《QHSE体系管理手册3509.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QHSE体系管理手册3509.docx（84页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质量 健康 安全 环境 管理体系Qualiity HHealtth, SSafetty & Enviironmment manaagemeent ssysteem版本： AA版受控状态：受控分 发 号号：管理手册Q/YCZZL/QHHSE/SC-20012编制：审核：批准：20120701发布布 200120701实施陕西延长中中立新能源源股份有限限公司 发布管理手册使使用说明1.手册内内容本手册由安安全环保质质监部依据据Q/SYY10022.1-22007 健康、安安全与环境境管理体系系 第一一部分：规规范、IISO90001:22008 质量管管理体系 要求，结合本公司的实际编制而成，QH
2、SE管理手册经管理者代表审核，最高管理者批准后颁布实施，QHSE管理手册规定了本公司的管理体系的范围，包括了上述标准的全部要求。2编制手手册的目的的通过建立并并保持文件件化的QHHSE管理理体系，确确定并实施施质量健康康安全环境管理体体系的管理理方案、运运行控制程程序和其他他要素程序序，以控制制和削减质质量健康安安全环境管理体体系的风险险，持续改改进质量健健康安全环境管理的的绩效。3.手册的的适用范围围本手册是延延长中立质质量健康安安全环境管理体体系的总手手册，适用用于延长中中立与体系系有关的各各部门、单单位及有关关的各项管管理和作业业活动。同同时本手册册也适用于于延长中立立在不同环环境下向内
3、内部员工、外外部合作者者以及客户户方表明公公司在质量量健康安全全环境管理方方面的控制制保证能力力。也是延延长中立向向内部和外外部评价机机构（包括括认证机构构）提供满满足质量健健康安全环境管理体体系相关审审核规范要要求的能力力的证据，本本手册可作作为第三方方认证的依依据。4.手册的的管理4.1延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册在管管理者代表表的授权下下，由延长长中立安全全环保质监监部组织相相关部门人人员编写。该该手册经公公司QHSSE委员会会审议通过过，由延长长中立总经经理（最高高管理者）审审批发布。4.2延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册由安安全环保质质监部负责责管理，负负责组织编
4、编制、修改改、换版和和收、发控控制，对手手册的保管管和使用情情况实施监监督。4.3延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册在公公司内部由由安全环保保质监部委委托综合办办公室以电电子文档形形式在网上上发布，并并建立阅览览权限，保保证网络体体系资料管管理的严密密性，同时时备以书面面形式发放放公司领导导、各相关关部门和各各分公司。4.4延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册为受受控文件，需需在封面加加盖“受控”章，发放放过程应形形成记录。4.5延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册的换换版由安全全环保质监监部负责实实施，对所所有受控手手册文件进进行回收，并并根据文文件资料管管理程序要要求对失效效
5、文件予以以处理。5、手册的的使用51各级级领导应认认真学习和和掌握延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册的全全部内容，并并在一切管管理活动中中贯彻始终终。52延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册不得得私自转借借外单位和和个人。53延长长中立质质量健康安安全环境管理手手册在执执行过程中中发生的问问题，由安安全环保质质监部协调调解决，重重大原则性性问题请示示管理者代代表批准后后处理。该手册的解解释权属安安全环保质质监部。目 录管理手册使使用说明201发布令令1102任命书书1203公司简简介1304 QQHSE承承诺1505质量健健康安全环环境方针1606质量健健康安全环环境目标171、范围
