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1、海南地税电电子办税平平台用户操作手手册 神州州数码软件件有限公司司目 录1.软件件安装11.1.软件安装装环境11.2.软件安装装操作步骤骤11.2.11.开始安装装11.2.22.用户开户户41.2.33.软件登录录42.基础础信息管理理82.1.企业基础础信息82.1.11.功能描述述82.1.22.基本操作作说明82.2.员工基础础信息92.2.11.功能描述述92.2.22.基本操作作说明93.申报报管理153.1.综合申报报表153.1.11.功能描述述153.1.22.基本操作作说明163.1.33.正常工资资薪金收入入明细173.1.44.外籍人员员正常工资资薪金收入入明细213
2、.1.55.全年一次次性奖金收收入明细233.1.66.无住所个个人取得数数月收入明明细393.1.77.补发工资资薪金213.1.88.特殊行业业全年工薪薪收入353.1.99.内部退养养一次性补补偿收入明明细293.1.110.提前退休休一次性收收入明细273.1.111.解除劳动动合同一次次性补偿收收入明细313.1.112.股权期权权行权收入入明细333.1.133.企业年金金收入明细细263.1.114.非正常薪薪金收入明明细463.1.115.外籍全年年一次性奖奖金收入明明细393.1.16.外籍人员员解除劳动动合同一次次性补偿收收入明细413.2.发票手工工月报484.系统统管理
3、494.1.更改口令令494.2.系统用户户管理504.3.数据库备备份514.4.数据库还还原514.5.系统参数数524.6.日志管理理541. 软件安装1.1. 软件安装环环境l 硬件基本配配置要求：CPU：奔奔腾PIIII6000以上机型型硬盘：5000MB以以上硬盘空空间内存：2556MB内内存以上显示器配置置：标准VVGA（11024768）或或更高分辨辨率的显示示器打印机：激激光打印机机、针式打打印机、喷喷墨打印机机 l 软件配置要要求：中文 Miicrossoft Winddows 20000/ Miicrossoft Winddows XP /Micrrosofft Wiin
4、dowws 7Microosoftt Exccel 22000 或更高版版本 用户须知，由由于现在对对Micrrosofft Wiindowws 988系统、MMicroosoftt Vissta、WWindoows 77系统的支持持过少，建建议用户采采用其它MMicroosoftt XP操作作系统。1.2. 软件安装操操作步骤1.2.1. 开始安装1、请您将将软件的安安装光盘放放入光驱，然然后在“我的电脑脑”中找到光光驱的盘符符，运行光光驱盘符下下的settup.eexe文件件。会出现现如下的程程序运行界界面：图1.2.12、根据提提示点击【下一步】图1.2.23、根据提提示点击【下下一步】
5、图1.2.34、根据提提示点击【安装】图1.2.45、点击【完完成】，完完成安装向向导。1.2.2. 用户开户软件安装完完成后您可通过以下下操作来运运行软件：1、单击【开始】【程序】【海南地税税电子办税税平台】【 海南地税税电子办税税平台】，由于是第第一次进入入，需要进进行开户操操作，如下下图：图1.2.52、首先点点击【开户户地址】，弹弹出“系统参数数设置”窗口，在其其中设置“服务器地地址”框中的：开户或申报报地址、安安全申报地地址、系统统升级地址址。默认无无需修改。3、在开户户窗口，继继续输入“纳税人识识别号”，点击【开开户】，开开户成功后后，就会出出现登录界界面。1.2.3. 软件登录系
6、统安装完完成后，默默认的登录录账号为aadminn和密码为为空。您登录系系统后可以以使用【系统用户户管理】功能设置使使用本系统统操作人员员的登录账账号、密码码、姓名及及操作权限限。注意：需要要使用本系系统申报个个人收入所所得税的纳纳税人，需需要先在【系统用户户管理】模块中添添加使用人员登登录账号、密密码、姓名名和操作权限。1、 运行SettupUpp.exee后，显示示登录进度度窗口图1.2.72、显示登登录窗口图1.2.83、启动主主程序图1.2.94、进入主主程序图1.2.101.3. 软件图标按按钮操作说明1、打开和和收缩菜单单图1.3.1 点击打开菜菜单 点击收缩菜菜单2、 其他图标操
