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1、ISO14001:96咨询实务实施指南F.电子及通讯设备制造业一. 行业环境影响特点该行业除电子元器件制造之外，其他产品制造工艺基本相同，都是由元器件组装和整机装配两大部分构成，属于对环境污染较轻行业。该行业的环境影响是元器件组装焊接过程中对大气的污染及焊液泄漏可能造成的水污染、电路板等器件清洗过程因使用清洗剂（如氟氯化碳、四氯化碳、三氯乙烷及其他有机卤化物）挥发造成的对大气环境和水环境的污染、整机装配过程中产生的机械噪声和少量粉尘及物料流失造成的浪费。特别是在电路印刷板的制作过程中，由于使用各种化学工艺将印刷电路图形转移到覆铜板上，把非印刷电路图形的铜箔腐蚀掉，所以废水会有大量的铜及其他有害
2、物质。二. 主要环境因因素印刷板生产产主要环环境因素素活动/产品品/服务务环境因素备注下料边角料机加工边角料质检废板孔化络合物废水水含铜图形电镀非络合物废废水含铜、铅、氰氰等碱性蚀刻废水含铜碱性蚀刻废液含铜酸性蚀刻废水含铜酸性蚀刻废液含铜去膜废水含COD显影废水含COD三. 应执行的法法规和排排放标准准（一） 法规1. 环境保护法法；2. 水污染防治治法；3. 大气污染防防治法；4. 固体废物污污染环境境防治法法；5. 化学危险品品安全管管理条例例。（二） 标准1.污水水综合排排放标准准（GGB8997819996）；2.大气气污染物物综合排排放标准准（GGB166297796）；3.工业业企
3、业厂厂界噪声声标准（GGB122348890）；4.危险险废物鉴鉴别标准准腐蚀性性鉴别（GGB50085.119996）。四. 行业典型工工艺以双面印制制板生产产工艺流流程为例例。下料 数控控钻孔 去毛毛刺 孔金属属化去膜、蚀剂剂 图形形电镀 图图形转移移、显影影 表表面处理理 （浮石粉粉擦洗）印刷插头镀镀金 红外外热熔 网印阻阻焊层退锡铅合合金镶层层 网印阻阻焊层 热风整整平 网网印文字字标记 成成品包装装 成成品检验验 外形加加工五. 环境保护措措施（一） 主要控制项项目有机溶剂、铜铜、COODCRR、噪声声、粉尘尘、能耗耗指标、边边角料回回收利用用。（二） 主要环境保保护措施施以印刷线路
4、路行业为为例，可可从下列列环节考考虑：1. 使用非螯合合物清洗洗剂；2. 采用逆流清清洗法；3. 回收利用清清洗剂和和冲洗水水；4. 采用网版印印刷，而而不用照照相平版版印刷；5. 适当设计并并维护导导轨，以以延长溶溶液使用用期，并并减少带带入杂质质。G.仪器仪仪表及文文化办公公用品制制造业一. 主要环境因因素该行业污染染物产生生主要来来源于铸铸造造型型过程中中产生的的粉尘和和废气，熔熔炼过程程和浇铸铸过程产产生的烟烟尘和废废气，磨磨削加工工产生的的金属粉粉尘，设设备噪声声，废砂砂以及乳乳化液和和化学清清洗废水水。二. 执行法规和和排放标标准（一） 法规1. 环保法；2. 大气污染防防治法；3
5、. 水污染防治治法；4. 噪声污染防防治法；5. 固体废物污污染环境境防治法法。（二） 标准1.污水水综合排排放标准准（GGB8997819996）；2.大气气污染物物综合排排放标准准（GGB166297796）；3.工业业企业厂厂界噪声声标准（GGB122348890）；4.建筑筑施工场场界噪声声限值（GGB122523390）。三. 行业典型工工艺制芯 熔熔化浇 铸 落落 砂 清 理理 检检 验 磨 削造 型 砂砂处理 涂 装 成 品四. 环境保护措措施烟尘和粉尘尘污染源源由排风风罩集中中收集后后进行除除尘处理理；工艺艺过程中中产生的的以及对对个别特特征污染染物进行行处理产产生的废废乳化液
