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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.顾客提供产品控制程序修订日期修订单号修订内容摘摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新新制定4A/0/更多免费资资料下载载请进：htttp:/555topp.coom好好学学习社区区批准：审核：编制：顾客提供产产品控制制程序1 目目的和适适用范围围对顾客提供供的产品品进行验验证、标标识、贮贮存和维维护，以以保证其其符合规规定的要要求，并并合理有有效地使使用顾客客提供的的产品。本程序适用用于公司司所承接接的工程程项目中中顾客提提供产品品的控制制
2、。2 相相关/支支持性文文件CKAZ2200.15-20000 进货货检验和和试验控控制程序序CKAZ2200.23-20000 搬运运、贮存存、包装装、防护护和交付付控制程程序CKAZ2200.09-20000 产品品标识和和可追溯溯性控制制程序CKAZ2200.05-20000 文件件和资料料控制程程序3 术术语 采用GGB/TT65883-IISO84002；119944标准中中的术语语。4 职职责4.1 生产安安全部负负责本程程序的编编制、修修订、解解释和实实施的归归口管理理。4.2 公司生生产副总总经理负负责顾客客提供产产品的领领导工作作及其重重大工程程设备验验证的审审批工作作。4.
3、3 质检员员、技术术员或经经资格考考核并授授权的材材料员、保保管员负负责顾客客提供产产品的验验证工作作。4.4 各级技技术部门门协助、指指导本程程序的实实施。5. 工作程程序5.1 顾客提提供产品品的范围围和类别别 a、材料料； b、工程程设备、零零配件、部部件； c、技术术资料、图图纸； d、合同同规定由由顾客提提供用于于施工活活动的物物资，如如：运输输工具、器器材、专专用机具具等。5.2 顾顾客提供供产品到到货时，项项目安装装队通知知各部门门按搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付控制制程序要要求进行行搬运、装装卸和保保管，并并按顾客客提供产产品的清清单查收收。5.3 顾顾客提供供产品的的
4、验证5.3.11 材材料验证证：质检检员（授授权的材材料员）会会同保管管员按进进货检验验和试验验控制程程序规规定进行行验证，并并填写“顾客提提供材料料验证记记录”。5.3.22 工工程设备备、零部部件验证证：由质质检员、技技术员、保保管员会会同顾客客代表按按设备装装箱清单单和进进货检验验和试验验控制程程序规规定进行行验证，填填写“设备开开箱检验验记录”（J3301）。5.3.33 图图纸、技技术资料料验证：执行文文件和资资料控制制程序的的规定。5.3.44 施施工活动动的其它它产品验验证：按按该产品品的说明明书，由由质检员员会同技技术人员员、保管管员检验验其性能能状况是是否满足足工程要要求，并
5、并填写“设备开开箱检验验记录”。5.4 顾顾客提供供产品不不合格的的处置5.4.11 在在接收验验证时发发现不合合格品，应应由验证证责任人人填写“顾客提提供产品品不适用用报告单单”，并及及时向顾顾客报告告。5.4.22 在在使用过过程中发发现不合合格时，使使用者应应立即报报告验证证责任人人，由责责任人填填写“顾客提提供产品品不适用用报告单单”并向顾顾客报告告。5.4.33 报报告后，按按顾客意意见进行行处置： a、顾客客提出退退货的不不合格品品，由分分公司、项项目安装装队及时时向顾客客退货；b、顾客委委托我方方修复的的不合格格品，应应由主管管技术人人员编制制处置方方案，报报项目技技术负责责人批
6、准准，交施施工队实实施；重重要的或或复杂的的修复，应应报顾客客代表审审批后方方可实施施。c、顾客坚坚持使用用不合格格品，若若对安全全和工程程（产品品）使用用不致造造成重大大隐患的的，分公公司、项项目安装装队应提提交备忘忘录，分分清责任任。5.4.44 顾顾客提供供的不合合格品或或不适用用产品经经处置后后，重新新投入工工程使用用的，应应按本程程序5.3条款款的有关关规定重重新进行行验证。5.5 标标识5.5.11 顾顾客提供供产品经经验证合合格后，由由指定人人员按产产品标识识和可追追溯性控控制程序序进行行标识。5.5.22 顾顾客提供供的图纸纸、技术术资料的的标识，执执行文文件和资资料控制制程序
7、。5.6 顾客提供产品的贮存、防护5.6.11 顾客客提供的的产品由由保管人人员按标标识分类类贮存和和防护，执执行搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付控制制程序。5.6.22 对顾顾客提供供的图纸纸、技术术资料，技技术部门门按技技术档案案管理标标准执执行。5.7 顾客客提供产产品丢失失、损坏坏报告5.7.11 丢失失、损坏坏顾客提提供的物物资由责责任部门门填写“顾客提提供产品品不适用用报告单单”，经项项目经理理审核后后及时向向顾客报报告。5.7.22 项目目安装队队负责与与顾客协协商解决决丢失、损损坏物资资有关事事宜。6 质量记记录6.1 本程序序主要质质量记录录有： 顾客提提供产品品验证记记录 QQ08-01 顾客提提供产品品不适用用报告单单 Q088-022 设备开开箱检查查记录6.2 本程序序记录由由相关责责任部门门归档管管理。7 附录 顾客提供材材料验证证记录 Q088-011序号物 资 名名 称规 格 型型 号单位数量备 注验证情况及及结论： 验证证责任人人： 年 月月 日顾客意见： 代表： 年 月 日日顾客提供产产品不适适用报告告单 QQ08-02序号物 资 名名 称规 格 型型 号单位数量备 注不适用原因因： 项项目技术术负责人人： 报报告人： 年 月 日 年 月 日日顾客意见： 代表： 年 月 日日