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1、第一章 项 目背景和必要性 触摸屏作为为一种新新型的人人机交互互界面，广广泛地应应用于各各种数字字信息系系统上，从从小型产产品如手手机、PPDA、数数码产品品、e-Boook，到到中型产产品如车车载导航航仪、游游戏机、家家用电器器、工控控仪器，再再到大型型产品如如POSS系统、公公共查询询系统、便便携电脑脑、医疗疗仪器以以及电视视新闻节节目中常常用的触触摸式PPDP上上都可以以看到触触摸屏产产品。随随着iPPhonne手机机的推出出，在手手机上应应用触摸摸屏已成成为一种种流行风风尚，加加之触摸摸屏在车车载导航航仪GPPS上的的应用，因因此对触触摸屏的的需求越越来越大大，其市市场前景景十分可可观
2、。 近年来，触触摸屏在在消费类类电子产产品的应应用越来来越广泛泛，特别别的iPPhonne的推推出，极极大地刺刺激了触触摸屏在在手机上上应用的的力度，根根据DiispllaySSearrch最最新出版版的20010年年触摸屏屏市场分分析报告告，触摸摸屏在如如手机、媒媒体播放放器与导导航仪等等手持式式装置渗渗透率增增长相当当快速，在在接下来来几年，我我们可以以看到触触摸屏在在较大尺尺寸应用用如一体体电脑、上上网本/平板电电脑、教教育与培培训、公公共信息息广告牌牌与自主主登机等等方面也也会有很很好的成成长。触触摸屏已已成为数数十亿美美元的产产业，而而且仍处处于高度度成长中中，这也也是大家家关注触触
3、摸产业业的主要要因素。220099年全球球触摸屏屏产值达达43亿亿美元，估估计20016年年将成长长到1440亿美美元，年年复合成成长率达达18%。 手机仍是触触摸技术术最主要要应用，DDispplayySeaarchh估计220100年将有有三分之之二触摸摸屏应用用于手机机，20010年年估计有有5.331亿只只新手机机有触摸摸功能， 1电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 较去年成长长41%。20009年年触摸手手机占所所有手机机的255.6%，预测测到20016年年超过550%的的手机将将拥有触触摸功能能。 此外，DiispllaySSearrch预预测触摸摸技术在在上网本本和平板
4、板电脑中中的应用用将在220100年后快快速成长长，从220100年1百百万片左左右规模模，20016年年快速成成长到55千万片片；同时时触摸技技术在数数字相机机、摄录录像机的的应用也也将有不不错的成成长。另另外随着着触摸技技术在高高穿透率率、低能能耗和手手势识别别发展更更出色，将将使得触触摸技术术在如电电子书、赌赌博性游游戏机等等应用做做进一步步渗透。 23年前前，电阻阻式触摸摸屏长期期占有超超过700比例例的绝对对优势。随随着20007年年iPhhonee的成功功推出，电电容式触触摸屏在在整个市市场的影影响力迅迅速提高高。20010年年iPaad上市市后，电电容式触触摸屏的的地位进进一步飞
5、飞跃提高高。 美国DissplaaySeearcch的公公司预测测称，220100年，随随着智能能手机市市场的扩扩大及iiPadd的面世世等，“电容式式触摸屏屏将与电电阻式触触摸屏易易位”。到220166年，电电容式触触摸屏“将超过过50”。无疑疑多点式式电容触触摸屏将将是触摸摸屏技术术的未来来一段时时间的主主流。 第二章 项项目选址址和建设设条件 2.1 项项目选址址 本项目建设设在位于于芜湖经经济技术术开发区区的“长信科科技工业业园”内，该该园区内内已建有有LCDD用、触触摸屏用用ITOO透明导导电玻璃璃生产线线及相关关配套设设备，需需要新建建厂房。 2.2 建建设条件件 2电电容式触触摸
