《速冻食品公司QMS-HACCP管理手册152415.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《速冻食品公司QMS-HACCP管理手册152415.docx（105页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、ABC速冻食品公司企业标准 QMS-HHACCPP管理手册2004年年08月8发布布 22004年10月011日实施ABC速冻冻食品公司司章节文 件 名 称页码标准条款对对照0前言41颁布令52引用标准623术语和缩写写734 4.1质量管理体系总要求84.14.24.2.11文件要求总则94.2.114.2.22一体化管理理手册94.2.224.2.33文件控制104.2.334.2.44记录控制114.2.445 5.1管 理 职职 责管理承诺135.1 5.2以顾客为关关注焦点135.2 5.3食品安全卫卫生质量方方针135.3 5.4策划155.4.11 5.4.2 5.5职责、权限限
2、与沟通165.5.11 5.55.2 55.5.33 5.6管理评审205.66 6.1资源管理资源提供236.1 6.2人力资源236.2 6.3基础设施266.3 6.4作业环境286.47 7.1产品实现产品实现的的策划297.1 7.2与顾客有关关的过程307.2 7.3设计和开发发347.3(删删减) 7.4采购357.47.57.5.11生产和服务提供生产和服务务提供的控控制377.5.117.5.22生产和服务务提供过程程的确认387.5.22（删减）7.5.33标识和可追追溯性387.5.337.5.44顾客财产407.5.447.5.55产品防护417.5.55 7.6监视和
3、测量量装置的控控制437.68 8.1测量分析和改进总则458.18.28.2.11监视和测量顾客满意458.2.118.2.22 内部审核468.2.228.2.33 过程的测量量和监视478.2.338.2.44 产品的测量量和监视498.2.44 8.3不合格品控控制508.3 8.4数据分析528.4 8.5改进 548.5 9文件和记录录管理程序序574.2.33 4.22.4 10内部审核程程序628.2.22 11不合格品管管理程序668.3 12纠正和预防防措施控制制程序688.5.22 8.5.3 13HACCPP计划707.1 14速冻食品加加工卫生标标准控制规规范（SSS
4、OP）88附录1-66组织机构图图、职能分分配表、QQMS过程程控制图、支支持性文件件清单、记记录清单、工工艺流程图图96目 录第0章 前言ABC速冻冻食品公司司*年#月*日经某工工商行政管管理局注册册登记，是是集农副产产品种植、贮贮藏、保鲜鲜、速冻加加工、冷藏藏出口为主主的综合性性国有加工工企业，已已于二三年取得得了中华人人民共和国国卫生注册册证书，证书编编号：#。公公司座落于于#阳阳经济技术术开发区，。项目予以扶扶持，公司司本着团结结、拼搏、务务实、开拓拓的企业精精神和用户户至上、质质量第一的的经营方针针，竭诚为为客户服务务，加工出出让客户满满意的出口口产品。我公司的质质量与卫生生方针：
5、质量与卫生生目标： 单 位位：ABCC速冻食品品公司地 址址： 电 话话： 传 真真： 邮 编编： 网 址址： 第01章章颁 布布 令令根据中华华人民共和和国进出口口商品检验验检疫法、中华华人民共和和国食品卫卫生法，出出口食品生生产企业卫卫生注册登登记管理规规定和出出口食品生生产企业卫卫生要求及及ISO99001:20000和HACCCP认证证标准的要要求，为实实现卫生食食品安全卫卫生质量目目标，满足足内部质量量管理的需需求，生产产出让客户户满意的优优质出口产产品，根据据我公司实实际情况，现现编写卫生生一体化管管理手册，从从即日起在在全公司范范围内颁布布实施。各各部门、各各车间，每每个员工必必
