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1、金晖公司原煤采购管理制度目录第一章 采购管理理制度1第一节 原原煤采购的的机构1第二节 采采购工作流流程1第三节 供应应部各岗位位职责和权权力2第四节 原煤煤采购组考考核内容及及办法4第二章 收煤管管理制度6第一节 编码码人员职权权及考核标标准6第二节 磅房房工作职权权及考核标标准7第三节 收煤煤员工作职职权及考核核标准8第四节 原煤煤采样人员员工作职权权及考核标标准9第五节 浮沉沉、制样人人员工作职职权及考核核标准10第六节 化验验人员工作作职权及考考核标准13第三章 煤质稽稽查管理制制度16第一节 煤质质稽查队工工作流程16第二节 煤质质稽查队工工作职权16第三节 煤质质稽查队考考核细则1
2、717第一章 采购管理理制度第一节 原原煤采购的的机构营销副总供应部长采购一组采购二组采购三组办票人员内勤人员 第二节 采采购工作流流程一、 采购工作流流程。原煤小组进进行市场调调查填写调调查报告单单上报供应应部长初评评 供应部部组织相关关人员签订订供需合同同执行合同同结算二、 采购流程说说明。(一) 市场调查工工作。1 对煤矿的详详细地址、运运输条件、距距离及运费费进行详细细调查；2 了解企业的的性质、矿矿主与企业业的联系方方法和信誉誉度；3 了解煤种及及煤质化验验结果；4 了解煤矿生生产能力、供供货能力和和运输能力力；5 产品的销售售价格、结结算方法和和付款方式式等。(二) 根据调查结结果
3、，详细细填写调查查表后，在在原煤采采购合同签签署备忘录录上签署署意见，送送供应部报报供应部部部长初评，原原煤采购合合同签署备备忘录上上签署意见见供应部部部长确认后后，在原原煤采购合合同签署备备忘录上上签署意见见报营销副副总批准，营营销副总批批准并在原原煤采购合合同签署备备忘录上上签署意见见后返供应应部由供应应部部长组组织签订购购销合同；(三) 签订合同前前应由法律律顾问室、生生产化验的的负责人在在原煤采采购合同签签署备忘录录上签署署意见。(四) 合同签订后后由供应部部合同管理理组对合同同进行存档档，并通知知公司法律律顾问室。(五) 采购小组负负责具体操操作和执行行合同。(六) 供应部每三三天向
4、公司司法律顾问问室通报一一次合同的的执行情况况，提供采采购数量、质质量信息以以及出现的的一切问题题。(七) 每周六上午午10：000，由营营销副总主主持召开一一次由供应应部全体成成员、生产产技术部负负责人、洗洗煤车间负负责人、洗洗煤车间收收煤工段负负责人、质质量部负责责人参加的的原煤采购购专题会议议，具体讨讨论一周来来原煤供应应和生产中中存在的问问题和下周周供应工作作重点。(八) 供应部长负负责审批550万元以以下的采购购资金使用用，营销副副总负责审审批50万万元以上，1100万元元以下的采采购资金使使用，总经经理负责审审批1000万元以上上的采购资资金使用。(九) 一般情况下下，应采用用货到
5、付款款的结算方方式，如合合同中强调调需预付款款时，最多多只能付三三天进煤的的货款，并并注意货款款的回笼及及资金的使使用质量，避避免形成债债权问题。(十) 对合同内容容的要求：1 合同鉴定定应由经办办小组、供供应部长和和营销副总总签字方才才生效；2 要详细标标明具体的的煤样质量量要求和付付款结算方方法、不达达和超过质质量标准时时的煤价浮浮动标准；不达质量量标准时的的扣吨标准准（原煤回回收率低于于55%时时，每低一一个百分点点扣2吨），以以及供方有有意做假时时我方享有有的权力等等。3 附标准合同同范例。(十一) 100万元元以上的合合同应由公公司法律顾顾问室审核核同意后方方可执行第三节 供应应部各
