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1、 弗布克克精细化管管理全案系系列仓储物流精精细化管理理全案（超值珍藏藏版）（配套光盘盘） 李育蔚 编著著北 京目 录第1章 仓储物流流管理组织织与岗位职职责设计71.1 仓储物物流管理组组织架构设设计71.1.11 大型型企业仓储储部组织结结构设计示示范71.1.22 中小小型企业仓仓储部组织织结构设计计示范81.1.33 连锁锁商业企业业仓储部组组织结构设设计示范91.1.44 电子子商务企业业仓储部组组织结构设设计示范91.1.55 物流流企业仓储储部组织结结构设计示示范101.1.66 制造造企业仓储储部组织结结构设计示示范111.2 仓储管理理职能与责责权121.2.11 仓储储管理职
2、能能121.2.22 仓储储管理责权权14第2章 仓储规划划设计精细细化管理162.2 仓储规划划设计管理理制度162.2.11 仓储储战略规划划制度162.2.22 仓储储业务规划划制度20第3章 仓储物资资验收精细细化管理253.2 物资验收收管理制度度253.2.11 物资资入库验收收管理制度度253.2.33 危险险品入库验验收管理制制度303.3 物资验验收管理表表单333.3.11 到货货交接单333.3.22 物资资验收单333.3.3 退货登登记表343.3.44 紧急急放行申请请表343.3.55 物资资验收单汇汇总表35第4章 仓储物资资入库精细细化管理364.2 物资入库
3、库管理制度度364.2.11 物资资接货管理理制度364.2.33 成品品入库管理理规定404.3 物资入库库管理表单单424.3.11 物资资接收单424.3.22 物资资入库通知知单434.3.33 物资资接运记录录单434.3.44 物资资入库日报报表444.3.55 物资资编码登记记表444.3.66 储位位安排记录录表45第5章 仓库物资资存储精细细化管理465.2 物资存储储保管制度度465.2.11 仓库库物资日常常管理制度度465.3 物资存储储管理表单单505.3.11 仓库库巡检记录录表505.3.22 仓库库温湿度记记录表515.3.33 仓库库货物保管管台账515.3.
4、44 货物物保养记录录表525.3.5 仓仓库物资报报损表525.3.66 仓库库5S检查表表52第6章 仓库物资资盘点精细细化管理556.2 物资盘盘点管理制制度556.2.11 物资资盘点管理理制度556.3 物资盘点点管理表单单586.3.11 物资资盘点卡586.3.22 物资资盘存单586.3.33 物资资盘点记录录表596.3.44 盘盈盈盘亏记录录表596.3.55 物资资盘点更正正表606.3.66 盘点点与账面调调节表60第7章 仓储成本本控制精细细化管理617.2 仓储成本本管理制度度617.2.11 仓库库存量控制制制度617.2.33 库存存呆废料管管理制度647.3
5、仓库成本本管理表单单677.3.11 库存存计划表677.3.22 存货货调节表677.3.33 库存存月报表687.3.44 货物物存量明细细表687.3.55 安全全存量预警警表697.3.66 滞料料处理记录录单697.3.77 货物物用量差异异反映表697.3.88 呆滞滞物资处理理汇总表70第8章 仓储物资资出库精细细化管理718.2 物资出库库管理制度度718.2.11 物资资出库管理理制度718.2.3 订订单发货管管理办法748.3 物资出库库管理表单单778.3.11 物资资提货单778.3.22 仓库库发货通知知单778.3.33 货物物包装记录录表788.3.44 仓库库
6、发货日报报表79第9章 装卸搬运运作业精细细化管理809.2 装卸搬运运管理制度度809.2.11 装卸卸搬运工作作制度809.3 装卸搬运运管理表单单849.3.11 入库库卸车记录录表849.3.22 出库库装车记录录表849.3.33 装卸卸搬运费用用报表85第10章 物资运运输配送精精细化管理8610.3 物资运运输配送管管理制度8610.2.1 物物资配送管管理制度8610.2.4 运运输车辆管管理制度9010.3 物资运运输配送管管理表单9510.3.1 仓仓库配货单单9510.3.2 拣拣货记录表表9610.3.3 运运输通知单单9610.3.4 运运输记录表表9710.3.5