6、液，或交交由专门门机构回回收或采采取药剂剂破乳和和气乳及及吸附处处理；噪噪声源采采用隔声声、消声声、吸声声和个体体防护等等措施降降噪；固固体废物物中部分分旧砂可可回收利利用，不不能综合合利用的的固废应应进行卫卫生填埋埋。H.造纸废废水的基基本处理理方法欲去除污染染物处理方法处理用主要要设备效果备注悬浮物物理法沉淀法澄清池、简简单沉淀淀槽、附附排除污污泥设备备回收纤维，减减少悬浮浮物污泥脱水难难凝聚澄清池池、附排排除污泥泥设备同上，部分分脱色和和去除BBOD需用凝聚剂剂，污泥泥脱水难难过滤法格栅筛板、压压力过滤滤机或离离心机回收纤维，减减少悬浮浮物浮选法充气设备和和浮选槽槽回收纤维，去去泡沫、油
7、油等PH、溶解解物、BBOD、CCOD化学法中和法中和池，中中和槽调整PH加酸或加碱碱氧化除臭法法曝气槽除臭并去除除部分BBOD加氯或二氧氧化氯生物化学法自然氧化法法氧化稳定塘塘去除BODD表面曝气法法表面曝气氧氧化塘去除BODD生物滤池法法生物滤池系系统去除BODD活性污泥法法活性污泥曝曝气池系系统去除BODD污泥脱水难难生物转盘法法澄清池、污污泥池、转转盘系统统去除BODD灌溉法由泵和管路路构成灌灌溉系统统处理全部悬悬浮物，BBOD日久会使土土壤变质质物理化学法吸附方法：石灰法法澄清池系统统脱色，并去去除悬浮浮物和少少量BOOD活性炭法过滤池系统统凝聚沉淀法法沉淀池系统统薄膜分离法法：反渗
8、渗透法反渗透膜装装置净化废水回回收盐基基和木质质素电渗析法电渗析槽系系统离子交换法法离子交换反反应塔系系统除去有机和和无机离离子第四章 文文件编写第一节 文件编写策策划文件编写规规定1 目的：本规规定为使使本公司司EMSS文件编编制规范范化。2 适用范围：适用于于本公司司EMSS文件的的编制，其其它文件件可参照照使用。3 术语3.1环境境管理手手册：是是阐明一一个组织织的环境境方针并并描述其其EMSS的文件件。3.2程序序文件：是为进进行某项项活动的的途径的的文件化化规定。3.3作业业文件：程序文文件的支支持性文文件，一一般称为为*作业业指导书书、*制制度、*规定、*管理办办法、*实施细细则、
9、*规程等等等。4职责4.1文件件的编制制部门：按本规规定起草草文件，并并按审批批程序进进行审批批。4.2管理理部：负负责编制制公司的的环境管管理手册册。4.3各职职能部门门：负责责编制相相关的程程序文件件，作业业文件和和表单。5内容 5.1文件件的编写写要求5.1.11程序文文件和作作业文件件：首页页按本文文件封面面格式，文文件的其其它页除除文件内内容外，在在每页的的左上角角标明文文件编号号在每页页的右上上角标明明页码；本页页页码/总总页码。5.1.22记录：每张记记录的右右下角标标明表单单编号和和实施日日期。 5.2 编编号原则则：*-*-*-*-* 记录录为版次次号（其其它文件件无此号号）
10、 环境管理手手册为发发布年号号（其它它文件为为流水号号） 环环境管理理手册为为版号本本。 程序序文件 作业业文件和和记录为为部门代代号 文件件类别：环境管管理手册册-A；程序文文件-BB 作作业文件件-C；记录-D。 机构名名称代码码（可为为英文缩缩写）5.3部门门代号：业务部部-YWW；管理理部-GGL；咨咨询部-ZX；财务部部-CWW。5.4程序序文件内内容的编编写要求求5.4.11目的：说明本本程序所所控制的的活动及及控制目目的。5.4.22 范围围：说明明本程序序适应的的活动或或活动范范围。5.4.33术语：必要时时对专用用名词、术术语、缩缩写进行行解释。5.4.44职责：规定负负责实