6、须严格遵遵照执行。为贯彻执行行ISO99001：20000一体化化管理体系系 要求和和HACCCP体系的的要求，加加强对卫生生一体化管管理体系的的贯彻落实实，特任命命企管副总总 为管理理者代表,并成立HHACCPP小组,小小组组长由由 管理者代代表兼任，希希望各部门门配合管理理者代表和和HACCCP小组的的工作。 总经经理： 20042年08月08日日第2章 引用标准准下列标准所所包含的条条文，通过过在标准中中引用而构构成为本标标准的条文文。本标准准发布时，所所示版本均均为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本标准的各各方应探讨讨使用下列列标准最新新版本的可可能性。21 GGB/T11900
7、1120000idtIISO90001:22000 质量管管理体系 要求求22 GGB/T119000020000idtIISO90000:22000 质量管管理体系 基础础和术语2. 3 ANNEEX TOO CACC/RCPP1-19996,RREV(11997) HHACCPP体系及其其应用准则则所有标准都都会被修订订，我公司司在执行IISO90001：22000和和HACCCP管理体体系要求时时，本标准准引用的相相关标准应应考虑采用用最新的版版本。第3章 术术语1、本手册册采用ISSO90000：20000和HHACCPP体系及其其应用准则则中的术术语和定义义。2、本手册册采用的企企业
8、术语：SDSP-代表表ABC速速冻食品公公司 一体化手册册-代代表卫生质质量管理手手册程 序-代表表卫生质量量体系程序序文件内 审-内部部质量体系系审核一体化管理理体系-食品安安全卫生质质量管理体体系（HAACCP-QMS一一体化管理理体系）3本手册采采用的缩略略语QMS-质质量管理体体系HACCPP-危害分分析和关键键控制点GMP-良良好操作规规范SSOP-卫生标准准操作程序序第4章 一体化管管理体系41总要要求4111本企业建建立一体化化管理体系系所必须遵遵守的原则则: 应应按标准要要求策划、建建立管理体体系，形成成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。 在实施本本标准后续续
9、各条款时时，应做到到： aa）识别一一体化管理理体系所需需的过程及及其在组织织中的应用用，为向顾顾客提供合合格的产品品，其实现现过程包括括市场调研研、顾客要要求识别、采采购、生产产制造和后后续服务以以及危害识识别与控制制等。具体体见附图图：QMSS过程控制制图和HHACCPP逻辑程序序图。 bb）确定这这些过程的的顺序和相相互作用，具具体见附附图：QMMS过程控控制图和和HACCCP逻辑辑程序图。该该图仅画出出了主要过过程，更详详细的过程程需参见各各过程相关关的手册中中的章节及及相关程序序文件和其其他文件。 cc)确定为为确保这些些过程的有有效运行和和控制所需需的准则和和方法，具具体见手册册的
10、相关章章节及相关关支持性文文件。 dd)确保可可以获得必必要的资源源和信息，以以支持这些些过程的运运行和对这这些过程的的监视，见见本手册第第6章的规规定。 ee)监视、测测量和分析析这些过程程，具体见见本手册88.2-88.4章的的规定。 ff)实施必必要的措施施，以实现现对这些过过程策划的的结果和对对这些过程程的持续改改进，按照照一体化管管理体系文文件的规定定实施，采采取纠正和和预防措施施并持续改改进一体化化管理体系系。具体见见本手册88.5章的的规定； gg）针对组组织所选择择的任何影影响产品符符合要求的的外包过程程，组织应应确保对其其实施控制制。对此类类外包过程程的控制应应在一体化化管理
