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1、一、财务部安全管理规定 11认真贯贯彻执行国国家财务方方面的法规规、制度和和有关规定定，结合财财务工作进进行定期安安全检查，发发现问题和和漏洞及时时汇报并妥妥善处理。 22营业结结帐完毕，财财务部及现现金收款台台财会人员员须将现金金支票上交交财务部专专门负责人人，锁入专专用保险柜柜，店内务务零散点不不得存留现现金过夜。 33总出纳纳室为财务务部重要部部位，除专专人在内工工作外，其其他无关人人员不得入入内。 44财务人人员去银行行取现金、支支票等，必必须有专车车接送，并并由保安人人员全程护护卫，取送送款中途不不准任何无无关人员搭搭车，未经经批准不准准在途中办办理任何与与此项工作作无关事宜宜。 5
2、5计财部部严禁存放放私人现金金及贵重物物品。各种种钥匙印章章指定专人人保管，不不得将钥匙匙带出酒店店或随意放放在不安全全的地方。 66各部位位营业收入入的外汇，要要按财务管管理规定上上缴入库，严严禁私自套套汇、转让让。 77出纳员员保险柜只只提供一把把钥匙发给给收款员本本人使用。总总出纳查库库时，必须须与收款员员主管一起起进行。保保险柜只许许用来存放放备用金，不不许私自放放杂物等与与工作无关关的物品。保保险柜钥匙匙不许丢失失，备用钥钥匙由总出出纳保管，查查库时备用用。 88财务部部所属出纳纳人员不得得私配保险险柜钥匙，不不得将保险险柜密码外外传，过节节或放假时时，要与保保安部配合合，对保险险柜
3、加封。 二二、交际费费用管理的的有关规定定 为为了保证企企业的经济济效益，加加强成本费费用管理，降降低交际费费用开支，酒酒店对交际际费用支出出做以下规规定： 11全月交交际费用总总额支出不不能超过营营业总额的的1，此此项由计财财部保证。 22交际费费用指标每每月由计财财部提出、并并由总经理理审定后下下达到各部部门。 33交际费费用分配比比例：总经经理室按下下达指标440执行行，营业部部按40执行，其其他部门按按20执执行。 44交际单单的审批权权限，由总总经理或总总经理助理理级负责签签批。董事事会交际单单由董事会会成员或计计财部经理理签批。 55交际费费在使用时时必须由本本部门填制制交际请求求
4、单，注明明请求交际际部门的名名称、客人人或团体名名称、招待待日期及招招待理由；由本部门门经理和经经办人签字字，呈总经经理或授权权的总经理理助理批示示后方可使使用。 66各部门门交际费需需要在商场场部和美容容室使用时时，必须由由总经理签签批后方可可使用。 77交际用用餐标准可可由总经理理根据酒店店及所在地地的实际情情况确定，特特殊情况由由总经理批批准。 88各部门门要严格按按照规定交交际程序办办事，如违违反上述程程序在餐厅厅用餐或在在商场购物物，餐厅、商商场人员及及财务收银银员有权制制正用餐及及转帐，一一经发现在在交际费使使用上弄虚虚作假，要要严肃处理理。 99执行交交际费节约约奖励办法法：各部
5、门门按财务部部下达的交交际指标所所剩节约额额，按5提取奖励励金。 三三、关于废废品处理的的规定 为为了加强酒酒店对物资资的统一管管理，维护护酒店的利利益，现对对各部门废废品的处理理及报废物物品处理做做出如下规规定： 11酒店所所有的报损损设备、家家具、软片片、各种废废品的处理理，全部统统一由财务务部负责。 22各部门门破损的设设备、家具具、软片等等，本着修修旧的原则则，由各部部门统一放放在工程部部指定的房房内，由工工程部负责责维修。如如经过鉴定定不能维修修的，由财财务部统一一处理(有有关部门配配合)。 33对各种种包装物(易拉罐、纸纸箱、报纸纸、画报)等废品，各各部门选派派一名员工工专门负责责
