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1、辽阳石化公司工艺、设备和人员变更管理办法（试行）第一章 总则第一条 为为消除或或减少由由于工艺艺、设备备和人员员变更引引起的潜潜在事故故隐患，依依据中国国石油炼炼油与化化工分公公司工工艺、设设备和人人员变更更管理规规定，结结合实际际情况制制定本办办法。第二条 本本办法适用用于辽阳阳石化公公司（以以下简称称公司）所所属各单单位。第三条 本本办法规范范了公司司生产过过程中工工艺、设设备和人人员变更更的管理理流程、措措施及要要求。第四条 公公司各相相关职能能部门按按照“谁主管管、谁负负责”的原则则执行本本办法，并并提供培培训、监监督与考考核。各各基层单单位按要要求执行行本办法法，并提出改改进建议议。
2、第五条 名名词解释释：（一）工艺艺设备变变更。涉及工工艺技术术、设备备设施、工工艺参数数等超出出现有设设计范围围的改变变。（如如压力等等级改变变、压力力报警值值改变等等）。（二）微小小变更。影响较较小，不不造成任任何工艺艺、设计计参数等等的改变变，即“在现有有设计范范围内的的改变”。（三）同类类替换。符合原原设计规规格的更更换。（四）人员员变更。是指员员工岗位位发生变变化，包包括永久久变动和和临时承承担有关关工作。表表现形式式有：调调离、调调入、转转岗、替替岗等。（五）关键键岗位。指与风风险控制制直接相相关的管管理、操操作、检检维修作作业等重重要岗位位。此类类岗位会会因人员员的变动动而造成成岗
3、位经经验缺失失、岗位位操作熟熟练程度度降低，可可能导致致人员伤伤亡或不不可逆的的健康伤伤害、重重大财产产损失、严严重环境境影响等等事故。第二章 工艺设设备变更更管理要要求第六条 工工艺设备备变更范范围包括括：（一）生产产能力的的改变，主主要是指指生产装装置（生生产单元元）生产产负荷超超出设计计范围的的改变。（二）物料料的改变变，主要是是指物料料品种、组组成发生生较大变变化。（三）化学学药剂和和催化剂剂的改变变。主要要指“三剂”的改变变。（四）设备备、设施施负荷的的改变，主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、
4、温度的改变等。（五）工艺艺设备设设计依据据的改变变。（六）设备备和工具具的改变变或改进进，主要要指指设设备结构构改变、管管道开孔孔、设备备材质改改变、润润滑油规规格改变变、动设设备密封封形式的的改变、转转动设备备转子或或通流部部分发生生改变等等；工具具的改变变或改进进是指起起重工具具起重吨吨位改变变。（七）工艺艺参数的的改变，主要指指温度、流流量、压压力等改改变。（八）安全全报警设设定值的的改变。（九）仪表表控制系系统及逻逻辑的改改变。（十）软件件系统的的改变。（十一）安安全装置置及安全全联锁的的改变，主要是是指含安安全阀、爆爆破片、呼呼吸阀的的改变及及仪表安安全联锁锁的改变变。（十二）非非标
5、准的的（或临临时性的的）维修修，主要是是指设备备、管线线密封泄泄漏带压压堵漏；故障、事事故抢修修等。（十三）操操作规程程的改变变。（十四）试试验及测测试操作作，主要是是指分析析方法的的变更，包包括分析析方法标标准的新新增、替替代、停停用和废废止。（十五）设设备、原原材料供供货商的的改变，主主要是指指主要是是指关键键机组和和重要设设备及大大宗化工工原料和和煤炭供供货商的的改变。（十六）运运输路线线的改变变，主要是指指厂内运输输路线的的改变和和厂外危危险品运运输路线线改变。（十七）装装置布局局的改变变，主要要包括原原装置界界区内各各单元、单单体建构构筑物的的位置发发生的相相应改变变。（十八）产产品
