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1、 同煤集团轩岗煤电公司刘家梁矿综一队资料汇编一管 理 制制 度综采一队 目录 目 录一 刘刘家梁煤煤矿作业业规程编编制、审审批、复复审、贯贯彻、实实施制度度1二 刘刘家梁煤煤矿工作作面顶板板管理制制度（综综采）7三 事事故隐患患排查治治理工作作责任体体系及检检查（举举报奖励励公示监监督）制制度12四 重大大安全生生产隐患患公示公公告及挂挂牌督办办制度27五 采煤工工作面支支护质量量与顶板板动态监监测分析析、处理理制度29六 “一炮三三检”、“三人连连锁”制度36七 安安全生产产变化管管理工作作制度38九 班组组建设制制度49（一)班组组民主管管理制度度49（二)班前前、班后后会制度度50（三）
2、班组组长班带带工作制制度51（四）安全全质量标标准化管管理制度度52（五）隐患患排查治治理制度度52（六）班组组和各岗岗位安全全质量评评估制度度53（七）事故故报告和和处理程程序54（八）事故故汇报分分析处理理制度55（九）安全全检查与与奖惩制制度55（十）班组组学习培培训制度度57（十一）岗岗位练兵兵、技能能竞赛制制度58（十二）交交接班制制度60（十三）现现场安全全文明生生产制度度61（十四）安安全举报报制度62（十五）员员工安全全权益维维护制度度63（十六）安安全生产产绩效考考核制度度64（十七）跟跟班队长长、班组组长交接接班制度度65（十八）工工程质量量管理制制度66（十九）师师带徒及
3、及培训制制度67（二十）班班组长的的选聘、使使用、培培训制度度69（二十一）班班务公开开制度69（二十二）班班组安全全承诺制制度70（二十三）群群众安全全监督管管理制度度71（二十四）作作业现场场班组长长应急处处置权和和职工紧紧急避险险权72十 采采煤工作作面文明明生产管管理制度度73十一 综采工工作面支支架初撑撑力及泵泵站压力力管理制制度77十二 工作面支支护材料料设备配配件备用用管理制制度80十三、设备备使用维维护保养养管理制制度83十四、设备备定期检检修管理理制度86 第一部分 管理制度一 刘刘家梁煤煤矿作业业规程编编制、审审批、复复审、贯彻、实施施制度1、一般规规定（1）地测测科根据据
4、月度生生产计划划安排，做做好采掘掘工作面面的防治治水排查查及地质质预报编编制工作作，并于于每月33日前下下发到相相关单位位（采掘掘工作面面预报的的距离：普掘不不小于月月计划的的1.22倍，综综掘、综综采不小小于月计计划的11.5倍倍）。（2）地测测科、通通防区、机机电科自自接受生生产技术术科下达达的作业业规程业业务联系系单之日日起， 10天天内向生生产技术术科提交交相关的的设计资资料（纸纸质版和和电子版版）。（3）生产产技术科科组织各各相关科科室向施施工单位位下达作作业规程程编制联联系单，并并向施工工单位进进行技术术交底、提提供设计计资料的的纸质版版和电子子版。，由由施工单单位技术术负责人人校
5、核、签签收。（4）施工工单位自自接受生生产技术术科下达达的作业业规程编编制联系系单之日日起，作作业规程程20天天内内提提交生产产技术科科。（5）施工工条件发发生变化化,施工工单位必必须及时时编制安安全技术术措施。2、编制原原则（1）规程程、措施施的编制制要严格格执行“一工程程一措施施”的原则则，做到到“二个围围绕”，即围围绕现场场定措施施，围绕绕措施抓抓落实。（2）经生生产技术术科下达达的施工工工程，施施工单位位接到任任务后必必须及时时编制作作业规程程或安全全技术措措施；由由分管领领导临时时安排的的工程，施施工单位位接到任任务后应应及时编编制安全全技术措措施，经经生产技技术科组组织会审审后实施
6、施。3、编制要要求及内内容按集团公公司作业业规程编编制指南南及相相关文件件规定执执行。采掘作业规规程的编编制应由由施工单单位的工工程技术术人员负负责，编编写要做做到内容容齐全、语语言简明明。规范范准确；制图要要做到图图例规范范、标注注齐全、比比例恰当当、图面面清晰。编编写过程程中要注注意规程程的科学学性、针针对性、完完整性、准准确性。（1）科学学性工作面支护护设计、设设备选型型、风量量、供电电等参数数必须有有计算有有依据，对对面间煤煤柱留设设、停采采煤柱留留设、顶顶板和顶顶煤的可可冒性、开开采工艺艺、设备备配套等等必须进进行技术术论证。支支护设计计要结合合邻近开开采区矿矿压规律律，灵活活应用工
