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1、酒店内部管理制度目 录1、公文处处理规定2、印章、介介绍信管理理规定3、办公电电话管理制制度4、办公用用品管理规规定 5、劳保用用品管理规规定6、合同管管理制度7、“一卡卡通”使用管理理办法8、重点岗岗位人员离离职审计制制度9、会议制制度10、夜间间总值班制制度11、用车车管理规定定12、内部部招待标准准及规定13、客房房折扣权限限的规定14、差旅旅费报销规规定15、医务务室工作制制度16、钥匙匙安全管理理制度（待待拟）17、应急急卡管理规规定（待拟拟）18、公共共场所卫生生包干管理理规定（待待拟）19、宣传传工作管理理规定（待待拟）20、酒店店设施设备备维修保养养管理规定定（待拟）酒店公文处
2、处理规定（初稿）为使酒店公公文处理工工作制度化化、规范化化、科学化化，制定本本规定。 11、酒店的的公文，是是酒店经营营管理过程程中形成的的具有行政政管理效力力的文书，是是企业发展展的历史记记录，是依依法行政和和开展经营营活动的重重要工具。2、公文处处理指公文文的办理、管管理（立卷卷）、归档档等一系列列相互关联联、衔接有有序的工作作。3、行政办办公室负责责酒店的公公文处理；各部门应应明确一名名工作人员员兼部门文文员（或内内勤）工作作，负责部部门公文的的处理。各各部门负责责人应重视视、加强对对本部门公公文处理工工作的领导导和检查。4、酒店的的公文处理理：4-1拟文文。根据总总经理的指指示和会议议
3、决定，行行政办拟制制文稿，经经总经理签签批后印文文盖章下发发。4-2发文文。发文应应予登记签签收，以示示明责。4-3收文文。收到上上级或地方方政府职能能单位来文文，行政办办办应先办办理收文登登记，根据据文件的性性质、内容容，在收文文处理单中中签署处理理意见，呈呈有关领导导阅示后，按按照领导批批示对文件件作进一步步处理（如如传阅或转转某一部门门或领导承承办），行行政办应对对文件承办办过程及结结果进行督督办，文件件承办结果果应在文件件处理单的的“处理结果果”栏中注明明。4-4归档档。公文处处理完毕，应应及时收回回，妥善保保管。年末末，对一年年的收文、发发文进行整整理，对具具有存查保保留价值的的文件
4、，应应整理清楚楚，打印目目录和页码码，装订归归档。4-5借阅阅。借阅文文件，应办办理借阅登登记，注明明借阅用途途、归还日日期。借阅阅密级文件件，须经行行政总监同同意。5、部门的的公文处理理：5-1拟文文。通常情情况下的部部门拟文有有三种类型型：一是部部门为加强强内部管理理和经营制制订的岗位位责任、目目标考核办办法及相关关管理制度度；二是向向酒店报送送的请示、报报告、汇报报或工作总总结、计划划、方案及及酒店或行行政办要求求上报的有有关材料；三是部门门与部门之之间需通过过文书形式式协调、帮帮助办理的的有关工作作。上述三三类公文，由由部门兼职职文员或部部门领导拟拟制。5-2收文文。部门收收到行政办办
5、下发或其其他部门的的来文，兼兼职文员签签收后应当当即逐一登登记，注明明收到的日日期，急件件应注明收收到文件的的月、日、时时、分，以以备查考。在在文件上附附上文件处处理单，签签署处理意意见送部门门总监或经经理阅批，按按部门领导导要求做好好文件在办办的催办、督督办工作。办办理结果应应填入文件件处理单相相关栏内。部门收到酒酒店行政办办或其他部部门标有时时效要求的的公文后，应应按时效要要求在规定定的时间内内完成并予予以报告或或回复。5-3发文文。部门有有需要通过过酒店行政政办发文在在酒店内告告知或协助助的工作事事项，可拟拟文稿报总总办审核后后拟报正式式文稿经总总经理签批批印发；部部门与部门门之间的某某