6、岗位位职责和权权力一、 供应部长职职责和权力力。1 负责供应部部的整体工工作，保证证按质按量量完成生产产技术部下下达的月、年年采购任务务。2 根据生产技技术部下达达的原煤需需求量以及及质量指标标组织人员员进行整体体市场的调调查，并落落实各小组组调查情况况的可靠程程度，研究究制定供应应方案。3 按月给每每个采购小小组下达具具体书面供供应指标，包包括供应煤煤种比例、各各煤种质量量数量指标标及要求。4 对在授权权范围内的的资金使用用的安全性性负责，并并合理安排排使用，负负责审批每每笔50万万元以下的的付款，确确保资金的的使用质量量，不能形形成呆帐和和死帐。5 组织原煤采采购小组签签订每一个个具体合同
7、同。6 主持好供供应部对每每一个采购购小组及供供应每个环环节的考核核工作。7 月终对各小小组工作进进行一次考考评，考核核主要目标标为供应的的数量、质质量、数据据、资金使使用占用数数据、价格格质量比较较数据等，考考核结束后后公布小组组排名次序序以及奖罚罚意见，并并以书面形形式报营销销副总。二、 采购小组的的职责和权权力。1 全面完成部部长下达的的各项任务务指标。2 接到任务后后进行认真真细致的市市场调查研研究工作，详详细填写调调查报告。3 合同签订订后全面负负责合同的的执行全过过程。4 负责监督供供方的煤质质管理和变变化情况，必必要时进行行蹲点夜查查。5 负责雇用运运输车辆，负负责对自己己雇用和
8、煤煤矿自送车车辆在运输输过程中的的管理，监监督运输过过程中的诸诸如偷卸、加加水、参假假、偷梁换换柱等行为为，保证原原煤质量和和合同要求求一致。6 负责煤矿过过磅的准确确性，保证证回厂后过过磅不亏吨吨。7 每个采购小小组独立工工作，不同同的小组不不能同时采采购同一煤煤矿的煤。8 遵守公司司的各项规规章制度，维维护公司形形象，严禁禁私下搞第第二职业。9 立场坚定定，廉洁无无私，严禁禁吃、拿、卡卡、要，损损公肥私。10 每月终督促促煤矿对票票结帐，次次月五个工工作日内办办理完结帐帐手续。三、 内勤人员职职责和权力力。1 全面负责供供应部的所所有文件资资料的管理理工作，各各种资料要要分类明确确地记录存
9、存档，以便便查阅，建建立各种资资料合同台台帐。2 负责传递供供应部门和和各单位科科室的通知知、文件、信信息。3 负责做好对对各小组工工作的各种种考核记录录，填好各各种考核报报表，月终终汇总报供供应部长。4 做好采购小小组每三天天一次的工工作情况汇汇总，并通通知法律顾顾问室和供供应部。5 每一个合同同执行的前前一天以书书面形式通通知收煤组组原煤的煤煤种和质量量标准并通通知磅房和和办票室。6 负责保管和和发放办票票员领用的的派车证，并并做好详细细的编号、登登记。7 负责建立各各运输车辆辆的档案工工作。四、 办票组职责责和权力1 负责所有进进煤票据的的办理审核核工作和运运输车辆的的派车工作作。2 负
10、责入厂原原煤所有票票据的最后后一次把关关和办理，仔仔细核对票票据联数是是否正确、印印章是否齐齐全清楚、扣扣吨理由是是否充足等等，如有问问题要及时时纠正，并并做好详细细的记录。3 每天制表并并附票据，准准确无误地地报业务，严严格杜绝出出现票据错错误。4 公平合理地地做好派车车证的填写写和发放工工作，并做做好详细记记录，每车车每次只准准发放一张张，派车证证要有编号号、日期、矿矿址、矿名名，收煤后后要随时核核对，严格格杜绝派车车证在外流流失，如改改变提货地地点要事前前联系。第四节 原煤煤采购组考考核内容及及办法对原煤采购购组的考核核采用末位位受罚制即即每月对各各小组进行行一次综合合考核排名名，排名结