6、，要处理理的废品必必须有部门门盖章的出出门证(由由财务部统统一印制)财务部选选派一名员员工专门负负责处理废废品的工作作，并加盖盖财务章方方可出门，否否则，保安安部不允许许任何物品品或废品出出门。 44处理废废品的时间间为每周三三、五下午午2点44点。 55处理废废品，财务务部和各部部选派的员员工一起处处理，所得得款项，其其中50留有关部部门使用，550留财财务部。 66保安部部必须严格格把关，决决不允许没没有任何正正当手续的的人自行出出门处理废废品，任何何个人不得得私自处理理废品，否否则，按违违纪处理。 77上述由由财务部经经理负责统统筹、协商商、监督执执行。 四、收据管管理制度 (一)收据据
7、的领用 将将每本收据据的号码分分别记录在在登记簿上上，登记内内容包括：收据号码码、购入日日期、发放放日期、领领取人姓名名及签章发发放人、旧旧收据退回回日期。 11新收据据购入后，保保管员需将将每本收据据的号码一一一记录。 22只有下下列人员才才有资格领领取收据： 总出纳、前前厅收银员员、交款员员、商务中中心、保健健中心、商商场部收银银。其它人人员一律不不允许领取取收据。 33基本领领取数是两两本，或根根据各自的的工作情况况增加领取取数量。 44收据保保管员在未未收回以前前发给相应应员工的旧旧收据时，不不得发出新新收据。 55相应地地，保管员员应记录还还回旧收据据的日期，并并应跟踪监监督那些已已
8、发出相当当一段时间间但仍未退退回换新的的收据。 (二)收据据的开出 在在开收据时时应遵守以以下规则： 11前厅收收银员只能能对仍在前前厅客户分分类帐上的的帐目收款款开出收据据。 22在办公公时间，已已被转入后后台的帐目目收款及其其他杂项收收款应由总总出纳开出出收据。在在非办公时时间，前台台收银可对对这类事项项开出收据据。 33收款细细则应确切切陈述在收收据上，如如果是外客客帐收款，帐帐目陈述及及相关号码码应同相应应的数额写写在一起。 44如果是是预收定金金或预收款款，总出纳纳或前台收收银员应立立即通知所所有的相关关部门(销销售部、前前厅部或宴宴会部)。 55收据附附联的传送送： 第第一联：财财
9、务 第第二联：客客户 第第三联：存存根 在在总出纳写写好前一天天的总出纳纳报告后(不迟于下下午2点)，应将报报告和全部部第联收据据送交收入入夜审，收收入夜审在在对收据的的总数及帐帐目分类检检查之后，将将其送交应应收帐款主主管，应收收帐款主管管记录并在在外客帐附附属机构上上打印收款款数，将收收据交给收收据管理员员存档并打打印在总分分类帐上。 收入夜审应应对每日使使用的收据据的号码进进行检查并并核查被取取消及未报报告的收据据。 五、物资库库房安全管管理规定 11专人专专库，各库库房钥匙专专人收存。 22坚持值值班登记制制度，严格格交接班手手续，保管管员公休、倒倒休、出差差时的物资资发放由领领班和替
10、班班共同负责责；保管员员休假前和和上岗后应应交接清楚楚，责任落落实。 33库房勤勤清扫、勤勤通风、勤勤整理。物物品摆放要要复合消防防要求，物物品保管不不霉不烂，无无丢失，无无损坏。 44安全消消防按岗负负责。保管管员必须熟熟知消防常常识及消防防器材的放放置位置，掌掌握已配备备的消防器器材使用方方法。 55对来历历不清、性性质不明及及私人物品品不得入库库存放。 66易燃易易爆、剧毒毒物品专库库专放，专专人保管，严严格领用手手续。 77库房严严禁吸烟，不不准会客，不不准留宿。 88库房不不准动用明明火，不准准使用电热热设备，不不准乱拉照照明线路。 99来库领领用物品要要在库外等等候，未经经允许不得
