《某咨询KPI考核体系se.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某咨询KPI考核体系se.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一节总经经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效880%销售收入110%保证公司年年度经营营目标的的实现是否达到董董事会下下达的销销售收入入指标董事会利润额100%满足股东盈盈利性要要求是否达到董董事会下下达年度度利润指指标(否决性性指标)董事会市场占有率率10%保证长期利利润的实实现是否达到董董事会下下达的市市场占有有率的指指标董事会应收账款110%保证合理的的现金流流量，防防止财务务危机应收账款周周转率=销售收收入/当年平平均应收收账款：大于次次董事会重要任务完完成率110%董事会下达达的其他他任务，如如上市等等任务目标与与完成情情况对比比董事会管理绩效110
2、%预算控制44%保证公司预预算的计计划性不超过董事事会批准准预算董事会关键人员流流失率33%合格证公司司人才的的稳定性性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 %董事会全员劳动生生产率33%提高生产效效率和经经营效率率劳动生产率率(=销售售收入/全员人人数)较上年年提高 %董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总总工第二节 生生产部副副经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率率10及时供货，满满足生产产需要采购及时率率=按时时交货的的总值/计划采采购的总总值1000不低低于 总经理产品供货及及时率110及时供货，
3、提提高客户户满意度度产品供货及及时率=按时交交货的总总值/计计划交货货的总值值1000不低低于 (否决性性指标)总经理开箱合格率率10保证产品质质量开箱合格产产品数量量/交付付客户的的产品总总量1000不低低于 总经理废品率100降低生产过过程中的的原材料料浪费废品率=(生产投投入生产产产出)/ 生产产投入1000不低低于 总经理半成品库存存周转天天数100降低材料、半半成品库库存成本本库存周转天天数=3360天天/(材材料/半半成品/平均库库存)不不高于 天总经理重要任务完完成情况况20公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检
4、检查是否否按期完完成总经理预算制定、执执行情况况控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理全厂有无重重大安全全事故33保证生产过过程中的的安全期初确定死死亡、重重伤、轻轻伤事故故指标，年年终考核核确定设设备事故故的损失失金额，年年终考核核(否决决性指标标)总经理管理绩效关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 总经理下属行为管管理4严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量总经理(人人力资源源统计数数据)周边绩效55预算控制情情况4控制费用，降降低成本本
5、是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理其他副总经理能力10能力素质专业知识及及技能4总经理其他副总经理第三节 行政副总总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770建立建设完完善性44制度建设的的情况更新、制定定管理制制度达到到预定目目标要求求总经理公司网站内内容的更更新频率率4考核公司对对外形象象宣传的的执行情情况内容更新的的周期符符合预定定要求总经理公司在媒体体上报道道的次数数4公司对外形形象宣传传的结果果以预定的市市级以上上地方媒媒体或专专业媒体体、次数数目标衡衡量总经理公司网络运运行的稳稳定性44检查网络建建设维护护情况公司网络运
6、运行故障障次数行行总经理上市工作的的执行情情况4检查上市工工作的活活动推进进情况期初确定的的里程碑碑总经理公司环境卫卫生情况况4检查公司环环境保护护情况卫生检查、抽抽查不合合格记录录数总经理公司安全情情况4检查公司消消防、保保卫、出出车等安安全情况况发生为灾、盗盗窃等事事伯的损损失情况况，有无无消防部部门发现现的重大大安全隐隐患(否否决性指指标)总经理员工满意度度10检查员工对对后勤的的满意度度员工满意度度调查与与上年对对比情况况总经理(人人力资源源部组织织问卷调调查)固定资产状状况4公司资产的的使用发发问年度固定资资产的盘盘亏盘盈盈，非正正常损坏坏对公司司资产影影响总经理信息批露工工作完成成
7、情况44执行董秘工工作是否发生信信息不真真实后果果董事会重要任务完完成情况况20公司下达的的重大活活动期初确定的的里程碑碑(包括括确定截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否完成总经理管理绩效预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量总经理(人人力资源源部统计计数量)关键人员流流失率保证公司人人才的稳稳定性大学以上学学历人，同同、中级级以上职职称人员员主管管职务以以上人员员流失率率低于 总经理周边绩效110部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公