7、货货物交接单单9710.3.6 配配送订货单单9810.3.7 交交运物品清清单9810.33.8 货物运输输回执单9910.3.9 运运输车辆管管理表10010.3.10 货物中转转记录表102第11章 仓库安安全精细化化管理10311.2 仓储安安全管理制制度设计10311.2.1 物物资安全管管理规范10311.33 仓储储安全管理理表单10611.3.1 仓仓库值班记记录表10611.3.2 安安全检查记记录表10711.33.3 安全事故故记录表10811.3.4 安安全事故调调查表108第12章 仓储信信息精细化化管理10912.22 仓储储信息管理理制度设计计10912.2.1
8、仓仓储信息管管理制度10912.2.2 订订单信息处处理制度112第第13章 仓储人人员精细化化管理11413.2 仓储人人员管理制制度设计11413.2.1 仓仓储人员招招聘管理制制度114113.2.4 仓仓储安全培培训管理办办法11713.3 仓储人人员精细化化管理表单单12113.3.1 仓仓储人员需需求计划表表12113.33.2 仓储人员员招聘申请请表12213.3.3 仓仓储人员录录用通知书书12313.3.4 仓仓储人员培培训计划表表12413.33.5 仓储人员员考勤汇总总表12413.3.6 员员工违纪处处分通知单单125第1章 仓储物流管理组织与与岗位职责责设计1.1 仓
9、储物流管管理组织架架构设计1.1.11 大型型企业仓储储物流管理理组织结构构设计示范范大型企业的的仓储物流管管理组织，一一般管辖多多个仓库，每每个仓库内内部组织结结构齐全。下下面是大型型企业仓储储物流管理理组织架构构范例，供供读者参考考。1.1.22 中小小型企业仓仓储物流管管理组织结结构设计示示范中小企业的的仓储物流管管理组织结结构较为简简单，可以以按照职能能或存储对对象来划分分组织结构构。1按照职职能划分按照职能划划分组织结结构，是指指将仓储物物流组织的主导业务务分解成多多个环节，每每个环节的的业务由相相应的职能能小组负责责执行，具具体组织结结构范例如下图图所示。2按照存存储对象划划分按照
10、存储对对象划分组组织结构，是是指根据企企业生产、经经营的需要要，将不同同的物资分分别存放在在不同的仓仓库，然后后相应地设设置职能工工作组和工工作人员，具具体组织结结构范例如下图所示。1.1.33 连锁锁商业企业业仓储物流流管理组织织结构设计计示范连锁商业企企业仓储物物流管理组组织结构设设计范例如下图所示。1.1.44 电子子商务企业业仓储物流流管理组织织结构设计计示范电子商务企企业可以分分为企业对对企业和企企业对顾客客两种类型型。在实际际运营过程程中，电子子商务企业业通过网络络实现交易易后，还需需要通过一一个响应及及时、配送送高效的物物流系统完完成交付。物物流活动的的效率将直直接影响企企业的交
11、易易实现和服服务水平。一一般情况下下，电子商商务企业的的仓储物流流管理组织织结构设计计范例如下图所示。1.1.55 物流流企业仓储储物流管理理组织结构构设计示范范较为典型的的物流企业业仓储物流流管理组织织结构设计计范例如下下图所示。1.1.66 制造造企业仓储储部组织结结构设计示示范制造企业仓仓储物流管管理组织结结构设计范范例如下图图所示。1.2 仓储管理理职能与责责权1.2.11 仓储管管理职能仓储部主要要负责企业业各类原材材料、辅料料、产成品品、零部件件和设备等物物资的入库库、保管、库库存控制、出出库和配送等管管理工作，以以便为企业业生产经营营活动的开开展提供保保障，为企企业的发展展提供服
