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1、红塔仁恒纸纸业有限公公司系统需求调调研核查问问卷广州万迅电电脑软件有有限公司2001年年10月331日目 录1、公司概概况(公司领导导)32、信息系系统（信息息）53、销售（销销售部）84、财务（财财务部）1115、成本（财财务部）1146、设备（设设备部）1157、供应（供供应部）1188、生产计计划（调度度长、生产产部）2229、生产调调度（总调调度室）22510、研发发（技术部部）2711、工艺艺管理（技技术部）22912、质量量管理3221、公司概概况（公司司领导）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1 公司及部门门组织结构构图见1、公公司及部门门组织结构构2 ISO90000管理
2、理文件和相相关制度同12.质质量管理资料准备备13 公司和各部部门的量化化目标1） 红仁字20001（002）号关于下发发20011年公司生生产、经营营、质量考考核指标的的通知2） 红仁字20001（008）号关于实行行工资奖励励系数与生生产三耗、三三率挂钩的的决定3） 红仁字20001（009）号关于实行行11项成成本项目定定额考核的的决定4 高层浏览和和审批的主主要报表和和单据41报表表1） 调度记录（总调室）2） 生产快报（生生产部）3） 生产周报（生生产部）4） 生产月报（生生产部）5） 生产年报（生生产部）6） 月生产计划划及完成情情况（生产产部）7） 质量日报（技技术部）8） 质量
3、周报（技技术部）9） 质量月报（技技术部）10） 会计报表（财财务部）11） 成本报表（财财务部）12） 成品出入库库月报（销销售部）13） #1机木浆浆原料收发发结存月报报表（供应应部）14） #2机木浆浆原料收发发结存月报报表（供应应部）15） 木浆原料收收发结存月月报汇总表表（供应部部）16） #1机化工工原料收发发结存月报报表（供应应部）17） #2机化工工原料收发发结存月报报表（供应应部）18） 化工原料、木木浆出库及及库存各月月对照图（供供应部）19） #1机纸机机易耗品收收发结存月月报表（供供应部）20） #2机纸机机易耗品收发结结存月报表表（供应部部）21） #1机、#2机包装
4、装材料收发发结存月报报表（供应应部）42单据据1） 付款审批单单2） 旅差费报销销单据3） 报销单据封封面4） 采购物资计计划申请表表5） 外商投资企企业进口物物资申请表表6） 拱北海关加加工贸易合合同登记备备案审批作作业表7） 拱北海关加加工贸易合合同延期审审批表8） 拱北海关加加工贸易合合同（协议议）变更申申请表9） 拱北海关加加工贸易（异异地报关、深深加工结转转）分册申申请表10） 中华人民共共和国海关关进口货物物报关单11） 中华人民共共和国海关关出口货物物报关单12） 进出口货物物免税申请请表13） 内销补税联联系单讨论内容1 主要负责人人对信息管管理系统的的了解。高层管理理人员对E
5、RPP的支持和和了解非常常重要，关关系到项目目的成败。2 对信息管理理系统投入入的设想。合理项项目的预算算是项目成成功的保证证。3 对上系统希希望解决哪哪些目的？有无量化化的目标（多多选）l 引入国外造造纸同行的的经验l 整理企业内内部流程l 解决企业面面临一些困困惑或不足足l 整合企业信信息l 控制成本l 其它4 主要解决哪哪些问题？评价系统统实施成功功/失败的的标准是什什么？如果高层层对这些有有清楚的认认识，才能能保证有的的放矢。5 现在的信息息系统MIIS在哪些些方面不能能满足公司司？如何避免免选择一个个与原来相相差不多的的系统和明明确自己的的需求6 对造纸业信信息系统同同其他系统统的差
6、别？现在很多多信息信息息系统针对对离散制造造，而红塔塔的流程制制造可能不不支持，这这样影响解解决方案7 是否需要从从办事处直直接访问系系统？对项目日日后的营运运费用进行行评估8 公司未来一一两年内，公公司的战略略、经营和和架构？对以后系系统的发展展和解决方方案的接口口会有很大大的影响。例例如电子商商务、人力力资源，新新厂房。新新架构9 对实施信息息管理系统统的方式？l Big BBangl 分布实施前者讲讲求“一步到位位”，属于变变革，后者者讲求“Stepp by Stepp”，更倾向向于改善。10 对于国内外外软件系统统的优缺点点？从功能、价价格和国情情等各方面面各有优势势11 对现在很多多