6、质量量的改变变。（十九）设设计和安安装过程程的改变变，主要要是指项项目施工工图设计计变更；（二十）设设备超期期服役等等其他工工艺设备备变更。 第第七条 工艺艺设备变变更按其其内容和和影响范范围分为为三个基基本类型型：工艺艺设备变变更、微微小变更更和同类类替换。各各单位应应对所有有的工艺艺设备变变更进行行正确分分类。工艺设备变变更和微微小变更更管理执执行变更更管理流流程（见见附录AA）。同同类替换换不执行行变更管管理流程程（见附附录B）。第八条 对对工艺设设备变更更实施分分级管理理，根据据变更影影响范围围的大小小和所需需调配资资源的多多少，按按下列规规定确定定变更级级别。相关变更更级别的的确定及
7、及控制，执执行辽辽阳石化化分公司司工艺卡卡片分级级管理规规定、辽辽阳石化化分公司司生产操操作变动动监控管管理规定定。第九条 生生产运行行处负责责下列变变更的审审批，执执行相应应的审批批流程：（一）当生生产装置置（生产产单元）生产负荷超出设计范围的改变，应履行审批手续，执行下列流程：1.由生产产装置（或或生产单单元）所所在车间间提出，上上报厂；厂生产产部门组组织厂和和科室相相关人员员进行论论证；若若认为可可行，则则由厂生生产部门门以书面面形式上上报生产产运行处处。2.生产运运行处在在接到厂厂书面申申请后，应应组织公公司相关关处室和和专家对对分厂的的申请进进行论证证，若认认为可能能或可行行，由生生
8、产运行行处报送送规划计计划处外外委设计计院或有有关单位位确认。 3.设计院院或有关关单位确确认可行行的变更更，由厂厂制定实实施方案案，报经经公司审审批后方方可实施施。 （二）当生生产装置置物料品品种、组组成发生生较大变变化时，须须履行审审批手续续，执行行下列审审批流程程：1. 由造造成物料料发生改改变、组组成发生生较大变变化的单单位向生生产运行行处提出出申请，生产运行处负责组织公司相关处室和专家对申请进行研究；确认可行后，厂根据公司相关处室和专家的意见制定实施方案，报经审批后方可实施。2、厂内装装置间的的二级变变更（微微小变更更），由由厂生产产部门管管理，履履行相应应的审批批手续。（三）当大大
9、宗化工工原料和和煤炭供供货商发发生改变变时，生生产运行行处对供供货商供供货量和和产品质质量是否否满足我我公司的的需求进进行确认认，并组组织公司司相关部部门和专专家进行行研究，确确认变更更。一旦旦变更确确认后，按按公司规规定选择择供应商商。第十条 下列变变更报机机动设备备处审批批，履行行相应的的审批程程序： （一）压力力容器结结构改变变；（二）超期期服役；（三）润滑滑油规格格改变；（四）A类类转动设设备转子子或通流流部分改改变。以上变更应应执行下下列流程程：1.由设备备所在车车间提出出，上报报厂；厂厂设备副副总或设设备厂长长组织厂厂和相关关科室进进行论证证；若认认为可行行，则由由厂设备备部门以以
10、书面形形式上报报机动设设备处。2.机动设设备处在在接到厂厂书面申申请后，视视情况组组织公司司相关处处室和专专家对分分厂的申申请进行行论证，若若认为可可行，由由机动设设备处和和公司主主管领导导审批。 其他设备变变更和微微小变更更由厂级级审批，执执行厂级级审批程程序。第十一条 下列列变更或或改变由由技术处处审批，履行相应的审批程序： （一）生产产装置须须超出设设计能力力运行；（二）工艺艺参数需需超过现现有设计计范围运运行；（三）安全全报警设设定值需需超出现现有设计计范围设设定；（四）“三三剂”不同的的功能表表现，或或不同的的反应过过程的改改变。执行变变更审批批流程：（一）变更更申请由由生产装装置所
11、在在车间提提出，上上报厂，厂厂生产技技术部门门组织相相关科室室和相关关人员进进行论证证，若认认为可行行，由厂厂主管领领导签字字确认后后上报技技术处。（二）技术术处在接接到厂申申请后，应应组织公公司相关关处室和和专家对对分厂的的申请进进行论证证，若认认为可能能或可行行，则由由技术处处报送规划划计划处处外委设设计院或或有关单单位确认认。 （三）设计计院或有有关单位位确认可可行的变变更，由由厂制定定实施方方案，报报经公司司审批后后方可实实施。 第十二条 安全全报警设设定值在在设计参参数范围围内的改改变；“三剂”的改变变或安全全技术说说明书信信息有任任何改变变，执行行厂级变变更流程程，由生生产车间间提