12、务务，其具体体职能包括括以下八大大项。（一）物资资检验1在企业业所采购的的各类物资资、产成品品入库前，对对其进行数数量清点、单单据核对。2检查企企业所购物物资的包装装情况，并并做好记录录。3将入库库前物资检检验的结果果及时反馈馈给采购部部，以便采采购部根据据检验结果果及时做出出相应处理理。（二）物资资出入库管管理1对出入入库前的各各类物资进进行点数或或过磅。2办理各各类物资的的出入库手手续，检查查所需单据据是否齐全全，单据不不全的物资资拒绝出入入库。3严把出出入库物资资的质量关关，具有质质量检验合合格报告书书的物资才才可入库；对出库物物资也要进进行品质检检验，杜绝绝不合格品品投入使用用或流入市
13、市场。4优化出出入库流程程，保证出出入库工作作的准确性性。（三）物资资存储保管管1做好仓仓库规划工工作，包括括规划存放放区域、设设计各类物物资的摆放放规则和位位置、合理理利用仓容容及各类资资源等。2做好各各类物资的的分类存放放、整理和和保管工作作。3做好各各类库存物物资，尤其其是设备、备备件等的保保养工作。4做好库库区的公共共卫生管理理工作（如如防止各类类物资受潮潮、变质等等）。（四）仓库库安全管理理1做好仓仓库的安全全、消防管管理工作。2做好仓仓库防盗管管理工作，保保护仓库财财物不受侵害害。3做好仓仓库危险品品管理工作作，以免因因管理不善善发生安全全事故。（五）物资资定期盘点点1统计每每日出
14、入库库物资数量量，编制统统计日报表表，为采购购、生产等等部门提供供准确的库库存数据。2定期对对库存物资资进行盘点点，记录在在库物资的的各项数据据，定期向向财务部提提交库存盘盘点数据。3妥善处处理库存物物资的盘盈盈、盘亏和和损失等情情况。（六）库存存控制1核定和和掌握各种种物资的储储备定额并并严格控制制，保证库库存的合理理性。2对各类类物资进行行动态管理理，及时提提出采购需需求报告。3及时处处理仓库内内的滞料、废废料。（七）物资资装卸、搬搬运及配送送管理1做好各各类物资的的装卸、搬搬运、出入入库及库内内搬移作业业等管理工工作。2做好各各类物资的的分拣、拆拆包和产成成品的包装装、打包等等管理工作作
15、。3做好库库内物资的的理货、配配货工作，并并及时将物物资送达生生产现场或或指定地点点。4做好叉叉车和运输车辆辆的调度、养养护，监督督驾驶员的的工作。（八）物资资运输管理理1合理调调配货运资资源，保证证货物的及及时交付。2负责运运输车辆的的日常保养养和维护管管理工作。3负责物物流合作方方的选择和和管理工作作。1.2.22 仓储管管理责权仓储部的主主要职责如如下所示。仓储部的权权力如下所所示。第2章 仓储规划划设计精细化化管理2.2 仓储规划设计管管理制度2.2.11 仓储储战略规划划制度制度名称仓储战略规规划制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 为为确保企业业仓储战略略规
16、划与企企业长期经经营、发展展目标的一一致性，提高企业业仓储运营营的经济效效益和客户户满意度，通过分析析企业内部部条件和外外部仓储物物流环境并并合理进行行资源优化化配置，特制定本本制度。第2条 本本制度适用用于企业仓仓储战略规规划过程中中的仓储环环境分析、仓仓储战略目目标确定、仓仓储战略方方案制定、仓仓储战略方方案评价以以及仓储战战略实施控控制等一系系列相关工工作。第3条 各各岗位的管管理职责具具体如下。1. 仓储储总监为仓仓储战略规规划工作的的第一负责责人，全面负责责企业仓储储战略目标标和战略方方针的制定定工作。2. 仓储储部经理和和运输配送送部经理负负责制订仓仓储战略实实施计划，分析仓储储环
17、境并合合理配置资资源，确保仓储储战略的顺顺利实施。3. 仓储储主管为仓仓储战略规规划中各项项职能的执执行者，负责按要要求提供仓仓储服务并并及时向上上级反馈信信息，为企业仓仓储战略的的控制与调调整提供参参考依据。第2章 仓仓储环境分分析第4条 仓仓储环境分分析是企业业正确认识识外部环境境和内部资资源的有效效途径，也是企业业进行仓储储战略规划划的首要步步骤，仓储管理理人员应利利用相关战战略分析工工具对企业业仓储环境境进行分析析。第5条 PPEST模模型主要分分析政治、社社会、经济济和技术四四大因素。采采用此方法法进行仓储储环境分析析时，要点如下下图所示。PEST模模型第6条 SWOTT分析工具具主