11、施施该程序序的部门门或人员员及相关关部门或或人员的的职责和和权限。5.4.55 内容容： 55.4.5.11流程图图：必要要时，先先画流程程图A将工作作流程分分成若干干个步骤骤，画方方格（或或矩形、或或菱形、或或圆形），方方格内写写出步骤骤的名称称，用线线条将顺顺序连接接而构成成完整管管理活动动过程。B将流程程每一步步骤所涉涉及的责责任单位位及所应应用的表表单对应应列表。 部门 起起始部门门内容相关部门AA 相关部门门B相关部门CC相关部门DD 流 程 图 相 关关 * * * * 文 件件 （NNO：XXXXXX-C -XX-XX） - - - - 相 关关 * * * * 记 录录 （NN
12、O：XXXXXX-D -XX-XX） - - - -5.4.55.2流流程步骤骤活动内内容编写写要点：活动内内容通常常包括做做什么，谁谁来做，何何时何地地及如何何做；应应使用什什么材料料、设备备和文件件；如何何对活动动进行控控制和记记录应注注意接口口处的相相关要求求和例外外情况的的措施。5.4.66 相关关文件：指需引引用的与与本文件件相关联联的文件件，包括括程序文文件、作作业文件件及其它它技术文文件和管管理文件件，也包包括外来来文件，列列相关文文件时应应将文件件编号列列出。5.4.77 应用用记录：列出活活动要求求的记录录及编号号，并将将其格式式附录于于文件后后。5.5 作业文件内内容的编编
13、写要求求，不做做统一的的规定，可可参照本本文件55.4，也也可自行行设 计，但但5.44中的55.4.2、55.4.4、55.4.5、55.4.7的要要求，在在编写时时一般要要有。5.6 文件更改记记录，文文件换版版之前若若有更改改，文件件使用部部门应凭凭文件更更改通知知书，及及时在文文件“更改记记录”上记录录。6.0相关关记录（略略）第二节 文文件发布布一. 文件发布会会议程时 间：220000年*月*日（星星期*） 14：00-177：000地 点：公公司会议议室参加人员：公司全全体员工工主 持 人人：管理理者代表表会议议程：一EMSS文件的的发布：A 总经理宣布布环境管管理手册册的发布布
14、，实施施令。B 总经理向各各部门颁颁发EMMS文件件。C 管理者代表表介绍EEMS文文件的总总体情况况及EMMS文件件培训的的计划。D 顾问师介绍绍执行EEMS文文件注意意事项。二程序文文件的培培训（22小时以以内） （1）文文件控制制程序培培训（主主讲：编编写人） A保证使使用有效效文件，杜杜绝无效效非法文文件的使使用。 B文件的的5S，公公司/部部门内文文件盘点点，将无无效文件件清除之之。 C文件不不可擅自自修改和和复印。 D合理确确定发布布范围和和份数。 E收到到文件应应妥善保保管，主主管应定定期检查查。 F宣传册册，上墙墙的职责责，制度度亦要受受控。 （2）培培训程序序培训训（主讲讲：
15、编写写人） A.确定培培训需要要，培训训该培训训的内容容。 B.培训工工作应有有归口管管理部门门，所有有培训记记录应报报归口管管理部门门。 C培训教教材，管管理培训训师资逐逐步形成成。 （3）记记录控制制程序培培训（主主讲：编编写人） A.注意签签名，日日期，所所有栏目目填写，填填不满的的标注“/” B.记录格格式不要要随意设设，需要要时纳入入体系中中。 C记录控控制：保保存期，文文件控制制；有效效版/版版本。 D记录未未填写时时：控制制格式，记记录填上上后：控控制保存存期。 （4）纠纠正和预预防措施施程序培培训（主主讲：编编写人） A.不符合合发生时时记录，标标识，调调查原因因； B.填写纠