7、企业实施施ERP等等管理系统统的成败看看法？对风险险的看法和和如何规避避风险12 现在希望信信息化管理理覆盖对哪哪些部分？（多选）l 财务l 分销（库存存、采购、销销售）l 计划和排产产l 设备管理（维维护、控制制配件等维维护成本、DDCS）l 质量（QCCS）l 其它13 如何看待在在实施过程程中，相应应的组织和和职能的冲冲突和调整整？不可避避免，同以以往的工作作方式是有有区别，那那么如何调调整和何种种支持原则则决定实施施方式。2、信息系系统（信息息部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“信息息部职位描描述”。2. 部门工作作流程表详见“信息息部业务流流
8、程（图）汇总总”，此资料料根据文件件整理，请请按目前实实际情况进行项目目的删减和和添加，并并准备相应应的业务流流程程序说说明和流程程图。3现有MMIS系统统介绍4现有系系统形成的的需求记录录5所有需需要信息管管理系统管管理的表格格和单据 讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1. 公司现有的的硬件配置置情况（服服务器、工工作站、网网络设备等等）。了解现在的的系统能否否满足未来来的发展和和预计的投投资，中和和考虑价格格和系统稳稳定性。2. 目前现有的的系统有哪哪些（数据据库系统、应应用系统等等），分别别实现什么么功能？目目前使用状状况如何
9、？希望以后后的系统软软（前台、后后台）硬件件怎样？通过对原来来使用系统统的了解，可可以掌握现现在企业的的水准和人人员的水准准。 3. 对公司将来来的应用系系统的安全全管理？估估计最大用用户数有多多少个？使使用各个模模块的用户户？a) 外部：防火火墙等b) 内部：权限限管理采用用方法等（多多选）c) 按人员设定定（Seccuritty Byy Perrson）d) 按职位设定定（Seccuritty Byy Possitioon）e) 上级主管可可以就其本本身权限范范围内之功功能，自行行授权予下下属f) 提供权限复复制及对调调g) 提供对使用用者或程序序设定权限限功能4. 造纸行业、红红塔的特点
10、点和信息管管理系统的的控制特点点收集和了解解企业的特点。例例如：i. 配方稳定而而且单一，配配方结构简简单；相当当于一个XX型的物料料清单。ii. 产品在卷料料阶段是以以吨（或公公斤）作为为计量单位位的，而板板装的最终终成品却以以令为计量量单位，在在工序中间间就存在一一个单位转转换的问题题。5. 信息部门保保留现在各各部门的实实际业务流流程和认为为可改进的的流程？如如何收集各各职能部门门的实际需需求，做了了哪些修改改？记录？请描述各各业务部门门对系统的的主要需求求？通过现在的的MIS系系统了解企企业，会事事半功倍。6. 现在企业物物料分类及及分类码物料编码码规则产品清单单 BOMM类型BOM的
11、编编制方法等等是否有完完整、系统统的定义和和管理方法法。是否需需要优化？如何解决替替代件的查查询？通过初步的的了解，现现在红塔仁仁恒的物料料编码同国国外的造纸纸同行有较较大的差别别，是否能能接受国外外的方法？7. 物料的计量量单位(采购单位位库存单位位销售单位位)计量单位位的转换物料的生生产/采购提前前期物料损耗耗订购批量量计划方法法是否有完完整的定义义和现成的的数据？如有这些基基础数据将将减少实施施的风险和和缩短实施施时间。8. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？如如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？好的IT管管理者应该该有很