18、要对企企业在所处处行业中的的优势、劣劣势、机遇遇和威胁进进行分析和和识别，并依据分分析结果构构建SWOOT矩阵，以作为企企业制定仓仓储战略规规划的依据据。SWOOT矩阵如如下图所示示。SWOT矩矩阵第3章 确定仓储储战略目标标第7条 仓储管理理人员应在在充分理解解企业战略略目标并分析现有有资源的条条件下，对对比各类仓仓储战略的的目标差异异和资源要求求，确定最最适合企业业的仓储战战略目标。第8条 仓储战略略目标的具具体分类说说明如下表表所示。仓储战略目目标分类说说明表目标类型含义适用情况成本最低成本最低即追求仓储系统固定成本与可变成本最低企业客户需求集中、库存政策合理并追求不断降低营运成本时，可
19、以此为目标利润最高利润最高即通过优化仓储设施和仓储网络获得最大利润企业仓储设施完备、仓储网点成熟并追求丰厚利润时，可以此为目标服务最优服务最优指仓储系统的有效性和运输绩效最高、服务水平最佳企业仓储设施完备、运输路线布局合理并追求改进服务水平、树立企业形象时，可以此为目标资产占用最少资产占用最少指企业仓储系统占用的人、财、物的数量最少企业需要降低仓储和物流系统风险、增加总体灵活性并追求不断提高投资水平时，可以此为目标第4章 制定仓储储战略方案案第9条 仓储战略略方案是企企业仓储战战略实施的的具体指引引。在战略略方案制定定过程中，企业应以仓储战略目标为中心，明确仓储战略方针，参考利用仓储环境分析结
20、果，并在基于企业现有资源的基础上明确战略实施的具体措施和步骤。第10条 仓储战战略方案应应包括但不不限于以下下六部分内内容。1战略目目标。2战略方方针。3战略措措施。4战略步步骤。5战略优优胜条件。6战略机机会。第5章 仓储战略略方案评价价第11条 为确保保仓储战略略方案的最最优化，仓仓储管理人人员应严格格遵照企业业“仓储战略略方案评价价指标”的要求，从从仓储发展展的方向性性、仓储战战略目标的的合理性和和仓储战略略方案的可可执行性等等方面对方方案进行评评价。第12条 仓储战战略方案的的具体评价价指标如下下表所示。仓储战略方方案评价指指标一级指标二级指标指标说明仓储发展的方向性仓储物流战略的全球
21、化突破地域、行业的限制，以全国甚至全球为着眼点仓储物流战略的前瞻性既允许物流工作有创造性的发展，又对物流行为有所限制仓储发展的方向性仓储物流模式的差异性企业的仓储模式区别于同类型的其他企业仓储物流管理理念的先进性拥有现代仓储思想、供应链思想、绿色仓储观念等仓储战略目标的合理性与企业目标的一致性仓储战略目标与企业经营、生产目标联系的紧密性成本与服务水平的匹配性以尽可能低的成本实现尽可能优质的服务设施投资的合理性仓储、运输设施建设达到总投资最小、投资回报最大的目的仓储服务水平可度量性货物传递的及时性、可靠性和经济性仓储战略目标的可执行性仓储规划的完整性企业内部仓储管理工作各方面的统一性资源分配的合
22、理性资源在不同业务、部门、仓储活动间分配的合理性仓储组织的整合性仓储组织的系统性、高效性仓储信息系统的完整性仓储信息的可得性、可靠性和及时性等第6章 实施仓储储战略第13条 以下四大大原则必须须贯穿于企企业仓储战战略实施的的所有过程程。1. 适度度合理原则则。2. 统一一领导、统统一指挥原原则。3. 战略略协同原则则。4. 寻求求优势原则则。第14条 企业应通通过对影响响仓储战略略实施的关关键因素进进行控制，确保战略略的实施效效果最优化化，具体影响响因素及其其控制方法法如下。1. 人员员系统控制制，控制方法法如下。（1）选择择或培训能能胜任仓储储战略实施施的领导人人。（2）改变变企业员工工的行
23、为与与习惯，使其易于于接受仓储储战略。2. 组织织结构系统统控制，控制方法法为:建立立和完善仓仓储管理工工作的组织织结构系统统，确保组织织结构、人人员职能与与仓储战略略的相匹配配性。3. 企业业文化系统统控制，控制方法法为:塑造造与企业战战略目标相相一致的企企业文化，使企业员员工共有的的价值观念念和行为准准则能对企企业仓储战战略的实施施起推进作作用。第7章 仓仓储战略调调整控制第15条 企业应把把仓储战略略所产生的的实际效果果与预定目目标和评价价标准进行行比较，以及时发发现偏差，并采取纠纠正措施。具具体的控制制步骤包括括确定仓储储战略控制制标准、衡衡量实际绩绩效和纠正正偏差等。第16条 仓储规