6、182、引用标标准183、术语和和定义194、质量健健康安全环环境管理体体系194.1总要要求194.2文件件要求204.2.11总则204.2.22文件控制制204.3.法法律、法规规及其他要要求215、管理职职责225.1管理理承诺225.2以顾顾客、员工工、社会为为关注点235.3质量量健康安全全环境方针针245.4策划划265.4.11质量健康康安全环境境目标265.4.22QHSEE管理体系系策划265.5职责责、权限和和沟通275.5.11职责权限限275.5.33内部沟通通465.6管理理评审496、资源管管理5261资源源提供5262人力力资源536.2.11总则536.2.2
7、2能力、意意识和培训训546.3设施施及其完整整性556.3.11基础设施施556.3.22设施的完完整性556.4工作作环境567、过程管管理（产品品实现）577.1产品品实现的策策划577.2与顾顾客、员工工、社会有有关的过程程597.2.11与产品有有关的要求求的确定：597.2.22与活动、产产品或服务务有关要求求的评审597.2.33外部沟通通607.3设计计和开发607.4采购购和供方管管理637.4.11采购过程程637.4.22采购信息息647.4.33采购产品品的验证647.4.44供方（承承包方）管管理657.5生产产和服务的的提供657.5.11生产和服服务提供的的控制6
8、67.5.22生产和服服务提供过过程的确认认687.5.33标识和可可追溯性697.5.44顾客财产产707.5.55产品防护护707.6监视视和测量装装置的控制制707.7健康康安全环境境风险管理理717.7.11因素识别别727.7.22建立判别别准则747.7.33风险与环环境影响评评价747.7.44风险管理理具体目标标与指标757.7.55制定健康康安全环境境管理方案案767.7.66运行控制制787.7.77应急反应应与响应787.7.88变更管理理798、测量、分分析和改进进808.1总则则808.2监视视和测量818.2.11顾客、员员工、社会会满意818.2.22内部审核核8
9、18.2.33过程的监监视和测量量828.2.44产品的监监视和测量量838.2.55健康安全全环境监测测和测量848.3不符符合的控制制858.3.11不合格品品控制858.3.22事件、事事故管理868.4数据据分析878.5改进进888.5.11持续改进进888.5.22纠正措施施898.5.33预防措施施90附件1:甲甲醇汽油、生生物柴油工工艺流程图图92附件2：延延长中立质质量健康安安全环境管管理体系组组织机构图图93附件3:延延长中立质质量健康安安全环境管管理体系职职能部门分分配表94附件4：质质量健康安安全环境管管理体系程程序文件目目录9901发布令令为了提高延延长中立质质量、健
10、康康、安全、环境境管理水平平，树立良良好的公司司形象，推推动公司发展，依据据ISO99001:20088 质量量管理体系系 要求求和中国国石油天然然气股份有有限公司公公司系列标标准Q/SSY10002.1-20077 健康康、安全与与环境管理理体系 第一部分分：规范与相关法律法规及顾客、其他相关方要求，结合延长中立生产经营实际，进行编制。手册阐明了延长中立的质量、健康、安全、环境管理的方针和目标，是指导延长中立QHSE管理活动的纲领性文件和行为准则，是建立和完善QHSE管理体系的基本要求，也是向相关方、客户以及全体员工提供展示延长中立质量、健康、安全、环境管理能力的证实性文件。质量健康康安全环
11、境管管理手册经经相关部门门领导审核核、延长中中立QHSE委委员会会议议审议、评评审后，予予以发布，手手册自发发布之日起起实施。本手册将将在体系实实际运行中中按照持续续改进、不不断更新的的原则进行行修改和完完善。现对对A版YCZLL/QHSSE/GLLSC-AA-20122QHSSE管理手手册予以以发布实施施，文件涉涉及的部门门以及全体体员工必须须严格遵守文件的的规定，务务必遵照执执行，保证证QHSEE管理体系系的正常运运行，并不不断持续改改进。陕西延长中中立新能源源股份有限限公司总经理：2012年年7月1日日02任命书书为了更好的的推动质量量健康安全全环境管理理体系的建建立和有效效运行，经经延