12、多想想法。9. 文件档案备备份作业管管理要求（多多选）l 可设定各档档案之保留留时间，可分分别以年、月、日作为单位来设定l 提供历史数数据库，与与业务数据据库共享一一套10. 打印管理，是是否需要（多多选）l 打印文件可可以透过打打印管理工工具，直接接E-maail及FAXl 打印管理控控制，每个个用户仅能能查询自己己所产生之之报表l 待打印文件件可选择输输出至Miicrossoft Exceel及Wordd l 用户可选择择每一报表表之打印份份数l 可设定各使使用者存于于系统中之之报表数目目l 报表可视状状况而决定定马上执行行、批次执执行或利用用Repoort SServeer执行l 用户可
13、自定定报表之表表尾格式11. 报表执行l 可分散在多多台计算机机上同时执执行l 批次作业可可以l 可预作排程程12. 批次作业管管理l 设定特定日日期 (DDate)或特定周周日 (DDay)执执行l 可查询每一一批次作业业之实际激激活时间、实实际结束时时间及执行行状况13. 是否要从外外部系统转转入数据？何种格式式？例如l 客户订单以以XML转入入l 采购及外包包单以XMML转出14. 原来的MIIS系统中中的数据与与以后系统统的数据导导入？过去企业的的数据不能能丢掉，但但如何导入入到新系统统中，省力力/省钱的的平衡3、销售（销销售部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门
14、门职责说明明详见“销售售部职位描描述”。2. 部门工作作流程表详见“销售售部业务流流程（图）汇汇总”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应的业业务流程程程序说明和和流程图。3. 业务单证、报报表样张详见“销售售部业务单单证一览表表”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中填填写无或新增内容容，并准备备相应单证证、报表样样张。4. 相关制度、规规范文件详见“销售售部相关制制度、规范范文件” ，此资资料根据文文件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一
15、栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应文件件。讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1. 产品的种类类和规格以以及包装方方法例如：公司克重质量包装规格单位等级合格品红塔仁恒高档涂布白白卡纸250g/m2, 3000g/mm2（暂不知道道）A, B, C, 等外A, B, C,板装正度令大度特度非标350 gg/m2，4000 g/mm2，（暂不不知道）一级、二级级、等外？一级二级卷筒公斤2. 是否有处理理外币销售售业务？3. 是否希望评评价客户的的信用额度度？是否根根据信用额额度来决定定放帐额及及是否接单单？4. 是否每月有有给客户发发
16、出对帐单单/催款通通知？5. 对于各个办办事处或销销售网点的的库存管理理如何？6. 对于产品的的交货运输输时间如何何管理？好的系统能能支持企业业在不同运运输手段的的时间和费费用管理，为为准时交货货提供方便便7. 在销售过程程（售前、售售后）中，是是否需要向向客户提供供服务？服服务包括哪哪些内容？服务的流流程是如何何实现的？8. 销售预测是是如何进行行的？一般般预测的期期间有多长长，预测与与实际销售售是否接近近？9. 销售与生产产、采购等等部门是如如何衔接的的，业务沟沟通的形式式有哪些（单单据、口头头等），目目前的沟通通是否存在问题题（准确性性、及时性性、可追溯溯性）？10. 产品的价格格策略是
17、如如何制定的的？依据是是什么？在在销售过程程中如何执执行？控制制的手段有有哪些？对报价进行行控制，例例如定义最最低报价？如何调整整产品的报报价？能否否批量调整整产品报价价11. 是否对销售售情况进行行分析？例如：哪种种产品被哪哪个客户订订购了多少少？ 哪种种产品销售售收入最多多？ 哪种种产品获利利润最大？哪种产品品哪个地区区购买的最最多? 哪种产产品哪类客客户购买的的最多？ 哪个业务务员签订的的订单额最最大？每个个销售员收收回的货款款情况如何何？某个客客户、分公公司的订单单、销售情情况如何？12. 是否做到对对每一个地地区的每一一个业务员员的订单、回回款、佣金进行行集中集成成管理？如如果把有关
