《流程说明-02-质量管理说明27890.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程说明-02-质量管理说明27890.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质量管理1 范围适用于公司司质量管管理体系系的建立立维护和和修正,以及质质量管理理体系的的培训和和实施,其中包包括:公公司质量量管理体体系运行行所需的的全部文文件和资资料的控控制；公公司质量量管理体体系运行行情况的的审核；公司各各部门质质量管理理体系运运行过程程中产生生的不符符合项管管理；公公司质量量管理体体系运行行有效性性的评价价；公司司范围内内各部门门之间有有关质量量方面的的纠纷管管理；公公司范围围内全部部供应商商的质量量认证,公司QQC小组组活动2. 控制目标标21 确保公司按按ISOO90000体系系标准建建立质量量管理体体系并得得到有效效的实施施；22 确保公司按按ISOO90000
2、体系系标准建建立的质质量管理理体系文文件得到到有效的的控制；对与质质量体系系有关的的管理性性和技术术性文件件及资料料进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件的有有效版本本23 确保公司质质量管理理体系的的运行有有效性得得到控制制；24 确保质量管管理体系系运行中中所产生生的不符符合项得得到纠正正和预防防；25 确保公司质质量管理理体系运运行的有有效性得得到确认认；26 确保公司内内各有关关部门之之间的质质量纠纷纷得到处处理和有有效的控控制；27 确保公司所所需的进进货材料料的质量量得到有有效的控控制。28 确保QC小小组在各各部门的的有效开开展29 确保公司全全体员工工得到有有效的质质量管理
3、理体系培培训3 主要控控制点31 质量管理体体系由总总裁发布布实施日日期；各相关部门门质量管管理体系系的实施施由总经经理组织织实施；32 公司质量管管理体系系文件由由技术质质量部质质量管理理经理实实施控制制；各部门质量量管理体体系文件件由各部部门质量量经理实实施控制制；33 内部质量审审核计划划由技术术质量部部总经理理审核;公司内内部质量量审核由由技术质质量部质质量经理理实施； 各部部门内部部质量审审核由各各部门质质量经理理实施；34 技术质量部部总经理理和各部部门对CCAR/PARR表进行行审核；35 公司管理评评审必须须由总裁裁主持；各部门门管理评评审必须须由总经经理主持持；36 技术质量
4、部部经理对对质量纠纠纷进行行仲裁,技术质质量部总总经理对对质量仲仲裁结果果进行审审核；37 技术质量部部质量经经理对QQC小组组活动进进行指导导和对需需上报资资料进行行审核3.8技技术质量量部总经经理对质质量管理理体系培培训要求求进行核核准;3.9质质量管理理体系培培训情况况应记录录下来并并存档;3.10公司质质量管理理体系文文件由总总裁批准准；各部部门质量量管理体体系文件件由总经经理批准准；要保保证使用用相应文文件的有有效版本本，不能能使用作作废版本本，对已已作废的的图纸及及文件都都要进行行适当的的标识和和处理，避避免误用用;4 特定政策4.1建建立质量量管理体体系是总总裁的责责任；4.2质
5、质量管理理体系文文件由总总裁（总总经理）批批准发布布；4.3总总裁批准准质量管管理体系系的实施施日期；4.4内内部质量量审核员员的任职职资格由由技术质质量部总总经理确确认；内部质量审审核实施施前，须须提前一一天通知知被审核核部门，并并得到被被审核部部门确认认审核员必须须跟踪不不符合部部门纠正正状况；4.5纠纠正和预预防措施施的有效效性必须须由质量量经理确确认；4.6管管理评审审总结会会议必须须由总裁裁主持；4.7质质量纠纷纷协议书书必须由由纠纷各各方与技技术质量量部质量量经理签签字生效效；4.9中中质协是是指中国国质量管管理协会会;4.10技术质质量部总总经理要要对经过过QC小组组负责人人评审