6、项工作协协调，由部部门自行拟拟文发至相相关部门。发文时，部部门兼职文文员应办理理签收、发发送登记。6、注意事事项：6-1对标标有“密级”的公文，行行政办文秘秘和部门兼兼职文员应应严格保管管，防止丢丢失、印制制或泄露。6-2公文文被废止，自自废止之日日起不产生生效力。6-3公文文销毁，统统一在年末末交行政办办进行销毁毁；机密级级文件的销销毁，应由由两人以上上负责监销销，保证不不丢失，不不漏销。销销毁文件，应应经过鉴别别经行政办办总监批准准。6-4负责责公文管理理的文员（兼兼职文员）工工作调离，应应当将本人人管理的公公文按规定定移交、清清退，办理理移交手续续，建立移移交清单。20088-5酒店印章
7、和和介绍信管管理规定 （初初稿）为加强酒店店印信的管管理，确保保印信使用用安全、规规范、准确确、及时，制定本规定。1、新印章章在使用前前，由各部部门根据工工作需要，向向有关单位位发送启用用通知。2、有下列列情况可使使用印章：2-1签署署合同、协协议等；2-2对外外联系、商商洽业务工工作的介绍绍信、证明明信等；2-3对外外发出的公公文；2-4酒店店员工办理理私事，确确需酒店出出具证明等等。3、使用酒酒店印章须须由酒店领领导批准或或授权行政政总监审核核批准，使使用部门印印章须经部部门领导批批准；文件件用印，由由签发该文文件的领导导人签字为为准；常规规用印由部部门经理提提请，行政政总监审核核后办理。
8、4、印章管管理人员须须对需要盖盖章的文件件、信函等等进行检查查，须有关关领导的签签发或签署署，文件、信信函格式须须合适、文文字须通顺顺、无错漏漏字，标点点符号须妥妥当等。开开具印制好好的介绍信信时，须确确认已将存存根所列项项目填写清清楚；如需需领导签字字的，须有有关领导在在“批准人”一栏签字字，一切合合格后方可可盖印；使使用信笺开开信，须按按领导批准准的底稿抄抄清后再盖盖印。5、盖印位位置要端正正、清楚，不不可斜、侧侧、偏、模模糊不清。6、行政办办公室对用用印有监督督监印权，对对不合手续续的用印有有权提出异异议并拒绝绝盖印。7、用印、使使用介绍信信应予登记记。登记内内容包括用用印和用信信人、事
9、由由、时间、批批准人、经经手人和印印数等。8、酒店各各部门的印印章，须由由各部门的的负责人保保管，负责责人不在时时，应指定定专人保管管。酒店印印章、总经经理个人印印章、酒店店介绍信均均有专人管管理和保管管，存放安安全可靠。未未经批准，不不得把印章章和介绍信信交他人管管理和使用用。9、印章须须妥善保管管，随用随随取，用后后立即存入入原处，并并及时上锁锁，严禁将将印章携出出办公室。10、各部部门作废的的印章须及及时上交行行政办封存存。11、严禁禁未经批准准擅自用印印和使用介介绍信。非非法用印，非非法使用介介绍信，应应根据情节节和后果严严肃处理，直直至依法惩惩处。 本规规定从发文之之日起，由由行政办
10、督督导施行。2008-5酒店办公电电话管理制制度（初稿）为规范办公公电话管理理，降低办办公费用，制制定本制度度。1、酒店建建立办公电电话虚拟网网，各部门门按照统一一设置的权权限使用办办公电话，不不得私自调调整和改动动。2、全体员员工必须自自觉树立节节约意识。内内部通话使使用“小号”，不得使使用“大号”。对内部部通话使用用“大号”而产生的的费用，由由通话人承承担，在本本人工资中中扣回；查查找不到通通话人时，该该费用由办办公电话所所在部门的的负责人承承担。3、使用办办公电话要要注意以下下事项：3-1使用用前应对通通话内容稍稍加构思，或或拟出提纲纲。3-2通话话时应简明明扼要，避避免耗时占占线、浪费
11、费话费。3-3接听听电话应注注意礼貌，以以体现我店店员工良好好的文化素素养和精神神风貌。3-4因重重要工作而而通话后，应应及时记录录通话记录录，以避免免再次通话话。3-5业务务一线工作作人员不得得在接待客客人时，拨拨打和接听听与该事项项无关的电电话。3-6禁止止用办公电电话挂用私私人电话。4、对长途途电话和发发传真实行行统一管理理。因工作作需要，使使用长途电电话或发传传真时，应应填写长长途电话记记录簿，由由部门负责责人审核，行行政办总监监批准后，统统一到商务务中心使用用办公电话话。未经批批准擅自使使用长途电电话或者发发送传真，其其费用由当当事人自己己承担。当当事人不清清的，费用用由商务中中心负