11、体系系中加以识识别。 hh)我公司司按ISOO90011：20000标准要要求管理已已识别的所所有过程，通通过体系审审核、管理理评审和持持续改进这这些过程来来确保其符符合标准要要求和企业业实际，并并不断改进进，以使我我公司的一一体化管理理体系适宜宜、充分和和有效。4122外包过程程的控制我公司现有有的外包过过程有：1） 监视和测量量装置的维维修、检定定：按本手手册监视视和测量装装置的控制制的规定定执行。42文件件要求4211总则本企业在贯贯彻ISOO90011：20000版时，应应组织人员员，编制下下列文件： aa）形成文文件的食品品安全卫生生质量方针针和食品安安全卫生质质量目标，见见本手册第
12、第0章前前言和年年度食品安安全卫生质质量目标。 bb）质量卫卫生一体化化管理手册册（QMSS-HACCCP一体体化管理手手册）； cc）标准所所要求的形形成文件的的程序，具具体见手册册9-144章； dd）组织为为确保其过过程的有效效策划、运运行和控制制所需的文文件，包括括作业指导导书、规范范、规定、指指南、计划划、通知、GGMP、SSSOP文文本等,具具体见附录录支持性性文件清单单； ee）本标准准所要求的的记录，具具体见相应应文件或一一体化管理理手册各章章节后的引引用记录,以及本手手册的附录录记录清清单。4222 QMSS-HACCCP一体体化管理手手册在编写一体体化手册时时，本企业业必须
13、做到到：1、在编写写一体化手手册中明确确一体化管管理体系的的范围：本手册所覆覆盖的产品品为：速冻冻蔬菜和水水果a.本手册册覆盖的过过程为：速速冻蔬菜和和水果的生生产和销售售b.删减声声明：1)由于本本企业速冻冻蔬菜和水水果的产品品实现过程程是依据国国家标准规规定或顾客客的要求进进行加工,不存在产产品的设计计和开发,所以对标标准7.33过程进行行删减；2)由于我我公司的产产品加工过过程的所有有工序产品品或成品在在交付或使使用前都能能够采取适适当的办法法进行质量量检验，所所以目前不不存在特殊殊过程。因因此删减标标准7.55.2条款款。3)本企业业不因对标标准条款的的删减而影影响提供满满足要求产产品
14、的能力力或责任。c.本手册册覆盖的部部门为：除除财务之外外的所有部部门。d. 本手手册覆盖的的地点为：沈阳经济济技术开发发区洪湖一一街26号号2、在编写写一体化管管理手册时时，应包括括对某项控控制直接作作出规定形形成文件的的程序或对对其引用；3 、一体体化管理体体系过程之之间相互作作用的表述述，见附附图：QMMS过程控控制图及及本手册的的相关章节节的描述。4233文件控制制根据标准要要求，本企企业应制定定文件和和记录管理理程序，控控制要求如如下：1、目的 规规定一体化化管理体系系文件起草草、审核、批批准、发放放与更改的的职责和程程序，以确确保各个使使用文件的的场所都能能得到相应应文件的有有效版
15、本，防防止使用失失效或作废废的文件。2、适用范范围适用于控制制一体化管管理体系所所要求的文文件（包括括外来文件件：相关的的国家标准准/行业标标准、法律律/法规、顾顾客提供的的文件等），已已形成的记记录作为一一种特殊类类型的文件件，其控制制要求见手手册4.22.4章节节。3、术语无4、职责41总经经理负责批批准一体化化管理手册册和程序文文件。42管理理者代表负负责审核一一体化管理理手册和程程序文件。43综合合部负责组组织相关部部门对一体体化管理手手册、程序序文件和非非技术性作作业指导书书的编制、修修改、登记记、发放、回回收等。44质检检部负责技技术性作业业指导书的的编制。45 HHACCPP小组