11、结果和工资资奖金挂钩钩，第一名名的小组受受奖，最后后一名的小小组受罚，第第一名的小小组次月岗岗位工资上上浮一挡，最最后一名的的小组的次次月岗位工工资下浮一一档；如某某小组连续续三个月排排名最后，该该小组成员员全体除名名。具体考考核细则如如下：1 数量任务完完成情况按生产技技术部在月月计划中给给供应部下下达的原煤煤采购量，供供应部按比比例分解至至各原煤采采购小组，根根据各小组组采购原煤煤入厂数量量进行考核核，小组成成员任务完完成的百分分数的即为为浮动岗位位工资的百百分数。2 质量任务完完成情况按生产技技术部给供供应部原煤煤采购下达达的质量指指标，外采采样结果及及相关单位位（生产技技术部、质质量部
12、等）签签订合同质质量指标考考核完成情情况，具体体考核办法法如下：a） 回收率达到到合同要求求达标，每每吨奖吨煤煤单价的33，不达标标每吨扣吨吨煤单价的的3；b） 内灰达标每每吨奖吨煤煤单价的11，不达标标每吨扣吨吨煤单价的的1；c） 内硫达标每每吨奖吨煤煤单价的22，不达标标每吨扣吨吨煤单价的的2；d） 粘结指数达达标每吨奖奖吨煤单价价的2，不达标标每吨扣吨吨煤单价的的2；e） 挥发份达标标每吨奖吨吨煤单价的的2，不达标标每吨扣吨吨煤单价的的2。注：1） b-e项以以生产技术术部所定合合格率为标标准；2） 按每矿每每月进厂总总量加权平平均考核；3） 以上奖罚根根据矿名落落实到各小小组。3 如发
13、现劣质质煤（掺假假现象）混混进，出现现一车扣每每小组经办办人5000元。4 如有结帐不不及时、税税票问题、亏亏吨现象不不按时处理理的坑口，扣扣每小组经经办人1000元。第二章 收煤管管理制度第一节 编码码人员职权权及考核标标准一、职责1 负责原煤采采样后的编编号工作，遵遵守公司各各项规章制制度；2 编码人员对对所采煤样样要按采样样人员的记记录在100分钟内编编号送交浮浮沉化验，不不得以任何何理由拖延延；3 对浮沉化验验完的煤样样，编码人人员要在110分钟内内进行解码码，将结果果通知收煤煤人员；4 编码人员要要严格执行行保密制度度，不得向向任何人透透露煤样编编码；5 编码人员不不得私自接接触，司
14、机机、煤矿业业主等相关关利益群体体。不得将将无关人员员带入编码码房。6 编码人员要要兢尽职守守，避免人人为疏忽给给公司造成成不应有的的损失；7 编码人员不不得利用职职务之便谋谋取私利；8 工作时间：执行244小时两班班制。二、权力1 有权对进厂厂原煤的管管理工作提提出合理化化建议。2 编码人员依依据采样人人员的记录录编码后，有有权对任何何人保守秘秘密。3 编码人员有有权对采样样人员送交交的不符合合要求的记记录和煤样样提出异议议，并给予予指正。4 编码人员有有权制止一一切闲杂人人等进入工工作场所。5 编码人员有有权向保卫卫人员举报报行贿的司司机、煤矿矿业主等人人员。三、考核标标准1 编码人员应应
15、遵守公司司各项规章章制度，不不得无故脱脱岗，发现现一次对当当班人员罚罚款30元元。2 编码人员应应对采样人人员送的煤煤样在100分钟内编编号，并于于5分钟内内送交浮沉沉化验室，浮浮沉化验结结果出来后后要在100分钟内解解码并通知知收煤人员员，不得以以任何理由由拖延。发发现延时超超过30分分钟一次，对对当班人员员罚款500元。3 发现编码人人员对煤矿矿业主、送送煤人员泄泄密者，一一次扣当事事人5000元，并加加扣洗煤车车间10分分，发现二二次以上者者，予以除除名。4 由于编码人人员的工作作疏忽，造造成收煤员员收煤失误误，给公司司造成10000元以以内经济损损失的，按按损失的550%处罚罚，造成1
16、1000元元以上损失失的，除处处以损失的的50%罚罚款外，予予以除名。5 编码人员利利用职务之之便收受贿贿赂、循私私舞弊、损损害公司利利益的，一一经发现，罚罚款5000元，并立立即除名。情情节严重的的送司法机机关处理。第二节 磅房房工作职权权及考核标标准一、职责1 负责原煤等等货物的计计量、司磅磅管理工作作，遵守公公司各项规规章制度。2 树立窗口形形象，对外外要文明礼礼貌，不得得无故压票票、撕票、刁刁难送煤人人员。3 对过磅的货货物，应分分门别类的的以相应票票据进行司司磅，不得得串票、乱乱票。4 开具票据时时，应公平平、公正地地按照实际际磅数予以以填写，不不得出现人人为错误，更更不得弄虚虚作假