6、过过的成果果进行审审核确认认4.11质量管管理培训训记录分分别在技技术质量量部、培培训中心心和员工工所在部部门存档档；4.12质量体体系培训训是质量量管理体体系实施施计划的的一部分分5涉及部部门5.1总总经办、5.2采采购部5.3生生产部5.4中中央研究究院5.5物物资管理理部5.6客客户服务务中心5.7网网络工程程部培训训中心5.8人人力资源源部5.9培培训中心心5.10市场部部,销售部部6流程说说明6.1质质量管理理体系的的建立、维维护和修修正流程程说明 C-006-0002-0011步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部质量经经理收集国际、国国内ISSO（GGB/TT）90000标标
7、准、并并依据标标准制定定质量管管理体系系实施方方案2总裁办总裁裁总裁根据质质量管理理体系实实施方案案任命质质量管理理体系筹筹建小组组组长3技术质量部部质量经经理筹建小组组组长在相相关部门门推荐的的人员中中选拔小小组成员员，并送送技术质质量部总总经理,总裁批批准4总裁总裁根据建建立新的的质量管管理体系系的要求求和资格格审批小小组成员员41总裁如果总裁批批准，则则将审批批合格的的质量管管理体系系筹建组组成员名名单发往往技术质质量部总总经理42总裁总裁不批准准，则由由筹建小小组组长长重新选选拔小组组成员5技术质量部部质量经经理由质量经理理通知各各部门相相关人员员参加质质量体系系筹备会会议,并并准备会
8、会议资料料和参加加会议名名单6筹建组组长长筹建组长安安排召开开筹备会会议，明明确各部部门质量量管理职职责和文文档要求求61筹建组组长长筹建组与会会议前准准备：质质量职能能的分配配、责任任部门、工工作计划划、文档档编写的的有关要要求及完完成时间间62筹建组组长长筹建组在会会议确认认所有质质量职能能均已落落实、责责任明确确、工作作计划得得到通过过、文档档要求得得到一致致认可63筹建组组长长筹建组长根根据会议议记录完完成会议议纪要，发发各职能能部门，并并报总裁裁审阅6.2质质量管理理体系实实施流程程说明 C-006-0002-0022步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁裁总裁批准质质量体系系文件
9、；并发布布质量体体系实施施日期。技技术质量量总监组组织质量量管理体体系的实实施2技术质量部部质量经经理质量经理制制定质量量体系实实施计划划,实施施计划中中要求每每一项有有明确的的、详细细的实施施内容、完完成时间间、责任任人，如如何进行行考核等等；质量量经理制制订质量量体系文文件发放放范围及及发放清清单。3技术质量部部质量经经理质量经理将将质量体体系实施施计划、体体系文件件发放范范围、体体系文件件发放清清单提交交总经理理审批。4技术质量部部总经理理总经理审核核、批准准实施计计划、发发放范围围、清单单；如总经理审审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定后由
10、总总经理审审批如总总经理审审批不通通过，则则将二级级发放文文件范围围和清单单返回质质量经理理处，重重新制定定。5技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围进进行复制制，并且且对已复复制的文文件进行行认真核核对，确确保无差差错5.1技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围发发放至各各部门，并并做好发发放记录录；5.2技术质量部部文档管管理员文件管理人人员将原原本文件件存档。6生产部 物物资管理理部采购购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等各部门总经经理组织织内部员员工对体体系文件件进行宣宣传，同同时根据据人员的的不同层层次进行行质量体体系文件