12、出，厂厂生产技技术部门门组织相相关科室室和相关关人员进进行论证证，经厂厂主管领领导审批批后实施施。第十三条 操作作规程的的变更执执行辽辽阳石化化公司生生产装置置操作规规程管理理办法；工艺参参数的现现有设计计范围的的变更执执行辽辽阳石化化公司生生产装置置工艺卡卡片分级级管理办办法；产品标标准的变变更执行行辽阳阳石化公公司技术术标准管管理办法法。第十四条 运输路路线改变变包括厂厂内（厂厂外）运运输路线线改变，申请和和审批程程序是：（一）厂内内运输路路线改变变由生产产运行处处提出申申请（具具体执行行微小变变更申请请审批表表附件 D），质质量安全全环保处处负责审审批确认认。（二）厂外外危险品品运输路路
13、线变更更由运输输部特车队提出申申请（具具体执行行微小变变更申请请审批表表附件 D），运输部部安监科科对变更更申请进进行审核核，同时时上报变变更线路路图和风风险分析析资料，运运输部安安监科对对变更申申请进行行审核，并并提交运运输部主管经经理审批批。第十五条 项目目施工图图设计变变更的申申请和审审批流程程：（一）对于于与初步步设计有有原则性性改变的的变更，或或单项工工程增减减投资超超过500万元的的设计变变更，凡因设计计原因变变更的，由由设计单单位出具具设计变变更文件件；凡属属非设计计原因变变更的，由由变更提提出单位位提出变变更申请请，经规规划计划划处审查查后，提提请公司司主管领领导审批批。（二）
14、对于于单项工工程费用用增加在在2-550万元元以内的的设计变变更。凡凡费用增增加在22万元内内的设计计原因变变更，由由项目所所在单位位申请，工工程管理理部审批批后组织织实施；费用增增加在22-500万元内内的设计计原因变变更及非非设计原原因变更更，由项项目所在在单位申申请，工工程管理理部审查查签字，规规划计划划处审批批。第十六条 装置布布局的改改变，由由建设单单位提出出申请，规规划计划划处按照照项目前前期管理理规定要要求组织织审批。第十七条 生产监监测部负负责分析析方法标标准的新新增、替替代、停停用和废废止的审审批。具具体审批批流程如如下：（一）分析析方法标标准变更更，由二二级单位位提出变变更
15、申请请，执行行变更管管理流程程，并填填写工艺艺设备变变更申请请审批表表见附件C，经化化验室负负责人、二二级单位位主管领领导同意意后加盖盖单位公公章报生生产监测测部；（二）生产产监测部部标准管管理人员员对申请请变更的的标准进进行审核核，同意意后，报报生产监监测部主主管领导导审批。 第十八条 变更由由属地单单位提出出申请。变变更申请请人应初初步判断断变更类类型、级级别，做做好实施施前的各各项准备备工作，提提出变更更申请。申请审批表表根据变变更级别别分别使使用：工工艺变更更申请审审批表（附件C）或微小小变更申申请审批批表（附件D）。根根据申请请事项申申请单位位可以对对申请审审批表审审批事项项作适当当
16、的修改改。 第第十九条 变更更应充分分考虑健健康安全全环境影影响，并并确认是是否需要要危害分分析。对对需要做做危害分分析的，分分析结果果及采取取的风险险控制措措施应作作为变更更申请的的主要内内容。 第第二十条 应按照照变更的的类型、级级别确定定审批权权限。在在满足所所有相关关工艺、设设备、健健康、安安全、环环境的条条件下，批批准人或或其授权权人方能能批准。 第二十一条条 变更审审批内容容：（一）变更更目的；（二）变更更涉及的的相关技技术资料料；（三）变更更内容；（四）变更更带来的的健康安安全环境境影响（危危害分析析及风险险削减措措施）。（五）涉及及操作规规程修改改的，审审批应提提交修改改后的操