12、责人人承担。5、酒店办办公电话的的费用按月月与电信部部门结算。结结算前，行行政办要逐逐一进行严严格审查，对对出现的差差错要及时时与电信部部门交涉解解决；对属属于个人承承担的费用用，要通知知计财部扣扣回；对电电话费明显显偏高的，要要及时向有有关当事人人发出警告告。6、各部门门应加强电电话机的维维护与管理理。电话机机丢失或者者人为损坏坏的，由当当事人赔偿偿；自然损损坏的先报报工程部维维修，维修修不好时再再购买新机机。本制度自颁布之之日施行。2008-5酒店办公用用品管理规规定（初稿）为加强办公公用品申购购和领用的的管理，本本着节约支支出，降低低费用的原原则，视各各部门办公公用品的使使用情况，规定如
13、下：一、办公用用品的申购购1、各部门门于每月月月底前，将将本部门下下月所需办办公用品的的名称、数数量及用途途填写 “部门办公公用品申购购表”（见附件件一）报行行政办审核核。 注意：在“用途”一栏中要要写明具体体何人因何何事而用，以以便审核。表表中未找到到本部门需需要的办公公用品，可可在空栏中中自行添加加。2、行政办办根据各部部门上月申申购数量、使使用情况及及人均费用用标准（见见附件二），给给予审核，认认为可压缩缩的，则与与部门协商商后确定。3、经审核核确定后，行行政办统一一制定“办公用品品申报统计计表”报总经理理审批。4、行政办办将审定后后的“部门办公公用品申购购表”复制一份份交总仓留留存，以
14、便便总仺发放放时有依据据。5、采购部部根据总经经理审批的的“办公用品品申购统计计表”于5日前前将当月办办公用品采采购完毕。6、每月55日各部门门分管人员员到总仓领领取本部门门当月的办办公用品，总总仓根据留留存的各部部门申购表表核发。二、办公用用品的使用用1、部门的的办公用品品必须有专专人妥善保保管，控制制发放，节节约使用。当当月内不再再受理额外外的办公用用品申购。2、如遇突突发事件或或临时性大大型活动需需要添置办办公用品时时，须填写写“计划采购购单”交总经理理批准后，方方可采购领领用。3、珍惜和和爱护办公公用品，对对重要的办办公用品要要妥善保管管，如有损损坏，须以以旧换新；如遗失，则则由个人赔
15、赔偿。4、办公用用品的支出出将计入每每个部门的的管理费用用。本规定自下发之之日起实行行。2008-5附件：1、部门门办公用品品申购表2、办公公用品人均均费用标准准附件2办公用品人人均费用标标准序号部门人均费用备 注1行政办2营销部3计财部4房务部5西餐部6保安部7工程部8采购部9总仓10单位：元酒店劳保用用品管理规规定（初稿）为了加强劳劳保用品的的管理，做做好员工劳劳动保护工工作，制订订本规定。1、劳保用用品是酒店店根据员工工劳动环境境、工种发发放给个人人的劳动用用品。根据据劳动法的的有关规定定，本酒店店员工均可可得到企业业为员工提提供的劳动动保护，酒酒店依据员员工的岗位位性质，提提供必要的的
16、劳动保护护用品。2、劳保用用品的计划划配置2-1员工工服的配置置标准（见见附件1）2-2其他他劳保用品品的配置标标准（见附附件2）3、劳保用用品的管理理3-1人力力资源部负负责酒店劳劳保用品的的计划和调调整，对劳劳保用品的的使用和管管理进行检检查监督，按按本规定对对劳保用品品的更换提提出方案并并组织实施施。3-2劳保保用品的申申购3-2-11工衣达到到使用年限限（两年）需需整批更新新，由人力力资源部统统一编制配配置计划，经经计财部审审核，报总总经理审批批。3-2-22其他劳保保用品由部部门、计财财部总仓依依据库存量量及使用期期限按需填填报申购。3-3劳保保用品的采采购劳保用品的的采购由人人力资
17、源部部与采购部部一起，对对工衣、鞋鞋等款式、面面料、价格格、数量先先进行内部部选定，并并与供应商商洽谈，方方案报总经经理审批后后，由采购购部与供应应商签订合合同。其他他劳保用品品由采购部部按申购计计划单进行行采购。3-4劳保保用品的保保管3-4-11劳保用品品购入后，由由计财部总总仓工作人人员验收并并办理入库库手续。除除工衣须通通知洗衣房房领出外，其其他劳保用用品由总仓仓负责保管管。3-4-22洗衣房从从总仓领出出工衣后，由由洗衣房按按部门、姓姓名、数量量等建立实实物帐，统统一保管，并并对工衣进进行编号，注注名。3-5劳保保用品的领领用3-5-11新员工入入店须凭人人力资源部部开具的酒酒店物品