11、件培训7技术质量部部质量经经理质量经理协协助各部部门总经经理对体体系文件件进行宣宣贯和培培训。71技术质量部部质量经经理质量经理协协助培训训中心对对各部门门总经理理进行体体系文件件实施培培训。73技术质量部部质量经经理质量经理协协助各部部门总经经理做好好分层培培训准备备和分层层培训8生产部 物物资管理理部采购购部 销售部部 网络络工程部部中央研研究院等等各部门质量量经理根根据公司司总体实实施计划划，制定定本部门门实施计计划，实实施计划划中要求求每一项项有明确确的、详详细的实实施内容容、完成成时间、责责任人，如如何进行行考核等等；质量量经理根根据本部部门体系系实施需需要制定定二级发发放范围围各清
12、单单。9各部门总经经理对二二级发放放文件范范围各清清单进行行审批；如总经经理审批批不通过过，则将将二级发发放文件件范围和和清单返返回质量量经理处处，重新新制定后后再由总总经理审审批。10文件管理人人员将质质量体系系文件按按发放范范围进行行复制，并并且对已已复制的的文件进进行认真真核对，确确保无差差错。10.1文件管理人人员将体体系文件件按发放放范围发发放至各各部门，并并做好发发放记录录；10文件管理人人员将原原本质量量体系文文件存档档。11各部门质量量经理组组织实施施质量管管理体系系111技术质量部部质量经经理质量经理将将实施计计划根据据内部、时时间要求求、进行行分解112技术质量部部质量经经
13、理质量经理将将实施过过程各项项工作落落实到责责任人。113技术质量部部质量经经理质量经理督督促各责责任人严严格按质质量体系系文件操操作114技术质量部部质量经经理质量经理督督促各责责任人做做好体系系实施中中各项记记录，并并进行检检查。115技术质量部部质量经经理质量经理监监控质量量体系实实施情况况，发现现偏差，及及时进行行修正。116生产部 物物资管理理部采购购部 销销售部 网络工工程部中中央研究究院等与公司技术术质量部部保持密密切的联联系，及及时通报报实施情情况，与与公司保保持同步步。117各部门质量量经理总总结实施施经验，对对实施过过程中出出现的不不符合现现象采取取纠正和和预防措措施，并并
14、进行跟跟踪。12技术质量部部质量经理协协助各部部门质量量经理实实施质量量管理体体系121技术质量部部质量经经理实施过程中中出现任任何偏差差，质量量经理必必须与各各部门质质量经理理共同分分析原因因，采取取措施，进进行修正正。122技术质量部部质量经经理质量经理检检查各部部门实施施计划，保保持各部部门实施施质量管管理体系系的同步步进行123技术质量部部质量经经理质量经理按按计划规规定对实实施现场场进行检检查，发发现不符符合时，协协助各部部门质量量经理分分析原因因，采取取纠正和和预防措措施13生产部 物物资管理理部采购购部 网网络工程程部中央央研究院院等质量经理监监督体系系实施过过程并协协助部门门质
15、量经经理对体体系实施施过程进进行检查查131质量经理对对体系实实施的每每一个环环节进行行不定期期的监督督检查，并并做好记记录132在监督检查查中发现现不符合合时，协协助该部部门进行行及时处处理外，并并向全公公司进行行通报，使使其他部部门引起起注意，采采取预防防措施。133各部门质量量经理进进行检查查、审核核时，除除配合检检查外，还还需给于于必要的的业务指指导。134技术质量部部质量经经理各部门在检检查中发发现不符符合时，质质量经理理要会同同各部门门进行现现场分析析，采取取纠正措措施，并并协助对对措施有有效性的的跟踪。141技术质量部部质量经经理体系正常运运行4个个月后质质量经理理可组织织内部质