7、操作说明图1.3.2 点击添加一一条新记录录 点击打开当当前选中记记录进行修修改 点击删除当当前选择记记录 点击导入数数据 删除当前窗窗口所有列列表数据 点击退出当当前窗口2. 基础信息管管理2.1. 企业基础信信息2.1.1. 功能描述【企业基本本信息】记录企业业从税务机机关开户得得到的【税务登记记信息】。2.1.2. 基本操作说说明1、基本信信息 软件件安装完毕毕后，进入入主界面点点击 【基基础信息管管理-企业业基本信息息】标签。图2.1.12.2. 员工基础信信息2.2.1. 功能描述【员工基础础信息】，是指通通过本系统统申报个人人所得税的的企业或事事业单位，需需要在该模模块录入各各类员
8、工基基础信息，只只有在【员工基础础信息】模块中存存在的纳税税人，才可可以填列个个人所得税税收入明细细表。2.2.2. 基本操作说说明1、点击【员工基础础信息】，进入【员工基础础信息】主模块，页页面如下：图2.2.12、在【员员工基础信信息】模块，点点击【添加加】按钮，在在弹出明细细表中编辑辑纳税人信信息，注意意带*号项项为必填项项。图2.2.2如果是外籍籍人员，需需要先点击【是否外籍籍】，将前面面的勾上。外外籍人员填填写页才能能使用。图2.2.33、在【员员工基础信信息】模块，点点击【编辑辑】按钮，在在弹出明细细表中修改改纳税人信信息，注意意带*号项项为必填项项。图2.2.44、在【员员工基础
9、信信息】模块，点点击【删除除】按钮，在在弹出确认认框中确认认后即删除除当前选择择的员工信信息。5、在【员员工基础信信息】模块，点点击【保存存】按钮，保保存当前所所有员工基基础信息。6、在【员员工基础信信息】模块，点点击【导入入-导入入信息】按按钮，弹出出导入窗口口。 图2.2.57、在弹出出导入框中中，选择打打开需要导导入的EXXCEL模模板文件，点点击数据检检查。 图2.2.68、弹出数数据检查信信息。图2.2.79、数据检检查无误后后，点击【导入】按钮，进行数据据导入，将将提示导入入成功或者者错误信息息。7、在【员员工基础信信息】模块，点点击【退出出】按钮，退退出当前模模块。3. 申报管理
10、3.1. 综合申报表表3.1.1. 功能描述企业需要通通过本功能能完成个税税申报表的的填写。只只有填写了了申报表后后，才可以以进行申报报数据导出出。3.1.2. 基本操作说说明1、点击主主界面左边边的【综合合申报】菜单，在弹弹出的【综合申报报】窗口，选选择“个人所得得税（代扣扣代缴）”点击进入个人所所得税申报报向导窗口口。图3.1.12、显示个个人所得税税申报向导导窗口：列列出了所有有需要申报报的个人所所得税收入入明细表。图3.1.23、填写完完所有的个个税明细申申报表后，点点右边【导出非外籍籍数据】按钮或者【导出外籍籍数据】，将个税税申报数据据导出成zzip压缩缩文件。4、将压缩缩文件通过过
11、网上申报报系统进行行上传。3.1.3. 正常工资薪薪金收入明明细 1、点击【确定】，进入正正常工作薪薪金收入明明细填报，列出所以以需要填报报的员工信信息。图3.1.32、点击【添添加】按钮钮或【修改改】按钮或双击击纳税人信信息，弹出出正常工资资明细收入入填报窗口口。图3.1.43、在窗口口中，填写写工资，基本养老老保险、基基本医疗保保险、失业业保险、住住房公积金金和其它减免项项目，系统统自动计算算费用扣除除标准、应应纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。4、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。5、点击【删除】按钮，删删除选中的的记录。6、点击【清除】按钮，删删除显示所
12、有的的记录。7、点击【导入】-【导入数据据】按钮，从从Exceel模板中中导入填写写的数据。图3.1.58、点击【打开】按钮，弹弹出数据文文件选择对对话框。图3.1.69、选择按按照模板录录入的个人人所得税收收入明细表表模板xlls数据文文件。图3.1.710、点击击【数据检查查】按钮，对对录入的数数据进行数数据检查，提提示检查结结果信息。如如果没有错错误，点击击【导入】按钮，进进行数据导导入。11、点击击【退出】按钮，退退出导入。3.1.4. 补发工资薪薪金 1、点击【补补发工资薪薪金收入细细表】。弹出选择择数据导入入录入方式式，图3.1.82、点击【确定】，进入补发发工资薪金金收入细表表填
13、报列表表。图3.1.93、点击【添加】，进入选择择需要申报报的员工。图3.1.104、点击【确定】，进入补发发工资薪金金收入细表表填报。图3.1.115、在窗口口中，填写写当补发金金额，系统统自动计算算费用扣除除标准、应应纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。6、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.5. 全年一次性性奖金收入入明细1、点击击【全年一次次性奖金收收入明细表表】，弹出数数据导入方方式选择窗窗口。 图3.1.122、点击击【确定】，进入全全年一次性性奖金填报报列表。图3.1.132、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工