11、得进入库房房。 110出现现问题要及及时与采购购部、财务务部或保安安部联系。 六六、物资库库房防火安安全管理规规定 11严格遵遵守仓库库防火安全全管理规则则，库内内严禁吸烟烟，不得动动用明火，要要保持通道道畅通。 22根据货货物的不同同性质分类类，分库存存放。易燃燃易爆物品品单独设库库存放，不不得和其他他库房混用用。 33库内物物品码垛要要整齐，不不得过高、过过宽，物资资须距电线线、灯泡550厘米以以上，灯泡泡不得超过过60瓦。 44易燃易易爆物品库库，应安装装防爆灯，严严禁库内乱乱拉照明线线。 55保管员员应经常检检查灯具和和电线，发发现破损、老老化要及时时请工程部部更换。 66离开库库房时
12、必须须进行防火火安全检查查，确无问问题，切断断电源后锁锁好门方可可离开。 77各岗位位要熟悉各各种消防器器材性能、使使用方法及及器材摆放放位置。发发现火情立立即扑救，及及时报有关关领导及保保安部，并并保护好现现场，协助助查清起火火原因。 88爱护消消防器材，保保持灭火器器清洁，禁禁止随意挪挪动、遮挡挡消防器材材。 99凡违反反本规定者者，按酒店店消防管理理规章有关关规定进行行处理。 第第十章采购部 第一节节部门概述述及组织结结构 一一、概述 采采购部是负负责酒店采采购工作的的职能部门门。采购部部在酒店统统管理下，根根据实际工工作要求，适适时、适量量、适价、经经济合理地地采购各部部门所需要要的物
13、品，确确保酒店经经营活动的的正常进行行。 采购部的采采购工作，必必须严格执执行酒店的的采购制度度，严格按按照采购程程序办理，确确保所采购购物品的数数量、质量量、价格和和交货期符符合要求，并并严格控制制采购成本本。采购部部员工必须须树立“心为酒店店“的采购供供应意识。 二二、组织结结构(略) 第第二节岗位职责责及素质要要求 一一、经理 直直接上级：财务总监监 直直接下属：采购主管管 岗岗位职责 11直接对对总经理和和财务总监监负责。主主持采购部部的全面工工作。审批批所有的采采购单和订订购单，确确保各项采采购任务顺顺利完成。 22参与大大宗商品及及国外进口口货物订货货的业务洽洽谈并检查查合同执行行
14、情况。 33指导下下属开展业业务，不断断提高业务务技能。 44熟悉和和掌握酒店店所需各类类物资的名名称、型号号、规格、价价格、用途途和产地。检检查购进物物资是否符符合质量要要求，对酒酒店的物资资采购负有有领导责任任。 55要按计计划完成酒酒店各类物物资的采购购任务，并并在预算内内做到开源源节流。 66负责本本部门员工工的业务培培训计划的的制定和实实施，抓好好员工的思思想工咋。 77有计划划地组织部部门员工参参加学习。 88主持采采购部的日日常工作，协协调采购部部与酒店各各部门之间间的关系。 99完成总总经理临时时交办的各各项工作任任务。 10接接受总经理理和财务总总监及成本本控制部经经理的监督
15、督。 素素质要求 基基本素质：有高度的的责任感和和事业心，不不假公济私私，不以权权谋私泄露露业务机密密；有较强强的领导和和协调能力力；能独立立指导部门门运作；遵遵纪守法。 自然条件：年龄300岁以上；品貌端正正，气质高高雅，待人人和蔼。身身高：男11741788米，女11651688米。 文文化程度：大专以上上。 外外语水平：具有旅游游酒店英语语中级水平平。 工工作经验：具备3年年以上酒店店采购工作作经验，22年主管以以上管理工工作经验。 特特殊要求：熟悉采购购程序和采采购内容；了解海关关对进口业业务颁布的的法规及国国家有关税税收政策；掌握市 场场行情和酒酒店的供货货渠道。 二二、采购主主管
16、直直接上级：采购经理理 直直接下属：采购员 岗岗位职责 11编制每每旬市场价价格表，掌掌握新的产产品供应来来源和季节节性产品资资料，及时时提供给上上司参考。 22负责与与仓管部的的联系，及及时处理产产品质量问问题和督促促供应商及及时送货。 33按上司司指派，进进行外出采采购。 44协助上上司比较供供应商的报报价和整理理供应商资资料。 55协助上上司审核供供应商的发发票、送货货单、报价价或订购单单等。 66搜集采采购样本或或安排供应应商示范。 77向上司司报告有关关货物运输输途中的失失误和损坏坏情况，并并负责向有有关方面申申报赔偿或或报关损耗耗。 88负责进进口物品的的报关工作作，并安排排提货事