18、领领用单到洗洗衣房领用用工衣或由由部门发放放应配发的的其他劳保保用品。3-5-22除工衣外外的其他劳劳保用品由由部门内勤勤按本办法法的使用期期限到总仓仓以旧换新新，总仓工工作人员应应认真审核核使用更换换期，未到到期或未交交旧用品，不不予换新。3-6劳保保用品的回回收员工离店，须须交回已领领用的劳保保用品。员员工凭人力力资源部签签发的员员工离店通通知单将将用品向总总仓移交。用用品移交清清楚后，总总仓经办人人方可在通通知单上签签字。符合合使用期更更换的旧劳劳保用品，总总仓工作人人员作废品品统一回收收处理。3-7劳保保用品丢失失、损坏处处理123-7-11工衣、鞋鞋等劳保用用品丢失的的，不足规规定使
19、用期期限 时间的，按按购入价全全额赔偿；超过的按按半价赔偿偿。1312133-7-22、工衣、鞋鞋等劳保用用品出现损损坏，致使使不能正常常使用的，不不足规定使使用期限 时间间的，按购购入价全额额赔偿；在在 至 23时间内内的，按半半价赔偿；超过规定定使用时间间 以上上的，赔偿偿30%。3-8劳保保用品报损损、赔偿3-8-11洗衣房、总总仓对无法法再使用的的劳保用品品可填报损损单申请报报损，经计计财部审核核、报总经经理批准后后的报损用用品，由废废品回收中中心处理；必需补充充的，填报报申购计计划表。3-8-22劳保用品品丢失、损损坏须赔偿偿的，由洗洗衣房或总总仓填发赔赔偿单送计计财部和人人力资源部
20、部各一份，在在责任人工工资中扣除除赔偿款。以上规定定自发文之之日起实行行。 20008-55附件1：员员工服的配配置标准岗位、职务务名称费用标准（元元/套）品 种（数量量）西装、裙（套套）岗位工服（套套）衬衣（件）领带（根）大衣（件）总经理222副总经理222总监222中层管理人人员222主管、营销销人员222后勤人员、领领班冬： 夏夏：冬：2夏：22总台、商务务中心22收银员、夜夜审2门僮冬： 夏夏：冬：2夏：2服务员、话话务员、迎迎宾、洗涤涤工、传菜菜生、酒水水员、工程程人员、货货车司机冬： 夏夏：冬：2夏：2员工食堂、PA2保安员冬： 夏夏：冬：2夏：21厨师冬： 夏夏：冬：2夏：2附件
21、2：其其他劳保用用品的配置置标准部门用品名称配发岗位使用时间及及数量备 注房务部胶手套PA半月1双布鞋清洁员每季1双布鞋服务员、PPA、领班班半年1双雨鞋PA一年1双安全带坏了即换口罩洗衣房每月1只纱手套洗衣房、司司机一年4双工程部帆布手套锅炉工、维维修工每人每月22双绝缘鞋除锅炉工以以外人员每人每年11双老保鞋锅炉工每人每月11双口罩锅炉工每人每月11双总办纱手套司机一年4双毛巾员工食堂工工作人员每人每季11匹皮鞋员工食堂工工作人员雨鞋员工食堂工工作人员每年3双胶手套员工食堂工工作人员半月1双保安部保暖皮鞋保安员每人每年11双酒店合同管管理制度 （初初稿）为加强酒店店的合同管管理，保证证合同
22、的签签订、履行行、变更、解解除能依法法进行，维维护酒店的的合法权益益，根据中中华人民共共和国合同同法，结结合本店实实际情况制制定本制度度。1、合同管管理工作由由财务总监监负责。2、计财部部是酒店的的合同管理理部门，其其职责：(1) 负责合同专专用章的保保管和使用用。(2) 设立合同汇汇总的台账账，负责酒酒店对外签签订合同的的管理。(3) 核查各部门门订立和履履行合同的的情况，并并进行汇总总作出统计计报表。(4) 制定有关的的合同管理理办法，组组织各部门门学习合同同管理的法法律和政策策，提高政政策水平和和业务能力力。(5) 参加重大合合同的谈判判与签订，审审查与企业业经济效益益和市场关关系较大的