17、。5 对于司磅票票据，应妥妥善保管，不不得丢失、损损毁，司磅磅日报表、原原煤日报表表应及时报报送，数据据要求真实实准确。6 司磅人员不不得利用职职务之便，收收受贿赂，损损害公司利利益。7 工作时间：早6：000-次次日凌晨22：00执执行两班制制。非工作作时间禁止止对煤车过过磅。二、权力1 负责入厂原原煤等的计计量、司磅磅工作，有有权向洗煤煤车间提出出管理工作作方面的合合理化建议议。2 对入厂的原原煤等要求求逐一计量量，如车上上有不相关关物品，责责令其卸车车后再过磅磅，对不听听从指挥的的有权不计计量，并通通知保卫人人员配合处处理。3 有权要求车车辆司机及及时提供相相应的票据据，对无票票据者，不
18、不予办理相相关手续。4 有权制止非非工作人员员进入磅房房，有权向向保卫人员员举报贿赂赂人员。5 工作时间以以外有权拒拒绝对原煤煤车过磅。三、考核标标准1 发现对送煤煤人员无故故刁难者，一一次对其罚罚款1000元，无故故压票、撕撕票者，发发现一次扣扣责任人3300元，并并向全公司司通报批评评。发现二二次以上者者，予以除除名。2 司磅人员不不得在票据据上随意涂涂改，不得得出现人为为错误，发发现一次，罚罚款50元元，对公司司造成损失失的，视情情节严重程程度，罚款款100500元元，并予以以除名；数数额巨大者者，涉嫌构构成犯罪的的，依法提提请检察机机关处理。3 司磅人员利利用职务之之便，收受受贿赂者，
19、一一经发现，罚罚款5000元，并予予以除名。第三节 收煤煤员工作职职权及考核核标准一、职责1 负责对进厂厂原煤监督督工作，根根据煤种安安排卸煤员员准确卸到到相应的煤煤堆上。2 负责指挥进进厂原煤车车辆秩序井井然地进入入指定区域域进行卸煤煤作业，并并协助保卫卫部做好车车辆的疏导导工作。3 负责准确记记录本班进进厂原煤的的煤种、车车数、数量量以及本班班发生的相相关事项，并并做好交接接班手续。4 必须按规定定执行上班班签到、下下班签退手手续。5 对煤矿送来来的原煤发发现有异常常情况立即即通知采样样人员取样样分析，对对有掺假行行为的通知知供应部和和保卫部进进行处理。6 负责办理当当班收煤手手续，当班班
20、要办理清清楚，不得得事后再补补办手续。7 负责监督检检查进厂车车辆车底清清扫工作。8 负责对不符符合公司标标准规定要要求的进厂厂原煤，如如含土块、杂杂质、矸石石等，按相相关规定和和合同要求求扣除吨数数。9 工作时间：执行244小时两班班制。二、权力1 有权对不按按规定乱卸卸原煤的车车辆拒绝盖盖章。2 有权对不遵遵守公司规规定进厂的的原煤车辆辆拒绝接收收。3 有权对经浮浮沉化验回回收率低于于55%的的原煤按规规定进行扣扣吨处理，并并如实登记记相关情况况，在原煤煤调运单上上注明扣吨吨理由。4 有权拒绝任任何人以任任何形式违违反原则的的说情行为为。三、考核标标准1 收煤人员脱脱离工作现现场，发现现一
21、次扣其其奖金的330元。2 收煤人员由由于失职，将将原煤卸错错煤堆的，发发现一次扣扣其奖金的的100元元。3 收煤员对进进厂原煤的的原始记录录记录不清清、不全，发发现一次扣扣其奖金的的100元元。4 未按要求对对经浮沉化化验回收率率低于555%的原煤煤做扣吨处处理，按煤煤质情况折折价50%罚款处理理。5 未经负责的的主管副总总批准，无无故办理过过期收煤手手续，一经经发现一律律除名。6 对卸煤不干干净的现象象每发现一一次扣卸煤煤员50元元。7 对有杂质的的进厂原煤煤而不按规规定扣除吨吨数的每发发现一车扣扣本人奖金金300元元。8 对收受贿赂赂，徇私舞舞弊者，一一经发现罚罚款5000元并予除除名。