17、宜宜。 99配合仓仓库对物品品进行验收收，确保物物品符合申申购要求。 110负责责属下员工工培训，检检查员工纪纪律，完成成上级分配配的其他工工作。 素素质要求 基基本素质：遵纪守法法；有较强强的协调能能力；具备备较高的工工作责任感感，不以权权谋私，保保守业务机机密。 自自然条件：年龄在225岁以上上；品貌端端正，身体体健康。身身高：男11741788米，女11651688米。 文文化程度：大专以上上学历。 外外语水平：具备中级级英语水平平。 工工作经验：具备5年年以上酒店店工作经验验及两年以以上采购工工作经验。 特特殊要求：熟悉采购购程序和采采购内容。 三三、采购员员 直直接上级：采购主管管
18、直直接下属：无 岗岗位职责 11根据采采购申请单单或仓库补补货单采购购各部门所所需的物品品和食品。 22力争使使酒店所购购的产品价价平物美。 33对不符符合要求的的产品，负负责办理退退货补货或或调换。 44与有关关供应商保保持良好关关系。 55负责到到机场或火火车站装运运进口或外外埠的来货货。 66协助仓仓库搞好物物品入库的的验收工作作。 77及时向向上司报告告有关产品品和价格的的最新行情情。 88做好每每天现金或或支票采购购的报销工工作和结算算工作。 99积极参参加培训，遵遵守酒店纪纪律，保持持与酒店有有关部门的的良好关系系，完成上上级分配的的其他工作作任务。 素素质要求 基基本素质：遵纪守
19、法法；有自我我约束力，不不以权谋私私，不假公公济私，不不吃回扣。 自然条件：男，女均均可，年龄龄在25岁岁以上；品品貌端正，身身体健康。身身高：男11741799米，女11651699米。 文文化程度：高中以上上学历。 外外语水平：具有初级级英语水平平。 工工作经验：3年以上上酒店采购购工作经验验。 特特殊要求：对工作认认真负责，勇勇于克服困困难。 四四、采购部部文员 直直接上级：采购部经经理 直直接下属：无 岗岗位职责 11根据部部门经理要要求，草拟拟各类报告告并打萤发放。 22做好酒酒店内部各各类文件和和有关采购购申请、合合同等资料料的整理、归归档工作。 33做好有有关会议记记录。 44负
20、责申申领部门内内文具和员员工餐券的的发放工作作。 55协助上上司做好与与各部门的的联系工作作。 66负责部部门员工的的考勤工作作。 77整理每每天的采购购单和收据据等，并编编制每周进进货汇总表表。 88协助经经理落实有有关进口货货物的书面面申报工作作。 99积极参参加培训，遵遵守酒店纪纪律，完成成上级分配配的其他工工作。 素素质要求 基基本素质：遵纪守法法；具有高高度的责任任感和事业业心；具有有一定的公公关能力。 自自然条件：女性；年年龄在200岁以上；品貌端正正，身体健健康。身高高：女1651169米米。 文文化程度：大专以上上学历。 外外语水平：具有中级级英语水平平。 工工作经验：1年以上
21、上酒店工作作经验。 特特殊要求：熟悉采购购程序和各各个采购环环节；有很很好的文字字表达能力力；会使用用电脑。 第三节工工作程序及及标准 一一、采购工工作基本程程序 11所有的的采购申请请应尽量通通过库房来来提出。所所有的采购购任务都由由采购部完完成。 22所有采采购的物品品(包括服服务合同)要由3个个竞价中选选出，如果果没有3个个竞价，采采购部必需需说明原因因。 33采购部部要对所购购物品的质质量及价格格负责，并并保证物品品按采购申申请单上的的日期供货货。 44如果提提交采购申申请单或订订货单后，价价格上涨，采采购部要查查看其他供供货商的价价格并报知知成控经理理，最后由由财务总监监和总经理理决