24、划划人员应确确定仓储战战略控制标标准，以此作为为战略控制制的依据。控控制标准应应由定性和和定量两方方面的评价价标准组成成。第17条 仓储规划划人员应依依据控制标标准检查战战略工作的的实际执行行情况，以便与预预期目标相相比并及早早发现问题题。该步骤骤为控制工工作的中心心环节。第18条 衡量实际际绩效后，仓储规划划人员应根根据现有绩绩效的情况况分析出现现偏差的原原因，并采取改改进措施。第8章 附附则第19条 本制度由由仓储部制制定，经分管副副总审批通通过后执行行。第20条 本制度自自颁布之日日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期2.2.22 仓储储业务规划划制度制度名称仓储业务
25、规规划制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的，特制定本本制度。1. 做好好仓储管理理工作，保证仓储储货物能及及时满足企企业生产需需要。2. 保证证货物得到到合理的储储备，加速周转转，节约使用用，降低公司司成本，并提高公公司的经济济效益。第2条 适适用范围本制度适用用于公司各各仓库的设设计规划、业业务规划等等各项管理理工作。第2章 仓仓库业务规规划规范第3条 制制定仓库业业务规划方方案1. 在制制定仓库业业务规划前前，仓储规划划人员必须须制定合理理的业务规规划方案，列出需要要进行规划划的模块和和内容。2. 一般般情况下，仓库业务务规划的内内容包括仓
26、仓库库位规规划、仓库库库存量管管理和控制制规划、仓仓库货物保保管规划、仓仓库账务规规划以及仓仓库安全管管理规划等等。第4条 仓仓库业务规规划审批仓库业务规规划方案制制定完成后后，仓储规划划人员需将将规划方案案呈报仓储储部经理、仓仓储总监等等管理人员员审阅，经确认不不存在问题题后，便可据此此实施业务务规划，并制定各各项作业标标准。第3章 仓仓库库位规规划管理第5条 库库位规划仓库规划人人员应依据据货物出入入库情况、包包装方式等等规划各种种货物所需需库位及面面积，以使库位位空间得到到有效利用用。第6条 库库位配置库位配置应应依照以下下原则进行行。1. 应根根据仓库内内设备如油油压车、手手推车、消消
27、防设施、通通风设备和和电源开关关等设备以以及储运工工具的情况况，合理规划划运输通道道。2. 依据据货物的属属性（组别）分区存放放，同类货物物也应按合合格品、待待检品和不不合格品分分区存放以以利管理。出出入频繁的的货物应放放置于进出出便捷的库库位。3. 作业业人员必须须将货物的的名称、规规格、批号号、数量和和存放库位位等信息标标明于料卡卡或库位配配置图上，以便随时时了解库存存动态。第7条 货货物堆放入库管理人人员和仓库库管理人员员应依据货货物的数量量、特性、要要求和其出出入库频率率，进行货物物垛位规划划和堆放层层级规划。第8条 库库位标示仓库管理人人员应依照照以下原则则对库位进进行编号，并作出明
28、明显标示。1. 层次次类别依顺顺序逐层编编订，没有时填填写库位流流水编号。2. 通道道类别依顺顺序编订。3. 仓库库区位依顺顺序编订，并制作明明显标示。第9条 库库位管理仓库管理人人员应掌握握各库位、各各产品的进进出动态，并依“先进先出出、按批次次出库”的原则制制定存放方方案，每种产品品原则上应应配置两个个以上小库库位以备轮轮流交替使使用，以达到先先进先出的的要求。第4章 库库存量管理理规划第10条 安全库存存量设定1. 对于于用量稳定定的货物，库存控制制人员应根根据其月平平均用量制制订相应的的库存周转转量计划。2. 制订订完相应的的库存量周周转计划后后，库存控制制人员应设设定安全库库存的上限