16、纠正措施施要求； C责任部部门负责责纠正，采采取措施施，并跟跟踪验证证。 D.填写预预防措施施要求三总经理理对EMMS文件件执行的的动员。二. 执行EMSS文件注注意事项项1 EMS文件件为公司司的“法律”，所有有人都应应遵照执执行，制制度第一一，权力力第二。2 文件不是摆摆设和花花瓶，不不是用来来装饰公公司的，重重要的是是遵照执执行，不不要锁起起来，要要使用。3 EMS文件件是公司司的财产产，文件件应保密密，对外外不漏泄泄，可适适当的提提供环境境管理手手册。4 EMS文件件应是动动态的，根根据实际际运行的的情况，适适当的修修订以符符合实际际。5 两种执行方方法：AA.按文文件去做做改做法法
17、B.按做做法来写写改文件件6 EMS文件件的培训训，有计计划的落落实每份份文件培培训，培培训做的的好，效效果才好好，讲师师应吃透透文件。7 今后工作进进行时，先先找工作作的依据据（体系系文件），看看有没有有文件规规定，是是如何规规定的。8 按EMS文文件办事事使之成成为一种种习惯，成成为身边边的事，成成为日常常的事。9 发布后培培训老师分分部门辅辅导内部审审核管理评评审认证审审核。 10发布后后彻底进进行5SS的清理理工作（工工作现场场，文件件，记录录等）。 11从今天天开始，全全体人员员将会感感受到参参与ISSO1440011的具体体行动。 12从今天天开始，将将真正发发挥管理理者推动动的作
18、用用（行政政力量）。三. 文件培训通通知各部门： 目目前推行行ISOO 1440011 EMMS认证证的工作作已进入入推行的的关键阶阶段，为为使全体体员工准准确地理理解和掌掌握EMMS文件件、公司司的环境境方针、目目标、指指标和管管理方案案、岗位位职责及及与每位位员工岗岗位相关关的程序序、作业业文件和和环境因因素内容容，并在在实际操操作中全全面贯彻彻执行，经经研究决决定，在在全公司司组织EEMS文文件培训训工作，现现将培训训有关事事宜通知知如下：一培训职职责1. ISO1440011推行办办公室主主导EMMS文件件的培训训，统一一组织环环境管理理手册、程程序文件件的考核核（试）。2. 培训部负
19、责责对培训训工作进进行平衡衡、协调调。3. 各部门主管管负责组组织本部部门的培培训工作作，具体体培训由由本部门门ISOO140001推推行办成成员（内内审员）负负责。4. 文件编写部部门负责责协助各各单位相相关人员员（必要要时组织织）培训训工作。5. 作业文件培培训效果果的考核核（试）由由培训组组织部门门（文件件编写部部门或文文件执行行部均可可）负责责。二培训计计划安排排 （一）环环境管理理手册、程程序文件件的培训训安排1. 公司定于88月8日日组织环环境管理理手册及及程序文文件发布布会，介介绍环境境管理手手册，并并对通用用程序文文件（文文件控制制程序、记记录程序序、培训训程序、纠纠正和预预防
20、措施施程序）进进行培训训。2. ISO1440011推行办办公室于于文件发发布之前前组织对对推行办办成员进进行其余余程序文文件及环环境管理理手册的的培训，再再由推行行办成员员到各部部门组织织培训工工作。3. 推行办根据据实际需需要，对对个别程程序文件件向培训训部提出出培训需需求，经经培训部部协调形形成计划划并统一一组织有有关人员员培训。4.全部程程序文件件的培训训工作须须在8月月28日日完成。（二）作业业文件的的培训安安排1.各部门门主管必必须确保保涉及本本部门的的作业文文件培训训到本部部门有关关人员。2.各部门门自行开开展的文文件培训训由部门门主管组组织，具具体培训训由ISSO1440011
21、推行办办成员负负责，要要求逐个个文件排排出培训训计划，计计划包括括培训时时间、内内容、培培训地点点、参加加人员。 3涉及多多部门的的作业文文件，由由文件编编写部门门根据实实际需要要，向培培训部提提出培 训训需求，经经培训部部平衡后后，形成成培训计计划执行行；也可可由文件件编写部部门通知知文件执执行部门门自行安安排培训训，文件件执行部部门也可可向培训训部提出出培训需需求，要要求统一一协调安安排。 4公司作作业文件件于9月月18日日前按本本次发布布会的形形式陆续续发布，各各部门须须在 100月1日日前对作作业文件件培训完完毕。（三）此后后由于EEMS逐逐步完善善的需要要，新发发布的文文件的培培训工