22、定、批批准。 程程序： 采采购项目授权申申请人单据文文件 食食品总厨食品库保保管理员市场单食品和饮饮品申请表表 干干货总厨食品库保保管员食品单 饮饮品酒水库库保管员饮品单单 物物品物品库库保管员采购申申请单 工工程备件：工程程部采购申申请单 固固定资产申请部部门采购申申请单 维维修等服务务项目申请部门门备忘录录及有关所所需服务的的说明 直直接采购申请部部门采购申申请单 除除工程、固固定资产和和维修等服服务项目以以外，所有有部门申请请购买的食食品或物品品都必须得得到大厨或或库房保管管员的审批批和确认，大大厨和库房房保管员要要保存各部部门申购物物品的有关关单据，如如果库存不不足或缺货货，只有大大厨
23、和库房房保管员可可以直接向向采购部提提交采购申申请单，并并在单上注注明日前库库存量和千千均消费量量。 不同物品采采购程序如如下 aa)食品的的采购、市市场单 日日需食品的的采购，由由食品库保保管员提单单(市场单单)，式三联，必必须填写库库存量和所所需订购数数量，然后后送交大厨厨，由大厨厨检查订购购数量，必必要时做删删减或增补补，采购部部门根据此此单寻找最最合理的价价格并填在在市场单上上，市场单单联送到收收货部以确确认所购食食品，当收收到所购食食品后，收收货员将票票和市场单单起送到计计财部。 bb)干货采采购、食品品单 干干货的采购购(食品单单)和食品品采购程序序一样，每每周采购一一次，食品品单
24、的份由食品品库保存，其其他两份分分别送到采采购部和收收货部。 cc)饮品的的采购、饮饮品单 饮饮品单由酒酒水库保管管员填写目目前库存量量和需要订订购的数量量，然后将将此单送到到成控经理理处审查，由由餐饮部经经理批准，一一份由酒水水库保管员员保存，另另外一份送送到采购部部下订单，酒酒水库保管管应根据库库存量和营营业消费情情况，每有有计划地进进行一次订订购。 dd)物品采采购、采购购申请单 为为了统一管管理和发放放，除库里里没有的东东西以外，各各种物品的的采购都必必须通 过物品库。当当库存量低低于正常标标准时，物物品库保管管员要填写写物品采购购申请单，并并由库房经经理签字，如如果是厨房房用品，订订
25、购数量需需大厨审定定，采购部部根据物品品的数量、质质量、价格格、发货期期等因素，推推荐合适的的供货商，填填好的表格格送到财务务监和总经经理处认可可批准，根根据批准后后的申请单单，采购部部填写购单单，订购单单按号码顺顺序发放，并并记录备案案，订购单单一式5份份，并按如如下顺序分分发： 原原件(白色色)供货商商 第第二联(粉色)购货应应付款 第第三联(蓝色)收货部部 第第四联(绿色)申请部部门 第第五联(黄色)采购部部 定定购单和批批准了的申申请单一起起送到财务务总监和总总经理处作作最后审定定。 ee)工程用用品的采购购 工工程部要在在采购申请请单上注明明所购零配配件，电线线和灯泡等等需订购物物品
26、的品名名采购部要要提供3个个不同供货货商的报价价，并填写写在申请单单上，其中中一个价格格来自代理理商，另外外两个来自自经销商，然然后送到总总经理处批批准。申请请单批准后后，采购部部要填写定定购单，并并与申请单单一起送到到财务总监监和总经理理处报批。 ff)固定资资产的采购购 所所有固定资资产项目的的申购表先先由部门领领导审批签签字然后送送到计财部部检查，申申请部门必必须写出购购置理由，申申购表由财财务总监审审后送到总总经理处审审批，如果果某些项目目金额超过过人民币22，0000元，还要要送董事会会财务审批批。 gg)服务合合同 服务项目(修理和维维修)，先先由工程部部写出报告告(备忘录录)，在