16、质量审核核。142技术质量部部质量经经理 内内审员由质量经理理选用具具有内审审员资格格的员工工实施内内部质量量审核工工作。143技术质量部部内审小小组内部质量审审核小组组按内部部质量审审核流程程进行内内部质量量审核。144技术质量部部内部质质量审核核小组内部质量审审核结束束后组织织对审核核结果的的评价，对对不符合合项提出出纠正措措施要求求，责成成相关部部门纠正正145技术质量部部内部质质量审核核小组内部质量审审核小组组将内部部质量审审核报告告送交技技术质量量部有质质量经理理进行审审核。15技术质量部部质量经经理质量经理对对内部质质量审核核小组上上报的各各部门内内部质量量审核报报告进行行审核并并
17、出据意意见.151技术质量部部质量经经理质量经理根根据各部部门内部部质量审审核报告告判断各各部门内内部质量量审核情情况是否否真实反反映该部部门体系系实施情情况。152技术质量部部技术经经理技术质量部部技术经经理检查查文件的的规范与与有效性性153技术质量部部质量经经理质量经理判判断所发发现的不不符合项项是否已已采取了了纠正措措施及纠纠正措施施是否恰恰当。154技术质量部部质量经经理质量经理确确认各部部门的内内部质量量审核有有效的同同时向技技术质量量总监提提出组织织公司内内部质量量审核要要求，并并首先提提交技术术质量部部总经理理审批。16技术质量部部总经理理技术质量部部总经理理对质量量经理提提交
18、的内内部质量量审核要要求进行行审批161技术质量总总监如同技术质质量部总总经理同同意质量量经理提提交的内内部质量量审核要要求，报报技术质质量总监监批准。162技术质量总总监如果技术质质量部总总经理不不同意，则则返回质质量经理理17总经办技术质量总总监审核核公司内内部质量量审核要要求后批批准171总经办如果总裁批批准，由由审核经经理组织织公司内内部质量量审核172总经办总裁裁如果总裁不不批准，返返回技术术质量部部总经理理处18技术质量部部审核经经理审核经理筹筹建审核核小组，确确定小组组人数、组组长19技术质量部部内审小小组组长长内部质量审审核小组组组长根根据内部部质量审审核标准准和资格格选用审审
19、核员19.1技术质量部部总经理理审核小组和和审核员员选定后后由质量量经理进进行审查查，报总总经理审审批20技术质量部部总经理理总经理对审审核组成成员进行行审批 如果批批准审核核组成立立并开展展工作,如果不不批准,审核小小组名单单返还质质量经理理重新组组织审核核组 21技术质量部部内部质质量审核核组审核组按内内部质量量审核程程序实施施审核22技术质量部部技术质质量总监监,总裁裁内部质量审审核报告告及不符符合项报报告报技技术质量量总监、总总裁确认认体系的的有效性性23总经办总裁裁总裁召开管管理评审审会、确确认质量量管理体体系实施施的有效效性6.3文文件和资资料的控控制流程程 C-06-0022-0
20、003步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部质量经经理质量经理编编制质量量文件、编编号规定定并提交交技术质质量部总总经理审审批。2技术质量部部质量经经理如果技术质质量部总总经理不不同意回回第1项项，若同同意到第第3项。3技术质量部部质量经经理技术质量部部质量经经理向各各部门发发布质量量文件编编号规则则并存档档。4技术质量部部文档员员文档员依据据编号规规定对各各部门的的技术文文档编号号实施进进行监督督检查。5生产部 采采购部 物资管管理部销销售部 中央研研究院网网络工程程部等部部门质量量经理各部门质量量经理根根据技术术质量部部发布的的质量文文件编号号规则规规范文件件编号并并形成文文件。6各部
21、门文档档员登记记技术文文档文件件并加以以分类控控制7各部门文档档员对文文件进行行存档、制制作硬拷拷贝、电电子媒体体8各部门文档档员发放放各部门门使用文文件。9各部门文档档员向质质量经理理提交文文件修改改申请表表。10技术质量部部质量经经理质量经理对对各部门门文档员员提交的的文件修修改申请请表进行行确认。11技术质量部部技术经经理技术经理若若不同意意各部门门文件修修改申请请回第110项，若若同意到到12项项。12技术质量部部文档员员技术质量部部文档员员将文件件交由相相关人员员修订,并将修修订过的的文件发发至各部部门。13生产部 物物资管理理部采购购部 销销售部 网络工工程部中中央研究究院等生产部
