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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX精制加加工有限公公司 程序文文件文 件 编编 号JFQ.QQP-O.03修 改 状状 态0生 产 原原 材 料料 采 购购 控 制制 程 序序页 数数1 / 331 目目的为了理顺采采购环节，明明确职责关关系，使采采购过程处处于有效的的控制和管管理状态，保保证所采购的产品品符合规定定要求，保保证生产的的正常进行行，公司制制定并执行行生产原原材料采购购控制程序序。2 范围2.1 本程序序规定了采采购的职责责划分，供供应商的评评定方法，合合格供应商商的控制和
2、和管理及采采购产品的验证。 本程序序适用于公公司原材料料、原辅料料及包装材材料的采购购。3 职责3.1 资材科科负责组织织对供应商商的评价、选选择和控制制管理，负负责编写原原材料月度度采购计划划，制定订货货通知单或或购货合合同，参参与采购产产品的验证证和原材料料标准的确确认；并负负责对所有有成品、原原材料进行行编号及管管理，编写写物料编编号。3.2 品保部部负责采购购产品的验验证，参与与供应商的的评价与控控制和原材材料标准的的确认。3.3 生产管管理科负责责包装料月月度采购的的初步预定定；参与采采购产品的的验证和原原材料标准准的确认。3.4 物流科科参与采购购产品的验验证。4 程程序要求4.1
3、 供应商商的评定和和管理4.1.11 按原材材料的规格格要求，由由资材科向向供应商取取得样品，同同时将样品品交由品保保部按要求求检验。4.1.22 对样品品合格的供供应商进行行小批量的的订货并由由品保部按按要求再次次检验。4.1.33 对小批批量货物检检验合格的的供应商须须进行企业业概况、生生产状况、品品质保证状状况等内容容的调查，经经过资材科科主管进行行最终评定定，符合要要求的供应应商填写合合格供应商商档案。4.1.4 对供应商的的管理 a、对供应应商的合同同履行情况况及服务进进行季度评评比。XX精制加加工有限公公司 程序文文件文 件 编编 号JFQ.QQP-O.03修 改 状状 态0生 产
4、 原原 材 料料 采 购购 控 制制 程 序序页 数数2 / 33 b、每年对对供应商进进行一次综综合质量、价价格、合同同履行情况况、服务的的年度评审审，对 年度度评审不合合格的供应应商，予以以淘汰。4.1.5 增加新的供供应商，按按4.1.1至4.1.4步步骤完成评评定及管理理。4.1.6 对顾客要求求的供应商商，也要按按4.1.1至4.1.4步步骤完成评评定及管理理。4.1.7 对上一年度度的合格供供应商，每每年进行企企业概况、生生产状况、品品质保证状状况等内容容的复查，修改补补充填写合合格供应商商档案。4.2 原材料采采购资料4.2.1 原材料采购购标准由品品保部、资资材科、生生产部等协
5、协商后，由由品保部最最终确认制制定。4.2.2 资材科根据据生产原原料库存月月报的库库存数量、生生产部生产产管理科制制定的资资材预定和已经经签订合同同的订货数数量制定原原材料月度度采购计划划，交资资材科主管管确认审核核后，交总经经理助理或或总经理批批准，由资资材科制定定。4.2.33 购购货合同或或定货通通知单4.2.33 资资材科根据据原材料料月度采购购计划对对曾有过合合同的合格格供应商，若若采购主要要原材料必须制定定购货合合同或订订货通知单单，若采采购次要原原材料或包包装材料则则签订定定 货通通知单或或以电话联联系的方式式订货。4.2.4 对原材料签签订的购购货合同或或订货通通知单须须经资
6、材科科主管或总总经理助理理和总经理批准，确确认盖章后后，方可有有效。4.2.5 在签订购购货合同或或定货通通知单时时，应就检检验标准、方方法、地点点等与供应应商 达成协协议，避免免质量争端端。4.4 采购物物资的验证证4.4.11 采采购的原材材料由资材材科负责分分别办理入入库，并与与物流科、工工程部和生生产部核实实确认后签签字。4.4.2 采购的原材材料具体检检验规则按按照产品品监视和测测量控制程程序要求求进行，由由品保部检检验。4.4.3 对验证不合合格的原材材料，经资资材科部门门主管审核核确认，由由生产部、品品保部填写写处理意XX精制加加工有限公公司 程序文文件文 件 编编 号JFQ.Q
7、QP-O.03修 改 状状 态0生 产 原原 材 料料 采 购购 控 制制 程 序序页 数数3 / 33见，由资材材科与供应应商协商处处理，并填填写不合合格品纠正正和预防措措施。4.4.44 对对有些顾客客要求，需需要对供应应商进行验验证时，公公司应按顾顾客要求提提供方便并并予以配合合。4.5 特殊情况况下，生产产急需新的的物料，供供应商未按按照4.11.1至44.1.44进行评定定及管理，而而直接从该该供应商购购买货物，则则以供应商商提供的产产品资料为为依据，签签订详细的的购货合合同或定定货通知单单。通知知品保部按按照4.33要求检验验，检验合合格后，按按照4.11.3至44.1.44要求进行行供应商的的评定及管管理。 5 相关文件件5.1 合同评评审控制程程序5.2 文件控控制程序5.3 不合格格品控制程程序5.4 产品监监视和测量量控制程序序 5.5 纠正和和预防措施施控制程序序5.6 记录控控制程序5.7 物料编编号5.8 包装物物料规格标标准6 记记录：6.1 注文书书6.2 原材料料月度采购购计划6.3 合格供供应商档案案6.4 定货通通知单6.5 供应商商供货一览览表6.6 生产采采购质量记记录表6.7 紧急放放行单6.8 不合格格品纠正和和预防措施施6.9 原材料料入库单6.10 送检单单