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1、项目实施管管理规范范山东*目录概述3一、项目经经理任命命4二、 总体体规范要要求41 项目分分析42总体要求求4三、具体规规范要求求51 项目实实施要求求52项目实施施细则73质量控制制74进度控制制85投资控制制96文档管理理97分包管理理98个人目标标9四 总结与与考核10概述为规范项目目实施管管理，提提升监理理服务价价值和服服务水平平，做到项目目精细化化管理，使项目实施标准化、规程化，给客户提供更加优质的服务。同时，以提高项目质量为目标，从项目出发提高监理团队的整体作战能力，培养出各领域的业务专家。要实现这些目标，从人员的职业素养，项目评估和分析，对项目的要求，对人员的要求等多方面考虑特
2、制订本工程项目实施管理规范（简称项目规范）。项目规范是是以项目为核核心制定定出项目目实施管管理目标标书（简简称项目目目标书书），通通过项目目分析选选择项目目经理，分析出项目难点、关键点、风险点以及得出建议要求，根据项目分析情况制定总体要求和具体要求，按照要求制定目标分解与控制，经过项目要求学习技术方案和行业总结，最后通过绩效考核做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规范是项目经理实施过程的目标也是项目监管的依据，做到要求、监管的一致性，目的提高项目质量，更好的体现监理服务价值。一、项目经经理任命命工程部对接接管的监监理项目目进行综综合分析析后，根根据区域域归属，项项目特点点以及人人力资源源的实际
3、际情况，按按照相关关制度或或惯例确确定项目目经理人人选，并并任命项项目经理理。项目经理理应按照照公司相相关制度度规范要要求开展展监理工工作，并并满足合合同要求求和客户户要求，同时，恪守职职业道德德，廉洁洁自律，达达成预期期目标。项目经理任任命书参参见附件件1。二、 总体体规范要求求1 项目分分析市场部签订订合同后后，及时时将项目目的相关关信息以以书面形形式，移移交给工工程部，移移交要求求具体参参见附件件2，工程部部对项目目进行评评估和分分析，包包括市场场信息、监监理范围围、项目目类型、项项目投资资、工期期、分包情情况、实施地地域、行业特特点、资资金支付付、难点点、关键点点、项目目风险以以及客户
4、户期望等等方面参参见附件件3。2总体要求求通过综合分分析和评评估，得得出我方方的应对对策略和总体要要求。同时，对对项目经经理以及及项目成成员在完完成项目目的基础础上，进进行监理理业务、技技术能力力以及项项目总结结等方面的要求。要求清清单如下下（根据据项目实实际情况况，有所删删减）：1. 按照项目规规范和要要求，有有效的把把控项目目，满足足公司监管管要求和和客户要要求；2. 具体项目按按照相关关要求编编制监理理细则，并并达到要要求，通通过验收收；3. 编制质量目目标分解解与控制制、进度度目标分分解与跟跟踪、投资控控制和分包管管理，监监理细则则应包括括此三项项内容；4. 积极学习项项目的技技术方案
5、案，形成成技术总总结；熟熟悉项目目所在行行业的业业务流程程和特点点，并结结合技术术特点，进进行行业业总结；5. 项目实施过过程中及及时、有有效地进进行总结结，项目目结束后后按照要求求形成项项目总结结。三、具体规规范要求求1 项目实实施要求求按照监理合合同、监监理细则则的要求求进行质质量目标标、进度度目标、投投资、分包和文文档等方方面进行行监理和和控制，着力推动项目，严格要求，认真执行，达成项目各项预期目标。公司按照监理细则、附件4、文档要求及相关规定进行监管。1. 按照要求编编写监理理文档、采用合理的监理手段确保工程质量和施工进度，有效的控制项目投资和项目的变更参见附件5。2. 监理项目及及项