6、屏项项目 可可行性研研究报告告 2.2.11 厂址址方案 芜湖经济技技术开发发区位于于芜湖城城市东部部和北部部，是119933年4月月经国务务院批准准设立的的国家级级经济技技术开发发区，现现规划面面积1222平方方公里，是是目前我我国中部部地区非非省会城城市唯一一的国家家级经济济技术开开发区。区区内设有有国家级级出口加加工区、国国家级高高新技术术创业服服务中心心、国家家级汽车车零部件件出口基基地、国国家级汽汽车电子子产业园园。 芜湖市濒临临长江，位位于长江江三角洲洲西端，是是沿江一一座重要要的港口口城市，素素有“长江巨巨埠，皖皖之中坚坚”的美誉誉。芜湖湖辖三县县四区，两两个开发发区，面面积33
7、317平平方公里里，其中中市区面面积7220平方方公里。全全市总人人口2330万，其其中市区区人口1103万万。芜湖湖临江近近海、居居中靠东东、承东东启西、连连南接北北，是贯贯通华东东、华南南、华中中、华北北地区的的重要交交通枢纽纽，区位位优势十十分突出出。4条条高速公公路、55条铁路路在此交交汇，并并拥有长长江溯江江而上最最大的公公铁两用用长江大大桥,可可直达北北京、上上海、杭杭州、温温州、广广州、厦厦门、福福州、西西安、南南昌等地地；国家家级对外外开放港港口芜湖湖港是长长江溯江江而上的的最后一一个深水水良港，是是中国内内河运输输的主枢枢纽港；芜湖距距南京禄禄口国际际机场和和合肥骆骆岗机场场
8、均约990分钟钟车程,交通运运输条件件十分优优越。 2.2.22 气候候条件 厂址气候类类型属于于北亚热热带东亚亚季风气气候。 气 温: 年平均均最高温温度 223.33C年平均最低低温度 11.5C气 压： 年平均均最大值值 1006KPPa 年平均最小小值 1105KKpa 3电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 湿 度： 年平均均最大值值 811% 年平均最小小值 775% 降雨量： 年平均均降雨日日 1223日 年平均降雨雨量 111699.3mmm24小时最最大降雨雨量 2245.1mmm降雪量： 年平均均降雪日日 100日 基本雪载荷荷 0.4KNN/m22 风 力： 全年主
9、主导风向向 东风风 年平均风速速 8.64kkm/hh年平均最大大风速 10.8kmm/h年平均最小小风速 6.884kmm/h基本风压 0.335KNN/m22 其 他： 冻土深深度 111cmm地表水深度度 0.6m地震烈度 7度 2.3 项项目相关关配套条条件 2.3.11原辅材材料供应应 1、超薄浮浮法玻璃璃 高档超薄电电子玻璃璃主要从从国外进进口，供供应商有有日本板板硝子、日日本旭硝硝子等；目前国国内超薄薄玻璃生生产企业业有洛玻玻、浙玻玻、南玻玻集团等等，原材材料供应应有保证证，本公公司与上上述公司司已建立立了成熟熟的合作作关系。 2、其他材材料 44电容式式触摸屏屏项目 可行性性研
10、究报报告 本项目所用用光刻材材料与LLCD显显示器所所有的材材料基本本相同，在在市场上上均可购购得。 2.3.22项目所所需动力力 1、 供电电 该项目拟新新建车间间位于芜芜湖经济济技术工工业区，区区内电力力设施完完善，供供电电源源条件优优越，供供电线路路引接方方便。该该项目高高压电源源为一路路3万KKV，供供电的可可靠性有有保障。 2、供水 市政给水管管网、生生产、生生活、消消防给水水环状管管网。从从市政给给水管网网直接接接到园区区给水环环网管网网上，供供园区生生产、生生活及消消防等用用水。园园区给水水环状管管网管径径为DNN3000，采用用生产、生生活、消消防合并并的给水水方案，各各用水点
11、点就近接接入，即即可满足足生产、生生活及消消防用水水的需要要。 第三章 建建设方案案 3.1 项项目组成成 本项目建设设年产220000万只中中小尺寸寸电容触触摸屏，建建设期两两年。主主要工程程包括厂厂房及道道路建设设、电容容式触摸摸屏生产产线、玻玻璃清洗洗线、净净化空调调工程、纯纯水及电电力等配配套辅助助工程、镀镀膜生产产线、电电容式触触摸屏生生产线、净净化工程程等生产产配套设设施以及及员工宿宿舍楼和和食堂等等相应生生活配套套设施。 3.2 产产品方案案及市场场目标 3.2.11 产品品方案 5电容容式触摸摸屏项目目 可行行性研究究报告 本项目产品品为多点点电容式式触摸屏屏。 该产品的技技术
