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1、二、标准采购作业细则 请 购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下：(一)常备备材料：生生产管理部部门(二)预备备材料：物物料管理部部门(三)非常常备材料：1.订货生生产用料：生产管理理部门2.其他用用料：使用用部门或物物料管理部部门第二条 请购单的的开立、递递送(一)请购购经办人员员应依存量量管理基准准、用料预预算，参酌酌库存情况况开立请购购单，并注注明材料的的品名、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项经主主管审核后后依请购核核决权限呈呈核并编号号(由各部部门依事业业部别编订订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件件寄送清单单”送采购部部门。(二)需用用日期相同同且属同一一
2、供应厂商商供应的统统购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式，提出出请购。(三)紧急急请购时，由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注明原因因，并加盖盖“紧急采购购”章，以急急件卷宗递递送。(四)材料料检验须待待试车方能能实施者，请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。(五)庶务务用品由物物料管理部部门按月依依耗用状况况，并考虑虑库存情况况，填制“请购单”提出请购购。第三条 免开请购购单部分(一)下列列总务性物物品免开请请购单，并并可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理，但其核核决权限另另订，其列列举如下：1. 贺奠奠用物品：花圈、花花篮、礼物物
3、等。2. 招待待用品：饮饮料、香烟烟等。3. 书报报(含技术术性书籍及及定期刊物物)、名片片、文具等等。4. 打字字、刻印、报报表等。(二)零星星采购及小小额零星采采购材料项项目。第四条 请购核决决权限(一）内购购： 1. 原原物料：(1) 请请购金额预预估在1万万元以上者者，由科长长核决。(2) 请请购金额预预估在1万万元至5万万元者，由由经理核决决。(3) 请请购金额预预估在5万万元以上者者，由总经经理核决。 2.财产产支出：(1)请购购金额预估估在20000元以下下者，由科科长核决。(2)请购购金额预估估在20000元至22万元者，由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在2万元元以上者，
4、由由总经理核核决。 3. 总总务性用品品：(1)请购购金额预估估在10000元以下下者，由科科长核决。(2)请购购金额预估估在10000元至11万元者，由由经理核决决。(3)请购购金额预估估在1万元元以上者，由由总经理核核决。附注：凡列列入固定资资产管理的的请购项目目应以“财财产支出”核核决权限呈呈核。(二)外购购：1.请购金金额预估在在10万(含)元以以下者，由由经理核决决。2.请购金金额预估在在10万元元以上者，由由总经理核核决。第五条 请购案件件的撤销(一)请购购案件的撤撤销应立即即由原请购购部门通知知采购部门门停止采购购，同时于于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二二联加盖红
5、红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。(二)采购购部门办妥妥撤销后，依依下列规定定办理：1.采购部部门于原请请购单加盖盖“撤销”章后，送送回原请购购部门。2.原“请请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由物料管管理部门据据此将原请购购单退回原原请购部门门。3. 原请请购单未能能撤销时，采采购部门应应通知原请请购部门。 采 购第一节 一般规定定第六条 采购部门门的划分(一)内购购：由国内内采购部门门负责办理理。(二)外购购：由国外外采购部门门负责办理理，其进口口庶务由业业务部门办办理。(三)总经经理或经理理对于重要要材料的采采购，可直直接与供应应商或代理理商议价。
6、专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。第七条 采购作业业方式除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购：(一)集中中计划采购购：凡具有有共同性的的材料，须须以集中计计划办理采采购较为有有利者，可可核定材料料项目，通通知各请购购部门依计计划提出请请购，采购购部门定期期集中办理理采购。(二)长期期报价采购购：凡经常常性使用，且且使用量较较大宗的材材料，采购购部门应事事先选定厂厂商，议定定长期供应应价格，呈呈准后通知知各请购部部门依需要要提出请购购。第八条 采购作业业处理期限限采购部门应应依采