6、目组组成员应应熟悉项项目情况况、按照作作业书要要求开展展监理工工作，严严格按规规程完成成会议、日日常工作作、汇报报交流等等工作，并并形成相相关资料料参见附件件6.1。3. 要求承建单单位及时时提交项项目资料料，包括括技术方方案、施施工方案案、过程程控制资资料、验验收资料料以及用用户手册册等方面面，确保保承建单位位文档的的完整和和准确参见见附件6.2。4. 监理机构及及时检查查施工工工艺和施工质量量，采取有有效措施施确保质质量，比比如约谈谈、书面面通知、整整改或返返工、罚罚款、停停工等手手段，并并形成相相关检查查记录和和纠偏措措施参见见附件6.3。5. 监理机构采采用有效效的监理理手段，比比如约
7、谈谈、书面面通知、罚罚款等，确保保实际工工期达到到预期目目标参见见附件6.4。6. 项目投资控控制要有有严格的的程序，变变更过程程文档签签字手续续要齐全全，并做做好变更更控制参参见附件件6.5。7. 按照工程项项目实施施管理规规范要求求及目标标，为提提高项目目实施质质量，加加强项目目管理，起起到项目目指导纠纠偏作用用，在项项目实施施过程中中进行监监管。填填写项目目监管问问题及纠纠正确认认表参见见附件7。8. 对项目检查查情况做做项目监监管记录录，填写写检查情情况如果果有不符符合项需需要进行行整改参参见附件件8。2项目实施施细则根据项目特特点和监监理规划划编写项目目实施细细则，实实施细则则应有可
8、可操作性性，指导导项目经经理以及及项目成成员开展展工作，具体项目目实施细细则目录录参见附附件文本本文件11。3质量控制制1. 梳理和分解解项目的的各个阶阶段，形形成项目目的关键键节点，对对各个关关键节点点或工序序的质量量目标进行行细化和和确定，按按照标准准规范或或要求输输出相关关方的工作作成果并并确认。2. 项目质量目目标分解解与控制制作为项项目质量量总控性性和指导导性文件件，应按按照要求求严格执行行参见附附件9。目前两两个成型型的行业业，智能能交通类类项目质质量管理理工作安安排参见见附件100，数字字城管类类项目质质量管理理工作安安排参见见附件111。3. 及时统计汇汇总项目目建设内内容及设
9、设备到货货实际情情况，可可全面了了解项目目设备到到货情况况及项目目进展情情况。项项目设备备到货的的汇总表表采用到到货一览览表参参见附件件12。4进度控制制1、 规范项目进进度控制制过程，现现场监理理工程师师按照进进度控制制工作要要求进行行实施，特特制订项项目进度度控制工工作规范范要求。2、 审核确定项项目计划划形成（*项目进进度计划划表）；3、 会议讨论确确定进度度计划签签署会议议纪要；4、 进度跟踪采采用周度度报表和和日报表表；5、 进度延期需需采用监监理通知知等方式要要求采取取纠偏措措施；6、 项目日报报表作作为项目目进度的的跟踪记记录，可可全面量量化的介介绍项目目的建设设内容、各各系统目
10、目前完成成情况、昨昨日计划划工作安安排、昨昨日工作作完成情情况、今今日工作作安排及及项目急急需解决决问题等等，可使使项目参参与者能能从此项项目中全全面了解解项目情情况，使使建设单单位及承承建单位位快速发发现项目目进展的的瓶颈参参见附件件13。5投资控制制严格审核变变更申请请，合同同变更幅幅度控制制在10%内或按照相相关规定定。及时统统计变更更引起的的资金变变化，做做项目投投资管理理汇总表表参见附附件144。6文档管理理1、 监理文档是是真实反反映工程程过程中中的质量量、进度度、投资资、安全全控制和和合同、信信息管理理监督以以及现场场协调工工作；2、 监理文档是是监理工工作质量量的体现现，做到到