16、负责责HACCCP计划的的编制。5、管理要要点51内部部文件： aa、文件应应委托能胜胜任人员编编制。 bb、文件批批准前，应应经授权人人员审核。 cc、文件发发布前，应应经授权人人员批准，确确保文件是是充分和适适宜的。 dd、在文件件发布后及及每次内审审时发现不不适用，或或一体化管管理体系范范围、顾客客要求、法法律法规和和标准、组组织结构、部部门职能分分配等发生生变化时，需需对文件进进行评审，依依评审结果果修改文件件，并再次次批准,产产品停产11年以上，恢恢复生产时时，应对该该产品的技技术文件进进行评审与与更新，并并再次批准准。e、为确保保文件的更更改和现行行修订状态态得到识别别，防止作作废
17、文件的的非预期使使用，便于于作废文件件的备案，文文件发放部部门应建立立“受控文件件清单”，文件本本身必须有有唯一性编编号，有效效版本号、修修改号，并并有相应的的红印章标标识：“受控”/“作废”。 f、文件更更改时，为为确保所有有相关文件件更改到位位，必须建建立文件发发放记录。受受控文件如如有丢失，应应及时报告告发放部门门，经批准准后补领，不不得自行复复印。 gg、文件局局部更改，可可在原文件件上直接修修改，并应应做好修改改记录。文文件经多次次修改，或或大幅度改改动时，应应考虑换版版，应发放放新版本，收收回所有无无效版本并并做好收回回记录。 hh、文件应应发放给执执行人员，执执行人员存存放文件时
18、时应确保在在使用处可可获得适用用文件的有有关版本。 ii、文件应应清晰、易易于识别，对对文件进行行标识，为为有序管理理文件需编编制受控文文件清单。 jj、供顾客客或其它组组织使用的的文件应盖盖红印章标标识：“供参考（非非受控）”，本企业业不负责更更改和回收收，k、企业内内所有受控控的文件作作废后均需需收回，以以防止误用用。具有保保存价值或或为法律目目的需保留留作废文件件时，均需需盖“作废”章，以区区别于有效效文件。52外来来文件： aa、质检部部应与产品品标准化协协会、上级级主管部门门技术监督督局定期联联络，索取取相关的国国家标准/行业标准准、法律/法规。 bb、综合部部应登记、发发放相关的的
19、国家标准准/行业标标准、法律律/法规，保保证执行人人员均有有有效文件。 cc、相关的的国家标准准/行业标标准、法律律/法规修修改时，综综合部应及及时收回作作废版本，发发给新版本本。 dd、顾客提提供的如工工艺等涉及及知识产权权的外来文文件还需按按顾客财财产管理理。6、相关文文件ISO90001：22000 4.2.37、记录见文件和和记录管理理程序4244记录控制制根据标准要要求，本企企业应制定定文件和和记录管理理程序，控控制要求如如下：1、目的对记录的填填写、编号号、归档、贮贮存、保护护、检索、保保存期限和和过期处理理进行控制制，以提供供产品符合合规定的质质量要求和和一体化管管理体系有有效运
20、行的的依据。2、适用范范围适用于我公公司QMSS和HACCCP有关关的记录的的管理，也也包括外来来的记录，如如来自用户户的监管记记录、来自自政府的监监管记录、来来自供应商商的质量证证明记录。3、术语：无4、职责41 综综合部负责责编制“记录清单单”、明确记记录的保管管部门、保保管人、保保管期限。42各职职能部门负负责本部门门记录的填填写、编号号、归档、贮贮存、保管管和处理。5、管理要要点51综合合部负责编编制本企业业的“记录清单单”，明确记记录的归档档部门/归归档人、保保管部门/保管人、保保存期限。52所有有记录应清清晰、真实实、完整、不不得涂改，并并应有记录录人员的签签字，必要要时，应有有复
21、核人员员的签名。53各职职能部门应应按程序的的规定负责责填写本部部门的记录录，并予以以编号。54每个个月各部门门应将本部部门上一个个月的记录录集中成册册。每个季季度归档一一次，记录录按月存放放，便于检检索。55记录录应保存在在适宜的环环境和安全全的地方，并并有防蛀、防防霉措施，防防止损坏。56各职职能部门应应按“记录清单单”规定的保保存期限保保管记录；过期的记记录要经管管理者代表表审核后销销毁。6、相关文文件ISO90001：22000 4.2.47、记录见文件和和记录管理理程序第5章 管理职责责51管理理承诺 通通过以下活活动，对其其建立、实实施一体化化管理体系系并持续改改进其有效效性的承诺