12、长中立立QHSE委委员会研究究决定，特特任命 同同志为延长中立立质量健康康安全环境管理体体系管理者者代表，全全面负责质质量健康安安全环境管理体体系的建立立、保持和和持续改进进。主要职职责与权限限如下：1、确保公公司按照QQ/SY11002.1-20007与IISO90001:22008标标准建立、实实施并保持持QHSEE管理体系系；2、向公司司最高管理理者报告本本公司QHHSE管理理体系的业业绩和任何何改进的需需求；3、确保在在公司范围围内提高满满足顾客和和法律法规规要求的质质量健康安安全与环境境意识；4、组织本本公司QHHSE管理理体系的内内部审核工工作。总经理：2012年年7月1日日03公
13、司简简介 陕西延延长中立新新能源股份份有限公司司是由陕西西延长石油油（集团）有有限责任公公司和西安安中立石油油化工新技技术有限责责任公司发发起设立的的，以成品品油销售、甲甲醇汽油生生产和销售售为主营业业务，致力力于环保型型、替代型型能源新技技术和新产产品开发推推广的高新新技术企业业。 公司成成立于20008年55月，20010年112月完成成股份制改改制。公司司注册资金金2.1999亿元，现现拥有全资资、控股和和参股公司司10家，从从业人员6600余人人，总资产产10.552亿元。 公司成立以来，以科技为先导，以管理为核心，以效益为目标， 通过“三个坚持”战略的实施，实现了企业快速发展。公司坚
14、持产、学、研相结合的技术发展道路，组建专家团队加大科技攻关力度，和全国醇醚协会、省化工学会、长安大学等科研教育单位长期合作，研发及生产能力不断增强，科研项目多次获得省级和集团公司奖项；坚持国内与国际相结合的市场发展道路，积极和四川、山西、湖南等省、市、区同行业单位广泛开展贸易合作，与日本三菱、巴基斯坦星际能源等外企进行甲醇汽油推广合作，业务规模不断扩大；坚持管理和引导相结合的企业治理模式，推行国际质量管理体系，建立现代企业制度，培育企业核心文化，企业发展活力及基础管理水平不断提升。 经过不断努力，延长中立已由单一业务发展为同时经营成品油和甲醇汽油的综合业务；形成以临潼、宝鸡、延安、榆林、汉中、
15、安康、商洛7个甲醇汽油调制中心为主体的骨干服务网络；业务市场拓展到全国15个省、市、区；2009年销售成品油246.07万吨，实现业务收入116.67亿元，成为陕西省成长最快的成品油销售企业，同时被陕西省推甲办列入陕西省甲醇汽（柴）油定点调配企业；2010年被陕西省工信厅列入陕西省100户重点监测的规模型工业企业，1-12月份累计销售成品油404.93万吨，实现业务收入246.83亿元，上缴国家税费1.38亿元；2011年销售各类成品油361.71万吨，实现销售收入263.57亿元，上缴各种税费1.55亿元。 目前，公司是全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车专业委员会副会长单位、陕西省企业信用协会副会长
16、单位、全国醇醚燃料及醇醚清洁汽车示范企业、陕西省高新技术企业、陕西省信用企业、浦发银行2009年度AAA企业、陕西省A级纳税企业，拥有“一种甲醇汽柴油及其制备方法”自主专利技术（专利号：ZL 2006 1 0105067.7），通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延长中立以2010年10月开始的面向陕西全省的甲醇汽油推广为新的起点，努力朝着创建和谐企业、上市企业和国内具有一定竞争实力的能源开发运营企业的发展目标迈进，努力为我国经济社会又好又快发展贡献力量！公司地址：西安市高高新区锦业业路1号都都市之门BB座20层层 电 话：公司电电话：022968
