的记录。6.9发生生下列情况况之一时要要停机检查查、处理。6.9.11某种物料料断料。6.9.22某种物料料配比超出出配料方案案的3.00%。6.9.33出磨水泥泥fCaOO2.00%。6.9.44出磨水泥泥某一项指指标超出单单项奖罚规规定的极限限值。6.9.55出磨水泥泥温度超过过135。6.9.66凝结时间间等物理指指标超出国国家标准。6.10以以出磨水泥泥检验数据据作为出厂厂水泥确认认依据，根根据水
25、泥销销售情况，出出磨水泥要要保持3天天以上的贮贮存量。6.11出出磨水泥质质量控制项项目由质检检部检验，并并将检验结结果及时通通知相关部部门和人员员，并按检检验项目、检检验时间、检检验结果如如实填写原原始记录，字字迹工整、清清晰，不得得错、漏、涂涂改。7、出厂水水泥的质量量管理7.1散装装水泥库必必须有明显显的标识；不同品种种、强度等等级的水泥泥不得混杂杂，入散装装水泥库的的水泥改品品种或强度度等级由低低改高时，应应用高强度度等级水泥泥清洗输送送设备和散散装水泥库库，清洗的的水泥全部部按低强度度等级处理理，并做好好相应的记记录。7.2出厂厂水泥质量量必须按相相关的水泥泥产品标准准严格检验验和控
26、制，由由于出厂水水泥检验结结果滞后，因因此出磨水水泥和出厂厂水泥都要要制定严于于现行标准准要求的内内控指标。7.3以出出厂水泥进进行确认时时，其中强强度指标应应根据出厂厂水泥品种种和强度等等级分别建建立快速强度与与实物水泥泥3天和228天强度度关系式。7.4以出出磨水泥进进行确认时时，质检部部要密切监监视出磨水水泥各项物物理性能检检测结果，掌掌握不同水水泥的强度度增长规律律，并根据据现场工艺艺状况、熟熟料的物理理性能及混混合材的检检测结果预预测水泥强强度；出磨水泥泥质量应稳稳定，当上上个月出磨磨水泥快速速强度、33天抗压强强度、出厂厂水泥3天天抗压强度度的标准偏偏差1.6MMPa、且且28天抗
27、抗压强度平平均变异系系数满足CCv4.0%（强度等等级32.5）、CCv3.5%（强度等等级42.5）、CCv3.0%（强度等等级52.5）时，可将出磨水泥快速强度作为出厂水泥依据，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥3天和28天强度关系式，并定期对出磨水泥快速强度作出评价；物料配比、工艺参数做出调整后，必须重新评价。7.5质检检部根据出出磨水泥的的强度快速速检验结果果，指定出出、入库号号，通知生生产部中控控室，合理理搭配入散散装库或包包装出厂。7.6当出出磨水泥质质量出现波波动或288天抗压强强度（或一一统计期）平平均变异系系数Cv4.0%（强度等等级32.5）
28、、CCv3.5%（强强度等级442.5）、CCv3.0%（强强度等级552.5）时时，则按出出厂水泥进进行确认。7.7出厂厂水泥的合合格确认制制度每季度度修正一次次，如果生生产条件、原原料发生重重大变化时时要随时修修正。7.8出磨磨水泥物理理性能检验验不合格，属属重大质量量事故，由由生产副总总经理（管管理者代表表）组织有有关部门分分析处理，要要根据不合合格项、不不合格程度度采取降标标号、搭配配包装或散散装、复检检等处置办办法。7.9出厂厂水泥10000吨为为一个编号号，质检部部要根据水水泥的包装装和散装数数量将水泥泥品种、出出厂编号、所所入库号书书面通知控控制组及时时取样。7.10决决定水泥出
29、出厂的权力力属于质检检部；质检检部设专人人负责水泥泥出厂管理理的有关事事宜；出厂厂水泥质量量必须按相相关的水泥泥标准严格格检验和控控制，经确确认水泥各各项质量指指标符合要要求时，方方可出具水水泥出厂通通知单，其其它任何部部门和个人人无权决定定水泥出厂厂，销售部部门必须按按照质检部部出厂水泥泥通知单上上所确定的的水泥编号号、品种、数数量、标号号进行销售售；不合格格水泥不得得出厂。7.11要要采取必要要措施，逐逐步提高水水泥的均匀匀性，缩小小标准偏差差；严禁无均化化功能的水水泥库单库库包装或散散装，严禁禁上入下出出；每季度度进行一次次水泥288天强度均均匀性试验验，努力实实现单包水水泥各项质质量指