27、报报告中应写写明服务的的性质，原原因以及服服务的规格格，申请服服务的备忘忘录送到采采购部以获获取3个不不同的报价价，并填写写在备忘录录上，然后后再送到总总经理处报报批，批准准后，采购购部要填写写采购单，和和申请备忘忘录一起送送到计财部部和总经理理处最后审审批。 hh)直接采采购物品，采采购申请单单 直接采购的的物品是库库存没有的的东西，这这样采购的的物品直接接从收货部部送到申请请部门，申申请直接采采购，部门门领导要从从库房保管管员那里取取采购申请请表，并填填写原因，所所需数量及及其他细节节，此表送送采购部，采采购部要提提供 3个不不同供货商商的价格，填填写好的表表格再送到到总经理处处审查批准准
28、，接到批批准的申请请表后，采采购部要填填写采购单单，和批准准了的申请请表一起送送到财务总总监和总经经理处最后后审批。 二二、酒店物物品采购程程序 11酒店物物品多属于于低值易耗耗品。例如如清洁剂、洗洗涤用品、印印刷品、棉棉织品、服服务用品、瓷瓷器和玻璃璃器等。这这些均由财财务部的库库房出据采采购单，采采购员根据据PR单报报出三家供供应商的价价格，再选选出质量上上乘和价格格合理的一一家。采购购经理审批批后，交财财务总监和和总经理签签字后做PPO单。PPO单的签签字程序与与PO单相相同。 22PO单单在总结理理签字后，方方可订货。 33申领部部门购杂品品时，不是是500元元可用现金金支付。 44需
29、外出出购物时，填填写派车单单。 55如某些些项目单价价金额超过过20000元，采购购单需送交交业主财务务部门批准准。 66所购商商品在验货货时发现问问题应及时时与供应商商联系，办办理换退手手续。 三三、工程物物品采购程程序 11工程物物品采购包包括低值易易耗品和固固定资产。低低值易耗品品包括机器器的零配件件、油漆、灯灯管、盐、砖砖瓦灰沙石石、五金电电料配件、水水暖器材、制制冷配件、各各专业工具具、工程机机械和厨房房机械配件件等。 22采购员员在接到PPR单后，寻寻找三家报报价。PRR单和ROO单程序相相同。 33工程物物品购回后后交工程指指定人员收收货并签字字。 44所购物物品单价金金额超过2
30、2000元元，要申报报业主财务务部门批准准。 四四、食品采采购程序 11采购员员根据食品品库提供的的市场单由由行政总厨厨签字后，将将价格填在在市场单上上，然后订订货。到货货期限为33天。 22采购员员根据洒水水库提供的的饮料单由由财务成控控经理和餐餐饮部经理理签字，将将价格填在在饮晶单上上，食品33天内到货货。 33采购员员根据各个个厨房提供供的食品目目录表1、22由行政总总厨和中方方总厨共同同签字，采采购员填报报价并在第第二天到货货。 44所有食食品报价提提前一星期期由采购部部、行政总总厨和财务务成控签字字。 55蔬菜、水水果、鲜肉肉类、鲜禽禽类每周报报价一次。 66中、西西餐调料、水水产、
31、冻肉肉类、冻禽禽类、酒类类、饮料每每月报价一一次。 77根据酒酒店临时出出现的特殊殊情况，急急活急办。 88所订货货物如有问问题，及时时办理换、退退手续。 99进口洋洋酒类、烟烟类必须从从国家指定定的烟酒公公司购入。 第第十一章电脑部 第第一节部门概述述及组织结结构 一一、概述 电电脑在酒店店的应川越越来越广泛泛，酒店的的电脑部直直接担负着着对酒店经经营管理信信息进行科科学、及时时、有效地地处理的责责任。电脑脑部要负责责酒店所有有电脑的维维护和保养养工作，并并不断改进进系统，使使酒店的信信息管理系系统完善、先先进、畅通通。 二二、组织结结构（略） 第第二节岗位位职责及素素质要求 一一、经理 直