17、85922222邮 箱：yczzldq传 真：02996855186993邮政编码：7100065网 址：htttp:/www.sxycczl.ccom.ccn/04 QQHSE承承诺1）遵守国国家和地方方的法律、法法规，尊重重当地风俗俗习惯，满满足顾客、员员工、社会会及其它相相关方的需需求；2）以关心心和保障员员工健康安安全，创造造一流生产产生活环境境，严把产产品质量为为己任，奉奉献合格能能源产品；3）制定质质量健康安安全环境方方针、目标标，督促管管理者代表表履行职责责，并提供供必要的资资源配置及及支持；4）关注顾顾客、员工工期望与需需求，不断断改善员工工安全生产条条件，努力力创造公司司和谐
18、、健健康环境；5）保护环环境，合理理开发和利利用资源，实实现清洁生生产，可持持续发展；6）创建良良好的QHHSE文化化，不断提提升质量健健康安全环境表表现水平。总经理：2012年年7月1日日05质量健健康安全环境方方针遵纪守法，清洁环保保 ，用心心创造新能能源；安全生产，持续改进进，提高顾顾客满意度度。总经理：2012年年7月1日日06质量健健康安全环境目目标质量目标：1、产品一一次交验合合格率 95；2、合同履履约率1000% ；3、顾客满满意度 90 职业健康安安全目标：1、无重大大伤亡事故故、无重大大交通事故故、无火灾灾爆炸事故故；2、对从事事有害作业业的人员进进行健康检检查，预防防和消
19、除职职业危害。环境目标：1、无重大大环境污染染事故；2、节能降降耗达标。1、范围本手册覆盖盖了以成品品油销售、甲甲醇汽油及及生物柴油油的研发、生产和销售等方面的全过程，包括了Q/SY1002.1-2007 规范与IS09001：2008标准中除7.5.4以外的所有条款（因本公司的产品为自主研发项目，不涉及顾客财产，故对GB/T19001-2008标准中的7.5.4条款进行了删减，以上删减不影响本公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求）。本手册适用用于延长中中立：a）质量健健康安全环境管管理体系的的建立、实实施、维护护与持续改改进；b）质量健健康安全环境管管理体系向向社会和全全体
20、员工的的公开声明明和明确承承诺；c）所属各各单位、部部门及全体体员工在生生产活动中中的行动指指南；d）质量健健康安全环境管管理体系内内部审核、管管理评审及及第三方认认证审核。e）本手册册保留了GGB/T1190000族标准的的八项原则则，遵循Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范、ISO9001:2008 质量管理体系 要求所共有的基本原则。2、引用标标准ISO90001:22005 质量管管理体系 基础和和术语ISO90001:22008 质量管管理体系 要求Q/SY11002.1-20007 健健康、安全全与环境管管理体系 第一部部分：规范范质量健康安安全
21、环境相相关的法律律法规。3、术语和和定义本手册采用用ISO99001:20055 质量量管理体系系 基础础和术语、QQ/SY11002.1-20007 健健康、安全全与环境管管理体系 第一部部分：规范范的术语语和定义。4、质量健健康安全环境管管理体系4.1总要要求4.1.11延长中立立依据ISOO90011:20008与Q/SY10002.11-20007 标准准要求建立立质量、健健康、安全全、环境管管理体系，通通过对过程程的有效控控制，并进进行实施、保持和持续改进进，以有效效地控制和和消除质量量健康安全全环境管理理风险，建建立适合实实际的体系系运行文件件，不断改改进本公司司质量健康康安全环境
22、管管理绩效，提提升延长中中立的外部部形象。质量健康安安全环境管管理体系过过程模式图图4.1.22延长中立立建立的质质量健康安安全环境管管理体系所所需的过程程应包括与与成品油销售、甲甲醇汽油、生生物柴油研研发、生产产与销售紧密密相关的管管理活动、资源配置置以及过程程控制有关关的过程。通通过总公司司统筹管理理、各分公公司集中运运行的模式式，实现对对产品生产产、销售过程程的控制，为为顾客提供供满意合格格的产品。4.1.33公司的外外包过程是是：油品拉拉运与库站建设设，对此过过程的控制制执行承承包方控制制程序。4.2文件件要求4.2.11总则延长中立质质量健康安安全环境管管理体系文文件框架结结构4.2