7、工程类比比、经验验取值、解解析等多多种方法法合理取取值。（2）针对对性对不同的地地质条件件，各类类隐蔽致致灾因素素，采、掘掘工艺的的变更，作作业环境境条件的的变化要要有针对对性、指指导性、符符合现场场的实际际的技术术方案措措施，以以便科学学指导安安全生产产。（3）完整整性作业规程要要按章节节顺序编编号，章章节、表表格、公公式、图图纸齐全全，地质质构造、顶顶板、煤煤层等情情况的描描述应详详实、专专业、规规范。（4）准确确性规程内容的的编制要要做到相相关规定定、依据据、公式式、排版版、格式式、单位位、符号号、绘图图等详尽尽准确。4、作业规规程编制制必须具具备资料料附件件：（1）已批批准的地地质说明
8、明书、施施工现场场地质条条件发生生变化的的补勘资资料；地地质说明明书作为为作业规规程的附附件1。（2）已批批准的设设计（采采/盘区区、综采采工作面面、基础础工程等等）、施施工通知知单、文文献、资资料，同同煤层或或邻近工工作面的的矿压观观测资料料、开采采作矿压压总结；设计及及施工通通知单作作为作业业规程的的附件22。（3）已批批准的地地质科探探放水设设计及措措施；探探放水设设计及措措施作为为作业规规程的附附件3。（4）通风风部门提提供的通通风、安安全监控控、防尘尘、瓦斯斯等级鉴鉴定报告告（瓦斯斯含量测测定、相相对涌出出量等）、煤煤层自燃燃倾向性性鉴定报报告资料料；已批批准的通通风区编编制的瓦瓦斯
9、防治治及抽放放措施作作为作业业规程的的附件44，已批批准的通通风区编编制的综综合防尘尘设计及及措施作作为作业业规程的的附件55，已批批准的通通风区编编制的防防灭火设设计及措措施作为为作业规规程的附附件6。（5）机电电部门提提供的供供电设计计、设备备配置、供供电系统统图等资资料；作作为作业业规程的的附件77。（6）煤煤矿安全全规程、煤煤矿安全全技术操操作规程程、煤煤矿安全全生产标标准化等等工具书书。（7）岗位位责任制制、工作作面交接接班制度度、“一通三三防”管理制制度、爆爆破管理理制度、巷巷道维修修制度、通通风安全全仪器、仪仪表使用用维修制制度等相相关安全全生产管管理制度度。5、作业规规程编制制
10、程序（1）开工工60天天前，生生产技术术科根据据采掘衔衔接下发发作业规规程编制制通知书书，通知知书由总总工程师师签批，下下达至地地质、通通风、机机电、施施工队组组等相关关科室区区队；（2）开工工50天天前，技技术、地地质、通通风、机机电等科科室完成成作业规规程编制制必备文文件资料料（附件件）收集集；（3）开工工45天天前，施施工单位位完成技技术论证证；（4）开工工30天天前，施施工单位位技术人人员完成成作业规规程编制制后交由由相关业业务部门门审问；（5）开工工10天天前，由由总工程程师会同同分管矿矿长、完完全矿长长、机电电矿长组组织相关关部门完完成会审审会签；（6）开工工3天前前，施工工单位必
11、必须完成成全员贯贯彻并考考试。6、编制流流程生产技术科科根据生生产计划划向地测测、通风风、机电电等单位位下达联联系单地测、通风风、机电电等单位位按时向向生产技技术科提提供有关关资料生产技术科科向施工工单位下下达业务务联系单单及技术术交底施工单位队队长，技技术负责责人现场场调查，进进行方案案讨论施工单位技技术负责责人编制制规程、措措施 按时向生产产技术科科提交规规程、措措施7、技术论论证技术论证由由矿井分分管领导导或主管管部门组组织有关关业务部部门及本本单位生生产、安安全和机机电技术术人员和和有经验验的工人人代表进进行。首先对开工工地点及及周边、邻邻近煤层层、上下下层赋存存情况进进行现场场勘查，
12、根根据现场场施工条条件，预预测施工工中可能能遇到的的各种情情况，提提出采掘掘工作面面施工方方式、设设备选型型、运输输方式、运运输路线线、通风风方式等等合理化化建议和和改进方方案，明明确施工工任务和和程序。然后组织技技术论证证会，会会议要明明确时间间、地点点、主持持人（职职务）、参参加人员员、论证证意见要要针对施施工工艺艺以及水水、火、瓦瓦斯、顶顶板、煤煤尘、运运输等隐隐蔽致灾灾因素进进行可行行性安全全评价，得得出论证证结论，为为作业规规程的编编制提供供可靠的的技术保保障。 8、审批（1）作业业规程必必须执行行会审、会会签制度度。矿总工程师师会同分分管矿长长、安全全矿长、机机电矿长长组织各各专业