7、购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更时，应应立即修正正。第二节 国内采购购作业处理理第九条 询价、比比价、议价价(一)采购购经办人员员接获“请购单(内购)”后应依请请购案件的的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准得以以电话询价价之外，另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。(二)若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者，采采购经办人人员应检附附资料并于于“请购单”上予以证证明，经主主管核发后后，先请使用部门门或请购部部门签注意意见后呈核核。
8、(三)属于于买卖惯例例超交者(如最低采采购量超过过请购量)，采购经经办人员于于议价后，应应于请购单单“询价记录录栏”中注明，经经主管签认认后呈核。(四)对于于厂商的报报价资料经经整理后，经经办人员应应深入分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。(五)采购购部门接到到请购部门门以电话联联络的紧急急采购案件件，主管应应立即指定定经办人员员先行询价价、议价，待待接到请购购单后，按按一般采购购程序优先先办理。(六)“试试车检验”的采购条条件，采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。第十条 呈核及核核决(一)采购购经办人员员询价完成成后，于“请购单”详填询价价或议价结结果及
9、拟订订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”经主管审审核，并依依请购核决决权限呈核核。(二)采购购核决权限限： 采采 购 别 核 决 限 额 采采购核决权权限 列属统购购项目的原原料、物料料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理总经经理 非属统购购项目的原原料、物料料(包括燃料料) 不论金额多多寡 经理总经经理 财产支出出(包括什项项购置) 的非生产器器材 3000元元以下 300l元元至1000000元元 1000000元以上上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 财产支出出(包括什项项购置) 的生产器材材 3咖元以下下 300l元元至幼0000元 200011元以上 采购主管
10、经理直接核核决 经理总经经理 庶 务 用 品 3000元元以下 3001元元至500000元 500011元以上 采购主管 经理直接核核决 经理总经经理 附注：凡凡列入固定定资产管理理的采购项项目应以“财产支出出”核决权限限呈核。第十一条 订购(一)采购购经办人员员接到经核核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订订购，并以以电话或传传真确定交交货(到货货)日期，同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。(二)若属属分批交货货者，采购购经办人员员应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。(三)采购购经办人员员使用暂借借款采购时时，应于“请购单”加盖“暂借款采采购
11、”章，以资资识别。 第第十二条 进度控控制及事务务联系(一)国内内采购部门门应分询价价、订购、交交货三个阶阶段，以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。(二)采购购经办人员员未能按既既定进度完完成作业时时，应填制制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经呈主主管核示后后转送请购购部门，依依请购部门门意见拟订订对策处理理。第十三条 整理付付款(一)物料料管理部门门应按照已已办妥收料料的“请购单”连同“材料检验验报告表”(其免填填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章)送采采购部门，经经与发票核核对无误，于于翌日前由由主管核章章后送会计
12、计部门。会会计部门应应于结账前前，办妥付付款手续。如如为分批收收料者，“请购单(内购) ”的会计计联须于第第一批收料料后送会计计部门。(二)内购购材料须待待试车检验验者，其订订立合同部部分，依合合同规定办办理付款，未未订合同部部分，依采采购部门呈呈准的付款款条件整理理付款。(三)短交交应补足者者，请购部部门应依照照实收数量量，进行整整理付款。(四)超交交应经主管管核示始得得依照实收收数量进行行整理付款款，否则仅仅依订货数数付款。第三节 境外采购购作业处理理(含进口口事务、关关务) 第第十四条 询价、比比价、议价价(一)外购购部门依“请购单(外购)”的需求日日及急缓件件加以整理理，并依据据供应厂