22、作作一般要要求在该该文件的的实施日日期之前前完成。三培训要要求 培培训工作作按照培培训程序序（NNo：文文件号）进进行并留留存培训训记录。 培培训过程程中或培培训结束束后应安安排必要要的考核核（试），以以掌握参参加培训训人员的的掌握程度，并并奖优罚罚劣，保保证培训训结果。培训工作应应作好考考勤，计计划（必必要时）、考考核（试试）记录录，于培培训后110日内内交培训训部。 20001年44月1日日第五章 内内审、管管理评审审及仿真真性评审审第一节 内内部审核核的基本本要求和和技巧一.审核依依据 .ISSO1440011：966 .环境境管理手手册 .程序序 .作业文文件 .国标标 .行标 .引用
23、用文件 .法律律、法规规二.审核目目的1. 验证组织的的活动及及结果是是否符合合计划的的安排。2. 确定EMSS等的有有效性,及时发发现管理理中的问问题,提提供改进进机会。3. 组织力量加加以纠正正或预防防,不断断完善管管理体系系,提高高组织的的管理水水平。三.审核类类型1. 目标、指标标、管理理方案为为主线的的审核；2. 环境因素审审核；3. 法律、法规规审核；4. EMS审核核。四.审核范范围 取决于于体系所所涉及的的部门,产品服服务和厂厂界范围围。五.审核时时机、频频次 依内部部审核程程序中的的要求执执行,例例行的常常规审核核每年至至少一次次。六.审核的的批准 内部审审核应在在组织管管理
24、者代代表批准准下按事事先制订订的内部部审核计计划进行行。七.审核人人员要求求1. 组织内有资资格且与与受审核核部门无无直接责责任。2. 审核组长由由管理者者代表任任命。3. 每个审核员员依能力力，尽可可能轮流流做审核核组长，以以锻炼审审核领导导能力。八.审核要要求1. 严格按“内内部审核核程序”要求执执行，完完成规定定内容，表表单等。2. 审核计划应应考虑所所审区域域的重要要程度及及相应的的时间安安排。3. 审核员应提提前看文文件,熟熟悉审核核范围内内的要求求,应准准备所提提问题。4. 参加见面会会、小结结会、总总结会人人员可适适当放宽宽范围。5. 审核前可公公布相应应的核查查表。6. 开具的
25、“不不符合项项报告”应事实实清晰，依依据准备备充分表表现5WW1H。7. 制订纠正措措施计划划应举一一反三，防防止再发发生，文文要对题题。8. 审核报告内内容应详详细。9. 审核应形成成闭环系系统,不不符合项项报告后后最好附附上纠正正证据。10. 证据不足且且不构成成不符合合项的问问题应落落实,可可以另外外方式反反映问题题。九.审核环环境1. 组织的最高高管理者者在确定定所有环环境方针针目标、指指标和方方向,并并将审核核作为追追求这种种目标的的重要工工具中起起着关键键作用。2. 内部审核应应充分得得到重视视，起到到力度。十.审核原原则1. 内部审核决决不能走走过场,搞形式式,讲人人情,应应实事
26、求求是,讲讲证据。2. 坚持“严格格要求,严肃纪纪律”,平易易近人,合理提提问,不不提苛刻刻要求。3. 发现不符合合项要及及时组织织分析原原因,要要求受审审核部门门纠正。4. 内审员应对对纠正结结果予以以验证,并得到到相应的的见证材材料,方方可结案案。5. 内审员应熟熟悉内部部审核程程序及应应完成的的相应内内审记录录表格。6. 审核计划应应确实可可行,并并经管理理者代表表批准。十一.审核核方法1. 按规定程序序采用多多方位,多角度度,多层层次的方方法。2. 注意审核的的深度(纵向)和广度度(横向向)两个个方位交交叉进行行。-广度度(横向向)审核核:对受受审核部部门所有有相关标标准条款款特别是是