32、直接上级：财务总监监 直直接下属：电脑部主主管 岗岗位职责 11全面负负责酒店电电脑系统，确确保系统正正常运行。 22负责与与其他电脑脑使用部门门之间的协协调工作。 33负责及及时解决电电脑系统中中出现灼故故障和问题题。 44负责电电脑部人员员的工作安安排及对系系统管理员员的岗位培培训，使之之达到系统统管理的要要求。 55制定电电脑部电工工的岗位职职责、管理理条例及在在酒店紧急急状态下的的应急措施施等，并督督导属下人人员认真执执行。 66检查酒酒店电脑系系统数据备备份，确保保数据的安安全和有效效保存。 77设立酒酒店电脑系系统的档案案，并负责责档案的管管理。 88了解和和掌握电脑脑业的发展展动
33、态，为为酒店电脑脑系统的管管理提出有有效的建议议。 99根据各各部门实际际情况，负负责开发办办公自动化化应用模块块，并在应应用过程逐逐步修改完完善。 110负责责电脑部员员工的当值值、考勤和和考核工作作，并根据据员工表现现，提出奖奖惩意见。 111负责责酒店电脑脑方面的保保密安全工工作。 112检查查员工纪律律，关心员员工思想工工作情况，完完成上级分分配的其他他工作。 素素质要求 基基本素质：事业心强强，认真负负责，处事事公道，团团结下属，合合作共事能能力强。 自自然条件：男，年龄龄在30岁岁以上，身身体健康 文文化程度：大本以上上(计算机机专业)学学历，电脑脑工程师 外外语水平：中级以上上英
34、语水平平 工工作经验：5年以上上专业工作作，其中22年以上酒酒店电脑主主管工作经经验，助理理工程师以以上职称 业业务特长：具有业务务实施能力力和管理能能力，熟悉悉电脑软、硬硬件知识及及财经、酒酒店电工知知识。有海海外学历及及工作经验验者优先。 二二、主管 直直接上级：电脑部经经理 直直接下属：电脑管理理员 岗岗位职责 11检查酒酒店电脑管管理系统，发发现问题及及时报告，确确保系统运运行良好。 22负责对对电脑系统统软硬件的的日常维护护工作，检检查电脑系系统工作日日记。 33指导并并培训下属属员工，提提高他们对对电脑系统统的认识和和操作技能能。 44设置和和修改酒店店电脑操作作人员的PPASSW
35、WORD。 55定期对对电脑系统统及其各外外设附件的的接口进行行检查，确确保其运行行的可靠性性。 66根据酒酒店的需要要，对电脑脑系统的参参数作出修修改，并将将修改过程程记录于电电脑系统档档案。 77负责安安排并指导导电脑系统统管理员为为酒店各部部门解决电电脑使用过过程中所出出现的问题题。 88积极向向上司提出出改善电脑脑系统管理理的建议。 99积极参参加培训，遵遵守酒店规规章制度，搞搞好环境卫卫生，完成成上级分配配的其他工工作。 素素质要求 基基本素质：责任心强强，易于合合作。 自自然条件：男女，年年龄28岁岁以上，身身体健康。 文文化程度：大本(计计算机专业业)学历。 工工作经验：3年以上
36、上专业工作作，其中22年以上酒酒店电脑操操作经历，电电脑工 程程师。 业业务特长：具有业务务实施能力力，熟悉电电脑业务规规范。 三三、电脑管管理员 直直接上级：电脑部主主管 直直接下属：无 岗岗位职责 11观察系系统主机运运行情况，控控制机房温温度和湿度度。 22掌握在在紧急状态态下，系统统的启动及及停机处理理方法。 33熟悉系系统软件结结构和硬件件的配置，掌掌握排除一一般软硬件件故障的方方法。 44定期维维护保养系系统打印机机、终端机机，并处理理般故障问问题。 55负责记记录每天电电脑系统工工作日记。 66应答电电脑使用部部门提出的的各种有关关问题。 77具体负负责洒店DDOS系统统的日常维
37、维护及保养养。 88具体负负责酒店DDBS系统统的日常维维护及保养养。根据酒酒店前以部部提供的数数据，输入入最新的国国际国内长长途代码及及计费数据据。根据餐餐饮部提供供的菜牌，输输入最新的的菜价。 99做好电电脑机房每每天轮值工工作。 110建立立每日电脑脑系统数据据备份，并并注明标记记。 111指导导夜审员做做好每天数数据更新工工作。 素素质要求 基基本素质：责任心强强，能与人人合作共事事。 自自然条件：年龄244岁以上，身身体健康。 文文化程度：大专以上上(电脑专专业)。 工工作经验：2年以上上专业工作作，1年以以上酒店电电脑操作经经历。 业业务特长：同电脑主主任。 第第三节工作程序序及标