8、司司业务正正常运行行总经理其他副总经理能力10能力素质专专业知识识及技能能总经理办公室主任任行政部经理理第四节 技术副总经经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770开发任务完完成情况况20产品及时完完成开发任务里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、完成成质量)期末通通过技能能管理委委员会评评审情况况总经理新产品立项项数量55检查技能创创新情况况新产品与立立项数量量与预定定目标比比较总经理研发产品的的产品化化率5引导研发部部门根据据生产可可行性进进行性研研发根据研发产产品的产产品化率率，研发发产品的的可行性性进行性性考评总经理新产品投入入市场的的稳定性性5
9、提高研发质质量，追追求技术术先进性性新产品投入入市场因因为技术术问题导导致不合合格的产产品批次次数量或或因为技技术质量量问题导导致技术术更改次次数总经理技术信息搜搜集有效效性3完善公司信信息搜集集基础工工作，为为新产品品提供信信息支持持技术信息系系统建立立与资料料搜集完完整情况况总经理技术文档整整理规范范性4加强公司技技术管理理基础工工作，为为今后好好支持软件各种版版本保存存完整，各各种文档档完整有有效归档档，符合合质量管管理要求求总经理ISO90000系系列认证证及年检检的情况况3确保公司通通过ISSO90000系系列认证证和得到到持续的的执行以期初确定定的里程程碑和是是否通过过年检来来评价
10、总经理开箱合格率率5确保产品质质量产品现场开开箱合格格率不你你于 总经理重要任务完完成情况况20公司下达的的重大活活动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成总经理管理绩效预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理(人人力资源源部统计计数据)下属行为管管理4严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 总经理周边绩效部门合作满满意度44促进部门配
11、配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及及技能总经理技术术开发二二部、技技术发展展部、质质量管理理部第五节 总经理助理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770产业化建设设的执行行情况440保证产业化化建设的的保质保保量完成成期初确定里里程碑的的完成情情况总经理重要任务完完成情况况30公司下达的的重要活活动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成总经理管理绩效110预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理周
12、边绩效110部门合作满满意度44促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他副能力10能力素质专专业知识识技能总经理第六节 总经理办公公室主任任考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770制度建设完完善性00，110制度建设的的情况更新、制定定管理制制度达到到预定目目标要注注主管副总经经理公司网站内内容更新新的频率率10，5考核公司对对外形象象宣传的的执行情情况内容更新的的周期符符合预定定要求主管副总经经理公司在媒体体上报道道的次数数15，100公司对外形形象宣传传的结果果以预定的市市级以上上地方媒媒体或专专业媒体体、次数数目标衡衡量主管副总
13、经经理公司网络运运行的稳稳定性110，55检查网络建建设维护护情况公司网络运运行故障障次数行行主管副总经经理上市工作的的执行情情况100检查上市工工作的活活动推进进情况期初确定的的里程碑碑主管副总经经理重要任务完完成情况况10公司下达的的重大活活动期初确定的的里程碑碑(包括括确定截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否完成主管副总经经理管理绩效110预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经经理关键人员流流失率保证公司人人才的稳
14、稳定性大学以上学学历人，同同、中级级以上职职称人员员主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经经理其他他部门周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价主管副总经经理其他他部门能力10能力素质专专业知识识技能行政副总直接下属第七节 行政部经理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770公司环境卫卫生情况况10，5检查公司环环境保护护情况卫生检查、抽抽查不合合格记录录数主管副总经经理公司安全情情况100，110检查公司消消防、保保卫、出出车等安安全情况况发生为灾、盗盗窃等事事伯的损损失情况况，有无无消防部部门发
15、现现的重大大安全隐隐患(否否决性指指标)主管副总经经理员工满意度度0，55检查员工对对后勤的的满意度度员工满意度度调查与与上年对对比情况况主管副总经经理固定资产状状况4公司资产的的使用发发问年度固定资资产的盘盘亏盘盈盈，非正正常损坏坏对公司司资产影影响主管副总经经理后勤支持投投诉率55，55为工作开展展提供后后勤保障障其他部门对对后勤支支持不力力导致工工作影响响的投诉诉数主管副总经经理重要任务完完成情况况15，0公司下达重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经经理管理绩效110预算制定、执执行情况况控制费用，降降低成本本是