23、的合同，参参与合同纠纠纷的调解解、仲裁以以及诉讼等等活动。5、酒店对对外的一切切合同，必必须加盖本本店合同专专用章，各各部门不得得以部门公公章对外签签订合同。6、对外签签约各类合合同必须是是酒店总经经理或总经经理给予授授权的各部部门总监，未未经总经理理正式授权权者不得对对外签订合合同。7、合同草草签阶段必必须填写合合同审查表表，由部门门总监或经经理签署意意见后，连连同合同文文本一并交交送计财部部审查。财财务总监在在三天之内内进行计划划、财务等等方面的审审查，并签签署意见报报送总经理理审批后执执行。8、凡涉及及酒店的承承包经营、租租赁、涉外外业务、原原材料购销销、基建项项目等合同同，均由酒酒店财
24、务总总监报总经经理审查，报报酒店业主主批准后，方方为有效。其其他合同在在总经理授授权的范围围内由部门门总监签署署。9、签订经经济合同必必须条款齐齐全、责任任明确、字字迹清楚，在在合同内容容上应写明明标的、数数量、质量量和验收方方法、价款款或酬金、结结算方式、包包装要求、履履行期限、交交货地点和和方式、违违约责任、解解决争议的的方法以及及双方协商商一致的其其他条款等等。10、签订订合同时，对对方履履约能力（包包括资信、资资格）不明明的，除要要求其出示示法定代表表人委托书书外，还应应要求对方方出示工商商局核发的的营业执照照副本，审审查其主体体资格和经经营范围，要要求提供银银行资信证证明或担保保。担
25、保者者必须是能能够承担相相应的经济济责任，并并具备独立立法人资格格的经济实实体。11、合同同以法定代代表人或法法定代表人人的授权代代表签字，并并加盖合同同专用章后后生效。合合同生效前前，合同承承办人应对对合同进行行反复审查查，如发现现问题应及及时纠正。合同审查的的主要内容容：(1) 合同的对方方是否具有有独立法人人资格，合合同对方是是否具备履履约能力；(2) 合同内容是是否符合法法律和政策策规定；(3) 合同是否超超越企业经经营范围和和授权代表表的委托权权限；(4) 合同条款是是否完整，文文字是否正正确，签约约手续是否否完备；(5) 按规定需要要办理公证证、鉴证、登登记或者审审核批准的的是否完
26、成成这些法定定手续。12、合同同签订并生生效后即具具有法律约约束力，必必须严格执执行，确保保酒店信誉誉。酒店实实行合同履履行情况网网络管理，每每一个编号号合同的履履行部门、履履行期限、履履行内容、履履行要求全全面进入网网络系统。13、涉及及酒店付款款的合同，应应于合同规规定的付款款之日前一一周，由有有关部门通通知计财部部，以便及及时筹措资资金按时付付款。14、当事事人协商一一致，可以以变更、转转让或解除除合同，但但依照合同同性质，当当事人约定定或法律规规定不得变变更、转让让的，不得得变更、转转让。法律律、法规规规定变更、转转让、解除除合同应当当办理批准准、登记等等手续的，应应依照其规规定。凡要
27、要变更或解解除合同，必必须事先以以书面形式式通知对方方，经双方方协商一致致，按法定定程序签订订新的书面面协议。在在双方没有有达成新的的协议以前前，原合同同仍然有效效。15、合同同承办人员员收到对方方要求变更更或解除合合同的正式式文件、信信件、电报报，应及时时告知计财财部以书面面作出明确确答复。对对方以电话话、口头通通知，不能能作为变更更或解除合合同的依据据。16、酒店店因情况变变化需变更更或解除合合同时，应应在合同期期满前300天向对方方提出，原原合同有规规定或双方方另有书面面约定的，按按合同规定定或约定办办理。17、合同同正本应由由计财部负负责保管，副副本交行政政办公室，复复印件分送送有关部
28、门门。18、各类类合同都必必须建立台台账登记，台台账要能全全面反映合合同的订立立、履行、变变更、解除除和争议解解决处理等等情况。19、有关关合同订立立、变更、解解除的往来来函电、信信件均应妥妥善保管。合合同承办人人员在收到到对方有关关函电信件件后，应及及时在合同同副本和台台账上作好好记录，以以便查考。并并在函电信信件上签注注处理意见见后归档。饭店就合同同订立、履履行、变更更、解除而而撰发的函函电均应留留底，有关关合同的函函件一律挂挂号发出，挂挂号信存根根一并归档档。20、合同同执行完毕毕，应由合合同承办人人员、部门门总监或经经理或酒店店财务总监监签字认可可。21、对已已生效的合合同要及时时分类