22、诺提供证据据： aa、向组织织传达满足足顾客和法法律法规的的重要性，在在公司内通通过宣传、培培训和会议议等方式，向向全体员工工说明满足足顾客要求求和法律法法规要求的的重要性，提提高员工食食品安全卫卫生质量意意识、法制制意识，树树立“只有不断断满足顾客客要求和法法规要求，企企业才能生生存和发展展”的观念； bb、制定质质量卫生方方针，见手手册第0章章； cc、确保质质量卫生目目标的制定定，见手册册第0章和和年度质质量卫生目目标； dd、进行管管理评审，具具体见手册册中5.66章节； ee、确保资资源的获得得，为一体体化管理体体系的所有有过程配置置所需的资资源，资源源的管理具具体见第六六章节。52
23、以顾顾客为关注注焦点总经理应以以增强顾客客满意为目目的，应通通过下列活活动，确保保顾客的要要求得到确确定并予以以满足。A、通过意意识培训，确确保全体员员工以增强强顾客满意意为目的。B、总经理理通过一体体化管理体体系的建立立和实施，确确保顾客的的要求得到到确定并转转化为具体体要求以确确保顾客满满意。 CC、企业通通过以下过过程以识别别顾客要求求并予以满满足 1）规规定销售部部门（综合合部）的职职责之一是是：向顾客客作出提供供产品的承承诺之前，确确定与产品品有关的要要求，评审审履约能力力；建立沟沟通渠道，调调查顾客满满意度，分分析解决顾顾客的抱怨怨与不满。 2）规规定生产部部门的职责责之一是：按标
24、准加加工、按工工艺加工、必必须遵守SSSOP和和GMP。 3）规规定检验部部门（检验验员）的职职责之一是是：按标准准检验，严严把质量关关。4）规定质质检部门的的职责之一一是：组织织数据分析析、组织持持续改进。 5）规规定HACCCP小组组的主要职职责是进行行HACCCP的策划划与监控。53食品品安全卫生生质量方针针关于食品安安全卫生质质量方针，本本企业规定定如下：1、目的对食品安全全卫生质量量方针的制制定、修订订、评审进进行控制，确确保食品安安全卫生质质量方针适适宜并得到到沟通和理理解。2、适用范范围适用于控制制食品安全全卫生质量量方针。3、术语：无4、职责总经理负责责确定本企企业的食品品安全
25、卫生生质量方针针5、管理要要点51食品品安全卫生生质量方针针的制定5111食品安全全卫生质量量方针的内内容，必须须符合下列列三条要求求： aa、与组织织的宗旨相相适应； bb、向用户户承诺满足足要求且持持续改进；c、提供制制订和评审审食品安全全卫生质量量目标的框框架。5122制订的流流程，规定定如下： aa、总经理理负责起草草食品安全全卫生质量量方针。 bb、总经理理负责召开开食品安全全卫生质量量方针专题题会,讨论论确定本企企业的食品品安全卫生生质量方针针。52食品品安全卫生生质量方针针的沟通和和理解 综综合部负责责制作“食品安全全卫生质量量方针”宣传板，并并固定在我我公司的醒醒目位置，并并采
26、取会议议、培训等等方式，确确保每一个个员工知道道我公司的的要求并作作为行动准准则。53食品品安全卫生生质量方针针的修订在质量体系系运行过程程中,如果果发现食品品安全卫生生质量方针针不适宜,可调整食食品安全卫卫生质量方方针,但必必须经过总总经理批准准。54在持持续适宜性性方面得到到评审 每每次管理评评审时，总总经理负责责将食品安安全卫生质质量方针递递交管理评评审。6、相关文文件ISO90001：22000 55.1 5.33 55.47、记录无54策划划关于策划，本本企业规定定如下：1、目的通过食品安安全卫生质质量目标的的管理和一一体化管理理体系的策策划，实现现食品安全全卫生质量量方针。2、适用