11、连续性性、及时时性、有有效性；3、 各文档按照照项目监监理文档档编写要要求参见见附件155。7分包管理理根据监理合合同的监监理范围围，做好好分包的的管理工工作，应应对各分分包合同同进行管管理汇总总参见附附件166。8个人目标标项目监理的的实践是是个人能能力提高高的基础础与平台台，现将个人技技术能力力和监理理业务水水平的提高与与项目进进行有机机的结合合，使之更更接地气气，更有有生命力力。个人人的提高高目标应应包含行行业知识识、ITT技术、管理能力力、人际际关系处处理以及及职业素素养等方方面，公公司以循序渐渐进的方方式提高高个人能能力。本本年度项项目经理理应重点点在行业业、技术术知识、项项目总结结
12、等方面面进行提提高。四 总结与与考核项目结束后后项目经经理对项项目进行行总结，应完成文本文件和PPT文件的编写制作，包含项目控制措施、展示、项目管理、技术提高等参见PPT文件附件1。附件1项目经理任任命书依据公司相相关规定定和项目目实际情情况，经经研究决决定任命命 *同志志为项目目经理，全权负责*项目的监理工作，严格按照相关监理规程完成各项工作，达成公司下达的各项指标。任命自发布布之日起起开始执执行，项项目完结结自动解解除。 负负责人（签签字）：* 年年 月 日人员要求监理人员廉廉政承诺诺书为了进一步步规范监监理行为为，便于于监督部部门、项项目组及及其它相相关部门门对监理理廉政工工作情况况进行
13、监监督，本本人在此此郑重的的作出如如下承诺诺：一、坚决执执行国家家及行业业有关法法规法令令，严格格履行监监理职责责，忠于于职守，严严格把关关，对自自己签认认的各种种工程质质量数据据负责。二、不利用用职权安安排直系系亲属及及主要社社会关系系在自己己管理项项目内工工作。三、不接受受、索要要施工单单位的礼礼金、加加班费、有有价证券券和贵重重礼品，不不在施工工单位报报销任何何票据。四、不利用用职权向向承包人人介绍施施工设备备、材料料及供应应商。五、不向承承包人介介绍工程程分包人人和参与与工程分分包。六、在工程程工序交交验过程程中不故故意刁难难承包人人，严格格按照合合同文件件及上级级的要求求报验，做做到
14、公正正、合法法。七、不参加加承包人人及相关关单位邀邀请的影影响公正正执业的的各种宴宴请和娱娱乐活动动。八、验工计计价时不不利用职职权故意意克扣承承包人。九、不利用用职权要要求承包包人提供供合同以以外服务务。十、对于工工程数量量符合、变变更等，公公正实事事求是地地进行处处理，既既不损害害业主的的利益又又不能使使承包人人的利益益受到侵侵害。十一、遵守守工作纪纪律，服服从领导导安排，不不擅离职职守；相相互支持持，相互互学习，爱爱岗敬业业。 安全监理规规章制度度为了规范项项目实施施过程中中的施工工安全、人人身安全全，制定定如下制制度要求求项目组组监理人人员遵照照执行：1、施工现现场全体体监理人人员必须
15、须遵守公公司劳动动纪律和和各项安安全制度度，上班班前严禁禁喝酒，工工作中不不做与工工作无关关的事。2、服从安安排，认认真做好好自己的的本职工工作，不不得在未未请假擅擅自离开开工作岗岗位。3、学习各各类安全全监理工工作中的的有关国国家、地地方、行行业及公公司下发发的有关关文件。正正确理解解并贯彻彻执行。4、监理人人员有权权制止施施工现场场各类违违规、违违章作业业。监督督施工企企业按有有关强制制性标准准和有关关施工组组织方案案施工。5、进入施施工现场场，必须须穿戴好好防护用用品，遵遵守施工工现场的的各类安安全规定定。6、在每周周例会上上对质量量、进度度要求的的同时，必必须同时时交代施施工安全全的注