12、都涉涉及到真真空镀膜膜技术和和精细微微电子光光刻技术术（类似似应用在在IC、LLCD领领域的刻刻蚀技术术）。本本公司从从事真空空镀膜已已有十余余年的时时间，对对ITOO、SiiO2以以及金属属薄膜的的镀膜有有着坚实实的技术术基础和和丰富的的经验。光光电子刻刻蚀技术术、FPPC贴合合和玻璃璃贴合在在LCDD和CFF行业领领域已得得到广泛泛的应用用，技术术也非常常成熟，可可以在短短期内掌掌握以及及技术整整合。 3.3.22 市场场目标 产品的目标标定位为为中小尺尺寸电容容式触摸摸屏，主主要应用用领域为为：手机机、GPPS、电电子书、MMP4/MP55、数码码相机、工工控仪器器等，也也可以根根据市场
13、场情况生生产100英寸左左右触摸摸屏。 3.3 土土建工程程 3.3.11 项目目土建内内容 生产车间：新建一一幢三层层厂房，单单层建筑筑面积约约为50000MM2，三三层总建建筑面积积约为1150000M22；变电电所：新新建一变变电所，尺尺寸为220M20MM，建筑筑面积为为4000M2。生生活设施施：新建建三栋技技术管理理人员和和员工宿宿舍楼、食食堂等相相关生活活设施。 3.4公用用辅助工工程 3.4.11 给排排水工程程 1用水量量。 本本项目年年用水量量为32283220吨。 2 给水水系统 给水系统包包括：市市政给水水管网、生生产、生生活、消消防给水水环状管管网。从从 6电容式触触
14、摸屏项项目 可可行性研研究报告告 市政给水管管网直接接接到园园区给水水环网管管网上，供供园区生生产、生生活及消消防等用用水。园园区给水水环状管管网管径径为DNN3000，采用用生产、生生活、消消防合并并的给水水方案，各各用水点点就近接接入，即即可满足足生产、生生活及消消防用水水的需要要。 3.4.22 排水水工程 1、园区排排水采用用雨、污污分流制制。 2、雨水经经设置在在道路两两侧的雨雨水口收收集后排排入园区区雨水管管网进行行外排。 3、生活粪粪便污水水经化粪粪池预处处理后排排入厂区区污水管管网，其其中生产产废水（污污染废水水）通过过废水管管道收集集后排到到厂区污污水处理理站，处处理达标标后
15、直接接外排，其其他生产产废水（清清洁废水水）通过过厂区污污水管网网收集后后直接外外排。 3.4.33 供电电 3.4.33.1 供电及及负荷情情况 本项目设备备总安装装容量按按40000kWW。考虑虑到明年年扩容使使用，该该项目高高压电源源为3万万kV的的专用线线，供电电的可靠靠性有保保障，用用电设备备负荷等等级均为为类负荷荷，设备备电压为为3800V/2220VV，全厂厂无高压压用电设设备。 本项目新建建变电所所一座,第一期期设2台台变压器器SG110-112500 kVVA /10 kV /0.4kVV ,高高压开关关柜JYYN2-28型型5台，低低压配电电柜GCCS型115台。 动力电源
16、为为3800V/2220VV三相四四线加PPE线制制，引自自变电所所低压配配电室，采采用VVV22铜铜芯铠装装电缆埋埋地引入入,埋深深不小于于8000。配电电方式采采用放射射式，树树干式或或两者结结合的方方式供电电。用电电设备采采用GGGK2型型动力配配电柜在在小区域域内集中中控制，对对容量大大于300kW（含含30kkW）的的电动机机采用QQCK22 7电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 型软起动器器来控制制它的运运行情况况。对成成套设备备随机带带有电气气控制柜柜的，本本设计只只提供电电源进线线短路保保护。 3.4.33.2 防雷与与接地 该项目的建建、构筑筑物均属属类防雷雷，对高高