13、副副总工程程师及施施工单位位、技术术、安监监、通风风、地质质、调度度、计划划、运输输、煤质质、劳资资、材料料、企管管等相关关部门集集体会审审会签，会会审意见见注明审审查人及及审查意意见。经经批准的的作业规规程文本本要执行行同煤集集团统一一编号，并并在技术术、安监监等部门门备案。（2）复审审总工程师每每月要组组织相关关副总工工程师及及地质、技技术、安安监、通通风、机机电、施施工队组组等部门门对正在在执行的的规程、措措施、设设计、技技术方案案等工艺艺参数的的变化进进行复审审，对存存在的重重大技术术隐患提提出整改改方案，并并形成专专题会议议纪要。9、作业规规程贯彻彻、考试试（1）开工工前100天施工
14、工单位必必须办理理好全部部审批手手续，以以便向工工人贯彻彻。（2）作业业规程的的贯彻、考考试必须须在开工工前3天天完成。由由区（队队）长负负责组织织所有施施工作业业人员学学习，施施工队组组技术人人员负责责贯彻，初初次贯彻彻不少于于10个个课时。（3）规程程、措施施贯彻后后，施工工单位技技术负责责人必须须对本单单位所有有上岗人人员和管管技人员员进行考考试，未未参加考考试及考考试不及及格者不不准上岗岗，安监监站负责责定期对对施工单单位主要要负责人人、书记记、技术术负责人人进行考考核。（4）规程程、措施施贯彻后后，施工工单位技技术负责责人必须须建立贯贯彻、考考试成绩绩及试卷卷记录台台帐，并并存档。（
15、5）因故故停工工工程，再再次恢复复施工时时，必须须有复工工报告，可可以使用用原作业业规程，但但必须重重新贯彻彻；生产产系统或或施工条条件变化化时，必必须重新新编制作作业规程程或补充充措施；当施工工队伍调调整时，应应办理有有关技术术资料移移交签字字手续。（6）通防防区、安安监站等等相关单单位的主主要负责责人对采采掘作业业规程及及补充措措施进行行贯彻，并并签字、考考试。未未参加考考试及考考试不及及格者不不准上岗岗。（7）每月月由各专专业副总总牵头，生生产职能能科室参参加，对对各专业业管技人人员规程程措施掌掌握程度度进行考考核，不不及格者者不准上上岗。（8）规程程及措施施应采取取动态贯贯彻，每每月贯
16、彻彻不少于于两次。10、各类类安全技技术措施施的编写写应符合合下列要要求 （1）一一般安全全技术措措施（开开采过程程中经常常遇到且且比较简简单的情情况）在在作业规规程中编编写，如如：预防防煤壁片片帮措施施、预防防冒顶措措施、初初次来压压及周期期来压顶顶板管理理措施、工工作面倾倾角大于于15度度时的支支架防滑滑及防倒倒措施、放放顶煤工工作面大大块煤处处理、端端头卸载载回收措措施等。（2）采掘掘工作面面的地质质、施工工条件发发生变化化，改变变成增加加工艺的的编制专专项安全全技术组组织措施施。专项项措施应应参照作作业规程程的编制制。审批批、贯彻彻等程序序管理。主主要包括括：工作作面过断断层、陷陷落柱
17、、冲冲刷、火火成岩、夹夹石、破破碎带等等地质构构造；遇遇空巷、煤煤柱、强强矿压显显现等应应力集中中区；稳稳装、撤撤退、强强制放顶顶等。（3）开采采过程中中遇到的的未知的的小型地地质构造造，必须须根据现现场情况况及时编编制临时时安全技技术措施施。临时时安全技技术措施施要做到到及时性性、准确确性、科科学性。（4）煤煤矿安全全规程要要求的其其他安全全技术措措施。11、作业业规程经经总工程程师签发发后严格格遵照执执行。施施工单位位负责人人要保障障规程、措措施的执执行和落落实，现现场作业业人员必必须遵照照作业规规程规定定组织施施工。12、矿井井生产、安安全、技技术各级级负责人人对规程程、措施施的执行行做
18、到全全方位、全全过程的的监督管管理。（1）抓好好作业规规程、措措施的现现场指导导和落实实工作。（2）矿井井安监部部门必须须把采掘掘作业规规程的编编制、贯贯彻、执执行、落落实作为为安全检检查的重重要内容容。发现现违反规规程施工工作业的的或规程程与现场场施工条条件不符符的，应应责令停停产整改改。（3）施工工结束后后10天天内完成成规程总总结报告告，连同同规程、措措施等资资料一并并交技术术、安监监部门存存档，保保存期22年。13、矿井井总工程程师要定定期组织织开展规规程措施施的检查查、评比比活动，总总结积累累经验，不不断提高高完善编编审质量量。14、作业业规程一一经签批批，不得得在原规规程上改改动。