18、关的政策制制定好，能能否根据销销售和回款款自动的计计算佣金？13. 客户、业务务员的销售售业绩奖励励的策略有有什么内容容（折扣、返返还、佣金金等）？如如何执行?14. 是否有对每每个客户进进行利润分分析？如何何做？15. 确定是否接接单的依据据是什么？（如根据据生产能力力及库存来来决定等）如何根据生生产能力及及库存来决决定是否接接单？16. 销售订单的的供货模式式有多少种种？（存货货、直接生生产、研发发生产、转转运等）17. 是否有随时时跟踪每张张销售合同同/订单的的执行情况况(交货量，收收款额，投投诉等)？如何跟跟踪？18. 是否有对退退货及客户户投诉进行行分析？19. 是否需要记记录每一个
19、个客户的特特殊要求，记录录的方式是是什么？在在生产及以以后的销售售等后续环环节中是否否需要查询询这些记录录？20. 是否自动为为销售订单单分配库存存？21. 怎样使销售售发票直接接生成财务务凭证?4、财务（财财务部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“财务务部职位描描述”。2. 部门工作流流程暂无资料3. 业务单证证、报表样样张详见“财务务部业务单单证一览表表”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应单证证、报表样样张。4会计计科目表5相关制制度、规范文件 暂暂无资料讨论内容*
20、将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1 是否有外销销业务？对多币种的的帐务处理理l 多币别销售售、采购、外外包l 外币自动重重估l 冲账时自动动使用原始始汇率l 自动产生未未实现汇兑兑损益明细细表l 其它2 是否存在和和需要多层层次利润、成成本、费用用中心管理理（多选）l 事业部或部部门利润中中心l 产品线或次次产品线利利润中心l 多层次利润润中心l 多域贸易之之销售可自自成一利润润中心l 其他3 请描述产成成本/半成成品核算流流程（如何何归集和分分摊，成本本计算对象象有哪些）？目目前产品成成本分析主要要有哪些内内容？主要要有哪些分分析报告？4
21、 是否有确立立成本中心心？对成本本中心是否否有相关考考核标准？5 产品成本核核算采用什什么方法（实实际成本/计划成本本）？产品品成本计算算采用什么么方法（分分步/分批批）？是否否需要应用用作业成本本法现在国外很很多纸业公公司已经使使用作业成成本法（AABC基于于活动的成成本计算成成本法）来来管理和控控制成本，更更准确l 自定义Coost DDriveer应分摊摊金额或比比例l 支持ABCC标准成本本计算l 支持ABCC实际成本本计算(制造费用用依何基准准分摊)l 其它6 产品成本核核算/分析析目前已细细化到哪一一级（按大大类、品种种、批次、项项目）？7 请描述客户户收款/付款款的流程？8 如有
22、客户信信贷管理如如何进行？是否有设设置信贷分分析员岗位位负责审查查客户信贷贷情况？控制货款的的回收，是是企业重要要的活动，如如何谋求销销售和财务务的平衡，并并且可以控控制采购等等活动9 应收帐帐龄龄分析如何何？帐龄分分析是根据据放帐期？只根据发发票日期？或者其它它？10 对欠款的客客户和到期期未收回的的应收款有有何相应措措施？可以自动给给那些欠款款客户和管管理人员发发出催款通通知11 请描述供应应商付款的的流程？是是否有进行行现金流量量分析或预预测，多长长时间进行行一次？如如何进行？12 是否要知道道收入和欠欠款在各时时间段的分分布情况如如何？并预预算估计在在今后的一一段时间内内将会收到到多少
23、货款款？13 为鼓励按时时收款，是是否对销售售付款有折折扣和折让让？如有哪哪些款项的的折扣期限限快到了，并并提醒客户户？国外这种现现象非常普普遍，所以以在内容上上更详细，那那么能更好好的处理客客户关系。14 会计科目可可否和产品品编码, 客户编码码等挂钩？15 是否支持迅迅速查到过过去的凭证证或帐目？16 是否对各部部门形成成成本中心，并并进行控制制？知道各部门门的费用支支出情况，是是否超出预预算？17 对一些定期期需结转的的科目能否否实现自动动转帐？18 是否要求不不按日历年年度和月份份来实现财财务核算？19 是否实现与与销售业务务过帐自动动化？20 总帐与各分分类帐如何何联系, 是否需要要