29、、整整理、立卷卷、装订归归档以便随随时查阅。合合同履行结结束后，应应根据档案案法规定保保管和处理理合同档案案。一般买买卖合同档档案的保存存期为三年年，重大合合同需永久久性保存。22、凡合合同在履行行中发生纠纠纷，原则则上应由原原承办人员员负责解决决，合同管管理人员应应积极配合合。合同纠纠纷发生及及解决经过过，应在合合同台账上上进行详细细记录，凡凡合同纠纷纷通过协商商解决的，均均应将协商商结果形成成书面协议议，并按协协议执行，合合同纠纷协协商不成的的，应及时时向部门总总监或经理理和财务总总监汇报，并并整理好有有关资料。在在法定的时时效内，可可以调解，调调解不成的的，可依据据仲裁协议议向有关仲仲裁
30、机构申申请仲裁。没没有仲裁协协议或仲裁裁协议无效效的，可向向人民法院院提起诉讼讼。23、合同同履行过程程中如发生生违约事项项，应按合合同的规定定和罚则办办理；但确确因不可抗抗力等原因因而造成的的逾期短少少等情况，应应取得有关关方面的书书面证明，报报部门总监监或经理审审核后转财财务总监审审批处理，合合同承办人人员不得擅擅自决定免免罚。24、对维维护饭店合合法权益，工工作成绩显显著或对挽挽回合同签签订履行事事故有功，使使国家和饭饭店利益免免受重大损损失，应给给予必要的的荣誉和奖奖励。26、有下下列情形之之一，未造造成经济损损失，对直直接责任者者或责任领领导人进行行批评教育育；造成经经济损失的的，按
31、情节节轻重分别别给予纪律律处分、经经济处罚直直至追究刑刑事责任。(1) 应当签订书书面合同而而未签订，以以口头约定定代替书面面合同而给给饭店造成成经济损失失的。(2) 凡不使用或或不验核授授权证书签签订合同，或或使用授权权委托书不不当，造成成经济损失失的。(3) 合同授权代代表人员在在签订履行行合同时未未尽到责任任而造成经经济损失的的，或导致致合同纠纷纷被处赔偿偿罚款的。(4) 合同承办人人员丢失或或擅自销毁毁合同及合合同附件资资料，造成成经济损失失的。(5) 不及时追究究违约责任任，造成损损失的。(6) 合同管理人人员玩忽职职守，造成成经济损失失的。本制度从发文之之日起执行行。2008-5酒
32、店员工“一卡通”（IC卡卡）使用及管理理办法（初初稿）为加强酒店店管理，方方便员工用用餐、就医医，规范员员工 “一卡通”（以下简简称IC卡卡。）的使使用和保管管，制订本本管理办法法。1、酒店运运用电子设设备IC卡卡，对员工工用餐、洗洗浴进行管管理。员工工在酒店内内用餐、洗洗浴，统一一使用ICC卡。2、凡入职职的本店员员工，由人人力资源部部发给ICC卡一张，本本卡为酒店店内部的有有价卡。3、IC卡卡的使用办办法：（1）员工工用餐，每每人每日 1 次，每每月26 次；（2）员工工就医，医务务人员按实实际用药刷刷卡记账；（3）在使使用前由人人力资源部部统一按酒酒店规定的的员工用餐餐次数，制制作IC卡
33、卡：员工按酒酒店规定的的每月用餐餐次数使用用，IC卡卡余额每月月清算，在在次月充值值时自动清清零；每月初，员员工IC卡卡需再次充充值，由员员工自行到到设置在 IC卡通通用“补助机”上充值（具具体充值说说明另附）。（4）员工工IC卡，由由员工本人人负责保管管，按规定定办法使用用。未持卡卡，拒绝用用餐和就医医。严禁将将IC卡提提供给非本本店员工使使用，若有有违反，给给予卡主人人每次500元罚款。4、员工应应谨慎保管管IC卡，若若有丢失，应应向人力资资源部申请请补办，每每张卡收取取补办工本本费20元元（包括离离职未交卡卡），在员员工工资中中扣缴。5、IC卡卡不宜与手手机等物品品放置一起起，以免被被消
34、磁。本办法自自IC卡发发放之日起起施行。2008-5-222重点岗位人人员离职审审计制度（初稿）1、为维护护酒店利益益，严密酒酒店内部管管理，酒店店重点岗位位人员离职职，必须进进行离职工工作移交审审计。 2、重点岗岗位范围：2-1中层层以上管理理人员2-2行政政办文秘、人人事员2-3营销销部人员2-4酒水水员2-5财务务会计、出出纳、收银银员、催款款员、采供供员、总仓仓仓管员、成成本核算员员2-6工程程技术人员员2-7部门门财产保管管员3、离职程程序3-1由部部门负责人人填报退退工单上上报人力资资源部逐级级报批。3-2获准准后，由人人力资源部部发出酒酒店重点岗岗位人员离离职审计通通知书、酒酒店