17、操作规程程。（六）对人人员培训训和沟通通的要求求。（七）变更更的限制制条件（如如时间期期限、物物料数量量等）。（八）强制制性批准准和授权权的要求求。第二十二条条 变更实实施涉及及启动前前安全检检查，执执行启启动前安安全检查查管理规规定；涉及作作业许可可，执行行作业业许可管管理规定定。第二十三条条 变更涉涉及的所所有资料料以及操操作规程程都应确确保得到到适当的的审查、修修改或更更新。第二十四条条 变更应应严格按按照变更更审批确确定的内内容和范范围实施施，并对对变更过过程实施施跟踪。第二十五条条 完成变变更的工工艺、设设备在投投用前，应应对变更更影响或或涉及的的人员进进行培训训或沟通通，培训训内容
18、包包括变更更的目的的、作用用、程序序、变更更内容、变变更中可可能的风风险和影影响以及及同类事事故案例例。第二十六条条 变更影影响或涉涉及的人人员包括括：（一）变更更所在区区域的人人员，如如维修人人员、操操作人员员等。（二）变更更管理涉涉及的人人员，如如工艺管管理人员员、培训训人员等等。（三）其他他相关人人员，如如承包商商、外来来人员、供供应商、相相邻装置置（单位位）或社社区的人人员等。第二十七条条 变更所所在区域域或单位位应建立立变更工工作文件件、记录录，以便便做好变变更过程程的信息息沟通。工工作文件件、记录录包括变变更管理理程序、变变更申请请审批表表、风险险评估记记录、变变更登记记表以及及变
19、更结结项报告告等。第二十八条条 变更实实施完成成后，应应对变更更是否符符合规定定内容，达达到预期期目的进进行验证证，提交交变更结结项报告告，并完完成以下下工作：（一）所有有与变更更相关的的工艺技技术信息息都已更更新。（二）规定定了期限限的变更更，期满满后应恢恢复变更更前的状状况。（三）试验验结果记记录在案案。（四）确认认变更结结果。（五）变更更实施过过程的相相关文件件归档。第三章 人员变变更管理理要求 第二十九条条 公司根根据集团团公司装装置定员员相关标标准，明明确生产产单元或或装置员员工配置置的最低低要求，包包括：岗岗位设置置、员工工的数量量等。第三十条 人员的的变更必必须在不不影响安安全生
20、产产的前提提下实施施，应严严格执行行人员变变更管理理流程（见见附录EE），确确保上（替替）岗人人员具备备上岗能能力及资资格。第三十一条条 应按“持证上上岗、同同岗替代代、备员员补充”的原则则安排上上（替）岗岗，以满满足安全全生产最最低标准准。第三十二条条 各单位位根据风风险控制制的要求求组织对对关键岗岗位进行行辨识。关关键岗位位人员变变更前，基基层单位位主要领领导及相相关部门门应评估估人员变变更对现现岗位安安全生产产的影响响，选择择合适人人选并上上报公司司人事处处。关键岗位包包括但不不限于：（一）工艺艺危害分分析结果果认定的的高风险险作业的的岗位。（二）国家家法规规规定的特特种作业业岗位。（三
21、）实施施风险管管理和危危害分析析的岗位位。（四）从事事关键设设备检测测、检维维修的岗岗位。（五）审批批作业许许可的岗岗位。（六）对关关键岗位位人员进进行考评评与提供供培训的的岗位。（七）管理理和监督督承包商商作业的的岗位。（八）环境境、职业业卫生监监测岗位位。第三十三条条 公司应应明确关关键岗位位人员任任职的知知识、技技能、资资质与特特定经验验的最低低要求。依依据岗位位培训需需求矩阵阵，确定定人员上上（替）岗岗前的培培训内容容和考评评方式（见见附件F），并并有计划划培养关关键岗位位的后备备人员，确确保关键键岗位人人员变更更的顺利利实施。第三十四条条 对上（替替）岗人人员要进进行技能能考评，考考
