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1、文件发放、回收记录编号：ZGG 4.1101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申申请编号：ZGG4.104 序序号：文件名称编号版本更改位置及及原因：更改后内容容：受此影响引引起的其它它更改文件件： 申申请人： 日日期：所在部门意意见： 签名： 日期：审批部门意意见： 签名： 日日期：文件销毁申申请编号：ZGG4.105 序号号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请请人： 日期期：所在部门意意见： 签签名： 日期期：文件保管部部门意见： 签签名： 日期期：管理者代表表意见： 签签名： 日期期：质量记录清清单编号ZG4.201序号记 录 名名 称编 号
2、保存期（年年）备 注质量策划实实施情况检检查表编号ZG5.201 序序号：质量策划项项目名称： 执行部门：执行情况：检查结论（成成果及改进进的要求、建建议、措施施）： 检查人人： 日期： 批准准人： 日期：对改进的要要求、建议议、措施落落实的验证证情况： 验验证人： 日期：管理评审计计划编号：ZGG5.401 序号：评审目的：评审参加部部门、人员员：评审内容：各部门评审审准备工作作要求：计划的评审审时间：编制： 审核： 批准准： 日日期：管理评审通通知单编号：ZGG5.402 序号号：评审会议时时间：评审会议地地点：参加人员：评审内容要要点：编制： 审审核： 批准： 日期期：管理评审报报告编号
3、：ZGG5.403 序序号：评审会议时时间、地点点：评审目的：参加评审人人员：评审内容摘摘要：评审结论：改进、纠正正和预防措措施摘要及及责任部门门：编制： 审审核： 批批准： 日期：培训记录表表编号：RSS-6.11-01 序号号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人人员名单（共共 人）：培训内容摘摘要：考核方式及及成绩考核合格率率：备注培训申请单单编号：RSS-6.11-02 申请部门：申请人：申请日期：培训方式：期限：培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负负责人意见见： 签名： 日日期： 管理者代表表意见： 签名： 日期： _年度培培训计划编号：RSS-6.11-03日
4、期受培训部门门参加培训人人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核核： 批准： 日日期：生产设施配配置申请单单编号SC-6.2-01 序号：设施名称：购置数量型号（规格格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参参数：用途说明：预定的订购购厂家对厂厂家质量控控制能力的的评价（必必要时附各各种证明资资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单单编号： 序序号： 设备名称出厂编号型号（规格格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参参数：随机附件及及数量：随机资料：设备安装调调试情况：设备验收结结论：参加验收人人员备注：使用部门签签名： 日期： 生产产部签名： 日日期：设施管理卡卡编号：SCC-6
5、.22-03 序号号：设施名称本厂编号型号（规格格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参参数：随机附件及及资料：检修历史记记录：备注：填写人： 日期：生产设施一一览表编号：SCC-6.22-04序号本厂编号设施名称、型型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：设施日常保保养项目表表设施名称： 设施编号号： 使用用部门： 保保养人： 月月：保养项目123456789异常情况记记录备注注：保养后后,用“V”表示日保保，“”为周保保、“X”表示有有异常情况况，应在“异异常情况记记录”栏予予以记录。设施检修计计划 编编号：SC-66.2-006执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容检
6、修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单单 编号：SC-66.2-007设施使使用部门： 序序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人人故障发生时时间和现象象：检修记录： 验收人人： 时间：验收记录： 验收人人： 时间：备注;设施报废单单 编编号：SC-66.2-008使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格化化原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批批准人： 时间：备注：领物单编号：GYY-6.22-01 序号号；设施名称规格型号码码数量设施编号随机附件及及资料：领用部门： 使用用人： 批准： 经手 日期期：产品要求评评审表 编号号YX-77.2-001初次评审审 修订
7、订(原评审审号： )序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话话记录 附招标书书或合同草草案等 共 页顾客对产品品明示与潜潜在的要求求(技术要求求、质量要要求、支持持服务、价价格等) 填写人： 日期：本公司为满满足顾客要要求作出的的承诺 填填写人： 日日期：国家、行业业法律、法法规要求 填填写人： 日日期：供应部（评评审物料供供应能力） 填填写人： 日日期：开发部（评评审物料供供应能力） 填填写人： 日日期：生产部（评评审物料供供应能力） 填填写人： 日日期：质管部（评评审物料供供应能力） 填填写人： 日日期：营销部门评评审标书或或合同的合合法、完整整性、明确确性） 填填写人： 日日