29、限和下限。3. 当生生产或仓储储管理计划划有重大变变化时，库存控制制人员应及及时修订库库存周转量量计划。第11条 库存量查查询监控仓库管理人人员应每天天按计划查查询仓库即即时库存情情况，并对库存存情况进行行分析，为确定补补货、退货货等提供依依据。第12条 送货及退退货通知1. 当货货物存量由由于某种原原因低于安安全库存时时，仓库信息息管理员应应及时与采采购部等部部门联系，请示是否否补货，确认后及及时通知相相关部门及及相关人员员。2. 当货货物存量由由于某种原原因高于安安全库存或或长期停用用（存放期超超过60天天）或由于质质量原因被被判不合格格时，仓库信息息管理员应应及时向厂厂家业务人人员反馈，
30、提醒其做做退货处理理。第5章 货货物储存保保管作业规规划第13条 货物的堆堆放原则1. 原则则上应根据据货物的属属性特点和和用途规划划设置仓库库，并根据仓仓库条件考考虑划区存存放，如吞吐量量大的落地地堆放，周转量小小的用可存存放货架堆堆放等。2. 在堆堆垛合理、安安全可靠的的前提下，推行五五五化堆码，以做到“仓库管理理员过目有有数、检点点方便，货物成行行成列、有有序整齐”。第14条 货物保管管责任1. 货物物保管员对对库存货物物负有经济济责任，应坚决做做到“人各有责责、物各有有主、事事事有人管”。2. 仓库库货物如有有损失、变变质、报废废、盘盈、盘盘亏等情况况，保管员应应及时报告告上级主管管，
31、分析原因因、查明责责任后按规规定办理报报批手续，未经批准准一律不准准擅自处理理。3. 货物物保管员不不得采取“盈时多送送、亏时克克扣”的违纪做做法。第15条 安排储存存场所工作人员要要根据货物物属性考虑虑其储存的的区域和仓仓位，同类货物物堆放时要要考虑“先进先出出、发货方方便，留有回旋旋余地”。第16条 货物借出出管理货物未经主主管同意一一律不准擅擅自借出。配配套货物一一律不准拆拆件零发，特殊情况况应经主管管批准。第17条 货物盘点点管理1. 仓库库管理人员员应对所有有库存商品品进行严格格的稽核清清点，各仓库应应随时接受受单位主管管或财务部部稽核人员员的抽检。2. 每年年年终，仓库管理理人员应
32、会会同财务部部门等各业业务部门共共同进行库库存盘点，实地查点点产品的规规格和数量量是否与账账面记载相相符。3. 盘点点后，盘点人员员应填具盘盘存报告表表，如有数量量短少、品品质不符或或损毁等情情况应详加加注明，并由仓管管人员签名名负责。4. 盘点点后如有盘盘盈或不可可避免的亏亏损情形时时，应由仓管管部门主管管呈报总经经理核准调调整，若为保管管责任时则则由仓库经经管人员负负责赔偿。5. 直接接保管货物物的仓库管管理人员工工作变动时时，应由其所所属部门主主管查对库库存货物的的移交清册册，再由交接接双方会同同监交人员员据实盘存存，无误后再再办理相关关手续。第6章 仓仓库账务管管理规划第18条 账务登
33、记记仓储部收到到货物及随随货名细表表后应立即即核对相关关单据和实实物，如发现异异常应立即即办理更正正，核对无误误后办理入入库手续，登记账册册进入库存存管理程序序。第19条 账务核对对盘点1. 工作作人员应对对库存货物物进行定期期或不定期期的盘点，盘点时，由仓库信信息管理员员根据盘点点项目，依规格、类类别出具货货物盘点表表，仓储部门门按实际盘盘点数量填填写货物盘盘点表。2. 仓库库信息管理理员出具即即时库存表表，仓库管理理人员核对对货物盘点点表的盘点点数量和账账面数量，若有差异异应立即填填具盘点异异常报告单单，并计算其其盘点盈亏亏数，由仓储主主管协同保保管员查明明原因再呈呈送分管领领导，由其提出
34、出改善措施施。3. 盘点点盈亏数量量经审批后后，由货物管管理部门开开具调整单单，仓储部门门留存备档档。第7章 仓仓库安全管管理工作规规划第20条 仓库消防防管理仓库内一律律严禁烟火火，货物管理理部门应于于仓库明显显处悬挂严严禁烟火标标志，依消防安安全规定配配置消防设设备，由仓储部部指定专人人负责管理理并经常检检查，如发现设设备有故障障或失效情情况应立即即申请修护护补充。仓仓储部应经经常组织员员工进行消消防训练，以提高应应对能力。第21条 仓库物资资安全管理理1. 仓库库内应保持持清洁，并随时注注意通风情情况。2. 易燃燃品、易爆爆品或违禁禁品不得带带入仓库。3. 仓库库内不得吸吸烟，若因工程程