22、评方式式可以是是提问、考考试、现现场模拟拟操作等等；高风风险作业业项目的的考评应应包括现现场模拟拟操作演演示。考考评人员员应具备备相应知知识、技技能和经经验，可可以是管管理人员员、员工工的主管管领导、HHSE专专职人员员、专业业技术人人员、资资深员工工和专（兼兼）职教教师等。 第三十五条条 替岗应应经属地地单位主主管领导导审批核核准后执执行；调调离、调调入、转转岗经公公司人事事处、双双方单位位领导同同意，单单位人事事主管领领导批准准后执行行，同时时报公司司人事处处备案。第三十六条条 关键岗岗位变更更人选不不能满足足知识、技技能、经经验最低低要求，须须停止变变更。第三十七条条 关键岗岗位人员员变
23、更应应填写“关键岗岗位人员员变更申申请审批批表”（见附附件F），所所涉及的的文件、资资料应及及时归档档。主要要包括：（一）人员员变更的的审批信信息。（二）发生生岗位变变更员工工的个人人信息。（三）变更更过程中中的培训训及考评评信息。（四）确保保满足岗岗位最低低要求所所采取的的其他措措施信息息。第四章 审核、偏偏离、培培训和沟沟通 第第三十八八条 公司司各专业业主管部部门及各各单位将将本办法法纳入体体系审核核，必要要时组织织专项审审核；发发生的偏偏离，公公司相关关专业主主管部门门在履行行内部审审批程序序后报炼炼油与化化工分公公司批准准，每一一次授权权偏离的的时间不不年超过过一年；公司各各专业主主
24、管部门门和各单单位应组组织培训训，相关关人员都都应接受受培训；本办法法在公司司内部及及相关方方之间进进行沟通通。第五章 附则第三十九条条 本办法由公司各各专业主管管部门根根据职能能分工负负责解释释。第四十条 本办法自发发布之日日起执行行。附录A 变更管管理流程程附录B 同类替替换范例例附件C 工艺变变更申请请审批表表表C.1 工艺艺设备变变更申请请审批表表表C.2 变更更检查表表附件D 微微小变更更申请审审批表附录E 人人员变更更管理流流程附件F 关关键岗位位人员变变更申请请审批表表附录 A变更管理流流程否否同类替换不执行本程序变更分类工艺、设备变更和微小变更方案措施调整提出申请跟踪、验证实施
25、变更培训、沟通审批风险是否接受文件归档是是附录 B同类替换范范例工艺设备类类型同类替换非同类替换换（变更更）阀门 同类型：闸闸阀闸阀，截截止阀截止阀阀等 同类材料：同级别别碳钢，同同级别不不锈钢等等 同等压力等等级：115115kgg/cmm2，300300kg/cm22，600600kg/cm22等 同尺寸：4444,6666,11010等 同种填料：箔衬-箔衬衬，石墨墨石墨，石石棉绳-石棉棉绳 批准的供应应商 不同类型：闸阀截止阀阀，闸阀阀球阀等等 不同材料：碳钢不锈钢钢，碳钢钢铬钢等等 不同压力等等级：330115kgg/cmm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等
26、 不同尺寸：46,68,10122等 不同填料：石墨非石墨墨，绳-衬，衬衬-绳绳等管道与法兰兰 同材料：碳碳钢碳钢，不不锈钢-不锈锈钢等 同压力等级级：155155kg/cm22，300300kg/cm22，600600kg/cm22等 同尺寸：4444,6666,11010等 同类法兰密密封面：凸面凸面，对对接对对接等 同厚度等级级：管线线厚度相相同 临时管线只是是用在停停用的设设备上做做清洗用用途，在在设备投投运前应应将其拆拆下 批准的供应应商 不同材料：碳钢不锈钢钢，碳钢钢铬钢等等 不同压力等等级：330115kgg/cmm2，300455kg/cm22，300600kg/cm22等 不
27、同尺寸：46,68,10122等 不同法兰密密封面：凸面对接，对对接凸凸面等 不同厚度等等级：管管线厚度度不相同同 临时管线用于于维持运运行的、内内部有工工艺物料料的管段段，如内内部有物物料流的的临时短短管等工艺设备类类型同类替换非同类替换换（变更更）泵/压缩机机 相同的材料料（包括括内部材材料）如如：碳钢钢碳钢钢，不锈锈钢不不锈钢等等 相同法兰：压力等等级，尺尺寸，密密封面 相同能力：20002000m33/h,20000220000m3/h等 相同密封：允许不不同的制制造商，但但必须是是同样的的规格，同同样的维维护程序序等 同样的润滑滑：允许许不同的的制造商商，但必必须是同同样的规规格 批