16、意意事项。7、宿舍、办办公地点点注意安安全用电电、用水水和燃气气，使用用完成和和离开时时要进行行检查避避免事故故发生。8、实施项项目中配配备车辆辆的，要要严格遵遵守相关关法律法法规，项项目人员员不得酒酒后驾车车、不得得无证驾驾驶等。9、根据项项目需要要所租房房屋供项项目组成成员办公公或住宿宿，不得得用于他他用，不不得外租租他人等等。10、出差差住宿不不得住不不正规宾宾馆，未未经允许许不得借借住他处处。工程监理人人员必备备的素质质监理人员是是代表建建设单位位对施工工质量、进进度、投投资进行行控制，对对信息和和合同进进行管理理，是建建设单位位和承建建单位之之间协调调的桥梁梁，所以以监理人人员的职职
17、业素质质在一定定程度上上决定着着最后的的工程质质量，需需要不断断提高监监理人员员的素质质。1、品质素素质。品品质是从从事建设设监理的的思想基基础，监监理人员员一定要要对业主主认真负负责，把把业主的的重托时时刻记在在心上，替替业主把把好质量量关。再再者作为为第三方方的监理理人员应应按委托托监理合合同规定定的范围围，对建建设工程程的各方方应一视视同仁、公公平公正正，严格格按照规规范实施施监理工工作。总总之，监监理工作作的人员员应以工工程质量量为核心心，决不不能以感感情代替替政策，给给所监理理的建设设工程项项目留下下质量隐隐患。2、知识素素质。知知识是承承担监理理工作的的必备条条件，要要有较高高的学
18、历历和多学学科专业业知识。因因为现代代信息化化系统，新新技术越越来越多多，产品品更新换换代快，且且工程规规模较大大、范围围较广，同同时包含含多系统统、多专专业共同同存在。同同时，对对信息化化监理工工作人员员的知识识更新要要求也越越来越高高。信息息化工程程现场验验收工作作中检测测设备的的不断更更新、检检查验收收工作中中新规定定、新标标准不断断提出，更更要求监监理工作作人员具具有较强强的学习习能力。3、体质素素质。监监理人员员要求一一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是是要经常常编写文文档、经经常巡查查现场、沟沟通协调调相关事事项，对对发现的的问题及及时处理理。再者者，信息息化监理理工作是是一项
19、紧紧张而细细致的具具有较高高技术性性的工作作，是体体力和脑脑力劳动动相结合合的工作作，所以以需要保保持好自自身健康康经常锻锻炼提高高体质素素质。4、技能素素质。信信息化监监理工作作的主要要业务是是对项目目的控制制、管理理和协调调，包含含了大量量检查、检检测和沟沟通工作作，其工工作的实实践性很很强，所所以，首首先要求求监理人人员一定定要“嘴勤”，就是是要经常常进行技技术交底底，经常常询问材材料、设设备、构构配件情情况及实实施人员员的安排排。其次次是“手勤”，就是是记好施施工监理理日志，把把发现的的问题及及时记录录下来，该该发监理理文件的的及时编编写发送送。第三三是“脑勤”，只要要勤动脑脑，才能能
20、“瞻前顾顾后”，才能能有预见见性，减减少质量量问题的的发生，把把问题消消灭在萌萌芽状态态，只有有多思考考，才能能发现别别人不易易发现的的问题。5、能力素素质。信信息化监监理工作作具有复复杂和多多样性，他他要求监监理人员员有一定定的组织织、协调调、管理理能力。监监理人员员不仅要要具有沟沟通自己己与各承承建单位位、自己己与建设设单位以以及承建建单位与与建设单单位之间间的关系系的能力力，而且且还要具具有妥善善而适当当处理建建立过程程中遇到到问题的的能力，快快速而准准确地描描述所监监理项目目建设状状况的能能努力以以及对项项目过程程进行有有效的监监控。所以，一个个好的信信息化监监理工作作人员除除了具有有
21、良好的的思想道道德外，还还应在实实际工作作中努力力完成自自我知识识的积累累和更新新，从而而不断提提高自身身的监理理素质，以以满足信信息化建建设监理理工作的的需要。附件2项目移交单单项目名称移交内容移交情况、说说明招标文件投标文件监理合同承诺（口头头、文件件）人员沟通人数沟通工期及监理理费付款条件联系人姓名名约定预计进进场时间间引见部门意见商务人员：部门负责人人：项目经理：部门负责人人：附件3项目分析项目名称监理范围项目类型机房建设、智智能建筑筑、数字字城管、软软件开发发、智能能交通、视视频监控控项目投资工期分包情况实施地域内场/外场场行业特点资金支付财政支付/甲方支支付/投资方方支付难点关键点