17、度大于于10米米的建、构构筑物在在其顶部部设避雷雷带或避避雷针作作为防雷雷保护，其其接地电电阻不大大于4欧欧姆。 为防止雷电电波高电电位侵入入，各建建筑物的的电源进进线处设设重复接接地，其其接地电电阻不大大于4欧欧姆。 本工程在各各建、构构筑物内内做等电电位联接接，将各各种工艺艺水暖管管线、建建筑物金金属构件件等都汇汇接到接接地母排排上互相相联通，部部分车间间做防静静电处理理，要求求接地电电组不大大于4欧欧姆。 3.4.44 空调调工程 根据工艺专专业提供供的要求求，本次次项目在在外包装装、办公公等辅助助生产区区设置舒舒适性空空调，在在主生产产区、上上片区、卸卸片区设设置洁净净式空调调，其中中
18、主生产产区为千千级、工工艺关键键区为百百级。 3.5环保保、消防防、安全全、卫生生 在厂房总图图设计中中，严格格按建建筑设计计防火规规范要要求布置置建筑物物，确保保防火间间距和消消防通道道符合规规范的要要求。为为创造良良好的厂厂区生态态环境，除除在生产产工艺上上采取根根本措施施的同时时，在总总平面设设计中，一一方面在在布置建建构筑物物时巧妙妙利用风风向，创创造自然然通风及及采光条条件，以以减少污污染物的的影响；另一方方面加强强厂区绿绿化设计计，注重重高大乔乔木的培培育，发发挥绿化化的吸尘尘、降噪噪、减振振、净化化还击国国内的生生态效益益。 8电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 第四章
19、环环境保护护与综合合利用 4.1执行行标准及及排放标标准 4.1.11执行标标准 1、环境境空气质质量标准准三级级标准GGB30095-19996； 2、地面面水环境境质量标标准类标准准GB338388-20002； 3、城市市区域环环境噪声声标准33类GBB30996-119933； 4、中华华人民共共和国环环境保护护法； 5、中华华人民共共和国水水污染防防治法； 6、中华华人民共共和国大大气污染染防治法法； 4.1.22 排放放标准 1、大气气污染物物综合排排放标准准GBB162297-96； 2、污水水综合排排放标准准（GGB89978-19996）； 3、工业业企业厂厂界噪声声标准类G
20、B12348-90 ； 4、饮食食业油烟烟排放标标准GGB18848-20001。 4.2主要要污染源源污染物物及其治治理措施施 4.2.11废水 该项目生产产废水来来自清洗洗机清洗洗废水和和脱膜、蚀蚀刻的酸酸碱废液液。 清洗废水中中主要污污染物为为SS。清清洗用水水为纯水水，系本本厂自制制，制取取工艺为为：砂滤滤碳滤反渗透透树脂交交换。清清洗废水水中SSS很低，一一次清洗洗SS浓浓度不会会超过440mgg/L，故故项目排排放的清清洗废水水可满足足污水水综合排排放标准准(GGB89978-19996)中中一级排排放标准准。 99电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 酸碱废液采采用专业业处理
21、后后，PHH达标后后排放，故故不会对对环境产产生不利利影响。 4.2.22废气 由项目工艺艺流程可可知，该该项目无无生产工工艺废气气产生。 4.2.33噪声 本项目冷却却塔声源源噪声775dBB(A)，拟建建于车间间东侧，由由于周围围厂房隔隔阻，对对厂界噪噪声也无无明显影影响。采采用类比比分析，仅仅就该项项目来说说，该公公司的厂厂界可达达到工工业企业业厂界噪噪声标准准(GGB1223488-900)中类标准准。 4.2.44 固废废 该项目的少少量废品品玻璃片片，由废废品回收收公司派派车上门门收购，故故本项目目产生的的废玻璃璃不会对对周围环环境产生生不利影影响。 4.2.55 保护护措施 1大
22、部分分冷却用用的DII水都可可以循环环使用，循循环使用用过的水水无需处处理即能能达到国国家标准准规定的的排放标标准。 2尽管设设备产生生的噪音音低于660分贝贝，达到到国家 “工业企企业厂界界噪声标标准”GB1123448-990二类类标准。 4.3 环环境影响响综合评评价 严格执行环环境保护护法、大大气环境境质量标标准、地地面水环环境质量量标准、环环境噪声声污染防防治条例例等环环境保护护法律、法法规，依依法管理理，强化化环境保保护措施施。“三废”必须经经处理达达标后才才能排放放。 第五章 节节能分析析 10电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 5.1 适适用法律律法规 1、中华华人民共共