35、需要烧焊焊时应先上上报，并经允许许后才可动动工。4. 仓储储部对所管管理的成品品库存和储储运设备的的安全负责责，如果发现现破损应立立即上报主主管并报修修。5. 未经经仓储部主主管批准，无关人员员不得进入入仓库，搬运完毕毕后也不得得在仓库逗逗留。6. 仓库库管理人员员、货物保保管员等下下班离开前前，应巡视仓仓库的电源源、水源是是否关闭，以确保仓仓库的安全全。第8章 附附则第22条 本制度由由仓储部经经理制定，经仓储总总监审批通通过后执行行。第23条 本制度自自颁布之日日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第3章 仓储物资资验收精细细化管理3.2 物资验收收管理制度度3.2.1
36、1 物资资入库验收收管理制度度制度名称物资入库验验收管理制制度编 号受控状态执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为了确保所所有入库物物资的质量量都符合企企业要求和和生产经营营需要，防防止不合格格物资入库库、投入使使用或流向向市场，特特制定本制制度。第2条 适用范围围本制度适用用于所有进进入本企业业仓库的物资的验验收工作。第3条 相关定义义入库验收是是对即将入入库的物资资进行质量量、数量、包包装和规格等方方面的查验验，是保证证入库物资资合格的重重要环节之之一。第4条 职责划分分1物资验验收主管负负责统筹安安排物资验验收作业、制制定入库验验收规划、处处理验收异异常情况等等。2物资验验收
37、专员负负责验收所所有物资的的数量、重重量、规格格，并检查查物资包装装和外观情况况。3对较为为特殊的物物资或设备备，公司应应组织质量量部门、技技术部门和和采购部门门等相关部部门一同参参与检验。第2章 入库验收收规划第5条 确定入库库验收的内内容入库验收的的内容应包包括以下两两点。1核对采采购订单与与供货商发发货单是否否相符，依依据单据对对物资数量量进行点收收。2检查物物资外观，包包括包装是是否牢固、包包装标志标标签是否符符合要求，开开包检查物物资有无损损坏，物资资的气味、颜颜色、手感感等是否正正常。3仔细检检查物资质质量进行，主主要检查其其关键质量量指标。4记录物物资验收信信息。第6条 确定入库
38、库验收的方方式1入库验验收有全检检和抽验两两种方式，大大批量到货货一般只进进行抽验。2若采用用抽验的方方式，则需需要根据物物资的特点点、价值、物物流环境等等综合考虑虑，确定合合理的抽验验比例。确确定抽验的的比例时一一般应考虑虑以下七项项因素。入库验收抽抽验比例考考虑因素一一览表考虑因素抽验比例商品价值商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验商品的性质商品性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，应提高验收比例或全查气候条件在雨季或梅雨季节，怕潮商品应提高抽验比例；在冬季，怕冻商品应提高抽验比例或全查 运输方式和工具采用容易影响质量的运输方式和运输工具运送的商品，应提高
39、抽验比例厂商信誉信誉好的厂商的抽验比例小，反之则大生产技术生产技术水平高、质量较稳定的产品，抽验比例小储存时间储存时间长的商品，应提高抽验比例第7条 选择入库库验收的方方法入库验收专专员应根据据物资的特特性选择合合适的验收收方法。具具体方法及及其介绍如如下表所示示。入库验收方方法一览表表检验方法具体介绍视觉检验在充足的光线下，利用视力观察物资的颜色、状态等表面状况，检验物资是否发生了变形、破损、脱落、变色、结块等情况，进而对质量加以判断听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作听取声音，以判断物资的质量触觉检验利用手感鉴定物资的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定物资的质量嗅觉、味觉检验通过物资特有