23、.22文件控制制延长中立企企管法规部部负责制定、实实施和保持持文件控控制程序，对文件件的编制、审审批、修改改、标识、发发放、使用用、借阅、归归档和作废废做出规定定。安全环保质质监部是体体系文件控控制的归口口管理部门门，负责组组织体系文文件的编制制、评审、修修改、发放放和回收管管理。各单单位和部门门负责其业业务范围内内文件、资资料的管理理。a）QHSSE管理理手册、程程序文件应由部门主管领导以及管理者代表审核、最高管理者批准发布，以确保文件的充分性和适宜性。b）安全环环保质监部部应定期评评审体系文文件，必要要时由授权权人批准，予予以修订，并并对文件的的更改和修修订状态进进行标识；c）各部门门和单
24、位应应确保使用用者获得现现行有效版版本的文件件。4.2.33记录的控控制延长中立安安全环保质质监部负责责制定、实实施和保持持记录控控制程序，各各相关部门门严格按照照程序要求求，做好记记录的标识识、贮存、保保护、检索索、保存和和处置。以以提供符合合要求和QQHSE管管理体系有有效运行的的证据。安全环保质质监部是记记录控制的的归口管理理部门，各各部门和单单位负责其其业务范围围内记录的的设计、管管理和控制制，确保记记录清晰、易易于识别和和检索，保保证记录的的完整性、真真实性和可可追溯性。4.3.法法律、法规规及其他要要求4.3.11企管法规规部是法律律、法规及及其他要求求的归口管管理部门，负负责延长
25、中中立所涉及及的所有法法律法规的的收集、归归档、应用用和法律纠纠纷的处理理。4.3.22企管法规规部负责建建立和保持持法律、法法规及其它它要求控制制程序，及及时进行相相关法律法法规的获取取、收集、识识别、更新新和符合性性的评审。4.3.33各部门和和单位负责责其业务主主管范围内内相关法律律法规或国国家、行业业标准规范范的收集、识识别、更新新和适应性性评审，并并及时传递递企管法规规部备案留留存。4.3.44企管法规规部应及时时对收集到的的法律法规规进行适用用性确认，并并委托综合办办公室以电电子文档形形式在网上上发布，以以便及时有有效地传达达到有关的的员工和相相关方，使使其获取、应应用。5、管理职
26、职责5.1管理理承诺5.1.11总则延长中立质质量健康安安全环境承承诺是依据据国家法律律、法规、政政策以及相相关的资源源条件，按按照合法、可可行的原则则，向社会会和员工提提供的公开开、明确的的承诺，是是延长中立立的最高承承诺，所属属各单位、部部门及全体体员工必须须在生产活活动中贯彻彻落实。5.1.22综合办公公室负责QQHSE承承诺的起草草、宣传、评评审筹备及及收集修订订意见并向向社会公开开发布，并并迅速传达达到公司所所有员工和和相关方，各各相关部门门（单位）参参与对QHHSE承诺诺的评审，按按分管要素素落实承诺诺并协助监监督承诺的的实施，安安全环保质质监部负责责对QHSSE承诺的的实施进行行
27、监督。5.1.33本公司最高高管理者从从以下几方方面对QHHSE管理理体系的建建立、实施施和持续改改进提供明明确的承诺诺：a）以会议议、文件及及其它媒介介向本公司司员工传达达满足顾客客、相关方方、社会及及法律法规规要求的重重要性，并并使全体员员工树立质质量、健康康、安全与环保保意识；b）制定本本公司的QQHSE方方针；c）制定、批批准并向下下分解本公公司的QHHSE目标标；d）按照规规定的频次次开展管理理评审；e）合理配配置资源，确确保持续提提高本公司司QHSEE管理体系系的有效性性；f）组织员员工参与建建立和维护护公司文化，以以支持QHHSE管理理体系的有有效运行。5.1.44各级领导应通过
28、过以下内容容对落实QQHSE管管理体系承承诺提供证证据：a)提高全全员质量、健健康、安全全与环境意意识与理念念；b)提升全全员质量、健健康、安全全与环境知知识与技能能；c)明确个个人所承担担质量、健健康、安全全与环境责责任与义务务；d)全员参参与QHSSE管理体体系的建立立和运行；5.2以顾顾客、员工工、社会为为关注点5.2.11延长中立立以增强顾顾客满意为为目的，确确保顾客的的要求得到到确定并予予以满足。5.2.22延长中立立通过甲醇汽汽油、生物物柴油生产产策划、生生产过程控控制、成品品油、甲醇醇汽油、生生物柴油销销售三个阶阶段来保证证顾客满意意。5.2.33营销业务务部负责识识别顾客对对与