27、范范围适用于控制制食品安全全卫生质量量目标和一一体化管理理体系的策策划。3、术语：无4、职责41总经经理负责组组织确定本本企业的食食品安全卫卫生质量目目标。42管理理者代表负负责一体化化管理体系系的策划。43 各各部门领导导及HACCCP小组组成员参与与一体化管管理体系的的策划。5、管理要要点51食品品安全卫生生质量目标标5111关于食品品安全卫生生质量目标标的要求： 1）企业食食品安全卫卫生质量目目标应以食食品安全卫卫生质量方方针为框架架予以制定定，并与食食品安全卫卫生质量方方针保持一一致。 2）总经理理应确保在在我公司的的相关职能能和层次上上建立食品品安全卫生生质量目标标。3）食品安安全卫
28、生质质量目标包包括满足产产品质量要要求和食品品卫生要求求所需的内内容。4）食品安安全卫生质质量目标应应是可测量量的。5122制订与测测量： aa、各职能能部门应根根据食品安安全卫生质质量方针起起草本部门门的“食品安全全卫生质量量目标”、“测量办法法”、“测量周期期” 并报管管理者代表表。 bb、管理者者代表负责责召开专题题会，初步步确定“食品安全全卫生质量量目标”、“测量办法法”、 “测量周期期”。c、总经理理负责审批批我公司的的“食品安全全卫生质量量目标”、“测量办法法”、“测量周期期”。d、各职能能部门按“测量周期期”测量本部部门是否以以达到食品品安全卫生生质量目标标。5133食品安全全卫
29、生质量量目标的修修订在质量体系系运行过程程中,如果果发现食品品安全卫生生质量目标标不适宜,可调整食食品安全卫卫生质量目目标,但必必须经过总总经理批准准。5144每次管理理评审时，总总经理负责责将食品安安全卫生质质量目标及及测量结果果递交管理理评审。52一体体化管理体体系的策划划5211一体化管管理体系策策划应满足足食品安全全卫生质量量目标及44.1和HHACCPP体系的要要求；5222在对一体体化管理体体系的变更更进行策划划和实施时时，保持一一体化管理理体系的完完整性。52221在下下列情况，应应对一体化化管理体系系进行变更更： aa、初次建建立质量体体系； bb、发生食食品安全卫卫生质量事事
30、故； cc、ISOO90011：20000标准或或HACCCP标准换换版； dd、内部环环境发生变变化： 食品安全全卫生质量量方针修订订； 机构调整整； 新技术的的采用； ee、外部环环境发生变变化： 法律法规规修订； 顾客满意意度需要提提升； 有新合同同、新需求求。5.2.22.2当体体系发生变变更时，应应评审与更更改一体化化管理体系系文件，在在文件更改改前应按旧旧文件执行行，防止体体系发生中中断。6、相关文文件ISO90001：22000 55.1 5.33 55.47、记录无55职责责、权限与与沟通5511部门及岗岗位职责关于部门职职责，在手手册中直接接作如下规规定，关于于岗位职责责，另
31、行制制定。1目的规定职责、权权限，确保保各项职能能有效落实实。2适用范围围适用于本企企业各部门门、各岗位位履行职责责。3术语4职责 总总经理负责责组织制订订部门职责责。5管理要点点总经理 aa)负责制制订企业近近期和远期期规划； bb)负责确确定组织机机构及岗位位职责,落落实主要岗岗位人选； cc)负责落落实内部沟沟通； dd)紧紧围围绕年度经经营目标，协协调销售、供供应、生产产、检验等等工作； ee)应向组组织传达满满足顾客要要求和法律律法规要求求的重要性性并提供证证据； ff)应以增增进顾客满满意度为目目的，确保保顾客的要要求得到确确定并予以以满足； gg)负责制制定并落实实本企业的的食品