19、15、编制制作业规规程、措措施每推推迟1天天扣罚区区队技术术员500元。16、各专专业分管管副总工工程师、科科长必须须严格把把关作业业规程、措措施审批批、复审审。作业业规程、措措施检查查时，每每发现11条问题题，处罚罚其专业业分管副副总工程程师、科科长、技技术员各各50元元。 二 刘刘家梁煤煤矿工作作面顶板管管理制度度（综采）为全面贯彻彻落实党党和国家家的安全全生产方方针、政政策，使使职工牢牢固树立立“安全第第一、预预防为主主”的思想想，进一一步加强强我矿的的安全基基础工作作，抓好好我矿的的顶板管管理，保保持我矿矿安全生生产形势势持续稳稳定发展展的良好好态势，根根据煤煤矿安全全规程的的有关规规
20、定，结结合我矿矿实际，经经研究，特特制定如如下顶板板管理规规定：1、组织机机构： 为确保保本规定定的严格格执行，矿矿成立顶顶板管理理领导小小组，负负责组织织、协调调顶板管管理的各各项工作作，检查查、落实实、考核核本规定定的执行行情况。组 长：蒲建军军成 员：李剑侠侠 刘国国兴 赵赵会军 吕瑞文文 王志志平 纪纪江伟 韩再瑜 赵赵豪 胡福恩恩 赵计计华 各各区队队队长领导小组下下设办公公室，办办公室设设在生产产科，生生产科指指定专人人负责顶顶板管理理的具体体事宜。2、综采工工作面顶顶板管理理2.1液压压支架支支护要求求2.1.11液压支支架排列列成直线线，偏差差500mm。2.1.22严格控控制
21、采高高，采高高控制在在液压支支架的有有效支撑撑范围内内，并保保留不少少于2000mmm的活柱柱伸缩量量。2.1.33液压支支架架间间紧密，中中心距为为150001000mm。2.1.44液压支支架初撑撑力大于于设计泵泵压值的的80。2.1.55移架时时，降架架幅度不不超过11502000mm，顶顶板破碎碎时应采采取打临临时撑柱柱的方法法带压移移架。2.1.66液压支支架垂直直顶、底底板，歪歪斜度小小于5。2.1.77液压支支架平行行接触顶顶板，仰仰俯角小小于7。2.1.88液压支支架与运运输机垂垂直连接接，偏差差小于55。2.1.99严禁超超高回采采，严禁禁出现支支架不接接顶现象象，确保保支架
22、前前方无掉掉顶。2.2煤壁壁及端面面管理要要求2.2.11人员进进入煤壁壁作业前前，首先先必须严严格进行行安全确确认，认认真检查查支架工工程质量量是否符符合标准准，护帮帮板是否否打开处处于正常常护帮状状态，并并严格执执行敲帮帮问顶制制度，用用长把工工具找掉掉危岩悬悬矸，保保证后路路畅通，作作业地点点必须加加设护身身板，如如煤壁松松软易片片帮时，及及时在煤煤帮支设设点柱并并腰帮。同同时，设设专人观观察顶板板、煤壁壁及周围围安全情情况，严严禁单人人进入煤煤壁作业业。作业业地点上上、下五五架范围围禁止有有人动支支架，并并悬挂“有人作作业，严严禁操作作支架”牌板。人员进入煤煤壁作业业前，必必须停运运刮
23、板输输送机，并并进行闭闭锁，工工作地点点距采煤煤机上下下滚筒不不得小于于5m，若若采煤机机上下滚滚筒5mm内有人人作业时时，煤机机必须切切断电源源，打开开隔离开开关和离离合器。2.2.22顶板破破碎带应应及时提提车，使使支架紧紧跟顶板板，并伸伸出伸缩缩梁护顶顶。当煤煤壁片帮帮超过规规定时（端端面距不不大于3300mmm），必必须架设设临时走走向棚超超前支护护顶板。2.2.33采煤机机割煤时时必须及及时移架架护顶。割割煤与移移架之间间的距离离，应根根据顶板板的具体体情况在在作业规规程中明明确规定定；超过过规定距距离或发发生冒顶顶、片帮帮时，必必须停止止割煤，进进行处理理。2.2.44工作面面上下