23、和国节节约能源源法 2、企业业能量平平衡通则则GBB34884-883 3、综合合能耗计计算通则则GBB25889-887 4、工程程设计节节能技术术暂行规规定GGBJ66-855 5、工业业管道绝绝热工程程设计规规范GGB5002644-977 6、设备备热效率率计算通通则GGB25588-97 7、评价价企业合合理用电电技术导导则GGB34485-83 8、节约约能源管管理暂行行条例 5.2主要要节能措措施 5.2.11 建筑筑物节能能 1、根据建建筑物功功能要求求，结合合当地风风向、太太阳能辐辐射等气气候条件件及建筑筑物外部部空间构构成情况况，合理理确定建建筑面积积、朝向向、体形形、间距
24、距、层高高，使用用节能型型建筑材材料。 2、充分利利用自然然条件，降降低电耗耗。在满满足工艺艺生产的的情况下下，建筑筑物尽量量采用自自然采光光和自然然通风，以以降低日日常照明明和通风风用电。 5.2.22 生产产节能 1、生产车车间、公公用工程程、各类类库房、理理化检测测、生产产管理布布置合理理，最大大限度的的减少生生产环节节的运输输能耗。总总图布置置合理紧紧凑，物物流通畅畅，运输输路线短短捷，减减少往返返运输。 2、在设计计中，严严格遵守守或参照照工程程设计节节能技术术暂行规规定（GGBJ66-855）等节节能规定定，保证证装置的的节能水水平。 11电电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告
25、告 3、生产设设备选用用目前国国内先进进节能型型产品，能能耗量低低。 4、尽可能能缩短供供水、排排水等管管道路径径，选择择合理的的供水位位置，尽尽量降低低能耗。动动力设备备所需的的冷却水水采用循循环使用用方式，节节约水资资源； 5、冷冻机机、空压压机、水水泵、空空调设备备采用有有关参数数监测和和自动控控制调节节，确保保设备在在高效率率下运行行。 第六章 劳劳动安全全与职业业卫生 6.1 依依据标准准 1、工业业企业设设计卫生生标准（TTJ211-20002）。 2、工业业企业厂厂内运输输安全规规程（GGB43387）。 3、机械械设备防防护罩安安全要求求（GGB81196）。 4、建筑筑设计防
26、防火规范范（GGB5000166-20006）。 5、生活活饮用水水卫生标标准（GGB57749-85）。 6、建筑筑抗震设设计规范范（GGBJ111-889）。 7、建筑筑物防雷雷设计规规范（GGB5000577-944）。 8、爆炸炸和火灾灾危险环环境电力力装置设设计规范范（GGB5000588-922）。 9、建筑筑采光设设计标准准（GGB/TT500033-20001）。 10、建建筑照明明设计标标准（GGB5000344-20004）。 11、工工业企业业噪声控控制设计计规范（GGBJ887-885）。 12、采采暖通风风与空气气调节设设计规范范（GGB5000199-2000300
27、）。 13、国务务院关于于加强防防尘防毒毒工作的的决定。 12电电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 14、轻工工业劳动动保护条条例。 6.2工程程特征 本项目生产产过程中中无特殊殊作业，55采用的的工艺成成熟可靠靠，没有有有毒有有害的，需需要特殊殊保护的的工段，严严格贯彻彻落实劳劳动部有有关劳动动安全卫卫生的规规章制度度，确保保安全文文明生产产。 6.3建筑筑场地布布置及四四邻情况况 本项目实施施地点周周围皆为为厂房或或交通干干道，交交通便利利，环境境现状良良好，本本次工程程对厂区区四周单单位的劳劳动安全全也不会会产生不不良影响响。 6.4职业业安全危危害因素素分析与与措施 1、在设计