14、工。图3.1.143、点击【修改】按钮或双双击，弹出出全年一次次性奖金收收入填报窗窗口。图3.1.154、在窗口口中，填写写全年一次次性奖金额额，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。5、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.6. 企业年金收收入明细1、点击【确定】，进入企业业年金收入入明细表填报报，列出所所以需要填填报的员工工信息。图3.1.162、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.173、选择择一个员工工，点击【确定】回到内部退退养一次性性补偿收入入明细表填填报列表。4、或者
15、点点击【修改】按钮或双双击，弹出出内部退养养一次性补补偿收入填填报窗口。图3.1.185、在窗口口中，填写写企业年金金工作总额额，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。6、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.7. 提前退休一一次性收入入明细 1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.19 2、点击击【确定】，进入提前前退休一次次性收入明明细表填报报，列出所所以需要填填报的员工工信息。图3.1.203、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.214、选择
16、择一个员工工，点击确确定回到无无住所个人人取得数月月收入明细细表填报列列表。5、或者点点【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出无住所所个人取得得数月收入入明细表填填报窗口。图3.1.226、在窗口口中，填写写提前退休休一次性收收入额和分分摊月份数数，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。7、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.8. 内部退养一一次性补偿偿收入明细细1、点击【确定】，进入内部部退养一次次性补偿收收入明细表表填报列表表。图3.1.232、点击【添添加】按钮钮，弹出选选择员工对对话框，选选择需要填填报的员工工。图
17、3.1.243、点击【添添加】按钮钮，弹出内内部退养一一次性补偿偿收入填报报窗口。4、或【修修改】按钮或双双击，弹出出内部退养养一次性补补偿收入填填报窗口。图3.1.255、在窗口口中，填写写内退一次次性补偿收收入和分摊摊月份，系系统自动计计算费用扣扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.9. 解除劳动合合同一次性性补偿收入入明细 1、点击【解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。列出所以需要填报的员工。图3.1.262、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.273、选择择一个员工
18、工，点击确确定回到解解除劳动合合同一次性性补偿收入入明细表填填报列表。4、或者点点击【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出解除劳劳动合同一一次性补偿偿收入明细细表填报窗窗口。图3.1.285、在窗口口中，填写写提前退休休一次性收收入额和分分摊月份数数，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。6、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.10. 股权期权行行权收入明明细 1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.29 2、点击击【确定】，进入股权权期权行权权收入明细细表填报，列列出所以需需要填报的的员工
