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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 总务采购收货流程1. 流程说明针对总务采采购订单单生成后后，供应应商进行行送货，总总务部通通知请购购部门和和相关技技术部门门进行共共同验收收，如发发现货物物有品质质问题，通通知供应应商换货货，如发发现缺货货，通知知供应商商补货，等等到货物物无数量量、品质质差异以以后，由由总务人人员在系系统中执执行收货货动作。 本流程涉及及一种情情形：采采购订单单的收货货。注意事项：1. 总务采购汇汇同请购购部门、技技术部门门对采购购订单物物料的数数量、质质量进行行共同验
2、验收，如如验收合合格，由由请购部部门的验验收人在在请采购购验收单单上签字字确认。2. 当针对固定定资产采采购订单单的收货货后，由由固定资资产管理理人员在在系统中中创建固固定资产产主数据据，记录录固定资资产编号号、使用用部门，由由各部门门固定资资产管理理员给固固定资产产加贴标标签。3. 针对总务类类采购订订单收货货，所用用的移动动类型是是1011，冲销销用移动动类型1102。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例对于采购订订单455900000000100进行收收货3.2. 系统菜单及及交易代代码后勤物料管管理库存存管理货货物移动动收货对采采购订单单MIGGO_GGR - 采购购订单的的
3、GRR (MIGGO)交易代码：MIGGO、MMB011需要更多的的流程，请请到3.3. 系统屏幕及及栏位解解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必必输项，系系统自动动产生收收货的当当天日期期2001/03/05记帐日期此栏位为必必输项，系系统自动动产生收收货的当当天日期期2001/03/05移动类型此栏位为必必输项，总总务类采采购订单单收货的的货物移移动类型型101采购订单此栏位为必必输项，请请输入所所要进行行收货的的采购订订单的号号码459000000010工厂此栏位为必必输项，此此栏位为为必输项项，工厂厂是挂在在公司下下的，总总务类工工厂为FFZ000FZ00按键或或进入下下一个画画面。栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自自动带过过来的项项目10、200Eun/BBun单位，系统统自动带带过来SET、PPC物料/物料料描述系统自动带带过来1052、110533库位总务类采购购的物料料，是直直接费用用化的，故故没有物物料的库库位。采购订单系统自动带带过来459000000010移动类型系统自动带带过来；总务类类收货的的移动类类型101按进行收货货，系统统生成物物料凭证证、会计计凭证。 需要要更多的的流程，请请到