24、端端头及上上下安全全出口、两两巷超前前管理2.2.44.1上上下端头头管理工作面上下下端头采采用与工工作面相相同的掩掩护式支支架支护护顶板，移移架采用用超前移移架的方方式及时时支护顶顶板。端头与两巷巷的三角角带如顶顶板破碎碎或端面面距大于于3000mm时时，应及及时使棚棚进行维维护。机、风巷超超前棚距距支架的的距离不不大于00.5mm，两者者之间用用支护材材料封严严过实。2.2.44.2上上下安全全出口、两两巷超前前管理工作面的上上下安全全出口，其其人行道道宽度均均不得小小于0.8m ，高度度不低于于1.88m，断断面不小小于设计计断面的的75%。出口20mm范围内内，要采采取架设设挑棚的的方
25、式加加强支护护。上下下出口距距煤壁558mm范围内内（以不不影响圆圆班推进进度为准准）必须须实行抹抹帽管理理，并保保证支柱柱正规有有劲，底底板松软软必须穿穿鞋，初初撑力符符合规定定。上下安全出出口的顶顶板必须须接实背背严，严严禁空顶顶、空帮帮。替棚棚、抹帽帽时按作作业规程程规定执执行，必必须先支支后回或或先支后后移，有有专人监监护，严严禁单人人操作。采取正确的的回柱操操作方法法，防止止顶板的的压力向向局部支支柱集中中，造成成局部顶顶板破碎碎及回柱柱工作困困难。应应严格遵遵守作业业规程和和操作规规程，严严禁违章章作业。3综采工作作面安装装、拆除除3.1综采采工作面面安装、拆拆除须编编制专门门的安
26、全全技术措措施，由由公司总总工程师师牵头，机机电副总总、采煤煤副总共共同组织织审批。3.2综采采工作面面安装、拆拆除前，由由公司采采煤副总总经理负负责组织织对安拆拆准备工工程验收收合格后后，向集集团公司司申报，由由集团公公司安监监局或生生产管理理部组织织相关单单位进行行现场检检查确认认,具备备条件方方可施工工。3.3综采采工作面面安装、拆拆除前，公公司董事事长负责责组织召召开专题题会议，成成立公司司安、拆拆领导小小组，明明确各专专业职责责及分工工，制定定严密的的施工方方案及安安全措施施，形成成会议纪纪要，并并督促抓抓好落实实。3.4工作作面安装装支架前前，跟班班干部必必须对切切眼内支支护状况况
27、进行巡巡查，发发现安全全隐患，必必须立即即安排人人员处理理，处理理好后方方可作业业。施工工人员对对切眼所所有支柱柱进行补补液，不不正规支支架进行行整改，确确保支架架正规有有劲，支支柱初撑撑力不小小于700kN/棵，工工作面所所用的单单体支柱柱（包括括改、替替棚及原原支护棚棚）必须须采取防防倒措施施。3.5支架架调整到到位后，支支架与顶顶板要接接触严密密，如有有接触不不实的要要用木料料接实，支支架初撑撑力不小小于244MPaa。在安安装支架架时，必必须每班班安排两两名有经经验的工工人对工工作面顶顶板进行行维护和和管理，防防止发生生冒顶事事故。3.6综采采工作面面拆除前前，要对对液压支支架顶板板进
28、行防防漏（铺铺顶网）处处理，并并施工出出架通道道。综采采支架顶顶网及钢钢丝绳规规格在措措施中明明确规定定，顶网网原则上上要求铺铺到支架架掩梁下下部，顺顺茬搭接接，重叠叠宽度不不少于2200mmm；超超前棚宽宽度根据据调架要要求确定定，特殊殊情况下下无法铺铺网、使使棚拆除除的，必必须经集集团公司司批准。3.7综采采支架在在拆除中中应制定定控制顶顶板的安安全技术术措施。降降柱拉架架、调架架时，需需要调换换的单体体支柱，严严格做到到先补后后回，并并要指定定一名有有经验的的顶板管管理人员员观察顶顶板变化化，以防防发生意意外。拆拆除的支支架要及及时外运运，不准准堆积在在工作地地点。3.8在拆拆除设备备过
29、程中中，要始始终保持持后路畅畅通，以以保证在在发生意意外事故故时人员员能迅速速撤离现现场。拆拆除措施施中要对对工作面面的风量量做出明明确的规规定，相相关单位位要设专专人对工工作面的的风量、瓦瓦斯含量量进行检检查，对对不符合合安全规规定和措措施要求求的，要要立即停停止作业业，经整整改符合合要求后后，方可可进行。4初放和收收作4.1在回回采工作作面初放放和收作作期间，成成立以采采煤副总总经理为为组长的的初放和和收作领领导小组组，领导导、指挥挥回采工工作面的的初放和和收作。4.2加强强初放、收收作期间间工作面面矿压监监测监控控。装面面、收作作期间单单体液压压支柱测测定率达达1000；初初放期间间是顶