19、信息息。图3.1.303、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.314、选择择一个员工工，点击【确定】回到股权期期权行权收收入明细表表填报列表表。5、或者点点击【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出股权期期权行权收收入明细表表填报窗口口。图3.1.326、在窗口口中，填写写提前退休休一次性收收入额和分分摊月份数数，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。7、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.11. 特殊行业全全年工薪收收入1、点击【特殊行业全年工薪收入明细表】。如果当期时间不是1
20、月份或者2月份，将会弹出提示：图3.1.332、点击【确定】，进入特殊殊行业全年年工薪收入入明细表填报报列表。图3.1.343、点击【添添加】按钮钮或【修改改】按钮或双双击，弹出出全年一次次性奖金收收入填报窗窗口。图3.1.354、在窗口口中，填写写工资，基基本养老保保险、基本本医疗保险险、失业保保险、住房房公积金和和其它减免免项目，系系统自动计计算费用扣扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.12. 外籍人员正正常工资薪薪金收入明明细1、点击【外籍人员员正常工作作薪金收入入明细表】。进入正常常工作薪金金收入明细细填报，
21、列出所以以需要填报报的员工信信息。图3.1.362、点击【添添加】按钮钮或【修改改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出正常工工资明细收收入填报窗窗口。图3.1.373、在窗口口中，点击击中的按钮钮，弹出工工资明细填填写窗口。图3.1.384、填写中中国境内收收入、境外外收入。点点击确定，返返回。5、点击中中的按钮，弹弹出填写免免税项目窗窗口。图3.1.396、填写住住房补贴、伙伙食补贴、出出差补贴等等免税项目目。点击【确定】，返回。7、系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。8、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.13. 外籍全
22、年一一次性奖金金收入明细细1、点击【外外籍全年一一次性奖金金收入明细细表】。如果没有有填写【外外籍正常工工作薪金收收入明细表表】，将会会弹出提示示：图3.1.402、点击【确定】，进入外籍籍全年一次次性奖金收收入明细表表填报，列列出所以需需要填报的的员工信息息。图3.1.413、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.424、选择一一个员工，点点击【确定】回到全年一一次性奖金金收入明细细表填报列列表。5、或者点点击【修改】按钮或双双击，弹出出全年一次次性奖金收收入填报窗窗口。图3.1.436、在窗口口中，填写写全年一次次性奖金，系系统自动计计算费用扣扣
23、除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.14. 外籍人员解解除劳动合合同一次性性补偿收入入明细 1、点击【外外籍人员解解除劳动合合同一次性性补偿收入入明细表】。弹出选择择数据导入入录入方式式，图3.1.44 2、点击击【确定】，进入外籍籍人员解除除劳动合同同一次性补补偿收入明明细表填报报，列出所所以需要填填报的员工工信息。图3.1.453、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。选选择需要填填报的员工工。图3.1.464、选择择一个员工工，点击确确定回到解解除劳动合合同一次性性补偿收入入明细表填填报列表。5、或者点点
24、【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出解除劳劳动合同一一次性补偿偿收入明细细表填报窗窗口。图3.1.476、在窗口口中，填写写解除劳动动合同一次次性补偿收收入额、时时间工作年年限、当月月境内工作作天数、住住房补贴、伙伙食补贴等等减免项目目，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。7、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.15. 无住所个人人取得数月月收入明细细 1、点击【无住所个个人取得数数月收入明明细表】。弹出选择择数据导入入录入方式式，图3.1.48 2、点击击【确定】，进入无住住所个人取取得数月收收入明细表表填报，列出所