28、准的供应应商 不同材料（包包括内部部材料）如如：碳钢钢不锈锈钢，不不锈钢碳钢等等 不同法兰：压力等等级，尺尺寸，密密封面 不同能力：20003000m33/h,20001550m33/h等 不同密封：不同的的实际规规格，不不同的维维护程序序等 不同润滑：不同规规格物料/催化化剂 同样的催化化剂：必必须是完完全相同同，包括括制造商商，功能能表现，以以及反应应过程；安全技技术说明明书信息息保持不不变 同样的物料料：必须须是完全全相同，包包括制造造商，有有同样的的功能，进进行同样样的反应应 不同的催化化剂：不不同的制制造商，不不同的功功能表现现，或不不同的反反应过程程，安全全技术说说明书信信息有任任
29、何改变变的等 不同物料：不同制制造商，不不同功能能表现，或或不同反反应仪表/电气气 同量程：00-5000-50,2000-25502200-2500等 同样放大倍倍数：XX10X100,X550XX50等等 同样单位：立方米米/时立方米米/时,升/分分钟升升/分钟钟等 同样的额定定值：因因进料流流量、产产品规格格等变化化，需要要经常调调整报警警的上下下限，但但不超过过最高和和最低限限值 批准的供应应商 不同量程：0-55000-1000,2250-30002550-5500等等 不同放大倍倍数：XX10X200,X115XX2等 不同单位：立方米米/时升/分分钟,升升/分钟钟立方方米/时时等
30、 不同额定值值：改动动压力、温温度、流流量、液液位等的的最高和和最低限限值工艺设备类类型同类替换非同类替换换（变更更）其他 除应急系统统与中央央控制室室以外的的，其他他电话号号码的改改变 更新工艺区区标志牌牌 非工艺设备备的移位位 将原来设计计中不应应旁通或或没有旁旁通程序序的设备备旁通 可能影响工工艺操作作的，对对计算机机软件或或计算机机控制方方案的改改动 改变中央控控制室或或紧急响响应电话话号码 移走工艺区区内的标标志牌 工艺设备或或应急设设备的移移位 改变工艺说说明，过过程说明明，或企企业标准准 临时维修（如如：管卡卡、盘根根、法兰兰临时泄泄漏修补补等） 临时或实验验性设备备 设备的拆除
31、除 工艺建筑内内的通风风设施安安装，及及旧通风风系统的的改造 工艺过程引引入新的的或改换换不同的的添加剂剂 根据工艺安安全评估估或其它它工艺安安全分析析建议作作的变更更 因工艺或设设备上的的改变或或改造，造造成设备备卸压变变化 盛装工艺物物料、催催化剂、添添加剂或或反应物物的容器器（包装装）的替替代,例例如临时时桶或槽槽附件 C工艺变更申申请审批批表工艺设备变变更申请请审批表表，见表表C.11。变更更检查表表，见表表C.22。表C.1 工艺艺设备变变更申请请审批表表编号：装置申请日期申请人变更起止日日期变更主题：变更原因及及目的：变更内容：是否需要工工艺危害害分析? 是（请请附上分分析结果果）
32、不是（请请注明原原因）潜在的影响响及控制制措施安全与健康康环境影响产品收率产能/产量量质量成本/效益益其他影响（能能耗、法法律等）总结报告交交付日期期负责人注1：以上上内容由由工艺变变更申请请人填写写。注2：未获获得授权权延期之之前不得得在变更更截止日日期后继继续实施施变更方方案。表C.1（续续）变更所带来来的问题题陈述：变更的技术术依据（预预期改善善的性质质、实施施此项变变更的安安全性、评评审支持持性的实实验或工工艺数据据等）技术变更详详细说明明（包括括操作程程序、试试验日志志、关键键的工艺艺变量值值等）审查结论：审查成员签签字/日日期 技术专家： 日期期：安全环保负负责人/专家： 日期期：