22、,物物资管理理部,采采购部,销售部部,网络络工程部部,中央央研究院院文档员员对修订订过的文文件进行行存档。6.4内内部质量量审核流流程说明明 C-06-0022-0004步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部质量经经理技术质量部部质量经经理编制制内部质质量体系系审核年年度计划划并报技技术质量量部总经经理审批批11技术质量部部中央研研究院年度审核计计划由技技术质量量部总经经理审核核后报技技术质量量总监批批准12技术质量部部质量经经理 技技术质量量总监技术质量总总监批准准内部质质量审核核计划，则则由质量量经理将将计划发发至内部部质量审审核经理理实施2技术质量部部审核经经理审核经理根根据内部部质
23、量审审核计划划所需人人员数量量和资格格选择内内部质量量体系审审核小组组成员,并上质质量经理理审核2.1技术质量部部质量经经理如果质量经经理确认认内部质质量审核核小组成成员,则则内部质质量审核核小组成成立2.2技术质量部部质量经经理如果质量经经理审核核不确认认审核员员，则返返回审核核经理重重新选择择审核员员3技术质量部部质量经经理质量经理组组织经审审批合格格的审核核员成立立审核小小组4技术质量部部总经理理总经理审查查审核组组成员资资格是否否符合内内部质量量审核的的要求5技术质量部部总经理理总经理布置置内部质质量审核核小组相相关质量量的工作作要求6内审核小组组内审组组长长审核小组成成员编制制内部质
24、质量审核核活动的的工作计计划和相相关审核核文件61内审小组编编制详细细的内部部质量审审核计划划62内审小组确确定审核核的方式式和方法法63内审小组编编制审核核用核查查表64内审小组按按详细的的审核工工作时间间表实施施审核65如果需要分分组时确确定每个个小组的的成员和和组长66各小组成员员和组长长由审核核组组长长审批7技术质量部部审核经经理若审核经理理不同意意，修订订工作计计划8技术质量部部质量经经理质量经理审审批内部部质量审审核工作作计划81技术质量部部质量经经理如果质量经经理批准准内部质质量审核核工作计计划，审审核经理理执行该该计划82技术质量部部质量经经理如果质量经经理不批批准，则则返回审
25、审核经理理处重新新编制内内部质量量审核计计划9内审小组审核前一天天将审核核通知书书面通知知被审核核部门，并并确认被被审核部部门收到到通知10被审核部门门被审核部门门总经理理、质量量经理配配合内部部质量审审核101被审核部门门确定现现场审核核的陪同同审核人人员102被审核部门门向审核核员提供供工作所所需的工工具及其其他需求求11内审小组审核员向审审核部门门负责人人介绍核核查活动动的内容容和方法法12被审部门被审核部门门配合进进行内部部质量审审核13内审小组审核员判断断在内部部质量审审核过程程中是否否发现不不符合项项131审核员发现现不符合合项时，要要求被审审核部门门陪同人人员给于于确认131当被
26、审核部部门陪同同人员提提出异议议时，内内审小组组与被审审核部门门对出现现不符合合项区域域进行重重新认定定14内审小组被审部门内审小组完完成对被被审核部部门的内内部质量量审核工工作后完完成审核核汇报并并上报至至质量经经理141内审小组被审部门将审核过程程中所发发现的不不符合项项由被审审核质量量经理确确认，并并提出纠纠正和预预防措施施要求 15被审核部门门 采取纠正正和预防防措施151 分析产生生不符合合现象原原因，确确认主要要原因152 针对主要要原因采采取纠正正和预防防措施153 将纠正和和预防措措施报技技术质量量部审核核经理154 实施纠正正和预防防措施155 纠正 纠正和和预防措措施完成成