28、计时最大大限度提提高机械械化、自自动化程程度，岗岗位劳动动强度非非常轻。 2、无粉尘尘、无废废气和毒毒气。 3、生产线线上的设设备按工工业企业业噪声控控制标准准设计计，选用用低噪声声设备，对对噪声源源及振动动较大的的设备均均采取消消声、隔隔音、减减震等措措施，并并将泵房房、空调调机组、空空压机等等分开设设置，所所以一般般噪声不不大。 4、车间内内设置工工人休息息（更衣衣）室，卫卫生间，并并对之实实行定期期消毒处处理。生生产人员员按规定定穿戴工工作服、帽帽、口罩罩等进入入工房。 5、严格控控制净化化区人员员的进入入，并按按规定要要求换鞋鞋、更衣衣，严格格执行操操作规程程，确保保产品质质量。 6.
29、5预期期效果 由于公司生生产经验验和管理理经验丰丰富，科科学合理理的劳动动安全卫卫生措施施的实施施，对员员工的身身心健康康和企业业的安全全生产有有良好的的促进作作用。 13电电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 6.6 劳劳动定员员 本项目岗位位定员预预测为3300人人。其中中管理技技术人员员90人人，生产产工人2210人人。 第七章 项项目实施施进度 7.1 项项目实施施进度安安排表 工期 序号 项目 / 进度（月月） O+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 1 可研报告审审批 2 设备选型 3 厂房、净化化工程 4 生产线建设设 5 配套设备建
30、建设 一期 6 试生产 工期 序号 项目 / 进度（月月） T+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 1 生产线建设设 2 配套设施建建设 3 生活设施建建设 4 试生产 本项目建设设分两期期进行，第第一期工工程主要要为触摸摸屏车间间建设，包包括项目目立项、生生产设备备的选型型、车间间厂房工工程建设设和触摸摸屏设备备采购、设设备安装装调试、生生产等；第二期期工程为为包括配配套镀膜膜生产线线建设、增增加触摸摸屏生产产线，相相应生活活配套设设施建设设。项目目总建设设期为二二年。 14电电容式触触摸屏项项目 可可行性研研究报告告 第八章 投投资估算算与资金金筹措
31、 8.1 建建设投资资估算 8.1.11 估算算依据及及说明 1、建设投投资中的的各项费费用及取取费标准准均依倨倨新执行行的中国国轻工协协会 轻工业业工程设设计概算算编制办办法（QQBJSS10-20005）和和轻工工业建设设项目投投资估算算办法。 2、各种设设备价格格按各专专业及厂厂方提供供的有关关数据计计算。引引进设备备价格为为CIFF，各种种从属费费用及税税额均按按（QBBJS110-220055）中规规定计取取。国产产设备价价格中含含设备运运杂费、备备品备件件费、工工器具购购置费等等。 3、公用工工程及环环境工程程均按本本项目所所需完善善配套的的工程内内容估算算工程费费用。 4、建设单
32、单位管理理费（含含工程招招投标等等费用）按按第一部部分工程程费用的的1%计计算，工工程监理理费按第第一部分分建筑安安装工程程费用的的2%计计取，联联合试运运转费按按设备购购置费的的1%估估算，职职工进厂厂费、培培训费等等第二部部分其它它费用均均参照（QQBJSS10-20005）有有关规定定计取。工工程勘察察设计费费依据工工程勘察察设计收收费标准准（20002年年修订本本）估算算（适当当降低费费率）。 5、引进工工程基本本预备费费按引进进工程费费用的11%估算算，国内内配套工工程基本本预备费费按国内内配套工工程费用用的8%估算。 8.1.22 建设设投资 本项目建设设投资总总额为3301558