16、否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价主管副总经经理其他他部门能力10能力素质专专业知识识技能行政副总直接下级第八节 财务部经理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效770财务报表完完成及时时性5，5保证财务报报表按
17、时时完成每月、每年年的报表表及时完完成总经理财务信息有有效性110，55为管理决策策提供依依据定期及时、真真实地向向总经理理提供支支持决策策的财务务分析报报告总经理财务监督情情况5，5进行财务控控制日常财务监监督及时时，各类类资产账账实相符符，无盘盘亏 总经理财务工作准准确性55，55合理使用资资金，降降低资金金成本会计核算，财财务报表表未出现现差错总经理财务费用控控制5，5进行全公司司费用控控制严格审核各各部门预预算执行行，未发发生审核核错误总经理税务处理效效果5，5合理税务筹筹划充分利用国国家政策策享受的的税收优优惠数(未发生生税务纠纠纷)总经理资金供应及及时性及时筹措资资金，合合理运用用
18、，保证证公司经经营活动动需要因资金短缺缺导致影影响经营营活动造造成损失失总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达和和重大活活动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况 4控制费用，降降低成本本是否探险预预算制度度来使用用资金，是是否有超超预算的的情况总经理下属行为管管理 3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率违章章事件总总量总经理关键人员流流失率 3保证公司人人才的稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 总经理周边绩效季季20年20部门合作满满
19、意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理能力10能力素质专专业知识识及技能能总经理直接下级第九节 人力资源部部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50保员供应10，55保证人员供供给主管以、技技术、营营销等 关键岗岗位空缺缺亲不高高于 总经理招聘效果10，55保证招聘质质量新员工试用用不合格格的比例例不超过过 总经理培训效果10，110培训计划执执行情况况培训效果满满意度调调查总经理人员教育结结构提高高程度 0.55促进员工自自我教育育、引进进高素质质人员全体员工受受教育平平均年限限提高数数总经理考核、薪酬酬工作差差错次数
20、数15，110提高计算准准确率考核、薪酬酬计算错错误次数数总经理员工流失率率0.55降低人员流流失率年员工流失失率不超超过 总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的重大活活动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况下属行为管管理4严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 周边
21、绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价主管副总经经理其他他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能能力素质专专业知识识及技能能总经理人力力资源部部人员第十节 营销部经理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50销售收入25，115保证公司年年低销售售目标的的实现是否达到预预定销售售收入指指标的(否决性性指标)总经理市场占有率率0.55保证长期利利润的实实现是否完成市市场占有有率指标标总经理应收账款00.100保持合理的的现金流流量，防防止财务务危机应收账款周周转率=销售收收入/当当年平均均应收
22、账账款： 次总经理(财务统计计数据)客户满意度度15，55保证公司业业务正常常运行由于营销人人员服务务原因的的客户投投诉次数数总经理预生产需求求预测准准确性55，110保证满足市市场需求求，降低低库存成成本供货及时率率不低于于 成品库库存周转转天娄不不超过 天天总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况总经理下属行为管管理4严格管理下下属情况况所管辖部门
23、门出勤率率、违规规事件数数量总经理(人人力资源源部统计计数据)关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 总经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工第十一节 技术开发发部经理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50开发任务完完成情况况20，155产品开发任任务的及及时完成成开发任务里里程碑(包括截截止日期期、阶段
24、段性成果果、完成成质量)，期末末通过技技术管理理委员会会评审情情况主管副总经理新产品立项项数量 0，2检查技术创创新情况况新产品立项项数量与与预定目目标比较较主管副总经理研发产品的的产品化化率0，3引导研发部部门根据据生产可可行性进进行研发发根据研发产产品产品品化率，研研发产品品生产可可行性考考评主管副总经理产品的技术术稳定性性20，155提高研发质质量，追追求技术术先进性性产品投入市市场因为为技术问问题导致致不合格格的产品品批次数数或因为为技术质质量总是是导致技技术更改改次数主管副总经理技术文档整整理规范范性 5，55加强部门技技术管理理基础工工作技术文档完完整有序序归档，符符合质量量管理规