27、主要相相关标准准条款进进行审核核,检查查该部门门所做的的是否符符合程序序规定的的要求。-深度度(纵向向)审核核:以某某一目标标、指标标及管理理方案为为出发点点,上接接下联,左右开开弓.查查依据,查实施施,查验验证,查查记录,查关联联标准条条款,执执行情况况。3. 多提问,多多记录,多比较较,多查查看。4. 审核不应只只对感兴兴趣的部部分进行行审核。5. 一般通过：比一看看-查一一问一评评的方式式。第二节 管管理评审审的基本本要求和和技巧一.管理评评审总则则1 管理评审目目的：确确保环境境方针，目目标、指指标实施施和EMMS的持持续有效效，并满满足ISSO1440011环境管管理标准准和受益益者
28、的要要求。2 管理评审依依据：1） 受益者的期期望（顾顾客，供供方，管管理者，员员工，社社会的期期望）；2） 企业经营发发展战略略，规划划，目标标市场及及营销策策略；3） 企业资源：人才，技技能，设设计，研研制，制制造，检检验和试试验设备备，计算算机软件件；4） 企业实力：市场份份额，产产品质量量，信誉誉，销售售能力，生生产能力力和效率率，单位位产品成成本，原原材料供供应能力力，研发发能力，管管理水平平；5） 产品寿命周周期：指指企业产产品处于于投入期期、成长长期、成成熟期和和衰退期期的哪一一个时期期；6） 企业环境及及变化趋趋势。A 企业内部环环境：领领导的态态度和风风格，组组织结构构，管理
29、理制度和和能力，专专业能力力等企业业可控因因素，企企业可调调整和协协调之。B 企业外部环环境：人人口，政政治法律律，社会会文化，生生态，技技术，经经济，和和竞争等等企业不不可控的的因素，企企业必须须努力去去适应之之。7） ISO1440011标准和和企业相相关的产产品和管管理的标标准的要要求和发发展。8） 内部审核的的结果，管管理评审审是在此此基础上上进行。二.管理评评审程序序的培训训 按按公司管管理评审审程序的的要求进进行部门门主管以以上干部部的培训训（包括括总经理理和管理理者代表表），并并进行培培训记录录，重点点如下：1 管理评审会会议参加加的部门门和提前前通知的的时间。2 管理评审会会议
30、讨论论的议程程和各部部门资料料的准备备项目。3 管理评审会会议的记记录和决决议执行行的追踪踪部门。三.管理评评审会议议资料的的准备：按管管理评审审程序中中规定报报告的部部门准备备资料。1 上次管理评评审会议议决议事事项的执执行情况况报告：1） 说明各责任任部门/人员按按上次管管理评审审会议决决议的要要求的时时间，方方法和执执行的效效果（首首次管理理评审会会议无此此项内容容）。2） 在执行过程程中各部部门的配配合情况况，特别别是不配配合的情情况。3） 如有未完成成的管理理评审会会议的决决议事项项必须特特别说明明。2内部审审核报告告：1） 内部审核的的审核核报告，主要要说明审审核结果果。2） 内部
31、审核不不符合项项的整改改情况说说明，在在一般情情况下必必须全部部完成对对未完成成整改的的不符合合项，可可技术处处理之。3） 对内部审核核不符合合项由于于资源问问题，部部门之间间协调问问题，包包括整改改的态度度问题，未未能整改改的需进进行整理理，提交交管理评评审讨论论决定。3环境目目标、指指标的达达成情况况：1） 用柱状图，推推移图，饼饼图来表表示环境境目标、指指标的达达成情况况。2） 对造成环境境目标、指指标达成成的负面面因素进进行分类类，用排排列图进进行分析析，并对对主要问问题进行行对策的的制订，提提出必需需由公司司领导和和管理评评审会议议讨论的的对策。4 纠正和预防防措施的的执行情情况报告