33、.448万元元（含引引进设备备直接用用外汇222077.000万美元元和费用用36.11万万美元，合合计22243.11万万美元，人人民币:美元 15电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 =1:7）。 建设投资构构成分析析见下表表： 单位：万元元 序号 项目名称 金 额 构成比例 其中含外币币（万美美元） 建设投资 301588.688 100% 2243.11 1 建筑工程投投资 3303.60 10.955% 2 设备购置投投资 232977.000 77.255% 2207.00 3 安装工程投投资 1001.82 3.32% 4 其它辅助工工程配套套 1757.11 5.83% 1
34、1.699 5 基本预备费费 799.115 2.65% 24.422 建设投资在在建设期期2年内内投入。 8.1.33 流动动资金投投资 流动资金采采用分项项详细估估算法，根根据本项项目原材材料供应应及产成成品销售售情况，估估算正常常年流动动资金需需要额为为29008万元元，其中中铺底流流动资金金8722万元。流流动资金金在项目目投产后后第一年年投入223999万元，达达产后增增投资加加流动资资金投入入5099万元。 8.2 总总投资及及资金筹筹措 项目总投资资为3330666.688万元，全全部利用用公司本本次股票票发行超超募资金金。 第九章 财财务评价价 9.1 财财务评价价依据及及说明
35、 1财务评评价方法法按国家家计划委委员会建建设项目目经济评评价方法法与参数数 16电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 （第三版）及及原中国国轻工总总会建建设项目目经济评评价方法法轻工行行业实施施细则进进行编制制。 2本项目目财务评评价指标标拟参照照建设设项目经经济评价价方法与与参数（第第三版）中中相关行行业的测测算结果果，即税税前基准准财务内内部收益益率133%、项项目资本本金税后后基准财财务内部部收益率率14%，以此此作为本本项目基基准对照照指标。 3本项目目拟定建建设期二二年，投投产期11年，产产量达到到产品设设计规模模的800%, 达产计计算期取取9年，项项目总计计算期为为12年年
36、。 9.2 财财务效益益分析 9.2.11财务评评价 （1）财务务评价的的依据及及说明 现行国家增增值税法法、所得得税法等等有关文文件和经经济法规规。 （2）经济济效益指指标汇总总表 单单位:万万元 序号 经济效益指指标名称称 单位 指标值 备注 1 工程总投资资 万元 33,0666.668 1.1 固定资产投投资总额额 万元 30,1558.668 1.2 流动资金投投资 万元 2,9088.000 其中 铺底底流动资资金 万元 872.440 2 报批项目总总投资 万元 31,0331.008 3 年销售收入入 万元 30,7669 达产期 4 年总成本费费用 万元 21,3668 达产
37、 5 利润总额 万元 9,1277 6 年利税总额额 万元 9,4011 达产期 8 年税后利润润 万元 7,7588 所得税率115% 9 财务评价指指标 9.1 静态指标 17电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 9.1.11投资净利润润率 % 23.466 9.1.22投资回收期期（除建建设期） 年 3.37 所得税后 9.1.33盈亏平衡点点 % 37.822 9.2 动态指标 9.2.11财务内部收收益率 % 26.688 所得税后 9.2.22累计净现值值（100%） 万元 18,6000 所得税后 9.3不确确定性分分析 9.3.11 盈亏亏平衡分分析 A盈亏平平衡点=固定成
38、成本/（销销售收入入-可变变成本-销售税税金）=37.82% B分析：当生产产能力达达到377.822%时企企业即可可保本，说说明项目目对开工工不足具具有较强强的抗风风险能力力。 C. 正常常年盈亏亏平衡分分析图 0500001100000155000020000022500003000000350000001000生产能能力（%）销售售收入总总成本费费用（万万元）销销售收入入总成本本费用可可变成本本固定成成本 9.3.22 敏感感性分析析 A敏感因因素的选选择，在在本项目目运营全全过程中中，销售售价格、建建设投资资、经营营成本三三项因素素对项目目影响较较大，因因而选择择这三项项因素为为分析对