24、自动调整整?21 现在财务报报表完成的的时间和遇到到的主要的的问题？22 现在金蝶财财务系统的的使用情况况，是否一一定要摆脱脱现在的金金蝶系统？如果习惯国国内的系统统，而且功功能完全能能满足的话话，可以采采取保留金金蝶总帐的的方式23 如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？目目前现有业业务流程中中存在什么么问题？24 能否对某个个客户进行行价钱/利利润分析？是否需要要对价格进进行控制？财务人员对对价格的监监管和控制制25 造纸行业的的特点对财财务的影响响？例如：物料料是一个连连续投入的的过程，是是以满足工工序内的技技术参数为为前提的一
25、一种投入，所所以只有经经过一段时时间才知道道用了多少少物料。5、成本（财财务部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备 同“财务”讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。成本1. 请描述产成成本/半成成品核算流流程（如何何归集和分分摊，成本本计算对象象有哪些）？2. 产品成本核核算采用什什么方法（实实际成本/计划成本本）？3. 产品成本计计算采用什什么方法（分分步/分批批）？4. 产品成本核核算/分析析目前已细细化到哪一一级（按大大类、品种种、批次、项项目）？5. 目前产品成成本分析主主要有哪些些内容？主主要有哪些些分析报告告？6. 是
26、否有确立立成本中心心？对成本本中心是否否有相关考考核标准？7. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？8. 如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？6、设备（设设备部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“设备备部职位描描述”。2. 部门工作作流程表详见“设备备部业务流流程（图）汇汇总”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应业务务流程程序序说明及流流程图。3. 业务单证、报报表样张详见“设备备部业务单单证一览表表”，此资
27、料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应单证证、报表样样张。4. 相关制度、规规范文件详见“设备备部相关制制度、规范范文件” ，此资资料根据文文件整理，请请在是否使用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应文件件。讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。设备维修1. 生产上有哪哪些关键设设备，这些些设备是采采用何种维维护模式的的l 计划预修l 预防维修2. 目前各种设设备的维修修计划是如如何编制的？请请简述编制制流程3. 在设备
28、维修修管理中，请请着重描述述以下方面面的业务流流程： l 维修工单管管理l 设备文档管管理l 维修记录管管理4. 上述业务是是否已采用用计算信息息系统进行行管理？5. 目前设备的的运转状况况如何？l 维修部门每每月的总费费用；l 单位产品的的维修费用用；l 紧急抢修次次数对总修修理次数的的比值；l 维修停机工工时与总工工时的比值值；l 设备实际停停机时间与与总可利用用时间的比比值；l 每月发生的的预测维修修次数；l 每月通过预预测维修对对设备加以以改善的次次数；l 每种预测维维修技术的的累计经济济效益；l 企业设备适适于预测维维修的百分分比；l 每月电能利利用率；6. 设备使用的的数据是如如何