30、板板事故的的多发期期，综采采工作面面支架初初撑力合合格率达达1000，杜杜绝失效效架或失失效柱。特特殊支架架安全可可靠，并并确切掌掌握支柱柱增阻情情况，分分析顶板板动态。4.3初放放期间应应适当控控制采高高在作业业规程规规定的范范围内，防防止支架架或支柱柱失稳。初初次来压压比较明明显的回回采工作作面，必必须加强强工作面面的支护护质量和和矿压观观测。综综采工作作面顶板板坚硬时时，应制制定针对对性措施施，采空空区悬顶顶面积超超过支架架设计承承受能力力时，须须报集团团公司处处理。工工作面初初放、收收作时，必必须编制制切合实实际的安安全技术术措施。5工作面回回采期间间，针对对重点区区、特殊殊地段，如如
31、过断层层、过老老墟、过过老空、过过老巷等等，应制制定相应应的安全全技术措措施，并并认真贯贯彻执行行。 三 事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系及及检查（举报奖励励公示监监督）制制度一、目的与与内容1、目的依据安全全生产法法、国国家安安全生产产隐患排排查治理理暂行规规定及及山西西省煤矿矿安全生生产隐患患排查治治理制度度等法法律、法法规，以以国务院院、国家家安全生生产监督督管理总总局、省省政府、集集团公司司关于开开展安全全生产隐隐患排查查治理的的总体安安排为指指导，坚坚持“安全生生产、预预防为主主、综合合治理”方针，立立足于“治大隐隐患、防防大事故故、标本本兼治”建设本本质安全全型矿井井的原则则，
32、有效效实施对对矿井各各级各类类隐患的的排查和和治理，实实现闭环环管理，从从而建立立隐患排排查治理理及重大大危险源源监控长长效机制制，为刘刘家梁煤煤矿集约约高效、安安全、和和谐、健健康发展展奠定坚坚实基础础。2、内容本制度内容容包括：组织机机构与职职责分工工、隐患患等级划划分和分分类、隐隐患的认认定标准准、隐患患排查程程序、隐隐患的登登记建档档、隐患患报告制制度、隐隐患的分分级管理理和监控控、管理理人员现现场查纠纠隐患制制度、隐隐患通报报机制等等。二、组织机机构与职职责分工工1、组织机机构为了明确辩辩识认定定和及时时消除隐隐患，尤尤其是重重大安全全生产隐隐患，超超前预控控，从源源头上避避免事故故
33、，有效效实施安安全生产产隐患排排查治理理闭环管管理，公公司决定定成立隐隐患排查查治理工工作领导导组：组 长：矿长常务副组长长：安全全副矿长长副组长：各各分管副副矿长、总总工程师师成 员：各科室室负责人人，各专专业负责责人，各各队队长长领导组下设设办公室室，办公公室设在在安监站站。办公室主任任：安监监站负责责人 2、职职责分工工（1）矿长长对公司司隐患排排查治理理和报告告工作负负全面领领导责任任。（2）各分分管副矿矿长、总总工程师师对分管管范围内内的隐患患排查、治治理工作作负直接接领导责责任。（3）各业业务科室室的科长长（主任任）负责责本部门门业务范范围内的的隐患排排查、治治理工作作。各专业负责
34、责人负责责本专业业范围内内的隐患患排查、治治理工作作。（4）各生生产、辅辅助队组组是隐患患排查治治理和报报告的责责任主体体。各队队组队长长对本单单位的隐隐患排查查和治理理工作负负全面责责任。（5）安监监站负责责对各单单位的隐隐患排查查、治理理情况进进行监督督和检查查；具体体负责公公司隐患患排查治治理工作作的组织织实施、隐隐患排查查治理情情况的收收集、确确认、统统计、上上报；负负责对隐隐患排查查、治理理工作进进行考核核、奖惩惩。三、隐患等等级划分分和分类类本制度所称称隐患，系系指可能能导致事事故发生生的违反反安全生生产法律律法规、标标准、规规程措施施和安全全生产管管理制度度，或生生产作业业场所、
35、设设备及设设施的不不安全状状态，人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷。1、隐患等等级划分分（1）按危危害程度度将隐患患分为重重大隐患患和一般般隐患。（2）按处处理职责责将隐患患分为AA级隐患患、B级级隐患和和C级隐隐患三级级。A 级隐患患：治理理难度大大，须由由集团公公司归口口业务处处室牵头头治理的的隐患。B 级隐患患：治理理难度较较大或有有一定难难度，由由矿负责责治理的的隐患。C 级隐患患：难度度较小，可可以当场场、当班班或短限限期进行行整改，由由科队或或班组负负责治理理的隐患患。2、隐患分分类按隐患性质质，可分分为顶板板、运输输、机电电、通风风、瓦斯斯、煤尘尘、爆破破、火灾灾、水害害和其