22、第四节 原煤煤采样人员员工作职权权及考核标标准一、职责1 负责对进入入公司的原原煤进行车车车去样。2 负责对原煤煤按照上、中中、下和左左、中、右右每辆车单单车不少取取18个子子样，主代代挂车辆至至少取366个子样，每每个子样的的重量不少少于0.55公斤，采采样最大粒粒度不超出出10cmm 。3 负责将采好好的煤样准准确记录清清楚进厂原原煤矿名、车车号并做好好标签记录录，迅速送送交给编号号人员，同同时做好相相关煤样交交接登记手手续。4 负责对公司司所属煤矿矿的原煤也也要做到车车车采样、每每5车做一一个全分析析，一天进进煤量不足足5车的将将所进原煤煤交于编号号人员进行行全分析化化验。5 发现进煤车
23、车辆内原煤煤有大量矸矸石、土块块和杂物时时负责及时时汇报收煤煤人员。6 对大于100cm的矸矸石负责通通知收煤人人员进行处处理。7 在需要第二二次采样时时(对同一一辆车必须须由同一个个采样工采采样)，通通知车间领领导及供应应部门到现现场。二、权力1 有权拒绝对对手续不齐齐全的进厂厂原煤车辆辆进行采样样。2 有权拒绝对对那些混有有大量矸石石、杂物及及明显掺假假的原煤进进行采样。3 有权拒绝任任何人通过过各种方式式进行有损损公司利益益的说情，来来左右采样样工作的行行为。三、考核1 对于当班工工作期间不不能按时按按规定要求求采样，经经核实每发发生一次扣扣发当月工工资20元元。2 单车采样小小于18个
24、个子样，连连主带挂车车辆少于336个子样样，每少于于一个每次次扣发当月月工资500元，不够够0.5公公斤的子样样每一个扣扣发当月工工资50元元。3 对于采好的的煤样记录录不清楚矿矿名、车号号错记、漏漏记每发现现一次扣发发当月工资资100元元，一个月月内达三次次者给予除除名处理。4 对于漏采煤煤样每发现现少采一个个扣发当月月工资500元。5 没能按通知知要求进行行第二次采采样时扣发发当月工资资300元元。6 采样人员做做有损公司司形象的行行为如吃、拿拿、卡、要要、故意刁刁难、送煤煤客户及收收受贿赂等等行为，一一经发现给给予除名处处理。7 允许他人代代为采样的的发现一次次扣5000元。第五节 浮沉
25、沉、制样人人员工作职职权及考核核标准一、职责1 岗位人员接接班后，首首先做好浮浮沉制样前前的一切准准备工作，并并坚守工作作岗位。2 负责对编号号人员送来来的煤样办办理对交对对接工作，同同时履行必必要的登记记签字手续续（要求写写明送样的的编号、时时间、送样样量、送样样人姓名、收收样人姓名名），对汾汾阳瘦煤要要每车都浮浮沉做回收收，同一煤煤矿的原煤煤每3-5车的煤煤样合并后后做全分析析1次。 3 负责对收到到煤样进行行破碎、堆堆掺、缩分分等工序，使使收到的煤煤样混合均均匀，确保保浮沉煤样样与备查备备样有足够够的代表性性、一致性性。4 负责备查煤煤样的留取取工作，备备查煤样内内标签既要要注明班别别、
26、日期，而而且要与编编号人员标标签相一致致。在未收收到编号人人员的指令令前，所有有煤样不能能擅自合并并。5 浮沉人员必必须做到四四准，即缩缩分准、比比重准、计计量准、数数据准，浮浮沉试样后后必须用清清水冲洗干干净所用器器具，使其其保持清洁洁。6 在缩分过程程中，大于于25mmm的煤样未未经破碎不不允许进行行缩分。7 每次做浮沉沉试验的煤煤样量尽量量一致，但但最少不得得低于1kkg。8 做浮沉捞取取浮煤时，捞捞勺捞取深深度不得低低于液面下下10cmm，捞勺向向同一个方方向捞取浮浮煤，动作作幅度不能能过大。9 对煤质不均均匀可能引引起较大偏偏差的煤样样首先做平平行测定，发发现偏差较较大，再浮浮沉1次