27、后，质质量经理理进行现现场核实实措施 的有效效性评估估16内审小组审核小组组组长完成成审核报报告161 审核报告告应具有有以下内内容： -质质量管理理体系运运行状态态 -所所发现缺缺陷及其其分布情情况提出出出纠正正措施要要求162 审核员在在审核报报告上签签字并报报技术质质量部总总经理163审核报告由由技术质质量部总总经理审审核17总经办技术质量总总监批准准备审核核报告18技术质量部部 质量量经理审核经理跟跟踪并监监督纠正正和预防防措施是是否执行行，是否否按规定定时间完完成，是是否有效效19技术质量部部 技术术质量总总监经技术质量量总监批批准后的的审核报报告分发发至各被被审核部部门20技术质量
28、部部 审核核经理审核经理将将内部质质量审核核报告交交与文件件管理人人员存档档6.5纠纠正或预预防措施施流程说说明 CC-066-0002-0005步骤涉及部门步骤说明系统操作1研发、生产产、销售售、客户户等部门门内部、外部部或第三三方审核核发现问问题；质质量体系系程序过过程操作作发现的的缺陷；质量评评审中发发现的不不合格问问题。进进行收集集并编制制各种问问题、缺缺陷等相相关报告告2技术质量部部审核员员审核员判断断内部外外部或第第三方审审核发现现的问题题是否具具有实施施纠正措措施的必必要性,如果需需要则由由审核员员编制纠纠正措施施,否则则就结束束3技术质量部部质量经经理质量经理、质质量总经经理根
29、据据权限对对纠正措措施进行行审核3.1技术质量部部质量经经理如果质量经经理同意意同意则则交审核核员处理理3.2技术质量部部审核员员如果质量经经理不同同意否则则要求审审核员对对纠正措措施进行行修正4技术质量部部审核员员审核员填写写CARR/PAAR表发发给执行行部门5执行部门 负责人人执行部门负负责人对对CARR/PAAR表的的内容进进行确认认5.1执行部门负负责人如果执行部部门负责责人同意意则在CCAR/PARR表上签签字确认认5.2执行部门 负责人人如果执行部部门负责责人不同同意否则则与质量量部质量量经理进进行协调调，最终终达成一一致意见见，执行行部门负负责人在在CARR/PAAR表上上签字
30、确确认6执行部门 负责人人采取措施寻寻找问题题的根源源，制定定纠正和和预防活活动计划划7技术质量部部质量经经理质量经理对对纠正和和预防活活动计划划进行审审核并8技术质量部部总经理理总经理对纠纠正和预预防活动动计划进进行审批批，如果果同意则则纠正和和预防活活动计划划则由执执行部门门执行计计划,如如果不同同意则转转步骤449执行部门执行部门开开始执行行CA/PA计计划，一一直到认认为已完完成CAA/PAA计划并并对问题题已做完完改正10技术质量部部质量经经理质量部质量量经理对对CARR/PAAR执行行计划完完成情况况进行核核查，判判断是否否完成并并有效,如果有有效则通通知执行行部门,如果无无效则转
31、转步骤9911执行部门提出修改受受CA/PA影影响的文文件的建建议，并并制定草草案12技术质量部部技术质量部部总经理理对草案案进行审审批,如如果同意意，则质质量经理理宣布CCA/PPA完成成，并将将CARR/PAAR文档档交技术术质量部部和执行行部门存存档备案案,如果果不同意意则返还还执行部部门继续续修改6.6质质量体系系培训实实施流程程 C-06-0022-0006步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部质量经经理质量经理组组织成立立质量管管理体系系实施小小组2技术质量部部质量经经理质量经理根根据质量量管理体体系要求求拟制质质量管理理实施计计划并提提交技术术质量部部总经理理审批2.1技术质
32、量部部总经理理如果技术质质量部总总经理同同意质量量管理实实施计则则质量经经理制定定质量管管理实施施培训要要求明确确参加培培训人员员2.2技术质量部部总经理理如果技术质质量部总总经理不不同意则则转步骤骤23技术质量部部总经理理技术质量部部总经理理审批质质量体系系培训要要求并通通知质量量经理向向培训中中心提出出培训申申请4培训中心 管理人人员培训管理人人员根据据技术质质量部的的培训申申请与技技术质量量部安排排场地组组织教师师各相关关准备活活动以及及教师评评定并制制定培训训计划5培训中心 培训管管理人员员培训管理人人员通知知相关部部门选派派质量管管理培训训人员培培训目标标人员要要求并提提交技术术质量