29、产品有有关要求，适时与顾顾客沟通、进行满意度调查和评价、接收顾客抱怨和投诉信息，确定顾客的要求和期望，并向各级管理者反馈。5.3质量量健康安全全环境方针针5.3.11延长中立立质量健康康安全环境管管理体系方方针是对管管理体系框框架的核心心描述，确确定了体系系总的指导导方向和行行动原则，安全环保质监部按QHSE管理手册职责分配，将目标按控制要素分解到公司各部门及分公司并形成文件，并确保：a）与本公公司总体经经营方针保保持一致，是是经营方针针的重要组组成部分；b）满足法法律法规及及其他要求求，持续改改进QHSSE管理体体系、确保保预防和纠纠正措施的的有效实施施；c）提供制制定和评审审QHSEE目标
30、的框框架；d）与内部部员工和相相关方进行行沟通，并并得到理解解；e）在持续续适宜性方方面得到评评审；f）持续满满足顾客、员员工、相关关方和社会会要求。5.3.22延长中立立质量健康康安全环境管管理体系方方针是最高高管理者的的承诺的体体现，为相相关职责和和目标的确确定提供了了依据，将将直接推动动延长中立立质量、健健康、安全全、环境工工作的开展展。5.3.33最高管理理者对QHHSE方针针的制定和和实施全面面负责。安安全环保质质监部会同同相关职能能部门提出出QHSEE方针草案案，报最高高管理者审审定批准发发布实施，管管理者代表表负责体系系方针的贯贯彻落实，各各级管理者者应：a）通过文文件、会议议、
31、媒体、网网络、培训训等方式向向社会公开开发布并迅迅速传达到到延长中立立所有员工工和相关方方。使全体体员工正确确理解，并并主动参与与持续改进进活动，实实现QHSSE目标；b）通过向向上级汇报报及传真、网网络、信函函、刊物、电电视或做成成宣传资料料等方式使使相关方及及社会公众众（必要时时）获取本本公司的质量量健康安全全环境方针针。5.3.44延长中立立质量健康康安全环境方方针，应在在每年管理理评审阶段段对其持续续适宜性进进行评价，根据情况变化进行必要的修订，各相关部门参与对QHSE方针、目标的评审，相关管理方案的制定，并在分管职责内监督方针、目标的实施，安全环保质监部负责提出方针评审的意见及报告。
32、管理评审应：a）确保每每年对QHHSE方针针进行一次次评审；b）发生下下述情况时时，考虑对对方针进行行适时评审：-与与本公司生产产及管理活活动相关的的法律法规规发生较大大变化时；-本本公司组织织结构、产产品生产经经营战略和和公司总体经经营方针发发生重大变变化时；-环环境和职业业健康安全全状况发生生较大变化化时；-顾顾客、员工工、社会及及其它相关关方的愿望望与要求有有重大变化化时。5.3.55管理者代代表负责确确保在体系系运行过程程中对质量量健康安全全环境管理理体系的维维护和保持持，确保体体系建设与与实施的全员员参与。5.3.66延长中立立的质量健健康安全环境方方针的传达达可通过协协商与沟通通管
33、理程序序、员员工培训教育管管理程序等等多种宣传传途径让员员工能够获获取方针，并并向外界公公布。通过过管理评审审等方式，评评审方针的的适宜性和和有效性。5.4策划划5.4.11质量健康康安全环境目目标最高管理者者应确保在在组织的相相关职能和和个层次上上建立质量量健康安全全环境目标标。目标应应是可测量量的，并与与质量健康康安全环境方方针保持一一致。5.4.11.1延长中中立在各个个职能层次次上建立目目标，并与方针相相一致。目目标应适用用于本单位位活动、产产品或服务务的性质、规规模、风险险，体现对对持续改进进的承诺，保保持承诺、方方针和目标标的一致性性和连续性性，符合现现有资源保保证能力，应应尽可能
34、量量化，做到到可分解、可可考核。5.4.11.2延长中中立通过本本手册确定定总的目标标；通过年年度经营工作计计划确定本本年度的目目标；通过过部门、分分公司的绩绩效考核指指标确定部部门、分公公司年度QHSSE目标。5.4.11.3安全环环保质监部部应对目标标、指标完完成情况进进行季度或或年度考核核，以书面形形式提交管管理评审。5.4.22QHSEE管理体系系策划最高管理者者应确保对对QHSEE管理体系系进行策划划，应按PPDCA循循环模式以以及过程方方法建立文文件化的QQHSE管管理体系，确确定所需过过程、资源源和职责。以满足目标和4.1的要求；在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持Q