27、，取取三次化验验结果的平平均值报出出。10 浮沉结果出出来后，首首先复检一一遍，确认认无误时，方方可报到编编号人员手手中。11 进厂原煤备备查煤样存存放时间为为8小时，即即当班煤样样隔一个班班后方可倒倒掉。矿区区采样的存存放时间为为一周。12 使用氯化锌锌重液时，要要珍惜爱护护，不准乱乱洒乱滴，防防止浪费和和污染环境境。13 烘烤煤样时时，岗位人人员不能离离开现场，严严防烤糊煤煤样，影响响测试结果果。14 及时将分析析煤样送到到工业化验验室，并办办理相关登登记手续。15 所有浮沉结结果都要严严格执行签签字制度，责责任明确、责责任到人，谁谁干的活、谁谁负责。16 严格履行交交接班制度度，认真填填
28、写交接班班记录，把把本班工作作情况以及及存在的问问题详细记记录清楚，负负责本职位位所有仪器器设备以及及环境卫生生的清洁工工作。17 每班每小时时至少要出出二十个样样的化验结结果。18 对违反劳动动纪律，不不按规程操操作者将按按制样人员员考核细则则进行考核核。二、权力1 对无编号或或编号不清清楚以及煤煤样量不足足4公斤的的煤样有权权退回编号号室。2 有权拒绝非非本工作岗岗位的人员员进入浮沉沉制样室，对对不听劝阻阻的通知保保卫部处理理。3 对任何人以以任何形式式的说情行行为都有权权拒绝。4 对非本公司司范围内的的煤样有权权拒绝接收收。三、考核1 接到煤样后后必须在规规定时间内内将煤样按按要求进行行
29、浮沉制样样，否则罚罚责任人每每人15元元。2 比重液密度度值不得超超过规定允允许差（0.0002），发发现超差一一次罚每人人10元，连连续三次待待岗处理。3 做原煤浮沉沉时，同一一煤样的回回收允许差差为1.5%，超过一一次罚100元。4 不能按要求求将试样破破碎到规定定粒度，发发现一次罚罚10元。5 丢弃煤样中中有大于225mm的的煤或矸石石，发现一一次罚100元。6 不按规程要要求操作或或私自简化化手续，发发现一次罚罚20元。7 及时将制好好的分析煤煤样送交工工业化验室室，并履行行必要的登登记签字手手续，否则则发现一次次罚10元元。8 由于煤杯不不干净致使使煤样互相相污染，引引起分析结结果误
30、差的的，发现一一次罚100元。9 由于工作粗粗心大意，使使煤样张冠冠李戴，发发现一次罚罚10元。10 在收到原煤煤煤样后，110分钟内内必须出三三级浮沉结结果，洗煤煤机快灰样样，必须在在15分钟钟内制成分分析煤样，否否则罚100元。11 焦炭水分化化验结果必必须在收到到样后1.5小时内内做出，精精煤水分结结果必须在在1小时内内做出，否否则罚100元。12 备查煤样必必须按规定定量留好，发发现丢失备备查样一次次罚10元元。13 脱岗、串岗岗、干私活活、睡觉、看看与本专业业无关的读读物，发现现一次罚550元。14 私自接收非非本公司正正常业务范范围内的煤煤样，发现现一次罚550元。15 认真填写交
31、交接班记录录，交接班班记录不清清楚、不详详细、字迹迹不工整，不不认真者，发发现一次罚罚10元。16 卫生工作不不认真搞、敷敷衍了事者者，发现一一次罚100元。17 对于投机取取巧、弄虚虚作假者一一经发现除除名论处。以上各条由由当班班组组长负责检检查、监督督执行。第六节 化验验人员工作作职权及考考核标准一、职责1 收到分析煤煤样后，要要与送样人人员履行必必要的签字字登记手续续（送样人人、收样人人姓名、送送样时间、个个数、送样样量）2 收到分析煤煤样后，根根据分析煤煤样所需测测定项目逐逐个进行分分析化验，并并将分析化化验结果报报给相关部部门，（快快灰1小时时）为指导导生产提供供准确可靠靠的数据。3