30、标达达到产品标标准要求。7.12包包装水泥袋袋重和总重重量，每个个编号包装装工段分包包装线和包包装嘴自检检5袋以上上，并做好好记录；质质检部由专专人每个编编号抽检一一次，同时时检查其包包装质量、标标志等是否否符合标准准要求，发发现不符合合要求时要要及时处理理并如实填填写包装装质量抽检检记录，报报生产副总总经理（管管理者代表表）、生产产部、质检检部各一份份，以作为为审核生产产部包装质质量的依据据；包装水水泥10000kg20袋总总重量10066kg、449.5kkg单袋水泥泥重量50.55kg为合合格。7.13散散装水泥重重量必须经经过检斤确确定，按水水泥实际重重量销售；散装水泥泥应出具与与袋装
31、水泥泥包装标志志内容相同同的卡片。7.14以以出磨水泥泥抗压强度度快速测定定结果作为为出厂水泥泥确认依据据，要保证证其它理化化指标符合合国家标准准要求，且且满足288天抗压富富裕强度要要求，即出出厂水泥合合格率1000%，228天抗压压富裕强度度合格率1100%。7.15水水泥库存放放超过一个个月的水泥泥，质检部部应发出停停止该批水水泥出厂通通知，并现现场标识；经重新取取样检验，确确认符合标标准规定后后方可重新新签发水泥泥出厂通知知单。7.16出出磨水泥和和出厂水泥泥在进行检检验的同时时要留封存存样，封存存样要妥善善保管，防防止受潮，保保管期出磨磨水泥355天，出厂厂水泥三个个月，不应应提前倒
32、掉掉。7.17出出厂水泥质质量的验收收、交货要要严格执行行各种相关关标准与规规定。7.18水水泥包装袋袋质量由公公司包装袋袋验收小组组按GB99774-20100水泥包包装袋国国家标准和和公司制定定的水泥泥包装袋验验收管理办办法进行行，并保证证水泥在包包装、贮存存、发运过过程中不出出现因包装装袋质量而而造成水泥泥实物质量量下降、损损失等问题题。8、不合格格水泥的处处理8.1出厂厂水泥检测测结果中任任一项指标标不合格时时，应立即即通知用户户停止使用用该批水泥泥，企业与与用户双方方将该编号号封存样寄寄送至省级级或省级以以上国家认认可的建材材行业质检检机构进行行复检，以以复检结果果为准。8.2按合合
33、同要求进进行实物质质量验收中中，双方共共同签封的的样品在有有效期内被被省级或省省级以上国国家认可的的建材行业业质检机构构判为不合合格的，企企业应及时时查明原因因，采取纠纠正措施和和预防措施施。8.3出厂厂水泥自检检或经过复复检，富裕裕强度不符符合要求时时，企业应应及时查明明原因，采采取纠正措措施和预防防措施。9、售后服服务要积极做好好售后服务务工作，建建立和坚持持走访用户户制度，广广泛征询对对水泥质量量、性能、包包装、运输输及执行合合同等方面面的意见，建建立用户档档案，持续续改进和追追踪。10、附则则10.1本本规程从22014年年8月100日起执行行，自实施施之日起，公公司制定的的原质量量管
34、理规程程同时废废止。10.2本本规程由公公司质检部部负责解释释。附件：1、原材材料质量验验收和现场场管理办法法。2、水泥泥包装袋验验收管理办办法。3、产品品质量和工工艺管理考考核办法。4、生产产流程质量量控制点。5、生产工工艺流程图图附件1:原材料质量量验收和现现场管理办办法1、目的为加强原材材料质量验验收和现场场管理，规规范原材料料质量验收收行为和原原材料进厂厂、堆放、出出入库管理理，根据水水泥企业质质量管理规规程，结结合我公司司生产实际际，本着从从严管理的的原则特制制定本办法法。2、适用范范围 适用于我公公司生产所所需的各种种原材料质质量验收和和现场管理理过程。3、职责3.1生产产副总经理
35、理（管理者者代表）负负责原材料料质量验收收和现场管管理的领导导工作。3.2质检检部是原材材料质量验验收和现场场管理的主主管部门，负负责质量验验收和现场场管理的具具体工作；按有关规规定和标准准，对原材材料进厂、堆堆放、出入入库进行管管理并取样样、检验和和试验，出出具检验分分析报告单单。3.3经营营部负责与与供货方联联系及有关关不合格品品的处置、结结算等工作作。3.4生产产部根据水水泥生产计计划提出原原材料使用用计划；负负责原材料料卸货和现现场的堆放放、入库管管理，并配配合相关部部门做好验验收工作。4、具体要要求及方法法4.1凡进进入我公司司现场的原原材料，都都必须是由由经公司确确定的合格格供货方
36、所所供，任何何部门或个个人都无权权决定从合合格供货方方以外的商商家或渠道道购进原材材料。4.2因生生产急需或或遇特殊情情况，需要要从未取得得合格供货货方资格的的供应商处处购进原材材料时，进进货前由经经营部提出出申请，经经总经理同同意，并经经过由生产产副总经理理主持，经经营部、质质检部、生生产部负责责人参加的的会议讨论论认可；到到货后要及及时按有关关质量标准准进行检验验并合格；若需要继继续进货，要要按有关规规定尽快履履行合格供供货方确认认手续。4.3凡进进入现场的的原材料都都必须按着着质检部的的指令进行行堆放和出出入库，并并严格按着着公司制定定的质量标标准进行验验收；任何何单位或个个人都无权权随