22、风险点总体要求附件4项目实施要要求序号项目内容备注1实施细则任务：编写写监理实实施细则则要求：在项项目开工工前完成成，是指指导监理理工作实实施的细细则。措施：依据据审核通通过的实实施方案案，编写写实施细细则。 项目目组组织织审核实实施细则则，确定定实施细细则。 项目目组成员员按照实实施细则则开展工工作。 实施施过程中中有变更更情况进进行细则则修订。2质量控制任务：审核核实施方方案。要求：到货货验收、施施工过程程检查、阶阶段性测测试工具具使用、三三方验收收。措施：实施施方案审审核报告告，通过过后的签签字确认认。到货验收报报告，核核实真伪伪通过签签字确认认。检查记录，对对存在问问题整改改及复查查结
23、果。过程中会议议、通知知等处理理意见跟跟踪解决决。测试报告中中存在问问题的整整改及复复测结果果。三方验收通通过后的的报告签签字确认认。3进度控制任务：审核核施工组组织计划划，包括括整体计计划和分分包计划划；包括括实施计计划和到到货计划划。要求：整体体进度的的百分比比，各分分包进度度的百分分比。周、月实际际进度与与计划进进度的比比较。措施：施工工组织计计划签字字盖章审审核通过过确认。过程对进度度跟踪、检检查、统统计、比比较。对工期滞后后问题在在会议、通通知等要要求。对纠偏措施施跟踪、检检查、统统计、比比较。对不在监理理范围内内的参建建单位影影响到项项目本身身的建议议。4投资控制任务：项目目监理范
24、范围内统统计投资资合同额额、支付付情况及及比例、变变更情况况及比例例，包括括监理。要求：变更更流程应应符合严严格的程程序，至至少三方方签字确确认，变变更文档档手续齐齐全。措施：审核核变更要要充分考考虑由变变更所造造成工期期影响、投投资影响响报建设设单位。执行合同相相关条款款，监理理方只对对事由属属实性、数数量合理理性确认认，造价价以最终终审计为为准。5信息管理任务：承建建单位资资料审核核和监理理单位资资料。要求：做到到完整性性、及时时性、有有效性，保保持整洁洁。 竣工工文档装装订前需需经过审审核通过过。措施：承建建单位文文档资料料模板审审核，承承建单位位竣工资资料的审审核。监理文档日日志打印印
25、保存，周周报、月月报、专专项报告告等。打打印签字字签收保保存，会会议、变变更、验验收报告告等签字字签收保保存。6技术提高任务：项目目经理编编写监理理实施细细则。要求：实施施细则和和作业指指导书运运用。措施：设计计方案和和实施方方案的学学习。项目完成后后的总结结汇报技技术要点点等。验收做总结结汇报采采用PPPT 方方式。附件5项目监管要要求项目名称项目阶段建设单位监理单位*承建单位监管地点监管日期监管内容备注监理工作 监监 管项目建设方方案、监监理范围围、合同同管理、会会议制度度、日常常工作、汇汇报交流流机制、规规划、细细则、工工作作风风等监理文档监监 管文档格式、数数量、编编写的及及时度、语语
26、言表达达情况、监监理工作作展现情情况、项项目问题题追溯情情况、文文档流转转登记情情况等实施质量监监 管质量控制要要求、实实施方案案审核、到到货验收收、质量量检查记记录，过过程中会会议或通通知等处处理意见见跟踪解解决、质质量测试试情况、施施工技术术要求掌掌握情况况等实施进度监监 管施工组织计计划审核核、进度度统计跟跟踪、进进度控制制措施及及反馈跟跟踪等项目投资控控制监管管项目投资统统计情况况、变更更流程规规范性、变变更审核核情况、风风险控制制情况等等序号监管内容要求监管方法备注1.1项目整体建建设方案案的熟悉悉度熟悉项目建建设方案案，能简简述项目目的建设设内容和和技术方方案现场问答 查查阅文档档