32、告，要求求如下：1） 纠正和预防防措施的的执行情情况的说说明，并并对纠正正和预防防措施的的发生部部门和发发生原因因进行分分类和统统计，用用图表的的方法进进行说明明，对已已结案的的纠正和和预防措措施，但但属于重重大的，涉涉及部门门多的纠纠正和预预防措施施进行专专项报告告。2） 一般情况下下必须全全部完成成，对未未完成整整改的不不符合项项，可技技术处理理之，对对纠正和和预防措措施由于于资源问问题，部部门之间间协调问问题，包包括整改改的态度度问题，未未能整改改的须进进行整理理，提交交管理评评审讨论论决定。3） 对预防措施施的问题题对策和和对策的的效果进进行报告告。5相关方方投诉情情况及社社区满意意度
33、的报报告：1） 一般需全部部结案，都都已回复复给相关关方，并并得到相相关方对对处理结结果认可可，把相相关处理理的证据据附入，对对重大的的相关方方投诉进进行专项项的说明明，必要要时对其其产生的的后果进进行估计计和预防防。2） 如公司将相相关方投投诉及社社区满意意度列入入环境目目标、指指标，可可按环境境目标、指指标的报报告的方方式结合合进行。6ISOO 1440011工作运运行报告告：由管管理者代代表对启启动ISSO1440011或上次次管理评评审会议议以来，公公司ISSO1440011推动情情况及存存在的问问题进行行报告，可可用大事事记方式式进行描描述。7管理评评审会议议上对社社区意见见调查表表
34、的合合理性和和适用性性进行确确认，一一般从 以下下几方面面进行：1） 调查项目的的合理性性：是否否能充分分了解相相关方对对公司产产品/服服务的意意见。2） 调查的代表表性：调调查的范范围，对对象，比比例及方方法等。8其它要要求报告告项目的的说明：如供应应商情况况的报告告，培训训情况的的报告，不不合格 品情情况的报报告，环环保设施施、设备备年度保保养计划划执行情情况的报报告，环环境因素素和法律律法规变变化的报报告等，一般要求如下： 指指标达成成情况的的说明，对对达成指指标的负负面因素素进行分分析和对对策，并并对需提提 交管管理评审审讨论的的对策进进行报告告。四.管理评评审会议议的要求求：1 由最
35、高管理理者对公公司现行行环境方方针的适适合性作作判断，确确定是否否修改，如如何修改改，由谁谁负责执执行，预预计何时时完成。2 由最高管理理者对EEMS涉涉及工作作活动的的效果以以及组织织结构，人人员职责责，工作作流程及及资源配配置的合合理性，对对公司现现存在问问题的原原因进行行判断。3 由最高管理理者对公公司各部部门提出出的重大大问题及及资源问问题进行行确认，并并形成决决议，包包括如何何解决，由由谁/部部门负责责预计何何时完成成。4 由最高管理理者对公公司的EEMS内内部审核核，纠正正和预防防措施执执行的效效果，相相关方意意见和投投诉处理理的情况况分析；从环境境改进的的角度进进行判断断。5 由
36、最高管理理者对公公司产品品从节能能降耗、市市场占有有率、相相关方反反应等方方面来确确定推行行ISOO140001的的效果。6 由最高管理理者对外外部环境境的变化化对公司司的要求求进行确确认，体体系对外外部环境境的适宜宜性进行行判断，一一般从以以下几方方面进行行：1） 相关方对产产品和服服务方面面新的要要求及原原要求的的变化的的适应。2） 公司产品和和服务对对欲开拓拓新市场场和潜在在客户要要求的适适应。3） 公司环境绩绩效与业业内竞争争对手和和先进水水平的比比较。4） 行业、产品品和服务务的变化化情况分分析。（如如已有取取代现产产品的新新产品出出现）。5） 相关的产品品标准，管管理标准准，行业业