35、重点岗岗位人员离离职工作移移交审计表表、离离店流转单单，离职职员工在规规定时间内内办理离职职工作移交交手续。相相关部门收收到通知书书后须按通通知要求在在规定时间间内完成对对该员工离离职工作移移交情况的的审计、监监交、接交交工作。4、离职审审计内容：4-1工作作移交：该离职人员员须将原任任职务（岗岗位）时保保管的公章章（印鉴）、财财产、资料料、合同、文文件、客户户信息和未未完成（进进行中和待待处理）的的工作以及及在职期间间经手的财财务账目，包包括所领票票据去向、客客户回执（证证明）、联联系人电话话、应收账账款、应付付账款、担担保业务等等填写于酒酒店重点岗岗位人员离离职工作移移交审计表表中的“工作
36、交接接内容”栏内（如如填写不下下，可另附附移交清单单），上报报所属部门门和财务部部审计，该该离职人员员对所提供供资料的真真实性负责责。经本部部门负责人人、财务部部负责人核核实无误后后，由离职职人员和接接交人员在在部门负责责人和监交交人的监督督下完成实实物、记录录、资料等等移交、接接交手续，参参与审计、监监交、移交交及所在部部门负责人人等相关人人员在酒酒店重点岗岗位人员离离职工作移移交审计表表中签名名报送人力力资源部，此此通知书和和所附移交交清单一式式三份，分分别由部门门、财务、人人力资源部部各执一份份，存档保保管。4-2事务务移交：4-2-11本人领用用的工具、办办公用品、工工服、钥匙匙等归还
37、手手续按员工工离店流转转程序办理理。4-2-22到财务部部门清理本本人借支等等事项。4-2-33移交期限限从收到人人力资源部部发出的酒酒店重点岗岗位人员离离职审计通通知书、酒酒店重点岗岗位人员离离职工作移移交审计表表、离离店流转单单开始，33天内办妥妥。5、审计、接接交人员职职责5-1审计计人员职责责凡与财务系系统、财务务账目有关关联的岗位位人员离职职，其所填填移交清册册均须由财财务经理审审计，确认认无误，签签字认可。如如因漏核、错错核等原因因，致使企企业蒙受损损失，责任任由财务经经理承担。5-2接交交人在接手手离职人员员工作后出出现资料、财财产等丢失失、短少情情况，责任任由接交人人承担。6、
38、争执处处理员工在办理理交接时，如如发生争执执应由监交交人述明经经过，会同同移交人及及接交人拟拟具处理意意见呈报上上级主管核核定。7、移交手手续由离职职人员负责责办理，若若有特别原原因，经报报告领导批批准可委托托本部门工工作人员代代为办理移移交手续，但但出现问题题一切责任任仍由离职职者（委托托人）自负负。8、离职逾逾期不移交交或移交不不清者，责责令于100天内交接接清楚，其其缺少公物物(公款)或致企业业受损失者者，应负赔赔偿责任。情情节严重者者，企业可可向司法机机关报案，追追究其法律律责任。9、离职人人员不得外外泄本企业业客户资料料信息、技技术资料、商商业机密等等，若违反反并造成企企业经济损损失
39、，企业业可请求司司法机关追追究其法律律责任。附件：1、酒店店重点岗位位人员离职职审计通知知书2、酒店店重点岗位位人员离职职工作移交交审计表2008-5酒店会议制制度（初稿）为规范酒店店的各种会会议，提高高会议质量量和工作效效率，制订订本制度。一、会议类类别（一）班前前会：1、组织单单位：房务务部、餐饮饮部、工程程部、保安安部；2、主持人人：班组领领班；3、会议内内容：点到到、进行班班前工作安安排及事项项的交待；4、会议时时间：各班班组规定的的上班时间间前；5、参加会会议对象：各班当班班员工；6、列席会会议人员：部门经理理、主管视视情况而定定。（二）部务务会:1、组织单单位：各职职能部门；2、主