29、收集的的（手工或或自动），这这些数据是是否已能很很好地被利利用？7. 如果要引入入新的管理理系统，对对改善设备备管理的期期望有哪些些？备件管理1. 请描述公司司的备件采采购业务流流程，业务务流程由哪哪几部分构构成？如：请购、询询价、合同同、订货、验验收、退货货、入库、发发票、付款款、统计、分分析等2. 请描述公司司备件领用用的业务流流程3. 备件库存占占总库存的的比例是多多少？4. 各种备件库库存是如何何确定的？维护人员1. 归属设备管管理的人员员有多少？有哪些种种类？2. 设备维修专专业人员是是如何管理理的，是否否对种岗位位有明确的的考核指标标？7、供应（供供应部）系统需求调调研核查问问卷I
30、FSS资料准备1. 岗位/部门门职责说明明详见“供应应部职位描描述”。2. 部门工作流流程详见“供应应部业务流流程（图）汇汇总”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应的业业务流程程程序说明和和流程图。 3. 业务单证、报报表样张详见“供应应部业务单单证一览表表”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应单证证、报表样样张。4. 相关制度、规规范文件详见“供应应部相关制制度、规范范文件” ，此资资料根据文文件整理，请请在是否使用用一栏中注
31、注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应的文文件。讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。材料采购3. 请描述公司司的采购业业务流程，业业务流程由由哪几部分分构成？如：请购、询询价、合同同、订货、验验收、退货货、入库、发发票、付款款、统计、分分析等4. 材料分类，是是否有对不不同材料进进行分类？例如：材料类别类别内容A类浆板、原煤煤、包装物物、普通生生产用化工工料（涂布布用化工料料除外的其其他化工料料）B类涂布制备专专用化工料料（含颜料料、胶粘剂剂、分散剂剂、润滑剂剂、保水剂剂、抗水剂剂、增白剂剂及其他辅辅助
32、剂等）C类物资造纸网、造造纸毯、机机械五金、电电器、高温温高压器件件、低值易易耗品、办办公用品等等哪些是国外外采购，采采购提前期期是多少，负负责采购的的部门。5. 采购供应商商的管理程程序？查询询与某供应应商有关的的采购情况况？采购合同生生效的方式式开发新的的供应商，考考察现有供供应商在交交付日期、质质量、数量量和价格等等方面的表表现？并淘淘汰；6. 因为造纸业业及红塔仁仁恒的行业业特点，导导致采购业业务中哪些些是非常有有特点处？例如原煤因因为含有水水分，导致致入库，出出库的核算算7. 如何制定采采购计划？是否完全全根据MRRP来确定定？采购计计划的跨度度有多长？目前采购购计划与实实际采购是是
33、否一致？采购计划划制定的依依据是什么么？8. 对采购价格格的管理办办法？对权权限的控制制？在国外，对对超过一定定金额和价价格发生变变化（设置置事件）时时，系统会会通过电子子邮件和短短信息等方方式通知相相关管理部部门，从而而保证价格格在受控的的状态。9. 是否需要对对采购单进进行跟踪？例如跟踪踪交货情况况、付款情情况。可以做到像像DHL快快运公司，跟跟踪物料的的移动状态态，采购订订单中哪些些已完成？哪些未完完成？哪些些采购单已已过交货期期尚未全部部到货？ 哪些供应应商的物料料检验后被被拒收,拒收了多多少？及时时发现缺料料等情况。查查询某种物物料的可用用库存量及及已分配库库存量？查查询某种物物料的
34、已分分配库存量量的详细分分配情况？10. 如何处理进进口采购业业务？他们们的特点是是什么？如如何控制批批量？11. 是否有供应应商托管材材料？12. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？如如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？仓库管理1. 描述收货，库库存管理，出出货业务流流程如：验验收、验收收入库、验验收送检、重重检等。对对不同的材材料是否有有不同的收收货流程？如何实现现先入先出出，如何控控制合格的的原材料等等？2. 收货是否按按采购订单单进行，如如果收货数数量与采购购订单不一一致时如何何处理？3. 物料是否需需要进行批批次/序列