37、标准，政政令法规规的变化化的适应应。6） 该项工作也也可由最最高管理理者指定定专人或或专门的的部门负负责分析析报告。7最高管管理者对对所建立立EMSS进行综综合的评评价。1） 判断体系的的符合性性（依内内审的报报告）和和有效性性（依环环境目标标、指标标的达成成、环境境绩效的的提高和和内部工工作关系系的理顺顺）。2） 判断体系的的适宜性性（依最最高管理理者对体体系适宜宜性的分分析）。3） 同意接受认认证单位位的正式式审核，并并制定专专人负责责前期准准备和接接待工作作。8管理评评审会议议记录的的要求：1） 只需记录由由何部门门何人进进行何方方面的报报告，而而不须记记录报告告的内容容。2） 对进行讨
38、论论的问题题只需记记录所形形成的决决议，而而不须记记录讨论论的过程程。3） 对体系的符符合性、有有效性和和适宜性性所进行行的判断断进行明明确记录录。五.管理评评审资料料的整理理：1 管理评审会会议的通通知及被被通知参参加会议议人员分分发记录录。（可可在原件件背面签签收，也也可用文文件分发发记录）。2 管理评审会会议的会会议记录录（参加加人员签签到，GGM批准准）及会会议决议议执行和和监督的的相关部部门分发发记录。3 各责任人员员整理统统计分析析的报告告资料。4 会议决议执执行情况况的报告告。六.环境管管理评审审报告环境管理评评审报告告1. 评审目的： 环境管管理体系系是否有有效实施施，环境境绩
39、效是是否持续续改进。2. 评审范围：内、外部审审核结果果、纠正正和预防防措施的的执行效效果。3. 评审时间、地地点：2001-01-15上上午100时，总总经理会会议室。4. 参加人员：总 经 理理： 张 财财 务 总 监监：刘制造部经理理：王 质量部部经理： 孙人力部经理理：赵 销售部部经理： 胡设计部经理理：李5. 评审内容：l 内、外部审审核结果果；l 纠正和预防防措施的的执行情情况；l 管理体系满满足方针针和目标标的程度度；l 严重不符合合项的处处理情况况、相关关方抱怨怨、评价价；l 外部环境的的变化；l 客户、市场场对产品品的环境境要求；l 管理体系的的改进意意见；l 目标、指标标、
40、管理理方案执执行情况况。环境管理评评审报告告6. 评审决议l 按体系文件件要求，进进一步明明确各管管理职责责；l 加强体系实实施效果果的检查查，提高高实施的的有效性性；l 组织多种形形式的宣宣传、培培训，提提高员工工的环境境意识和和能力；l 抓紧完成220011年环境境监测计计划、管管理方案案；l 2月份完成成义消人人员的培培训、演演练；l 在2月份前前彻底解解决净油油站露天天堆放的的油桶和和油污污污染地面面的状况况；l 新垃圾场要要尽快投投入使用用；l 锅炉煤改气气项目要要按期完完成；l 总体要求： 各部部门在以以后的两两个多月月里加快快关闭本本部门的的不符合合项，完完善环境境管理体体系，提
41、提高体系系的有效效性实施施，确保保体系在在月份份一次性性通过审审核。在在此期间间哪个部部门影响响了体系系的审核核，将追追究其责责任。.评审结结论公司按ISSO 1140001：996建立立的EMMS，已已得到了了全面的的实施，基基本符合合ISOO 1440011：966的要求求，且充充分有效效的运行行，能充充分体现现公司环环境方针针中承诺诺。8.评审报报告的发发放范围围 公司司管理层层全体人人员。9.附件l 内、外审核核报告；l 内、外审核核不符合合项的关关闭情况况；l 内、外审核核严重不不符合项项的关闭闭情况；l 管理评审会会议记录录；l 市场及客户户的环境境要求；l 前期项目提提出的改改进意见见；l 2000年年环境目目标、指指标、管管理方案案的实施施情况。环境管理者者代表 批准人人 年 月 日日 年年 月 日第三节 仿仿真性审审核及实实施一. 审核计划二. 不符合项报报告*咨询询有限公公