37、意改变变质量标准准或接收未未经过质量量确认的原原材料；同同一产地的的原材料外外观质量有有明显变化化时，在质质检部未出出具检验分分析报告单单之前停止止接收。4.4铁路路专用线到到货的原材材料质量验验收和现场场管理4.4.11经营部要要掌握铁路路专用线进进厂原材料料的品种、数数量、产地地、和到站站时间，提提前通知质质检部；到到货卸车后后，由质检检部现场员员1小时之之内会同相相关人员到到现场取样样；取样按按每批次为为一个检验验单位，并并按规定进进行检验。4.4.22检验结果果出来后，检检验员及时时填写原原材料分析析结果报告告单报质质检部，由由质检部原原材料主管管依据公司司内控标准准签发合格格与否，并
38、并报送经营营部、生产产部及相关关领导。4.4.33对于被确确认为不合合格的原材材料，要严严格按着公公司质量量管理规程程及其附附件3：产产品质量和和工艺管理理考核办法法中关于于不合格品品的相关规规定处理。4.4.44铁路专用用线卸货前前要保证卸卸货地点没没有积水和和其它品种种的原材料料；所卸原原材料待取取样检验后后要及时倒倒运，新卸卸原材料不不得覆盖未未出检验结结果的原材材料。4.5地产产原材料的的验收4.5.11原材料车车辆进厂要要按质检部部现场员的的要求根据据卸货需要要依次排队队进入现场场。4.5.22原材料车车辆进厂后后综合部司司磅员按要要求及时通通知质检部部现场员和和生产部堆堆场管理人人
39、员。4.5.33原材料车车辆进入现现场后，质质检部现场场员要到卸卸货现场逐逐车进行检检查，观察察颜色、粒粒度、湿度度等外观状状况，凭以以往经验进进行确认，认认为合格后后方可允许许卸到指定定地点（尽尽量避免二二次倒运）。4.5.44综合部司司磅员每日日早八时前前，将前224小时进进场的原材材料按品种种、产地、矿矿主、车号号、验收数数量书面或或电子版报报相关领导导、经营部部和质检部部。4.5.55质检部现现场员按公公司质量量管理规程程附件44：生产产流程质量量控制点中中规定的频频次和数量量取样，其其中至少有有一次是质质检部例行行抽检；取取样检验可可以是单车车样或平均均样（熟料料必须是平平均样，不不
40、能漏取、漏漏检），现现场取样检检验必须由由质检部按按有关程序序组织进行行；检验结结果由质检检部原材料料主管确认认合格与否否后，按公公司有关规规定处置。4.5.66公司原材材料现场以以外的取样样检验结果果或因选矿矿、配料、试试验等特殊殊需要的取取样检验结结果不能作作为进厂原原材料质量量验收依据据。4.5.77公司现场场每次取样样检验结果果的算术平平均值，作作为该产地地该月或该该批量原材材料质量验验收结算的的依据。4.5.88为避免超超出质量接接收下限的的原材料进进入现场，质质检部现场场员在接货货时发现有有明显的质质量问题时时，要立即即停止卸货货并通知质质检部原材材料主管，由由质检部原原材料主管管
41、根据该车车原材料的的实际情况况采取不予予接收或让让步接收的的办法处理理；不予接接收的原材材料运离现现场的费用用由货主承承担。4.5.99若发生因因堆场管理理人员不负负责任、弄弄虚作假，造造成超出质质量接收下下限的原材材料卸入现现场，要追追究其责任任；货车司司机对质检检部现场员员和原材料料主管的直直观验质结结论有异议议时，可由由质检部现现场员到现现场进行取取样检验，并并以此检验验结果为判判定依据；凡进入原原材料使用用现场的原原材料检验验结果，都都要作为质质量验收结结算的依据据。4.6供货货方对进入入现场的原原材料检验验结果提出出异议时，可可由经营部部提出申请请，经生产产副总经理理（管理者者代表）同同意，并由由经营部组组织质检部部、生产部部、质检部部现场员、供供货方代表表共同到现现场重新取取样检验，其其结果作为为最终依据据，如检验验仍不合格格，供货方方承担检验验费用。4.7原材材料库存量量要求4.7.11各种原材材料最低存存贮量熟料：155000tt；石灰石石：30000t；石石膏：24400t；矿渣微粉粉：7000t；粉煤煤灰：7000t；煤煤矸石（炉炉渣）：1100000t。4.7.22配料仓最最低库存量量熟料： 55000tt；石灰石石：20000t；煤煤矸石（炉炉渣）：22500tt。5