35、列号跟踪？是否有有有效期控制制？是否有有/需要仓仓库中哪些些物料在什什么时候需需要重新检检验？管理系统统会自动检检查，并提提醒相关人人员4. 收货时，物物料是否会会按卡板(palllet)进进行计量？5. 同一种物品品，采购计计量单位与与生产领用用计量单位位不一致怎怎么办？流程行业业中存在单单位转换的的问题6. 怎样知道哪哪些物品的的周转率高高? 哪些物物品处在积积压状态？呆滞物品品怎么发现现？在软件件中如何处处理？是否否分析各物物品占用库库存资金的的情况？是是否用到条条形码？7. 某物料的总总储量是多多少？在仓仓库各货位位上分别是是多少？8. 是否需要仓仓库中某物物料每日、每每月、每年年的收
36、入、发发出和结存存分别是多多少？9. 如何进行批批次跟踪？是否有对对特殊的物物品进行单单件管理（按按序列号）？批号或序序列号是如如何生成的的？10. 库存操作业业务怎样过过帐,直接生成成财务凭证证？11. 是否有安全全库存的自自动警报, 及如何何得知？系统可以以材料在低低于某个数数量后，自自动报警，通通知相关人人员采取对对策。12. 是否存在库库存过高的的压力，如如果有主要要是因为什什么原因？原材料的的周转天数数，同业中中的水准，成成品的周转转天数13. 成品的管理理流程：验验收、验收收入库、出出库的流程程？是否在在出货中存存在包装的的管理？例如避免免相同的产产品，不同同的价格，不不同的包装装
37、发送混淆淆。14. 对在制品、原原材料、成成品的管理理-盘盘点的周期期(盘点的的种类)，方方法，库龄龄分析。15. 是否存在多多域（车间间、仓库、厂厂房、基地地）的物料料、成品管管理，如有有如何实现现控制16. 造纸或红塔塔仁恒的行行业特色，导导致仓库管管理与众不不同？17. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？18. 如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？8、生产计计划（调度度长、生产产部）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1、 位/部门职职责说明详见“生产产部职位描描述”。2、 部门工作流流程表详见“生产产部业务流流程（图
38、）汇汇总”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容。 并准准备相应的的业务流程程程序说明明和流程图图。3、 度生产计划划样本/每每周生产计计划/外协协加工生产产计划4、业务单单证、报表表样张详见“生产产部业务单单证一览表表”，此资料料根据文件件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增增 一栏中中填写无或新增内容容，并准备备相应单证证、报表样样张。5、 关制度、规规范文件详见“生产产部相关制制度、规范范文件” ，此资资料根据文文件整理，请请在是否使用用一栏中注注明用或不用，并在有无新增一栏中填填写无或新增内容容，并
39、准备备相应文件件。 66、公司对对计划部门门的量化目目标和有关关考评制度度讨论内容*将初初步答案填填写在相应应问题下，待待调研时，在在软件商协协助下进一一步修改、完完善。1. 请简述公司司负责生产产计划的主主要部门及及人员的职职能，与其其他部门的的关系。2. 在生产计划划方面，公公司会有哪哪些相应的的商业运作作计划？同同时销售与与运作计划划策略是怎怎样的？3. 公司生产运运作计划是是如何制定定的？此商商业运作计计划与部门门的实际生生产计划编编制是怎样样的一种关关系？4. 生产计划仅仅仅只负责责实际生产产计划，还还是会完全全或部分参参与公司商商业运作计计划的制定定，包括参参与公司年年度运作计计划