27、1.2监理范围的的熟悉度度熟悉项目的的监理范范围，将将监理范范围细化化到每个个系统现场问答 查阅阅文档1.3监理合同的的熟悉度度熟悉各项监监理合同同条款，如如监理时时间、付付款条件件等现场问答 查查阅文档档1.4施工合同的的熟悉度度熟悉施工方方合同条条款，如如建设范范围、合合同额及及支付条条件、设设备清单单等现场问答 查阅阅文档1.5会议制度执执行情况况根据项目况况制定周周度例会会制度或或日会制制度并按按时召开开现场问答 查阅文文档1.6日常工作开开展情况况每天监理工工作是否否涵盖“三控两两管一协协调”内容现场问答 查阅阅文档1.7汇报流畅机机制执行行情况每周或定期期与甲方方领导当当面汇报报工
28、作情情况现场问答1.8监理规划完完成情况况按照公司要要求制定定监理规规划查阅文档1.9监理细则完完成情况况按照公司要要求制定定监理细细则查阅文档1.10工作作风情情况衣着职业性性（办公公场所不不得穿运运动装）、精精神面貌貌积极、作作息时间间满足项项目要求求等现场观察附件61、监理工工作要求求2、监理文文档要求求序号监管内容要 求求监管方法备注2.1文档格式各类文档符符合公司司文档格格式要求求现场查阅2.2文档数量各类符合公公司文档档编写要要求，文文档按照照作业指指导书中中各阶段段输出文文档要求求书写监监理文档档现场查阅2.3文档编写的的及时度度监理日志等等日常文文档编写写要及时时，周报报与会议
29、议纪要的的提交要要及时现场检查2.4语言表达情情况各文档书写写语言通通顺，语语句不累累赘，表表达意思思清楚，无无错别字字现场查阅2.5监理工作展展现情况况监理日志、监监理周报报、会议议纪要等等文档中中监理工工作的展展现情况况，要求求监理工工作内容容具体、监监理工作作无遗漏漏现场查阅2.6项目问题追追溯情况况针对项目周周报、监监理通知知等文档档中的项项目问题题的追溯溯情况，要要求文档档体现问问题解决决情况，形形成闭环环现场查阅2.7文档流转登登记情况况建立文档流流转登记记机制，文文档流转转过程要要签字确确认现场查阅2.8其它要求文档按时打打印等现场查阅3、实施质质量监管管记录表表序号监管内容要
30、求监管方法备注3.1项目管理规规定中质质量控制制要求项目管理规规定中明明确质量量控制的的要求及及奖惩措措施现场检查3.2实施方案的的审核情情况对实施方案案进行审审核出具具审核报报告，通通过后的的签字确确认现场检查查阅文档3.2到货验收情情况检查步骤齐齐全，检检查资料料齐全，设设备类产产品要求求完成原原厂核实实通过后后签字确确认。现场检查查阅文档3.3施工质量检检查情况况检查记录及及检查频频率，要要求每周周至少一一次。现场检查3.4过程中会议议、通知知等处理理意见跟跟踪解决决情况对出现质量量问题在在会议、通通知后处处理意见见及时跟跟踪并反反馈现场检查3.5质量测试情情况质量测试后后形成测测试报告
31、告，对存存在问题题的整改改及复测测结果反反馈现场检查3.6施工技术掌掌握情况况1、施工范范围包含含技术类类型；2、各技术术方面的的设计国国标要求求；3、各技术术方面验验收要求求；4、其他施施工技术术知识。要求对施工工技术要要求熟悉悉掌握现场提问4、实施进进度要求求序号监管内容要求监管方法备注4.1施工组织计计划包括整体计计划和分分包计划划、实施施计划和和到货计计划，施施工组织织计划签签字盖章章审核通通过确认认现场检查 查查阅资料料4.2施工进度统统计整体进度的的百分比比，各分分包进度度的百分分比；周周、月实实际进度度与计划划进度的的比较（参参考附件件：项目目进度日日报表）现场检查查阅资料4.3