39、对象，当当各因素素各自发发生100%不利利变化时时，研究究各因素素对项目目税前经经济效益益的影响响。 B敏感性性分析表表见下表表 188电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 项 目 财务内部收收益率（%） 投资回收期期（年） 行业评价指指标 13 10 基本方案 26.688 3.37 销售价格 -10% 20.166 -6.522 4.41 +1.044 建设投资 +10% 26.211 -0.477 3.64 +0.277 经营成本 +10% 23.299 -3.399 3.94 +0.577 C分析 从以上计算算分析，三三项因素素中销售售价格较较为敏感感，经营营成本次次之，投投资成本
40、本因素影影响相对对小一些些。当销销售价格格减少110%时时，内部部收益率率为200.166%，下下降了66.522百分点点，但仍仍高于113%的的行业指指标，更更高于110%的的社会平平均折现现率，也也优于现现行银行行存贷款款利率；投资回回收期为为4.441年，增增加了11.044年，也也短于于于行业指指标，说说明项目目还是有有较强的的抗风险险能力。 需要提请提提醒注意意的是： 1、电容触触摸屏作作为公司司新产品品，产品品销售价价格的稳稳定、市市场客户户的开拓拓是这个个项目能能否成功功的最关关键因素素。 2、经营成成本变化化中比例例较大的的是原辅辅材料采采购成本本、水电电成本，进进一步优优化工
41、艺艺节能降降耗、关关注原材材料价格格波动并并及时制制定合理理的采购购策略事事关重要要。 3、本项目目固定资资产投资资较大，需需要精心心策划，降降低投资资建设成成本，确确保项目目顺利进进行。 9.4主要要风险因因素分析析 （1）市场场竞争风风险 随着苹果公公司电容容式触摸摸屏手机机的成功功推出，电电容屏的的未来市市场巨大大，目前前看好电电容式触触摸屏市市场的企企业较多多，吸引引了不少少企业跟跟进投资资，希望望分得市市场一杯杯羹，电电容式触触摸屏未未来市场场竞争将将不可避避免。因因此， 19电容式式触摸屏屏项目 可行性性研究报报告 公司必须根根据自身身特点充充分估计计市场竞竞争风险险，做好好应对激
42、激烈的市市场竞争争准备。 （2） 技技术风险险 尽管本公司司从事电电阻式触触摸屏研研发和生生产多年年，具备备一定的的技术和和市场优优势，但但电容式式触摸屏屏是公司司的新产产品，虽虽然公司司为此进进行了一一定时间间的跟踪踪研究以以及人才才储备，但但电容式式触摸屏屏存在一一定的技技术门槛槛、专利利保护等等。如果果公司不不能及时时解决生生产中的的技术工工艺问题题，或者者不能及及时技术术进步来来适应配配套企业业的技术术要求，会会造成市市场波动动，存在在一定技技术进步步风险。 （3）人才才风险 十多年的运运作本公公司拥有有一支特特别能战战斗的技技术人才才队伍，公公司通过过合理的的股权结结构和薪薪酬体系系
43、、为骨骨干员工工提供良良好的工工作环境境和发展展空间。但但电容屏屏的技术术要求与与公司现现有产品品还存在在一定差差异，需需求的人人才知识识、经验验结构也也不完全全相同，尽尽管公司司对电容容式触摸摸屏方面面的人才才队伍的的提前进进行了储储备，仍仍存在技技术人员员不足的的风险。 （4）市场场开拓风风险 电容式触摸摸屏市场场客户和和公司现现有客户户有一些些交叉，但但存在较较大的差差异，与与配套企企业的业业务合作作模式也也不同，这这对公司司营销是是个挑战战，公司司面临能能否建立立与规模模相适应应的营销销团队的的风险。 （5）新产产品规模模发展导导致的管管理风险险 本次投资项项目按计计划实施施后，电电容式触触摸屏可可能成为为公司未未来主要要利润增增长点之之一，公公司的产产销规模模将有较较大幅度度的增长长，这些些重大的的变化对对公司