32、安全全卫生质量量方针和食食品安全卫卫生质量目目标; hh负责提供供足够资源源； ii)负责批批准食品安安全卫生质质量管理手手册和程序序文件； jj)主持管理理评审会议议，保证一一体化管理理体系的适适宜性、充充分性和有有效性；管理者代代表 aa)负责建建立、实施施和维持本本企业的一一体化管理理体系； bb)负责向向总经理报报告一体化化管理体系系的业绩，包包括改进的的需求； cc)在整个个组织内促促进满足顾顾客要求意意识的形成成； dd)就本企企业一体化化管理体系系的有关事事宜，负责责与外部各各方联络； ee)组织内部部质量审核核； ff)审核一体体化管理手手册和程序序文件； -生生产副总 主主管
33、生产部部，协调生生产部门与与接口部门门的关系，保保证沟通顺顺畅。-行政副副总主管行政部部，协调行行政部门与与接口部门门的关系，保保证沟通顺顺畅。-企管副副总 主管质质检部，协协调质检部部门与接口口部门的关关系，保证证沟通顺畅畅。主管财务部部，协调财财务部门与与接口部门门的关系，保保证沟通顺顺畅。-人事副副总主管人事部部，协调人人事部门与与接口部门门的关系，保保证沟通顺顺畅。-HAACCP小小组1）制定生生产、加工工标准卫生生操作规范范（SSOOP），对对全员进行行SSOPP的培训；2）接受HHACCPP的专业培培训，掌握握HACCCP的基本本原理；3）制定或或确认产品品的生产标标准、工艺艺流程
34、、和和工艺要求求；4）根据工工艺流程图图进行危害害分析、确确定CCPPs、CLL及制定HHACCPP计划；5）对全员员进行HAACCP计计划的培训训；6）组织实实施与监督督HACCCP计划的的运行；7）负责对对HACCCP计划进进行验证8）负责修修订HACCCP计划划；-人事部部1） 负责人力资资源的归口口管理；2） 负责培训工工作3） 参与与本部部门职责相相关的过程程管理。综合部1）办公场场所和车辆辆的归口管管理；2）负责文文件和记录录的归口控控制；3）负责采采购过程的的归口管理理； 4）负责销销售工作的的归口管理理及顾客满满意调查工工作；5)负责顾顾客财产的的归口管理理; 66)参与与与本
35、部门职职责相关的的过程管理理。生产部1） 负责产品实实现过程的的策划和GGMP、SSSOP文文件的制定定、组织与与落实2） 负责基础设设施和工作作环境的归归口管理。3） 负责生产和和服务提供供过程的控控制、标识识和可追溯溯性及生产产过程中产产品防护工工作的归口口控制；4）负责仓仓储管理；5）与本部部门职责相相关的过程程管理。质检部1） 负责监视和和测量装置置的归口管管理；2） 负责产品的的监视和测测量及不合合格品的归归口管理； 4） 负责内审审、管理评评审、过程程的监视和和测量的归归口管理； 5）负负责数据分分析的归口口管理； 6）负负责纠正和和预防措施施、持续改改进的归口口管理； 7）参参与
36、与本部部门职责相相关的过程程管理。6、相关文文件ISO90001：22000 55.1 5.22 5.33 5.44 5.55.1 5.6 7、记录无5522内部沟通通关于内部沟沟通的管理理，本企业业规定如下下：1目的确保一体化化管理体系系运行过程程中,企业业内不同层层次和职能能部门之间间的信息得得以有效沟沟通。2.适用范范围适用于本企企业内部沟沟通。3术语无4职责总经理应确确保在组织织内建立适适当的沟通通过程，并并确保对一一体化管理理体系的有有效性进行行沟通。5 管理要要点51沟通通的内容有有： aa、职责、权权限的沟通通； bb、信息沟沟通。52沟通通的方式有有： aa)办公会会议； bb