13、商商资料，并并参考市场场行情及过过去询价记记录，以电电话或传真真方式进行行询价作业业，但因特特殊情况(独家制造造或代理等等原因)应应于“请购单(外购)”注明外，原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。(二)请购购的材料规规范较复杂杂时，外购购部门应附附上各厂商商所报材料料的重要规规范并签注注意见后，交请购部门确认。第十五条 呈核及及核决(一)比价价、议价完完成后，外外购部门应应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商商”“预定装装船日期”等，连同同厂商报价价资料，送送请购部门门依采购核核决权限核核决。 (二)核决决权限1.采购金金额以CIIF美元总总价折合在在元(含)以
14、下下者由经理理核决。2.采购金金额以CIIF美元总总价折合超超过元以上者者由总经理理核决。(三)采购购案件经核核决后，如如发生采购购数量、金金额的变更更时，请购购部门应依依更改后的的采购金额额所需的核核决权限重重新呈核；但若更改改后的核决决权限低于于原核决权权限时仍应应由原核决决主管核决决。第十六条 订购与与合同(一)“请请购单(外外购)”经核决送送回外购部部门后，即即向厂商订订购并办理理各项手续续。(二)需与与供应厂商商签订长期期合同者，外外购部门应应以签呈及及拟妥的长长期合同书书，依采购购核决权限限呈核后办办理。第十七条 进度控控制及异常常处理(一)外购购部门应以以“请购单(外购)”及“采
15、购控制制表”控制外购购作业进度度。(二)外购购部门于每每一作业进进度延迟时时，应主动动开立“进度异常常及反应单单”记明异常常原因及处处理对策，据据此修订进进度并通知知请购部门门。(三)外购购部门于外外购案件“装船日期期”有延误时时，应主动动与供应厂厂商联系催催交，并开开立“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见处理理。 第十八条 进口签签证前(“请购单(外购)”核准后)的专案申申请(一)专案案进口机器器设备的申申请专案进口机机器设备时时，外购部部门应准备备全部文件件申请核发发“输入许可可证”，申请函函中并应请请求“国贸局”在“输入许可可证”上加盖“
16、国内尚无无产制”的戳记及及核准章，以以便进口单单位凭此向海关申申请专案进进口及分期期缴税。(二)进口口度量衡器器及管理物物品时，外外购部门应应于申请“输入许可可证”之前准备备“报价单”及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。第十九条 进口签签证外购材料订订购后，外外购部门应应即检具“请请购单(外外购) ”及有关关申请文件件，以“申请外汇汇处理单”(需在一一星期内办办妥结汇时时，加填“紧急外购购案件联络络单”)送进口口单位办理理签证。进进口单位应应依预定日日期向“国贸局”办理签证证，并于“输入许可可证”核准时通通知外购部部门。第二十条 进口保保险(一)FOOB、FAAS、CF条
17、件的的进口案件件，进口单单位应依“请购单(外购)”外购部门门指示的保保险范围办办理进口保保险。(二)进口口单位应将将承保公司司指定的公公证行在“请购单(外购)”上标示，以以便货品进进口必须公公证时，进进口单位凭凭此联络该指指定的公证证行办理公公证。第二十一条条 进口口船务(一)FOOB、FAAS的进口口案件，进进口单位(船务经办办人员)于于接获“购单(外外购)”时，应视视其“装运口岸岸”及“装船期限限”并参照航航运资料，原原则上选定定三家以上上船公司或或承揽商，以以便进口货货品可机动动选择船只只装运。(二)进口口单位(船船务经办人人员)应将将所选定的的船公司或或承揽商名名称，提供供进口结汇汇经
18、办人员员，于“信用状开开发申请书书”列明，作作为信用状状条款，向向发货人指指示装船。(三)如因因输出口岸岸偏僻或因因使用部门门急需，为为避免到货货延误，外外购部门应应于“请购单(外购)”上注明，避避免在信用用状指定船船公司而委委由发货人人代为安排排装船。第二十二条条 进口口结汇进口单位应应依“请购购单(外购购) ”标示的的“间发信用用状日期”办理结汇汇，并于信信用状(LLC)开开出后以“开发LC快报”通知外购购部门联络络供应厂商商。第二十三条条 税务务(一)免货货物税及“工业用证证明”的申请1.进口的的货品可申申请免货物物税者，外外购部门应应于“输入许可可证”核准后，出出具必需文文件，向税税捐
19、处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。2.除“免免凭经济部部工业局证证明办理具具结免税进进口”的项目外外，其他合合于免税规规定的人造造树脂类材材料，外购购部门应于于开发“信用状”后检具必必需文件向向经济部工工业局申请请“非供塑胶胶用”证明，以以便于报关关时据此向向海关申请请依工业用用物品税率率缴纳进口口关税。(二)专案案进口税则则预估及分分期缴税的的申请及办办理外购部部门应于进进口前，出出具有关文文件，凭以以向海关申申请税则预预估，等核核准后并办办理分期缴缴税及保证证手续。第二十四条条 输入入许可证、信信用状的修修改供应商成本本公司要求求修改“输输入许可证证”或“信信用状”时时，