32、 化验人员必必须严格按按照国家标标准进行各各个项目测测试工作，严严禁私自简简化手续。4 对分析化验验后的煤样样，分门别别类留好备备查样。5 定期用标样样对所有分分析项目进进行标定（每每班、每周周至少两次次），对报报出数字做做到心中有有数。6 对入厂原煤煤、入炉精精煤每天进进行粘结指指数的测定定工作，为为科学、合合理配煤提提供依据。7 负责所有化化验设备的的使用，维维护保养工工作，发现现问题及时时汇报。8 负责化验中中心室内外外的卫生清清洁工作，为为金晖公司司树立良好好的形象。9 化验重地，严严禁外来人人员随便进进入。发现现一次罚当当班 人员员每人500元。10 前一天的报报表必须在在次日上午午
33、十点前报报出，报出出前必须进进行认真细细致的审核核。11 对初次进厂厂的原煤、矿矿区采样、销销售焦炭等等试样的各各个分析项项目都要进进行平行测测定。12 月报由三个个班组交替替编报，月月终后两天天内必须报报出。13 对违反劳动动纪律和不不按规程操操作者按化化验人员考考核细则进进行考核。二、权力1 对制样人员员送交化验验室的分析析煤样有不不符合要求求的，有权权退回制样样室。2 对非本工作作岗位的其其它人员有有权制止进进入工业化化验室，对对不听劝阻阻的通知保保卫部处理理。3 对任何人以以任何形式式的说情行行为都有权权拒绝。4 对非本公司司范围内的的煤样有权权拒绝接收收。三、考核1 收到煤样后后，必
34、须在在规定时间间内（灰份份1小时）分分析出结果果，做不到到者罚当班班人员每人人100元元。2 分析化验结结果不得超超过国家标标准规定的的允许差，超超差一次罚罚100元元。3 负责磁铁矿矿粉的采样样以及水分分、粒度、磁磁性物含量量的测试工工作，缺一一次分析结结果罚款1150元。4 定期用标样样进行每个个项目的煤煤样标定工工作，每周周至少两次次，做不到到罚50元元。5 快灰结果必必须及时通通知集控室室，入炉精精煤、出炉炉焦炭的分分析化验结结果当班工工作时间必必须将上一一班的分析析结果报于于调度室，误误报或缺报报一次罚1100元。6 白班人员每每周至少进进行两次胶胶质层测定定工作，缺缺一次罚550元
35、。7 负责所有进进厂原煤粘粘结指数的的测定工作作，要求原原煤每月至至少循环测测定一次，入入炉精煤、生生产精煤每每班测定一一次，缺一一次罚500元。8 由于工作疏疏忽、数据据打印出错错或由于工工作失误报报错数据，发发现一次罚罚20元。9 各班组长负负责报表的的初审工作作，报出表表中发现一一次差错罚罚50元。10 对有疑问的的数据必须须及时通知知制样人员员进行复核核，确定无无误时方可可报出，否否则发现失失误一次罚罚100元元。11 对制样人员员送到工业业化验室的的所有分析析煤样都要要进行严格格的登记、签签字手续（送送样的个数数、名称、时时间、交样样人、接样样人姓名），缺缺少一次罚罚100元元。12
36、 吃饭时间化化验室至少少留一人值值班，轮流流吃饭，无无人值班发发现一次罚罚当班班长长100元元。13 擅自接收非非本公司范范围内的煤煤焦样品进进行分析，发发现一次罚罚100元元。14 由于人为因因素致使化化验仪器设设备损坏的的，照价赔赔偿。15 严禁在干燥燥箱内煮稀稀饭、方便便面及烘烤烤食物，发发现一次罚罚50元。16 交接班记录录、原始记记录要求做做到完整、无无遗漏，字字迹工整、不不潦草，做做不到每次次罚30元元。17 各人负责各各自的卫生生区，对卫卫生工作搞搞不好的，每每次罚款330元。18 白班工作人人员负责清清扫化验室室院内的卫卫生，做不不到罚300元。19 对于弄虚作作假、投机机取巧
37、者，一一经发现除除名论处。 第三章 煤质稽稽查管理制制度第一节 煤质稽稽查队工作作流程煤质稽查队队由队长全全面负责稽稽查队工作作，稽查队队中实行分分队长负责责制，即分分队长向队队长负责。稽稽查分队224小时不不间断对过过磅、登记记、收煤、采采样、编码码、制样、浮浮沉、化验验全过程的的稽查不留留死角，稽稽查时要做做好详细记记录。分队队长应每天天至少一次次亲临现场场督查工作作（当分队队长确需外外出时，要要对部下进进行授权，暂暂时代理其其工作），每每三天向队队长以书面面形式汇报报一次稽查查工作情况况，每周六六在生产碰碰头会上汇汇报一周稽稽查工作情情况，每两两周在生产产例会上通通报两周稽稽查工作情情况