33、维修负责人人： 日日期：工艺负责人人： 日日期：设备负责人人： 日日期：变更批准人人： 日日期：分发：注：以上内内容由审审查组和和批准人人填写。表C.2 变更更检查表表安全健康是否不适用1.是否存存在任何何可能导导致安全全问题的的化学反反应？检检查化学学反应矩矩阵模型型。*2.是否存存在任何何易燃易易爆化学学物质或或灰尘？*3.是否存存在任何何有危险险的原材材料流流流速、成成分或温温度条件件变更？ *4.是否会会因加热热、冷却却或精确确的温度度控制失失控而导导致安全全问题？*5.是否具具有为安安全操作作所必需需的仪表表、控制制、紧急急制动、开开关或报报警？检检查操作作人员通通道所在在地并实实施
34、监控控。*6.是否有有任何出出于安全全考虑而而必须联联锁的设设备？*7.是否有有任何校校准与否否对安全全非常重重要的仪仪表？*8.有无会会给人员员及设备备造成危危害的腐腐蚀物？*9.是否存存在空气气排放问问题？检检查通风风要求。*10.是否否存在有有毒或危危害性化化学物品品？如：石棉，放放射性物物质？检检查通风风要求。*11.是否否可能因因蒸汽、仪仪表气源源、电力力或任何何其它供供应的中中断而导导致不安安全状况况？*12.阀门门位置错错误对于于安全问问题是否否重要？*13.是否否要求吹吹扫或惰惰性气体体保存？*14.是否否需要通通风孔、安安全阀、溢溢出、排排水或冲冲洗连接接？检查查其尺寸寸、位
35、置置及供应应商。*15.是否否需要冷冷冻保护护？*16.是否否存在任任何压力力容器？泄压需需要是否否受变更更方案的的影响？*17.不同同压力等等级的容容器之间间是否有有连接？检查泄泄压要求求？*18.温度度是否高高或低至至需要通通过隔离离来保护护人员安安全？*19.温度度是否高高或低至至可能造造成管道道或设备备的热膨膨胀？*20.是否否需要采采取筑堤堤、围栏栏或其它它围护措措施以控控制泄漏漏？检查查尺寸。*21.消防防系统是是否需要要进行变变更？*22.是否否存在任任何机械械伤害？通常需需要添加加围栏、扶扶手、机机械防护护或其它它操作人人员保护护设施等等。*23.是否否需因安安全原因因变更照照
36、明？考考虑高空空照明和和应急照照明。*24.是否否引入了了任何可可能改变变电气分分类的化化学物品品？*25.静电电或雷电电是否会会构成危危害？*26.拟变变更结果果是否会会导致工工作环境境架高或或造成空空间封闭闭？*27.对需需要改进进的控制制器是否否明确？经常用用到或重重要的仪仪器数值值是否易易于读取取，传输输理解不不会造成成混淆？*28.采取取控制动动作后，是是否能显显示符合合调整要要求的画画面？*29.常用用或重要要的控制制器和阀阀门是否否能无应应力正常常操控？*30.是否否能够对对误操作作进行提提示和纠纠正？*31.是否否考虑工工作环境境问题，即即噪音、温温度、照照明等？*32.是否否
37、考虑了了操作和和维修作作业中的的移动、姿姿势和可可及度？人工加加载任何何新原料料时是否否考虑了了材料对对人体的的影响？*33.工作作场所附附近的事事故应急急设备是是否满足足需要？例如：将易燃燃物放入入非易燃燃物存放放区后，应应增加灭灭火器；或者，使使用腐蚀蚀性化学学物品的的情况下下，应考考虑洗眼眼站。*34.在变变更中，是是否有可可能使用用或产生生涉及国国家法律律规定应应严格控控制的有有毒物质质？*表C.2 （续）安全健康是否不适用环境影响是否不适用1. 空气气问题(1)是否否建起了了新的排排放源？ *(2)是否否更换/ 重建了了现有排排放源?*(3)是否否修改了了现有排排放源?*(4)是否否