25、以以需要填报报的员工信信息。图3.1.493、点击【添添加】按钮钮,弹出选选择员工对对话框。图3.1.504、选择择一个员工工，点击确确定回到无无住所个人人取得数月月收入明细细表填报列列表。5、点击【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出无住所所个人取得得数月收入入明细表填填报窗口。图3.1.516、在窗口口中，填写写当月境内内工作天数数和当月取取得奖金额额，系统自自动计算费费用扣除标标准、应纳纳税额、税税率、速算算扣除数、应应纳税额和和时间应纳纳税额。7、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.1.16. 非正常薪金金收入明细细 1、点击【非正常薪薪金收入明明细表】。弹出选择择数据导入入
26、录入方式式，图3.1.52 2、点击击【确定】，进入非正正常薪金收收入明细表表填报，列出所以以需要填报报的员工信信息。图3.1.533、 点击【添加加】按钮,进入非正正常薪金收收入明细表表填报窗口口。4、或者点点【修改】按钮或双双击纳税人人信息，弹弹出非工资资薪金收入入明细表填填报窗口。图3.1.545、点击的的按钮，弹弹出选择员员工对话框框。选择需需要填报的的员工。图3.1.556、选择择一个员工工，点击【确定】回到非工资资薪金收入入明细表填填报窗口。7、在窗口口中，填写写所得项目目、所得项项目明细、收收入额、免免税收入，系系统自动计计算费用扣扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和
27、时间应纳税额。8、确认数数据无误后后点击【保保存】退出出。3.2. 发票手工月月报使用手工发发票和定额额发票的纳纳税人，每每月需要将将发票月报报数据报送送税务局。企企业进入发发票月报模模块，录入入每月的发发票开具信信息和作废废遗失过期期信息，保保存后，生生成exccel报送送文件，将将月报数据据定时报送送给税务局局。操作界面如如下：图3.2.1操作说明：1、 系统默认带带出当前年年月的上个个月份的数数据，如果果有数据，【导导出】按钮钮可用。2、 点击所属年年月的输入入框部分滚滚动鼠标滚滚轮，或点点击下拉箭箭头，可以以选择具体体的所报年年月。3、 点击【查询询】，将列列出该纳税税人该年月月的发票
28、月月报信息。4、 点击发票开开具信息和和报废、遗遗失、过期期发票信息息两个数据据窗口下的的【添加】【删删除】，可可以进行相相应数据的的添加和删删除，删除除时需选中中某一条记记录。5、 录入信息时时，发票代代码为122位，发票票号码为88位，点击击【保存】，会会校验所录录入信息，通通过后将数数据保存到到数据库。6、 保存成功后后，可以点点击【导出出】，弹出出如下界面面：图3.2.27、选中路路径并点击击【保存】，完完成将录入入的信息导导出到Exxcel文文档，供企企业将此文文件报送给给税务局。8、点击【退退出】，关关闭发票月月报窗口。4. 系统管理4.1. 更改口令点击主界面面左边系统统管理中【
29、更更改口令】按按钮，弹出出如下对话话框，编辑辑完成点击击【确定】按按钮。 图4.1.14.2. 系统用户管管理点击主界面面左边系统统管理中【系系统用户管管理】按钮钮，弹出如如下对话框框，编辑完完成点击【确确定】按钮钮。注意：安装装完系统后后，系统默默认的登录录账号和密密码均没有有，需要使使用本系统统的纳税人人，需要先先在【系统用户户管理】模块中添添加使用人员的的姓名和权权限。图4.2.14.3. 数据库备份份点击主界面面左边系统统管理中【数数据库备份份】按钮，弹弹出如下对对话框，可可以增加路路径或选择择默认路径径备份数据据库，确认认路径后点点击【确定定】按钮。图4.3.14.4. 数据库还原原点击主界面面左边系统统管理中【数数据库还原原】按钮，弹弹出如下对对话框，选选择备份数数据库文件件，点击【确确定】按钮钮。图4.4.14.5. 系统参数点击主界面面左边系统统管理中【系系统参数】菜单，弹出窗口默认【网络参数】页签，设置完成服务器地址点击【保存】按钮。图4.5.1点击【自动动备份】页签，设设置完成点点击【保存存】按钮。图4.5.24.6. 日志管理点击主界面面左边系统统管理中【日日志管理】菜单，弹出窗口中查看操作记录。图4.6.1