38、。第二节 煤质质稽查队工工作职权一、 煤质稽查队队工作职责责。1 认真贯彻执执行公司的的有关规定定，加强对对原煤场的的监督，全全面配合公公司的管理理制度顺利利实施。2 对原煤进厂厂路线的秩秩序加大管管理和维护护力；对煤煤厂道路塞塞车情况积积极配合收收煤人员进进行疏导；对洗煤车车间磅房、门门卫、收煤煤、采样、制制样、浮沉沉、化验人人员的职责责进行检查查。3 对进入场区区的车辆逐逐一登记，运运煤车辆为为自卸车的的只允许司司机一人进进入场区，车车辆为拖挂挂车的可允允许二人进进入场区。严严禁车主、煤煤矿业主等等无关人员员进入煤场场。4 对原煤管理理人员遵章章守纪情况况进行督查查，检查内内容：各岗岗位人
39、员职职责执行情情况，有无无吃、拿、卡卡、要等违违纪违规现现象；交接接班记录、登登记表是否否齐全、规规范和符合合要求；劳劳动纪律执执行情况，有有无违犯三三大纪律现现象；稽查查无关人员员私自进入入或将岗位位人员带入入现场的情情况等。5 稽查人员必必须做到严严格执法，决决不允许送送人情、徇徇私舞弊。稽稽查保卫人人员必须及及时配合收收煤、取样样人员处理理发生在煤煤场的纠纷纷事件，制制止除送煤煤车辆外其其它机动车车辆进入煤煤场。二、 煤质稽查队队的权力：1 有权对磅房房、门卫、收收煤、采样样、制样、浮浮沉、化验验等岗位进进行稽查、对对违犯三大大纪律现象象通知职能能部门，按按公司规定定进行处罚罚。2 对进
40、入厂区区的送煤车车辆，执行行逐车登记记的原则，有有权制止跟跟车人员、煤煤矿业主等等进入公司司场区内，有有权制止司司机进入磅磅房、化验验室，编码码房等，只只允许司机机一人驾驶驶送煤车进进入煤场（带带挂车允许许二人）。3 在稽查中查查出岗位人人员，严重重违反公司司规定，有有损害公司司形象，有有权立即停停止其工作作，送人力力资源部进进行处理。4 有权对不遵遵守公司规规定路线行行驶、插队队、乱卸等等现象加以以制止，对对不服从劝劝阻者，每每次视情节节处以300元以上1100元以以下的罚款款。5 有权拒绝任任何人以各各种形式的的说情及有有损公司利利益的行为为。第三节 煤质质稽查队考考核细则1 稽查人员应应
41、坚守工作作岗位，若若发现脱岗岗，扣当班班人员奖金金30元；2 对稽查岗位位要按要求求，实事求求是稽查，并并填写记录录，发现不不认真稽查查，有渎职职行为，发发现一次扣扣当班分队队长50元元，责任人人100元元。3 对稽查人员员执法犯法法、与煤矿矿主、车主主等串通损损害公司利利益，一经经发现、立立即除名，并并据经济损损失额处于于50%的的罚款，情情节严重者者，送交行行政法律机机关部门追追究其法律律责任。4 凡有举报稽稽查人员利利用职权，谋谋取个人非非法利益的的行为，组组织有关部部门进行调调查，一经经核实，立立即除名，并并按公司有有关规定从从严查处。5 稽查人员罚罚款执行办办法： 稽稽查人员的的罚款单一一式三联，第第一联交财财务，第二二联交被罚罚款人，第第三联存根根。6 对稽查人员员的奖励的的规定：将罚款额的的百分之五五用来做稽稽查人员的的奖金；当因查出重重大问题而而为公司挽挽回经济损损失在1万万元以上者者，对当班班稽查人员员进行2000元的奖奖励。7 欢迎广大司司机对稽查查人员的执执法情况进进行举报，举举报一经查查实，立即即追究相关关责任人的的责任。对对收取罚款款却不开罚罚款单的稽稽查人员一一经发现，以以其罚款金金额的3倍倍对其进行行处罚，发发现两次以以上者，进进行除名处处理。