33、部部经理,总经理理审批参参加培训训人员 6培训中心 培训管管理人员员培训管理人人员进行行公司内内部和公公司外部部培训并并为参训训人员建建立管理理记录卡卡7培训中心 培训管管理人员员培训管理人人员培训训后进行行考核并并在员工工质量管管理教育育记录卡卡中登记记8培训中心 培训管管理人员员培训管理人人员将质质量培训训结果存存档并发发回各部部门存档档,培训训管理人人员将培培训结果果档案入入人事档档案9接收质量管管理体系系各部门门各部门质量量管理人人员将体体系实施施效果及及时反馈馈给技术术质量部部并由技技术质量量部文档档员存档档6.7管管理评审审流程说说明 CC-066-0002-0007步骤涉及部门步
34、骤说明系统操作1管理高层 管理者者代表管理者代表表集合各各种情况况（按计计划、内内外审核核情况、突突发或特特殊事件件等）宣宣布管理理评审会会议召开开2技术质量部部总经理理质量总经理理协助管管理者代代表拟制制会议议议程3管理高层 管理者者代表管理者代表表审核会会议议程程并上报报总裁，由由总裁签签发31技术质量部部质量经经理技术质量部部质量经经理通知知各部门门管理评评审会议议议程4生产部 采采购部 物资管管理部销售部 网网络工程程部 中中央研究究院等各部门总经经理确认认会议议议程质量量经理准准备会议议资料同同时上报报本部门门总经理理和质量量部5技术质量部部总经理理质量部汇总总并确认认各部门门的资料
35、料并上报报管理者者代表6管理者代表表管理者代表表向总裁裁简要汇汇报会议议准备情情况7管理高层 总裁管理者代表表协助总总裁召开开管理评评审会议议8生产部 采采购部 物资管管理部销售部 网网络工程程部 中中央研究究院等相关部门与会人员积积极讨论论存在的的问题（包包括公司司的质量量方针及及各部门门的执行行情况，内内外审核核情况，各各部门提提出的问问题及突突发或特特殊事件件等）9各相关部门门对存在在的管理理问题制制定相应应的行动动计划10技术质量部部质量经经理根据会议讨讨论制定定和会后后制定的的行动计计划拟制制管理评评审会议议纪要11管理高层 管理者者代表管理者代表表审核会会议纪要要并由总总裁签发发1
36、2技术质量部部 质量量经理质量部分发发会议纪纪要并与与各部门门确认,各部门门确认后后按计划划行动13技术质量部部 总经经理质量部总经经理协调调各部门门执行14管理高层管管理者代代表管理者代表表协调各各部门执执行15技术质量部部 质量量经理质量部跟踪踪各部门门的执行行情况并并审核各各部门质质量经理理跟踪计计划的执执行并向向质量部部汇报16管理高层 管理者者代表管理者代表表审核各各部门的的执行情情况并上上报总裁裁6.8质质量纠纷纷处理及及仲裁流流程说明明 C-06-0022-0008步骤涉及部门步骤说明系统操作1申诉部门 申诉方方申诉方填写写质量仲仲裁申请请书并上上报技术术质量部部质量经经理审批批
37、2申诉部门质量部质量量经理质量经理根根据受理理范围判判断文档档是否齐齐全划分分等级3技术质量部部质量经经理质量经理依依据所提提供的文文档审核核是否受受理此质质量纠纷纷3.1被诉部门质量部若技术质量量部接受受此质量量纠纷，质质管人员员通知被被诉方出出具相关关证据4被诉部门技术质量部部质量经经理被诉方向技技术质量量提供相相关证据据5技术质量部部质量管理人人员调查查取证加加以检验验,并得得出结论论6技术质量部部质量经经理质量经理组组织召开开联席会会议调解解并解决决纠纷,完成调调解报告告书7申诉部门诉方部门领领导及经经办人于于调解报报告书上上签字、盖盖章10被诉部门诉方部门领领导及经经办人于于调解报报