25、规范要求求主管副总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经理下属行为管管理4严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保
26、保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工第十二节 技术发展部部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50新产品立项项数量 0.2检查技术创创新情况况新产品立项项数量与与预定目目标比较较主管副总经理培训计划完完成情况况 100，55检查内部技技术培训训交流活活动组织织完成情情况预定的培训训计划完完成情况况主管副总经理技术信息搜搜集有效效性100，55完善公司信信息搜集集基础工工作，为为新产品品开发提提供信息息支持软件各种版版本保存存完整，各各种文档档完整
27、有有效归档档，符合合质量管管理要求求主管副总经理技术文档整整理规范范性 5，55加强部门技技术管理理基础工工作技术文档完完整有序序归档，符符合质量量管理规规范要求求主管副总经理实验设备保保管完好好性100，55保证实验设设备正常常使用实验设备完完好，管管理有序序，无丢丢失损坏坏主管副总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况 4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经理下属行为管
28、管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工第十三节 质量管理理部经理理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50ISO90000认认证通过过情况00,110确保公司通通过ISSO90000认认证和年年检以其实确定定的认证
29、证里程碑碑或是否否通过年年检来评评价(否否决性指指标)主管副总经理年检不合格格项0,5质量体系的的完善质量认证机机构年检检报告中中不合格格项不超超过 项主管副总经理质量培训情情况5,100加强质量意意识、提提高质量量水平质量培训计计划培训训效果主管副总经理质量档案管管理完整整性100,55加强质量档档案管理理所有定型工工艺图纸纸、质量量记录、工工艺标准准资料保保存的完完整性主管副总经理开箱合格率率25,110保证产品质质量开箱合格产产品数量量/交付付客户的的产品总总量1000不低低于 主管副总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时
30、间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况 4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工第十
31、四节 生产中心心经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50产品供货及及时率220,10及时供货，提提高客户户满意度度产品供货及及时率=按时交交货的总总值/计计划交货货的总值值1000不低低于 (否决性性指标)主管副总经理开箱合格率率15%,110保证产品质质量开箱合格产产品数量量/交付付客户的的产品总总量1000不低低于 主管副总经理废品率5%,100降低生产过过程中的的原材料料浪费废品率=(生产投投入生产产产出)/ 生产产投入1000不低低于 主管副总经理半成品库存存周转天天数5,5%降低材料、半半成品库库存成本本库存周转天天数=3360天天/(材材
32、料/半半成品/平均库库存)不不高于 天主管副总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况 4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经理周边绩效季季20年20部门
33、合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工第十五节 采购部经经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季季60年50采购合格率率15%,110保证采购物物资的质质量合格物资数数量/采采购物资资数量不不低于 主管副总经理采购及时率率25%,220及时供货、满满足生产产需要采购及时率率=按时时交货的的总值/ 计划划采购总总值1000不低低于 主管副总经理物料库存周周转天数数5,5%降低材料库库存成本本材料库存周周转天数数=3660天/(销售售成本/平均库库存)不不高于
34、天主管副总经理重要任务完完成情况况15，100公司下达的的工艺改改造等重重大活动动期初确定里里程碑(包括截截止时间间、阶段段性成果果、质量量标准)期末检检查是否否按期完完成主管副总经理管理绩效季季10年10预算控制情情况 4控制费用，降降低成本本是否按预算算制度来来使用资资金，是是否有超超预算的的情况主管副总经理下属行为管管理3严格管理下下属情况况所管辖部门门出勤率率、违规规事件数数量主管副总经理关键人员流流失率33保证公司的的人才稳稳定性大学以上学学历人员员、中级级以上职职称人员员、主管管职务以以上人员员流失率率低于 主管副总经理周边绩效季季20年20部门合作满满意度促进部门配配合，保保证公司司业务正正常运行行相关部门评评价总经理其他部门能力季10年20能力素质专专业知识识及技能能总经理营销部员工36