36、它它共十类类。四、隐患认认定标准准1、重大隐隐患（1）国家家安全生生产监督督管理总总局和国国家煤矿矿安全监监察局下下发的煤煤矿重大大安全生生产隐患患认定办办法（试试行）（安安监煤总总字2201551333号）中中的十五五大项666小项项隐患；（2）山西西煤矿安安全监察察局和山山西省安安全生产产监督管管理局下下发的煤煤矿重大大安全生生产隐患患排查治治理报告告和监管管监察办办法（晋晋煤监办办字2201557111号）中中 “其它重重大安全全生产隐隐患”所指110项。（3）刘矿矿安字2201553889号文文件下发发的本本质安全全型矿井井评价标标准及实实施细则则之安安全否决决机制中中“停产整整顿并处
37、处罚款330000-1000000元”的隐患患(不含含与766项重大大隐患重重复的11、2、33、4、99、111条)；刘家梁梁煤矿现现场安全全生产禁禁令中中明令禁禁止的隐隐患；严严重违反反规程措措施和安安全生产产管理制制度，或或生产作作业场所所、设备备及设施施的不安安全状态态，人的的不安全全行为和和管理上上的缺陷陷等隐患患。2、一般隐隐患集团公司本本质安全全型矿井井评价标标准及实实施细则则、刘刘家梁煤煤矿现现场安全全生产禁禁令中中明令禁禁止的其其它隐患患；其它它违反规规程措施施和安全全生产管管理制度度，或生生产作业业场所、设设备及设设施的不不安全状状态，人人的不安安全行为为和管理理上的缺缺陷
38、等隐隐患。五、隐患排排查程序序1、隐患的的查出（1）省市市等上级级安全管管理部门门检查中中查出的的隐患；（2）集团团公司组组织的各各种检查查中查出出的隐患患；（3）刘家家梁煤矿矿“逢六”检查中中查出的的隐患；（4）各级级管理人人员日常常深入现现场查出出的隐患患；（5）小分分队下井井查出的的隐患；（6）现场场安瓦员员班汇报报的隐患患；（7）员工工举报的的隐患；（8）其它它渠道检检查出的的隐患。2、隐患的的筛选、收收集由各级管理理人员对对每天查查出的隐隐患，按按照业务务分工和和隐患认认定标准准进行初初步筛选选和确认认、并在在各部门门分级登登记。3、隐患的的确认安监站负责责按隐患患认定标标准进行行隐
39、患分分类和等等级确认认，核实实隐患是是否属实实。4、填隐患患整改通通知书各检查人员员对查出出的隐患患以隐患患整改通通知书方方式通知知责任单单位，责责任部门门落实责责任人，进进入隐患患整改追追踪落实实程序。5、隐患整整改及追追踪落实实责任部门接接到隐患患整改通通知书后后，立即即对隐患患问题进进行“三定”（定整整改措施施、定责责任人、定定整改时时间），重重大隐患患要进行行“五定”（定资资金、定定措施、定定责任人人、定整整改时限限、定预预案），认认真组织织隐患整整改工作作，隐患患整改完完成后及及时向检检查人及及安监站站反馈信信息。6、隐患排排查治理理流程对于省市等等上级安安全管理理部门检检查的隐隐患
40、问题题，由分分管领导导签定现现场处理理决定书书，安监监站留存存一份并并由安监监站以“五定表表”形式，将将隐患问问题落实实到各业业务科室室负责人人进行“五定”，由签签订“五定表表”的业务务科室负负责人督督促相关关专业及及队组隐隐患整改改；对于于暂时无无法确定定的A、BB类隐患患，要在在被查出出问题之之日起的的3天内内由业务务科室负负责人报报分管领领导，进进行上会会研究，最最终落实实牵头部部门及整整改时间间，报安安监站。“五定表”一式三份，安监站留存一份汇总，隐患所属专业和队组各一份。安监站对省市等上级部门检查的问题要进行登记，督促业务科室落实，各业务科室落实隐患责任后，由科室负责人在“五定表”上
41、签字，交回安监站。安监站负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及上级检查部门反馈信息。对于集团公公司检查查的隐患患问题由由各业务务科室负负责人签签订集团团公司隐隐患通知知书，负负责落实实，“五定表表”一式四四份，安安监站留留存一份份，隐患患所属专专业和队队组各一一份，一一份汇总总上报。对对于暂时时无法确确定的AA、B类类隐患，要要在被查查出问题题之日起起的3天天内由专专业科室室负责人人报分管管领导，进进行上会会研究，最最终落实实牵头部部门及整整改时间间，报安安监站，将将A、BB类隐患患列入每每月的安安全重点点工作安安排中，负负责督促促专业科科室落实实，直至至隐患闭闭合。对对于C类类问