20、外购部部门应开立立“信用状状、输入许许可证修改改申请书”经经呈核后，出出具修改申申请文件送送进口事务务科办理。第二十五条条 装船船通知及提提货文件的的提供(一)外购购部门接到到供应商通通知有关船船名及装船船日期时，应应立即填制制“装船通知知单”分别通知知请购部门门、物料管管理部门及及有关部门门。(二)外购购部门收到到供应商的的装船及提提货文件时时，应出具“输入许可可证”及有关文文件，以“装运文件件处理单”先送进口口单位办理理提货背书书。(三)提货货背书办妥妥后，外购购部门应出出具“输入许可可证”及提货单等有关文文件，以“装运文件件处理单”办理报关关提货。(四)管理理进口物品品放行证的的申请：进
21、口管理物物品时，外外购部门应应于收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放放行证”或或“进口护护照”，以以便据此报报关提货。第二十六条条 进口口报关(一)关务务部门收到到“请购单(外购)”及报关文文件时，应应视买卖、保保险及税率率等条件填填制“进口报关关处理单”连同报关关文件，委委托报关行行办理报关关手续，同同时开立“外购到货货通知单”(含外购购收料单)送材料库库办理收料料。(二)不结结汇进口物物品，进口口单位(邮邮寄包裹则则为总务部部门)应于于接获到货货通知时，查查明品名、数数量等资料料，并会外外购部门确确认需要提提货者再行行办理报关关提货。如如系无价进进口的材料料、
22、补运赔赔偿及退货货换料等，报报关时关务务部门应开开立“外购到货货通知单(含外购收收料单)”通知收货货部门办理理收料，而而属其他材材料及物品品则由收件件部门于联联络单签收收后，送处处理部门处处理。(三)关税税缴纳前进进口单位应应确实核对对税则、税税率后申请请暂借款缴缴纳。(四)海关关估税的税税率如与进进口单位估估计者不符时时，进口单单位应立即即通知外购购部门提供供有关资料料，于海关关核税后114天内以以书面向海海关提出异异议，申请请复查，并并申请暂借借款办理押押款提货。押押款提货的的案件，进进口单位应应于“进口报关关追踪表”记录，以以便督促销销案。(五)税捐捐记账的进进口案件，进进口单位应应依“
23、请购单(外购)”，于报关关时检具必必需文件办办理具结记记账，并将将记账情况况记入“税捐记账账额度记录录表”及“税捐记账账额度控制制表”。(六)船边边提货的进进口材料，进进口单位应应于货物抵抵港前办妥妥缴税或记记账手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理提提货。第二十七条条 报关关进度控制制关务部门应应分报关、验验关、估税税、缴税、放放行五阶段段，以“进进口报关追追踪表”控控制通关进进度。第二十八条条 公证证(一)各公公司事业部部应依材料料进口索赔赔记录及材材料特性等等因素，研研判材料项项目(如外外购散装材材料)，通通知进口单单位于材料料进港时，会会同公证行行前往公证证。(二)外购购材料于验验关或到
24、厂厂后发现短短损而合于于索赔条件件者，进口口单位应于于接获报关关行或材料料库通知时时，联络公公证行办理理公证。(三)进口口货品办理理公证时，进进口单位应应于公证后后配合索赔赔经办时效效，索取公公证报告分分送有关部部门。第二十九条条 退汇汇(一)外购购部门依进进口材料的的装运情况况，判断信信用状剩余余金额已无无装船的可可能时，应应于提供报报关文件时时提示进口口单位，并并于进口材材料放行及及“输入许可可证”收回后，开开立“信用状退退汇通知单单”连同“输入许可可证”送进口事事务科办理理退汇。(二)退汇汇金额较大大，但信用用状未逾有有效期限者者，外购部部门应向供供应厂商索索回信用状状正本，送送进口单位
25、位办理退汇汇。第三十条 索赔(一)外购购部门接到到收货异常常报告(“材料检验验报告表”或“公证报告告”等)时，应应立即填制制“索赔记录录单”连同索赔赔资料交索索赔经办部部门办理。(二)以船船公司或保保险公司为为索赔对象象者，由进进口单位办办理索赔；以供应厂厂商为索赔赔对象时，由由外购部门门办理索赔赔。(三)索赔赔案件办妥妥后，“索赔记录录单”应依原采采购核决权权限呈核后后归档。第三十一条条 退货货或退换(一)外购购材料须予予退货或退退换时，外外购部门应应适时通知知进口单位位依政府规规定期限向向海关申请请。(二)复运运出口、进进口的有关关事务，外外购部门应应负责办理理其出口进进口签证、船船务、保
26、险险报关等事事务则委托托出口单位位及进口单单位配合办办理。(三)退换换的材料进进口时依本本节有关规规则办理。第四节 价格及质质量的复核核第三十二条条 价格格复核与市市场行情资资料提供(一)采购购部门应调调查主要材材料的市场场与行情，并并建立厂商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。(二)采购购部门应就就企业内各各公司事业业部所提供供重要材料料的项目，提提供市场行行情资料，作作为材料存存量管理及及核决价格格的参考。第三十三条条 质量量复核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质量量予以复核核(如材料料选用、质质量检验)等。第三十四条条 异常常处理审查作业中中，若发现现异常情况况，采购单单位审查部部门应即填填制“采购购事务意见见反应处理理表”(或或附报告资资料)，通通知有关部部门处理。 附 则则第三十五条条 本办办法呈总经经理核准后后实施，增增设修订亦亦同。