40、的编制制？5. 除了参与生生产方面的的商业运作作计划的编编制外，还还参与哪些些公司范围围的计划制制定和编制制？6. 公司商业运运作计划是是依据什么么规则转变变为最后确确定的月生生产计划甚甚至周计划划的？这个个过程中公公司会采取取什么形式式（公司上上层举行月月生产计划划会议，或或者只是部部门间讨论论，制定计计划后，上上呈公司上上层要求批批准。）？哪个部门门或部门负负责人负责责这样的会会议召集，主主持？确定定的周期性性是怎样的的？7. 请详细介绍绍现在如何何根据历史史资料，客客户预测得得出新一年年年度的生生产计划，能能力需求计计划，物料料需求计划划？8. 在进行编制制生产计划划时，要运运用哪些技技
41、巧和规则则。例如，高高标准的产产品转产低低标准的产产品时，洗洗机的时间间短；反之之则长等；同一产品品，不同交交货期的时时候，拼单单生产的排排产规则；在某些制制造行业，他他们的生产产计划编制制按月进行行，首先采采用的是按按付运计划划排生产计计划，然后后按拉或线线进行计划划安排（因因为每一条条Linee的工位，工工艺设计目目的提高工工作效率和和生产力，其其设计都是是相对有针针对性的），这这样可以充充分利用生生产资源，优优化生产计计划，利用用最大限度度的生产效效率完成生生产计划，公公司在这方方面有何考考虑？9. 生产计划的的编制是一一个需要对对公司进行行全盘考虑虑的工作，计计划编制的的成功与否否，对
42、于实实现公司的的目标很重重要，那么么计划编制制需要考虑虑的因素有有哪些（如如设备产能能，资源利利用能力等等）？综合合考虑这些些因素，在在生产计划划的编排方方面公司有有哪些不足足之处需要要改进？这这个问题涵涵盖的范围围是广泛性性的，可以以从组织架架构，人员员技能要求求到实际计计划编制策策略，资源源（包括信信息资源）等等方面谈您您的建议和和意见。10. 公司对计划划部门的表表现评估标标准是什么么样的？如如生产计划划的按时完完成率，生生产计划材材料的缺货货率等？11. 如何由生产产计划获得得物料需求求计划（是是生产计划划，还是独独立的运用用库存控制制策略，例例如安全库库存，还是是季度性或或批量性采采
43、购存仓）？12. 计划的执行行情况如何何反馈？是是否在执行行的期间还还会进行修修改？修改改的依据是是什么？如如果生产设设备突发故故障会导致致计划的调调整和更改改，计划部部门是如何何制定相关关计划的修修改和调整整流程。13. 在生产计划划方面需要要改变（缺缺料、插单单）时，计计划编制人人员如何运运作？14. 公司生产计计划变更和和插单的原原因是什么么？主要表表现在哪些些方面，或或以何种形形式表现的的？15. 公司的所有有有关生产产物料和成成品管理方方面是否有有统一的规规则（如物物料的编号号，名称等等），以方方便公司内内部的沟通通和生产物物料管理。是是否由计划划部门在担担任这项职职责。16. 公司
44、目前在在库存控制制方面和采采购部门是是如何协调调的。采购购部是否是是根据生产产计划部门门提供的物物料需求计计划行采购购的。最终终的采购数数量和采购购时间是否否采购部会会沟通到生生产计划部部。17. 目前现有业业务流程中中存在什么么问题？对对现有的业业务过程希希望有什么么改善？18. 如果使用新新的电脑系系统，最希希望系统能能解决什么么问题？9、生产调调度（总调调度室）系统需求调调研核查问问卷IFSS资料准备1、 岗位/部门门职责说明明a 负责全全厂生产过过程有序的的进行，协协调各工序序之间的联联系和运行行，解决所所发生的一一切问题，确确保生产任任务及各项项指标的完完成。b 对生过过程中发生生的
45、问题处处理时，有有权通知有有关人员到到现场解决决（各工种种、各专责责、工段长长、经理等等），对重重大问题及及时报告分分管领导。c 对生产产的产品质质量负责，对对当班发生生的质量事事故及时通通知有关专专责到场，连连续三轴不不合格报告告有关经理理到场，避避免扩大不不合格品的的生产，对对重大质量量事故及时时报告分管管领导。d 对生产产过程中的的劳动纪律律、安全生生产工作负负责，尤其其是在中、夜夜班，除正正常协调生生产工作，还还要监检查查劳动纪律律和安全生生产执行情情况，有权权纠正违章章、违规员员工，对其其批评，严严重者通知知其部门经经理及有关关部门予以以处罚。2、 部门工作流流程暂无文字资资料3、 业务单证、报报表样张无4、 相关制度、规规范文件无讨论内容*将初初步答