38、改变了了排放点点的相关关参数? (高高度、速速度及横横截面)*(5)现有有排放源源中是否否有新的的化学品品排出?*(6)是否否建造新新的控制制设备或或者改造造现有的的控制设设备？*(7)上下下游排放放是否因因变更引引起变化化？*(8)排放放量评估估：i. 排放点源的的变化*ii. 短时排放的的变化*iii. 排放的总变变化量*iv. 包含的化学学品 (仅列出出那些增增加、减减少或者者新出现现的即可可)：*(9)是否否符合国国家规定定的有关关气体排排放标准准？*(10)是是否要求求在线监监测并定定期出具具监测数数据?*(11)是是否要求求定期进进行排放放检测，并并出具监监测报告告？*(12)是是
39、否增加加工艺设设备或者者更换现现有设备备 (包括括工艺容容器、辅辅助设备备等等 )？*(13)是是否对控控制方法法进行物物理或者者操作变变更，或或者是否否对现有有设备增增设控制制装置。这这些改变变是否会会导致现现有控制制水平下下降？ *(14)是是否增加加新的槽槽罐或者者容器，或或者改变变槽罐及及其辅助助管道的的应用（改改变其储储存的化化学品）？*(15)是是否提高高生产率率（按小小时计，按按年计）？*(16)是是否提高高了容器器的年物物料处理理能力或或者对容容器的上上料速度度 ？*(17)引引入新的的化学品品，是否否改变了了排放的的化学品品的特征征？*(18)是是否使排排放量增增至高于于实施
40、控控制前的的*实际水水平* (* 前两年年的平均均排放量量)*(19)排排放量是是否减少少？*(20)是是否创造造了一个个新的可可燃气排排放源？*(21)在在可燃气气使用中中是否增增加合适适的零件件？*(22)是是否产生生对可见见排放、可可见火焰焰排放的的影响?*2. 废水水问题(1)废水水流入量量是否增增加？*(2)是否否有新包包含的化化学品产产生？ (仅列列出那些些增加、减减少或者者新出现现的)：*(3)是否否需要测测试新建建废水处处理设施施的能力力？*(4)排污污流量是是否增加加？*(5)对生生物监测测结果是是否有影影响？*(6)是否否需要建建筑许可可或者修修正案？*(7)是否否需要排排
41、放许可可或者修修正案？*(8)是否否要求雨雨水许可可或者修修正案？*(9)是否否已经通通知废水水管理人人员？*3. 废弃弃物问题题(1)本项项目的建建设是否否会导致致任何废废弃物的的产生？*(2)是否否考虑了了废弃物物最小化化的备选选方案？*(3)是否否会构建建新的废废弃物管管理工具具，或者者改进现现有的废废弃物管管理工具具？*(4)本项项目是否否需要土土方挖掘掘?*(5)是否否有有害害废弃物物的产生生？*(6)是否否有无害害废弃物物的产生生？*(7)新产产生或者者增加的的废弃物物是否按按合适方方式处置置？*(8)是否否可以提提供一份份包含本本项目涉涉及的所所有化学学品清单单（仅列列举那些些增
42、加、减减少或者者新增加加的即可可）*4. 其它它问题(1)此项项目是否否考虑了了地下水水保护措措施？*(2)是否否增加/修改了了任何涉涉及氯氟氟烃的制制冷系统统?*(3)是否否增加了了温室气气体 (二氧化化碳, 甲烷, 等等) 排放放?*(4)此项项目是否否涉及任任何拆除除或者翻翻新项目目?*(5)是否否需要其其他外部部许可？（请列列举）：*(6)取得得所有许许可证的的时间是是否得到到估测（如如果需要要）？*注：1、以以上检查查表由申申请人组组织确认认。2、若选择择结果带带星号（*），则应在工艺设备变更申请审批表中技术变更详细说明一栏做出说明。3、以上问问题若涉涉及对工工艺安全全的不利利影响，应应考虑有有无必要要进行系系统的工工艺危害害分析。附件 D 微小变更申申请审批批表装置： 编号：申请人日期变更原因及及内容：实施变更前前需要的的审查项项目内 容是否有关审查人结论新化学材料料MSDDS和相相关资料料是否可可获得有承包商参参与对收率的影影响产能/产量量对质量的影影响工艺危害分分析需要培训和和沟通计计划其他方面的的影响技术负责人人： 日期：变