35、HSE管理体系的完整性和连续性。5.5职责责、权限和和沟通5.5.11职责权限限延长中立最最高管理者者负责确定定质量健康康安全环境管管理体系的的机构和职职责权限分分配，任命命质量健康康安全环境管管理体系的的管理者代代表。5.5.11.1延长中中立职业安全健康、环环境质量管管理组织机机构图（见见附录1）5.5.11.2延长长中立职业业安全健康、环环境管理、质质量管理职职能分配表表（见附录录2）5.5.11.3管理理者代表见见本手册002章节5.5.11.4延长中立立各部门及分分公司除了了应认真执执行公司管理岗岗位职责的的相关要求求外，还应应遵守以下下体系管理理职责：一、最高管管理者（总总经理）的
36、的QHSEE职责:1、贯彻执执行国家、地地方政府和和上级有关关质量健康康安全环境管管理的政策策、法律法法规及指令令。2、全面负负责公司QHSSE工作，批批准发布QQHSE管管理文件。3、负责贯贯彻执行质质量健康安安全环境管管理的承诺诺、方针、目目标。4、任命管管理者代表表，并授权权其负责建建立、实施施、保持和和不断完善善QHSEE管理体系系。5、对建立立、实施及及持续改进进QHSEE管理体系系提出明确确承诺。6、督促管管理者代表表履行职责责，为QHHSE管理理体系有效效运行和持持续改进提提供必要的的资源保障障。7、建立内内部沟通渠渠道，确保保质量健康康安全环境管管理体系的的信息交流流。8、定期
37、组组织质量健健康安全环境管管理体系管管理评审。9、发布管管理承诺，公公布业绩表表现，推进进重大纠正正预防措施施的实施。二、QHSSE委员会会职责：1、组织审审定公司QHSSE管理承承诺、目标标、方针。2、组织审审定公司QHSSE管理体体系重大决决策、体系系变更方案案，协调解解决QHSSE体系运运行中的重重大问题。3、定期召召开会议，听听取QHSSE委员会会办公室汇汇报，讨论论决定质量量健康安全全环境工作作中的重大大问题。4、负责审审定年度质质量健康安安全环境管管理阶段工工作规划、管管理评审报报告以及体体系持续改改进措施。5、负责组组织体系内内部审核，调调查处理事事故，通报报重大责任任事故。三、
38、QHSSE委员会会办公室职职责：1、负责QQHSE管管理体系文文件的编制制、修订及及变更管理理，并负责责体系运行行管理。2、负责体体系文件、记记录的控制制与管理。3、收集、归归纳信息，加加强内、外外部联系，协协调各部门门的QHSSE管理工工作。4、定期组组织调研，为为QHSEE委员会提提供决策依依据和建议议。5、向QHHSE委员员会汇报阶阶段性QHHSE工作作情况及下下一步改进进措施。6、组织体体系运行、内内、外部审审核与认证证工作。负负责向QHHSE委员员会汇报年年度审核计计划安排，组组织体系审审核活动，提提出可持续续改进建议议。7、协助管管理者代表表组织实施施QHSEE审核及管管理评审工工
39、作。四、应急指指挥办公室室职责：1、全面负负责延长中中立应急的的管理工作作。负责应应急预案的的日常管理理工作。2、负责制制定应急预预案的原则则、方针，负负责应急预预案的发布布；3、全面负负责特重大大事故及险险情发生后后全过程的的应急处理理，组织、协协调、控制制应急救援援全过程。4、负责组组织延长中中立应急预预案的编制制、预案演演练、应急急队伍、应应急考核、应应急物资库库、应急预预案的备案案、对口上上报等工作作。5、负责应应急预案的的评审、教教育培训、应急急演练监督督、应急预预案向地方方部门的备备案及对口口上报等工工作。6、负责消消防队伍的的建设及消消防队伍的的考核、培培训等工作作。五、管理者者
40、代表的QQHSE职职责：1、全面负负责本公司司QHSEE管理体系系的建立、实实施和保持持，组织编编制QHSSE管理体体系文件，审审核QHSSE管理手手册、批准准发布程序序文件。2、协助最最高管理者者贯彻执行行QHSEE管理体系系承诺、方方针、目标标，负责管管理体系审审核计划、报报告的审批批和体系内内审工作，向向最高管理理者报告体体系运行情情况及改进进措施。3、组织体体系审核，协协助最高管管理者组织织管理评审审。代表最最高管理者者处理重大大质量健康康安全环境问问题。4、审批重重大环境因因素和重大大危险因素素清单及控控制措施；协调QHHSE管理理体系的实实施。5、负责公公司应急预预案的审批批。6、
