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1、目标达成及异常事件追踪检查办法一、总则1、 目的：为对联盟各各部门的目目标达成进进行有效的的追踪、检检查、评估估，对异常常事件知情情、调查，保保证联盟有有序经营，促促进联盟年年度目标和和战略目标标的实现，特特制定本办办法。2、 范围：联盟各事业业部/处/中心，各各事业部/处/中心心所属部门门。3、绩效管管理中心是是追踪、检检查、评估估、调查的的执行部门门。二、目标达达成追踪检检查细则（一） 追踪检查内内容：1、 部门当月目目标计划表表所提报报的目标在在检查期内内达成情况况。2、 部门上月没没有达成的的遗留于本本月应当完完成的事项项。3、 交办于本部部门的当月月应当完成成的临时工工作项目。4、
2、其他依据联联盟规定应应追踪检查查的事项。（二）检查查方式：采取重点抽抽检的方法法，每个事事业部每月月检查2个个部门以上上；具体每每月检查哪哪一部门，由由检查的当当月临时决决定，若上上月被检查查的部门重重点事项未未完成，则则本月其遗遗留项应列列入重点检检查内容。（三）检查查流程：1、 在目标检查查前，绩效效管理中心心应编制好好目标管管理抽样检检查表及及其他检查查准备工作作，根据实实际情况可可提前通知知被检部门门并约定时时间也可进进行突击检检查。2、 绩效管理中中心对被检检部门的目目标达成状状况进行检检查时，对对于跨部门门的上下手手工作项目目，采取一一追到底的的跟进检查查方法，并并对检查结结果实事
3、求求是进行记记录，被检检部门要对对记录结果果当场核实实签署意见见。3、 检查完毕后后，绩效管管理中心将将检查结果果进行汇总总；并将汇汇总结果进进行公告，对对于未完成成的重点目目标或工作作项目要督督促责任部部门拿出改改进措施，填填写目标检检讨表，并并列入下期期重点检查查项目。三、 异常事件的的追踪调查查细则（一）对异异常事件的的定义：1、 房产开发、销销售、推广广、服务类类：（1） 样板房建设设工期延长长10天以以上或成本本增加2万万元以上的的；（2） 营销推广规规划不周或或实施不到到位，引起起参与营销销活动的客客户强烈不不满或投诉诉，营销费费用超出预预算1万元元以上的；（3） 销售不足计计划6
4、0%的，一周周内出现退退房2户的的（以签约约为准）；（4） 广告策划、委委托制作或或播放出现现大的失误误，使公司司形象严重重受损或蒙蒙受2万元元以上的直直接经济损损失；（5） 对代理公司司所签合同同的审查不不过关，出出现虚假承承诺，致使使批量客户户（或业主主）退房或或投诉至郑郑州主流媒媒体和主管管部门的；（6） 对签约客户户所提交备备案的财物物管理不善善，使客户户蒙受重大大经济与精精神伤害，同同时使公司司形象受损损并接到重重大经济索索赔。2、 工程类：（1） 出现严重的的工程质量量事故，或或工程成本本增加2万万以上，或或工期严重重滞后155天以上的的；（2） 出现重大的的安全问题题，有严重重的
5、人身伤伤残或死亡亡；（3） 出现重大的的合同失误误，致使公公司损失22万以上的的资金；（4） 收受工程承承包商及材材料供应商商的贿赂，给给公司财产产造成直接接经济损失失达1万元元以上的；3、 物业服务类类：（1） 对物业服务务及安保服服务强烈不不满，客户户投诉至郑郑州市主流流媒体或主主管部门的的；（2） 对业主或民民工的联合合闹事安抚抚或阻止不不力，致使使其围堵公公司大门，严严重影响公公司形象，影影响职员的的安全和工工作；（3） 对省市或中中央领导来来社区视察察的准备工工作及安全全保卫不力力，出现大大的失误，引引起上级的的不满意的的；4、 财务类：（1） 出现大的财财务工作失失误，造成成公司损
6、失失2万元以以上者；（2） 私自挪用或或贪污公司司款项达22000元元以上者；（3） 公司财务失失窃事件，给给公司造成成损失者。（4） 违反财务会会计制度的的。 中国最庞庞大的资料料库下载5、 他未尽的异异常事件。（二）异常常事件提报报与调查管管理规定：1. 联盟内各部部门若出现现异常事件件，应在第第一时间通通知其直接接上级和绩绩效管理中中心，填写写异常事事件提报表表。2. 对于联盟各各部门提报报的异常事事件，绩效效管理中心心视具体情情况决定是是否调查，若若需调查会会同人力资资源中心开开展调查，联联盟各级干干部和员工工均有义务务配合调查查，调查结结果填写调调查报告提提交总管理理处、常务务副总裁
7、、抄抄送相关领领导（见附附表）。3. 对于异常事事件调查结结果，绩效效管理中心心应提出处处理意见，人人力资源中中心依据人人事规定进进行处理。4. 绩效管理中中心对所发发生的异常常事件应督督促责任部部门制定纠纠正预防措措施，并追追踪其处理理结果。同同时在联盟盟内通报，其其他部门应应引以为戒戒，避免同同类事件发发生。5. 联盟各部若若发生异常常事件，不不得迟报或或瞒报。若迟报11个工作日日，扣减当当月绩效总总分值100分；若迟迟报2个工工作日，扣扣减当月绩绩效总分值值20分；迟报3个个工作日以以上，该部部门当月绩绩效奖金全全部扣除。若隐瞒不报，在联盟绩效中心查出真相后，提请人力资源中心按人事规定从
8、重处理。对于及时提报异常事件的责任部门，绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重，相对于迟报或瞒报的部门，从轻处理。四、附则1 本办法自颁颁布日起试试行至20003年112月311日。2 本办法解释释权归绩效效管理中心心。五、配套表表单MB5 目标标管理抽样样检查表被检部门： 20003年 月份（季季） 表单单号：MJJC-序号检查内容检查结果以下是目标标计划表中中未列入的的检查项序号检查内容检查结果被检部门意意见： 被被检部门签签字： 时间间： 绩绩效专员： 时间：目标检查汇汇总表 时间： 20033年 月 日 表单号：JHZ-序号被检部门抽查依据检查内容检查结果表单号异常事件提提报表提报部门： 表单号：TB-事件主题：事件发生时时间：事件描述：提报部门： 时时间：绩效管理中中心意见：绩效管理中中心： 时间：主题调查时间：调查人员事件描述原因分析纠正预防措措施绩效管理中中心意见 签字字：总管理处意意见： 签字：常务总裁意意见：签字： 调查报告 表单号号：DC