32、项目是否拖拖延拖延是否可可控现场检查查阅资料4.4进度控制措措施对工期滞后后问题在在会议、通通知等的的要求现场检查查阅资料4.5进度控制措措施反馈馈情况对纠偏措施施跟踪、检检查、统统计、比比较现场检查查阅资料4.6其它对不在监理理范围内内的参建建单位影影响到项项目本身身的建议议5、项目投投资控制制监管记记录表序号监管内容要 求求监管方法备注5.1项目投资统统计项目监理范范围内统统计投资资合同额额、支付付情况及及比例、变变更情况况及比例例，包括括监理现场检查 查阅文文档5.2变更流程规规范性变更流程应应符合严严格的程程序，至至少三方方签字确确认，变变更文档档手续齐齐全现场检查 查阅文文档5.3变
33、更审核情情况审核变更要要充分考考虑由变变更所造造成工期期影响、投投资影响响现场检查 查阅文文档5.4风险控制情情况执行合同相相关条款款，监理理方只对对事由属属实性、数数量合理理性确认认，造价价以最终终审计为为准。现场检查 附件7项目监管问问题及纠纠正确认认表工程名称建设单位监理单位承建单位监管地点监管日期监管发现问问题详见项目目监管情情况记录录表问题确认项目经理：原因分析及及纠正措措施纠正结果 项项目经理理：纠正确认上述问题已已得到纠纠正，纠纠正措施施有效。监管人员：附件8项目现场监监管记录录表工程名称项目阶段建设单位监理单位承建单位监管地点序号监管子项内内容实际情况备注12345678910
34、监管人员：附件9*项目质质量管理理工作安安排序号工作内容关键点启动时间质量目标输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位附件10智能交通项项目质量量目标分分解序号工作内容关键点启动时间质量目标输出成果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签订合同包含施工组组织方案案（包含含施工计计划、设设计图纸纸、施工工方案、安安全管理理制度及及人员组组织架构构等）、企企业及人人员资质质证明提交开工报报告开工通知开工通知确确认启动会议要要求2施工现场勘勘察施工点位位位置确定定、取电电路由确确定、光光缆路由由确定、基基础开挖挖许可协协调签订合同满足招标文文件和业业主方需需求要求求施工图纸审查报告确认招
35、标文件件3电子警察系系统、测测速系统统、监控控等外场场施工基础开挖施工现场勘勘察结束束基础大小满满足设计计图纸要要求隐蔽验收报报告现场检查及及确认现场检查及及确认设计图纸纸混凝土浇筑筑基础开挖地笼钢筋尺尺寸、混混凝土标标号满足足要求施工记录检查记录包包含影像像资料无设计图纸纸设备材料报报验基础保养组织三方验验收确认认满足合合同要求求报验申请包包含报验验资料验收报告合同要求设备安装立立杆基础保养、设设备到货货设备安装、杆杆件安装装符合规规范要求求检查记录城市监控控报警联联网系统统合格评评定第33部分：系统验验收规范范GAA7933.3-20008 66.2取电、光缆缆安装施工现场勘勘察结束束布线
36、规则、管管道开挖挖恢复良良好检查记录4机房及指挥挥中心装装修设计方案确确定签订合同设计方案符符合业主主需求及及招标要要求设计方案招标文件件设备材料报报验确定设计方方案满足设计要要求材料报验资资料合同要求机房装修工工程施工工材料到货施工工艺符符合规范范要求隐蔽工程验验收、安安装记录录电子信息息系统机机房施工工及验收收规范GGB 5504662-220088指挥中心装装修材料到货施工工艺符符合规范范要求隐蔽工程验验收、安安装记录录建筑装饰饰装修工工程质量量验收规规范GGB5002100-200015硬件系统安安装设备到货合同签订符合合同清清单要求求到货验收报报告合同要求设备安装装修完成安装工艺安装