37、)专题会会； cc)现场会会； dd)工作联联系单； ee)看板、标标语； ff）文件传传阅、发布布；52办公公会议:总经理不定定期召开办办公会议，讨讨论、协调调各职能部部门的工作作并形成会会议纪要。53专题题会/现场场会a)若供产产销之间矛矛盾突出，总总经理应组组织召开专专题会商讨讨对策并形形成会议纪纪要。b)针对重重要技术和和质量问题题,总经理理应组织召召开专题会会、现场会会向有关人人员通报质质量问题, 并商讨讨对策、形形成会议纪纪要。 cc)如果碰碰到突发性性的故障如如突然停电电、关键设设备突然故故障、采购购物资突然然供应不上上，总经理理应立即组组织召开专专题会解决决。54看板板、标语通
38、过看板、标标语，宣传传以顾客为为中心的意意识、宣传传法律/法法规要求、宣宣传食品安安全卫生质质量方针。通过看板、标标语，让员员工认识到到所从事活活动相关性性和重要性性，以及如如何为实现现食品安全全卫生质量量目标作出出贡献。55文件件传阅、发发布通过文件传传阅、发布布，让相关关的人员知知道企业的的要求。56相关关文件ISO90001：22000 5.1.a , 55.5.3357记录录会议记录 56管理理评审关于管理评评审，本企企业规定如如下：1目的：定期评审一一体化管理理体系，及及时发现需需要改进的的地方并落落实措施，确确保一体化化管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性。2适用范围围：适
39、用于本企企业一体化化管理体系系的管理评评审。3术语：无无4职责： 总经理负负责主持管管理评审会会议，批准准管理评审审报告。管理者代代表负责整整理管理评评审会议纪纪要。-各部门门领导及HHACCPP成员参加加会议，提提供输入资资料。5管理要点点51管理理评审的内内容：应评评审一体化化管理体系系持续的适适宜性、充充分性和有有效性，应应评审一体体化管理体体系改进的的机会和变变更的需要要，包括食食品安全卫卫生质量方方针、食品品安全卫生生质量目标标。52管理理评审方式式：开“管理评审审会议”。53管理理评审频次次：一般每年一一次，间隔隔不得超过过12个月月，当出现现下列情况况时，应追追加评审次次数： a
40、a、体系初初次建立、或或体系有较较大变更时时（文件大大幅度调整整、机构大大幅度调整整）； bb、食品安安全卫生质质量方针、食食品安全卫卫生质量目目标调整时时； cc、顾客有有严重抱怨怨时或企业业注册等上上级主管部部门检查提提出有重大大不符合时时； dd、发生食食品安全卫卫生质量事事故、或产产品质量出出现滑坡； ee、总经理理认为有必必要时。54管理理评审记录录：应形成成“管理评审审会议纪要要”，按4.2.4记记录的控制制所作的规规定保存；55管理理评审进行行前必须准准备充分的的资料作为为评审输入入，这些资资料应包括括： aa)HACCCP和QQMS审核核结果-管理者者代表负责责提供不符符合项分
41、布布、纠正和和预防措施施实施情况况及体系弱弱点。 bb)顾客反反馈信息-综合合部负责提提供信息数数量、分布布、纠正和和预防措施施实施情况况； cc)过程业业绩，产品品的符合性性-各各相关职能能部门负责责提供食品品安全卫生生质量目标标的完成情情况，并提提出目标是是否需变更更以及前期期工作绩效效和需改进进之处。 ee)纠正和和预防措施施实施情况况-管管理者代表表负责提供供纠正和预预防措施汇汇总情况。 ff)以往管管理评审的的跟踪措施施-管管理者代表表负责提供供； gg)可能影影响一体化化管理体系系的变更-由参参会者负责责提供可能能影响一体体化管理体体系的变更更的报告； hh)QMSS和HACCCP计划划的任何改改进的建议议-由由各部门负负责提供根根据其工作作负责相关关改进的建建议报告。56管理理评审应确确定需要持持续改进的的课题作为为评审的输输出，持续续改进的课课题按8.5.1持持续改进实实施。输出出资料(课课题范围)应包括：a)QMSS及其过程程有效的改改进；b)HACCCP计划划的调整c)与顾客客要求有关关的产品的的改进；d)资源需需要。57管理理者代表负负责对管理理评审的结结果记录进进行整理，形形成