42、题，由由专业科科室负责责人落实实到各专专业负责责人安排排队组进进行隐患患整改。整整改后的的“五定表表”经专业业科室负负责人签签字后，队队组将专专业科室室负责人人签字的的“五定表表”交安监监站，进进行最终终隐患闭闭合。安安监站负负责隐患患问题的的汇总、督督察、闭闭合考核核及通报报，并定定期向公公司领导导及集团团公司安安监局反反馈问题题整改情情况。“逢六”检检查（旬旬检）的的隐患问问题，各各级管理理人员及及时在井井口安全全调度填填写“三定表表”，必须须由队组组负责人人签订整整改时间间，一式式四份，安安监站一一份、专专业负责责人一份份、安全全调度一一份、被被查队组组一份；对于暂暂时无法法确定的的B类
43、隐隐患，要要在当天天下午的的检查通通报会上上提出，经经研究落落实牵头头整改部部门及整整改时间间，隐患患整改完完毕后，由由专业负负责人验验收，被被查队组组的“五定表表”上签字字，队组组将“五定表表”交安监监站。安安监站负负责隐患患问题的的汇总、督督察、闭闭合考核核及通报报，并定定期向公公司领导导反馈问问题整改改情况。各级安管人人员日常常检查的的隐患问问题，检检查人员员在安全全调度填填写“五定表表”，五定定表一式式四份，安安监站一一份，安安全调度度一份，存存在隐患患问题专专业或队队组一份份，检查查人员一一份。管管理人员员填写的的“五定表表”由队组组值班队队干签订订，落实实责任人人进行整整改，责责任
44、人在在井下对对照“五定表表”将隐患患问题整整改后，经经现场安安瓦员检检查，确确定隐患患问题已已整改后后在五定定表中签签字，由由队组将将“五定表表”交安监监站；矿矿领导填填写的“五定表表”由专业业部门及及队组负负责人进进行五定定，整改改后由当当班安瓦瓦员落实实复查后后在“五定表表”中签字字，再由由专业管管理人员员复查签签字，由由队组将将“五定表表”交安监监站。安安监站及及安全调调度负责责汇总、督督察、闭闭合考核核及通报报，并定定期在调调度会上上对隐患患整改情情况进行行通报。小分队队员员每天下下井，保保证走到到井下所所有施工工地点。上上井后对对于发现现的一般般性问题题直接下下“五定表表”由队组组值
45、班队队干落实实责任人人及整改改时间进进行整改改，整改改后由当当班安瓦瓦员落实实复查后后在“五定表表”中签字字，队组组负责将将有安瓦瓦员签字字的“五定表表”交到小小分队；重大隐隐患在专专业、队队组 “五定”后及时时向有关关领导汇汇报，整整改后由由当班安安瓦员落落实复查查后在“五定表表”中签字字，再由由专业管管理人员员复查签签字，队队组负责责将有安安瓦员签签字的“五定表表”交到小小分队。小小分队负负责汇总总、督察察、闭合合考核，并并定期向向公司领领导反馈馈隐患整整改情况况。队组管理人人员，涉涉及副队队及以上上当天下下井人员员，每班班必须自自查本队队组安全全隐患，升升井后，按按照程序序所查问问题填写
46、写“五定表表”直接落落实责任任人，一一般隐患患问题填填写一式式两份，一一份用作作统计，一一份给责责任人，进进行隐患患整改，隐隐患整改改后，由由安瓦员员签字后后，由责责任人将将“五定表表”交队组组队干进进行闭合合。出现现重大或或特殊隐隐患问题题需要与与业务部部门或矿矿领导协协调解决决时，“五定表表”一式三三份，落落实整改改时间后后，由业业务部门门落实复复查并在在“五定表表”中签字字，责任任人将“五定表表”交队组组队干进进行闭合合并填入入隐患自自查台帐帐，安监监站有关关人员随随时抽查查考核。现场安瓦员员根据现现场不安安全因素素与（安安全）质质量否决决项目综综合评价价表对对工作现现场进行行评分后后，对发发现的隐隐患问题题及时向向队组跟跟班队干干及工长长反馈，并并督促现现场进行行整改，对对于本班班不能处处理的隐隐患问题题，升井井后向安安全调度度调度员员反馈，并并由其进进行辨别别后填写写“三定表表”一式三三份，安安全调度度一份、安安监站一一份、责责任队组组一份，由由队组“三定”后对隐隐患问题题进行整整改，整整改完成成后由现现场安瓦瓦员确定定隐患问问题已整整改后在在“三定表表”上签字字，