37、记录满足招标要要求设备调试设备上架设备运行正正常调试记录满足设计要要求6软件系统开开发需求调研签订合同满足招标文文件和业业主方需需求要求求需求调研分分析报告告招标文件软件系统开开发需求调研完完成满足功能需需求软件系统设设计需求调研分分析报告告及招标标文件系统部署硬件环境搭搭建完成成完成系统部部署软件部署记记录满足设计要要求软件调试系统部署功能测试软件调试记记录满足设计要要求7系统联调光缆信号调调通硬件环境搭搭建完成成满足招标文文件要求求光缆调试记记录招标文件专专线带宽宽要求视频图像存存储管理理系统联联调信号调通指挥中心可可以看到到前端视视频并能能进行存存储管理理视频存储管管理系统统调试记记录招
38、标文件要要求软件系统联联调视频存储管管理系统统调试完完成软件系统可可调取视视频数据据进行分分析软件系统联联调记录录招标文件要要求8试运行系统试运行行软件系统联联调后掉线图像整整改、软软件系统统完善试运行记录录系统满足招招标要求求9验收测试验收测试施工方提交交自测报报告后前端设备安安装工艺艺、性能能测试，后后台设备备、软件件平台等等功能测测试。验收测试报报告满足招标要要求附件11数字城管项项目质量量管理目目标分解解序号工作内容关键点启动时间质量目标输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签订合同包含施工组组织方案案（包含含施工计计划、设设计图纸纸、施工工方案、安安全管理理制度及
39、及人员组组织架构构等）、企企业及人人员资质质证明启动会议要要求开工申请及及相关附附件承建单位项目组全部部成员2数据普查外业采集开工后外场施工进进度检查查城市市政政综合监监管信息息系统 管理部部件和事事件分类类、编码码及数据据要求CCJT 2144-20007外业数据图图纸承建单位项目组全部部成员内业处理外业采集完完成后内业数据自自测内业数据承建单位项目组全部部成员数据提交完成内业与软件系统统衔接数据在平台台展示承建单位项目组全部部成员3视频监控、水水位监测测等外场场采集系系统施工现场勘勘察开工后满足招标文文件和业业主方需需求要求求招标文件件施工图纸承建单位项目组全部部成员基础开挖施工现场勘勘察
40、结束束基础大小满满足设计计图纸要要求设计图纸纸隐蔽工程验验收承建单位项目组全部部成员混凝土浇筑筑基础开挖地笼钢筋尺尺寸、混混凝土标标号满足足要求设计图纸纸检查记录承建单位项目组全部部成员设备材料报报验基础保养满足设计要要求合同要求材料报验资资料承建单位项目组全部部成员设备安装立立杆基础保养、设设备到货货设备安装、杆杆件安装装符合规规范要求求城市监控控报警联联网系统统合格评评定第33部分：系统验验收规范范GAA7933.3-20008 66.2检查记录承建单位项目组全部部成员取电、光缆缆安装施工现场勘勘察结束束布线规则、管管道开挖挖恢复良良好检查记录承建单位项目组全部部成员4机房及指挥挥中心装装
41、修设计方案确确定签订合同设计方案符符合业主主需求及及招标要要求招标文件件设计方案承建单位项目组全部部成员设备材料报报验确定设计方方案满足设计要要求合同要求材料报验资资料承建单位项目组全部部成员机房装修工工程施工工材料到货施工工艺符符合规范范要求电子信息息系统机机房施工工及验收收规范GGB 5504662-220088隐蔽工程验验收、安安装记录录承建单位项目组全部部成员指挥中心装装修材料到货施工工艺符符合规范范要求建筑装饰饰装修工工程质量量验收规规范GGB5002100-20001隐蔽工程验验收、安安装记录录承建单位项目组全部部成员5硬件系统设备到货合同签订符合合同清清单要求求合同要求到货验收报报告承建单位项目组全部部成员设备安装装修完成安装工艺满足招标要要求安装记录承建单位项目组全部部成员设备调试设备上架设备运行正正常满足设计要要求调试记录承建单位项目组全部部成员