38、告书签签字、盖盖章11技术质量部部质量经经理质量经理最最终在调调解报告告书上签签字、盖盖章12技术质量部部申诉部门被诉部门质量管理人人员跟踪踪协议书书执行情情况6.9QQC小组组活动实实施流程程说明 C-006-0002-0099步骤涉及部门步骤说明系统操作1中质协、总总公司中质协,总总公司发发布进行行技术质质量部QQC小组组活动要要求。2技术质量部部质量经经理质量经理组组织学习习并贯彻彻QC小小组活动动文件,组资质质量骨干干培训。3技术质量部部 QCC负责人人QC负责人人按上级级要求对对QC小组组进行注注册并把把注册通通知发至至各部门门。4技术质量部部 QCC负责人人QC负责人人通知各各部门
39、质质量经理理组织QQC小组组并填写写注册表表。5技术质量部部 QCC负责人人QC小组负负责人汇汇总并报报质量经经理审核核。6技术质量部部质量经经理质量经理审审核若不不同意回回第5项，若若同意到到第77技术质量部部质量经经理质量经理报报请技术术质量部部总经理理批准,然后QQC负责责人向总总公司申申报注册册。8生产部 采采购部 物资管管理 销销售部 网络工工程部中中央研究究院等各QC小组组开展活活动,QQC小组组总结活活动成果果并将活活动成果果报技术术质量部部审批9技术质量部部 QCC负责人人QC负责人人组织成成果评审审并上报报技术质质量部总总经理评评审。10技术质量部部技术质量部部总经理理评审后
40、后上报中中质协和和总公司司并逐级级上报6.10质量数数据分析析流程（包包括质量量目标的的监控）说明 C-06-002-010步骤涉及部门步骤说明系统操作1各部门质量经理各部门根据据技术质质量部的的要求定定期提交交质量信信息报表表。2技术质量部部质量经经理技术质量部部将各部部门的质质量信息息、重大大质量事事件的跟跟踪处理理报告分分类，并并录入质质量信息息库。3技术质量部部 技术质量部部定期分分析质量量数据，输输出质量量分析报报告。4技术质量部部 技术质量部部分析判判断质量量是否异异常。5技术质量部部相关部门 如质量异常常，技术术质量部部与相关关部门制制定并实实施改进进计划，提提供改进进后的质质量
41、信息息报表。转转到76技术质量部部如质量正常常，转到到7。7技术质量部部技术质量部部生成公公司质量量信息报报表。8技术质量部部技术质量部部判断质质量数据据的分析析内容是是否需要要调整9技术质量部部 各部门如需要调整整，技术术质量部部调整质质量信息息内容，将将调整后后的质量量信息内内容提交交到各部部门。6.11文文控中心心文件资资料控制制流程说说明C-06-0022-0111步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部部文件管理员员对归档档文件进进行编号号2技术质量部部技术/质量量经理确确定文件件资料的的发放范范围3技术质量部部总经理/产产品经理理/质量量经理/技术经经理确认认文件资资料的发发放范围
42、围31技术质量部部如果不批准准，转步步骤332技术质量部部如果批准，转转步骤554技术质量部部文件管理员员进行文文件资料料的发放放和记录录5生产部、采采购部、物物资管理理部、销销售部、中中央研究究院、网网络工程程部文件管理员员在实际际过程中中使用有有效版本本的文件件资料6生产部、采采购部、物物资管理理部、销销售部、中中央研究究院、网网络工程程部等质质量经理理质量经理根根据实际际情况判判断是否否需要更更改实际际使用文文件61提出更改文文件申请请的部门门质量经理如如果不同同意更改改，转步步骤562提出更改文文件申请请部门质量经理如如果同意意更改，转转步骤777提出更改文文件申请请部门质量经理填填写文件件更改申申请表8技术质量部部质量/技术术经理组组织相关关人员调调查申请请更改内内容，判判断是否否有必要要进行更更改文件件9技术质量部部质量/技术术经理对对申请内内容进行行确认91技术质量部部质量/技术术经理如如果不接接受申请请，转步步骤892技术质量部部质量/技术术经理如如果接受受申请，转转步骤11010技术质