40、持人人：总监或或部门经理理；3、会议内内容：传达达店务会精精神或领导导指示；总总结、布置置工作等4、会议时时间：宜以以店务会召召开后的当当天下午或或晚上；如如遇有经营营等特殊情情况，由部部门择时安安排；5、参加会会议对象：配有领班班编制的部部门，为领领班以上管管理人员；其他部门门则部门全全体人员。（三）部门门员工会议议：1、组织单单位：各职职能部门；2、主持人人：总监或或部门经理理；3、会议内内容：根据据部门经营营、管理工工作情况，总总监或部门门经理认为为必须直接接向本部门门全体员工工传达、动动员、布置置、强调、总总结的工作作；4、会议时时间：由部部门视需要要而定；5、参加会会议对象：部门全体
41、体员工。（四）店务务会：1、组织单单位：行政政办公室；2、主持人人：总经理理或常务副副总经理；3、会议内内容：（1）各职职能部门汇汇报上一周周工作计划划中的主要要工作包括括指令性工工作任务，以以及已明确确必须完成成的协作任任务的完成成办结情况况，工作中中发现的问问题及解决决的措施，未未能及时完完成的说明明原因；新新一周主要要工作计划划内容，；需在会上上提出由酒酒店解决或或其他部门门协作的事事项；（2）常务务副总经理理对会议中中提出的协协作（调）问问题予以明明确指示；（3）常务务副总经理理对上一周周各部门工工作情况进进行指导；通报经营营情况；对对新一周的的工作进行行部署，对对重要工作作进行强调调
42、。4、会议时时间：每周周一上午009:0005、会议地地点：酒店店 楼楼会议室6、会议程程序：部门门先作工作作汇报，顺顺序为：营营销部、房房务部、餐餐饮部、工工程部、保保安部、计计财部、行行政办；常常务副总经经理作工作作总结、布布置。7、参加对对象：酒店店领导、各各职能部门门负责人。8、行政办办负责店务务会的记录录、会议议纪要的的整理，并并报常务副副总经理审审批后，印印发各部门门；对各部部门各项工工作完成情情况进行督督办、反馈馈。（五）财务务分析会：1、组织单单位：行政政办公室2、主持人人：总经理理3、会议内内容：财务务汇报上月月经营情况况和财务情情况（包括括成本分析析、现金流流及本月资资金使
43、用情情况、仓储储补充调整整计划和酒酒店财产管管理等情况况），分析析财务运行行情况和存存在问题的的主要原因因，提出工工作建议。4、会议时时间：每月月一次（月月初）5、会议地地点：酒店店 楼楼会议室6、参加会会议对象：酒店领导导、营销部部、房务部部、餐饮部部、工程部部、财务务部、行政政办主要负负责人。7、会议记记录：行政政办工作人人员。（六）营销销会议1、组织单单位：行政政办公室2、主持人人：常务副副总经理3、会议内内容：营销销部汇报上上一月营销销工作情况况，通报走走访客户（协协议）单位位对酒店产产品的反馈馈意见，并并分析存在在问题的原原因，提出出营销对策策和工作计计划；汇报报协议客户户应收帐款款
44、追缴的信信用情况；甄别和调调整信用度度差的客户户单位，提提出配合财财务的应收收款催收计计划。其他他部门对营营销工作的的建议和意意见；常务务副总经理理进行工作作总结和布布置。4、会议时时间：每月月一次（上上旬）5、会议地地点：酒店店 楼楼会议室6、参加对对象：酒店店领导、营营销部全体体人员及相相关经营部部门的负责责人7、会议记记录：由营营销部文员员负责（七）其他他专题会：专题会议具具有会议主主题、参会会对象针对对性强、时时间短、灵灵活性大、效效率高的特特点，宜以以提倡。当当总经理根根据情况认认为需要，如如：召开某某项重要接接待准备会会或需要及及时解决某某项工作，或或某个部门门、某个环环节方面问问题的时候候，由总经经理决定并并指令行政政办临时通通知相关部部门人员参参加。（八）酒店店班子（扩扩大）会议议：1、组织单单位：行政政办公室2、主持人人：常务副副总经理3、会议内内容：总结结分析一周周酒店业务务经营、管管理情况，研研究存在问问题的解决决措施；安安排下一周周工作计划划。4、会议时时间：每周周六下午三三点5、会议地地点：酒店店 楼会会议室6、参加会会议对象：酒店领导导班子成员员或指定扩扩大参加会会议的人员员。7、会议记记录：行政政办文员（九）酒