40、的气味、滋味，测定、判定物资的质量测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定物资品质。如对物资进行含水量、密度、黏度、光谱等的测试运行检验对某些特殊物资，如车辆、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行第8条 确定入库库验收的时时间不同数量、种种类的物资资由于其检验复杂杂程度、工工作量不同同，应有不不同的验收收时间要求求。1对外观观等易识别别的物资，物物资验收专专员应于收收到物资后后一天内完完成检验。2属用化化学或物理理手段检验验的材料，物物资验收专专员应于收收到物资样样件后三天天内完成检检验。3必须试试用才能实实施检验者者，物资验验收主管应应在“物资验收收报告表”中注明预预计完成日日期，一般般不超过
41、七七天。第9条 规范物资资验收要求求1物资验验收专员应应在物资验验收前制定定好物资验验收要求。2一般情情况下，验验收普通物物资时均需需严格执行行“凭证手续续不全不收收、品种规规格不符不不收、品质质不符合要要求不收、无无计划不收收、逾期不不收”五项规定定。第3章 物资验收收的实施管管理第10条 做好验验收准备物资验收专专员应做好好接单接货货验收准备备，准备工工作一般情情况下包括括以下五个方面。1收集、整整理并熟悉悉各项验收收凭证、资资料和相关验收要要求。2准备验验收所需的的计量器具具、卡量工工具和检测测仪器仪表表等，确保保其准确可可靠。3落实入入库物资的的存放地点点，选择合合理的堆码码垛形和保保
42、管方法。4准备所所需的苫垫垫、堆码物料料、装卸机机械、操作作器具和负负责验收作作业的人力力。如为特特殊物资，还还须配备相相应的防护护用品，采采取必要的的应急防范范措施，以以防万一。5进口物物资或存货货单位要求求对物资进进行质量检检验时，要要预先通知知商检部门门或检验部部门到库进进行检验或或质量检测测。第11条 核对单单据1审核验验收依据，包包括业务主主管部门或或采购部门门提供的入入库通知单单、订货合合同和订货货协议书。2核对供供货单位提提供的验收收凭证，包包括发票、质质量保证书书、发货明明细表、装装箱单、磅磅码单、说说明书和、保修卡和合格证等等是否齐全全。第12条 数量点点收1物资验验收专员核
43、核对供方所所交物料与与订单所列列物料、品品种、规格格是否相符符。2物资验验收专员清清点物资数数量，确定定数量是否否相符，是是否有超交交或少交货货的现象。（1）如果果数量齐全全，物资检检验专员进进行外观检检验。（2）如果果数量不符符，上报采采购部，由由采购部决决定如何处处理。第13条 外观检检验1物资验验收专员对对有包装的的物资，检检验物资包包装表面状状况；对无无外包装的的物资，检检验物资表表面状况。2检查物物资和包装装容器上是是否贴有标标签，标签签上是否注注明了物资资品名、物物资编码、生生产日期、生生产厂家和和物资数量量等内容。3若发现现物资有倾倾覆、破损损、变质和和受潮等异异常现象时时，应先
44、初初步计算损损失。不同同程度的损损失需要区区别对待，具具体要求如如下表所示示。不同程度损损失的处理理要求一览览表损失程度处理要求损失超过限定物资验收专员应及时通知采购人员或供应商前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业损失未超限定依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量和实际情况4计算损损失后，将将物资外观观检验结果果登记在 “物资入库库检验报告告单”上。第14条 质量检检验1物资验验收专员选选择合适的的检验方法法，对数量量准确、表表面完好的的物资进行行质量检验验。2物资验验收专员应应对检验合合格的物资资作合格标记记为物资入入库做好准准备；为物物资入库做做好准备；对检验不不合格的物物资作不合格标标记，由相相关人员作作进一步处处理。3检验完完毕，应按照照检验结果果填制“物资入库库检验报告告单”。第4章 物资