38、准 一一、日常工工作程序 11巡视 11)值班人人员每两小小时巡视检检查一次交交换机、计计算机、收收款机主机机、电话汁汁费终端、UUPS电源源的运行是是否正常、是是否停机、有有无告警、有有无错误代代码。 22)每班巡巡视一次计计算机系统统各终端、打打印机、收收款机是否否工作正常常，是否有有不正确的的操作使用用，是否有有带故障工工作的设备备。 33)每班巡巡视一次电电池室、配配线室、维维修间，检检查辅助设设备是否工工作正常，有有无不安全全隐患，包包括：中继继电缆气压压表、中继继电缆保安安器、备用用电池的供供电电压和和充电电流流等。 44)每班巡巡视一次机机房温度湿湿度是否符符合标准，是是否出现其
39、其它异常现现象。 55)遇到恶恶劣天气或或酒店出现现紧急或重重要情况时时，应加强强巡视。 22处理报报修 11)接到报报修电话，应应问清报修修的部门、设设备的名称称、故障的的现象，并并做好记录录。 22)在没有有处理主机机或其它紧紧急故障的的情况下，应应首先处理理报修；并并要亲临报报修现场，检检查故障原原因，处理理故障。 33)如遇到到不有单独独处理或涉涉及其它部部门的故障障，应请他他人协助共共同完成；如遇到影影响各主机机系统的故故障，应报报告当班主主管、经理理乃至总工工程师；如如遇到需请请外单位处处理或需外外修的故障障，应先向向部门经理理申报。 44)各部门门安装、移移动电话机机、传真机机应
40、在接到到审批手续续后再做处处理；其它它部门要求求修改对酒酒店业务有有影响的数数据时，如如房间总数数、系统代代码等，应应有该部门门书面通知知，必要时时要有主管管的审批签签字；其它它部门要求求增加、修修改、删除除各系统密密码时，应应有部门书书面通知；客人要求求修改电话话等数据时时，应有客客人书面通通知。 55)报修完完成后，应应记录故障障处理时间间，处理方方法及维修修人签字。 66)处理报报修的原则则是：及时时、有效，客客人优先。 33数据处处理 11)每天112：000至14：00做HHIS系统统不停机数数据备份，保保留一周。 22)每天224：000以后打印印FCS系系统结班报报告。 33)每
41、天224：000以后做收收款机系统统数据备份份，保留一一周。 44)每天224：000以后打印印收款机系系统日结报报告。 55)每天夜夜审之前做做HIS系系统停机备备份，保留留一周。 66)每周日日24：000以后做做FCS系系统一周的的系统数据据备份。 77)每月末末期24：00以后后打印收款款机系统月月结报告。 44报告 11)值班人人员要将当当班期间影影响系统正正常运行的的各种故障障报告部门门经理，包包括：交换换机告警、中中继线断线线，交换机机接口板故故障、计算算机接口故故障、电话话记费终停停机、收款款机主机故故障、需停停HIS系系统的数据据处理等。 22)交换机机系统停机机、计算机机系统停机机或影响洒洒店通讯系系统的市话话局故障，报报告部门经经理和总工工程师。 33)客人投投拆或其它它部门的投投诉，报告告部门经理理，部门不不能协调解解决的报 告总工程师师。 44)外修设设备或需请请外单位协协助处理的的故障，报报告部门经经理；重大大或发生 费用的工程程申报总工工程师。 55)需停机机完成的系系统升级和和系统维护护，申报总总工程师。 55记录 值值班人员需需认真填写写值班记录录，包括：设备运行行记录、报报修记录、物物品领取发发放记录、信信函往来、总总经理备忘忘录及和部部门有关的的所有事物物。 附：设备运运行记录表表、报