41、持续改改进QHSSE管理体体系，致力力于不断增增加顾客、员员工、社会会和其他相相关方的满满意度。7、负责与与体系有关关事宜的外外部联络工工作。六、其它行行政副职的的QHSEE职责。（一）副总总经理：1、组织指指导主管部部门的质量量健康安全全环境管理理工作。2、参加管管理评审会会，落实管管理评审决决议。3、负责分分管业务范范围内的质质量健康安安全环境管管理，贯彻彻实施QHHSE方针针、目标。（二）总工工程师职责责：1、负责本本公司产品品技术方面面的质量健健康安全环境工工作。2、组织获获取、识别别、更新、执执行现行技技术法规与与标准。3、主持或或参与审查查生产性新新、改、扩扩建工程项项目和技术术改
42、造项目目的方案设设计、初步步设计、设设计、施工工图审查及及工程竣工工验收。4、组织编编制本公司司中长期和和年度技术术发展规划划。5、审批工工程技术相相关设计和和技术方案案以及审查查质量、健健康、安全全、环保措措施的有效效性和实施施性。6、组织发发布年度科科技成果。7、参加管管理评审会会，落实管管理评审决决议。七、有关职职能部门的的QHSEE职责：（一）综合合办公室职职责：1、负责公公司内、外外文件处理、公公文核稿、文文件收发、归归档的归口口管理和指指导各单位位相关文件件归档管理理工作；2、协调处处理有关QQHSE来来信来访工工作；3、负责公公司企地关关系的协调调工作和企企地合作项项目的会谈谈、
43、签约和和实施，负责生产产用地计划划、水土保保持方案和和土地赔偿偿费用的审审查；4、负责公公司员工食食堂管理。会同同有关部门门调查、处处理食物中中毒事故。5、负责公公司卫生管管理工作。6、负责非非生产物资资的控制，定定期对各单单位、部门门的非生产产物资使用用情况进行行检查，并并记录；7、负责全全公司绿化方方案的制定定，指导全全公司绿化工工作的监督督与实施；8、负责与与职责有关关的体系程程序文件的的编制与实实施、维护护和持续改改进。9、负责与与本部门有有关的其他他质量健康康安全环境管管理工作。10、参与与公司QHSSE体系信信息交流与与沟通的管管理。（二）安全全环保质监监部职责：1、制修订订有关质
44、量量、健康、安全的规章制度，并督促落实。2、负责应应急的归口口管理工作作，制定应应急预案的的原则、方方针，负责责应急预案案的发布；负责应急急预案的编编制、预案案演练、应应急队伍、应应急考核、应应急物资库库、应急预预案的备案案、对口上上报等工作作；3、负责质质量、健康康、安全标准化化工作。4、贯彻执执行国家有有关QHSSE的方针针、政策、法法律法规、标标准和上级级指示，综综合协调全全公司QHSSE各项管管理工作。5、参与生生产性新、改改、扩建工工程项目的的方案“三同时”审查和竣竣工验收。6、参与供供方（承包包商）的QQHSE资资质审查，协协助有关部部门做好工工程技术服服务资质审审查、市场场准入和
45、产产品供方市市场准入工工作。7、负责组组织人员伤伤亡事故、交交通事故的的调查、分分析、处理理和事故的的统计报告告。8、负责工工程技术服服务合同有有关QHSSE条款的的审查、审审批。9、负责员员工职业健健康监护及及生产场所所职业安全全卫生检测测评价工作作。10、负责责公司化学危危险物品、作作业票、消消防及劳动保护护的监督管管理工作。11、负责责本公司环环境监测工工作的规划划和年度计计划，并组组织实施；12、负责责建立污染染源档案、统统计台帐和和填报月、季季、年报表表；13、定期期进行监测测数据的综综合分析，写写出环境管管理现状报报告，提出出环境治理理建议；14、负责责本公司污污染排放的的监督检查查；15、负责责组织环境境污染事故故的调查、分分析、处理理和事故的的统计报告告。16、负责责全公司原油计计量交接工工作以及有有关计量器器具的购置置、维护、检检（标）定定工作，并并负责全公公司相关计计量器具台台帐的建立立以及相关关制度（准准则）、协协议的制（修修）订；17、负责责控制全公公司交接原原油质量、储储运，并负负责协调和和处理计量量纠纷，确确保顾客满满意。18、负责责与职责有有关的体系系程序文件件的编制与与实施、维维护和持续续改进；提提出重大危危险因素及及