8、期：评审结论 填填写人： 日日期：备注：1.本表只用用于对没有有现货的常常规产品或或有特殊要要求的特殊殊合同产品品的评审;2.没有现现货的常规规产品要求求评审部门门：生产部,供应部,营销部;3.特殊合合同产品要要求评审部部门：全体部门门;4.特殊合合同评审结结论一栏由由总经理签签名批准,其他由营营销经理批批准.定单确认表表编号： YYX-7.2-022 序序号：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品品规格、技技术要求、质质量要求、数数量及其他他要求：评审结论（对对书面评审审的产品要要求，应注注明评审表表编号： ） 承办人签签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址址：电话： 传真真： 邮编： 日日期
9、：备注：1. 本表仅用于于对口头定定单的记录录,确认,对常规产产品的老客客户可视同同合同执行行;2. 对于有特殊殊产品要求求的顾客,必须对产产品要求进进行评审,填写“产品要求求评审表“，并并正式签定定合同；3. 顾客确认可可采取多种种方式，如如对方加盖盖公章的回回函、传真真、或对有有多年业务务往来的老老客户记录录其定货人人姓名等方方式。项目建议书书编号：KFF-7.33-01 序号：提出部门建 议 人人项目名称规 格销售对象建议日期基本要求(包括主要要功能、配配方、外观观包装、技技术参数说说明等)： 市场预测分分析（包括括市场需求求、用户期期望、竟争争对手情况况、产品质质量现状、预预期首批销销
10、量、交货货期限、出出厂价格等等）：可引用的原原有技术：可行性分析析（包括技技术、采购购、工艺、成成本等方面面）：项目所需费费用，参加加人员：总工程师审审核： 签名名： 日期期：总经理批示示： 签名名： 日期期：（所列各项项，可另加加页叙述）设计开发任任务书编号：KFF-7.33-02 序号：项目名称化化起止日期型号规格预算费用依据的标准准、法律法法规及技术术协议的主主要内容：设计内容（包包括产品主主要功能、技技术指标、主主要结构等等）：设计部门及及项目负责责人：备注：总工程师签签名： 年 月 日设计开发方方案编号：KFF-7.33-03 序序号：项目名称化化起止日期型号规格预算依据的标准准、法
11、律法法规及技术术协议的主主要内容：设计内容（包包括产品主主要功能、性性能、技术术指标、主主要结构等等）：设计原理及及路线概述述（可另加加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计计划书编号：KFF-7.33-04 序序号：项目名称起止日期型号规格预算职责设计开发人人员职责设计开发人人员资源配置（包包括人员、生生产及检测测设备、设设计经费预预算分配及及信息交流流手段等）要要求：设计开发阶阶段的划分分及主要内内容设计开发人人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：设计开发输输入清单编号：KFF-7.33-05 序序号：项目名称型号规格设计开发输输入
12、清单（附附相关资料料 份）： 备注：编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：设计开发信信息联络单单编号：KFF-7.33-06 序序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设设计开发信信息描述：接收部门处处理意见：备注：1本本联络单用用于设计开开发不同组组别或不同同相关部门门之间的信信息联络。2本单一式式三份，发发出部门、接接收部门各各一份，项项目负责人人一份。3本单也用用于产品定定型后，各各相关部门门提出设计计开发更改改建议。批准： 时间：设计开发评评审报告编号：KFF-7.33-07 序序号：项目名称型号规格设计开发阶阶段化负责人评审人员工工部门职务或职称称评审
13、人员部门职务或职称称评审内容：“”内内打“”表表评审通过过。“？”表表有建议或或疑问，“X”表不同意1合同标准准符合性 2采采购可行性性 3加加工可行性性 4结构构合理性5可维修性性 6可检检验性 7美美观性 88环境影响响9安全性 10 11 12存在问题及及改进建议议：评审结论：对纠正、改改进措施的的跟踪验证证结果： 验证人： 日期期：备注：1评评审会议记记录应予以以保留。2可另加页页叙述。编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：设计开发验验证报告编号：KFF-7.33-08 序序号：项目名称型号规格验证单位及及参加验证人员试验样品编编号试验起止日日期设计开发输输入综述（功功能
14、、技术术参数及依依据的标准准或法律法法规等）：主要试验仪仪器和设备备：序号仪器设备编编号仪器设备名名称操作者针对输入要要求的各专专项试验/检测报告告内容摘要要及其结论论：设计开发验验证结论：对验证结论论的跟踪结结果：备注：可另另附页叙述述：编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：设计开发输输出清单编号：KFF-7.33-09 序序号：项目名称型号规格设计开发输输出清单（附附相关资料料 份）：备注；编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：试产报告编号：KFF-7.33-10 序号号：产品名称试产数量规 格试产日期试产人员分分工：总负责人生产设备负负责人 材料供应应负责人技
15、术指导工序控制负负责人工艺负责人人质量控制负负责人工艺路线及及可行性评评审： 现有过程能能力的评估估太需增加加或调配的的资源：结论：评审参加人人员单位职务或职称称评审参加人人员单位 职务或职职称编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日期期：试产总结报报告编号：KFF-7.33-11 序号号：产品名称试产数量型号规格试产起止日日期试产过程简简介（由样样品到小批批量试制转转化主要的的困难及克克服办法、主主要质量控控制点、工工艺合理性性评价、设设备加工能能力评价、人人员能力是是否满足要要求等）：产品检验、试试验结果简简介及其结结论（附各各阶段的检检测报告记记录）：试产结论及及建议： 签名名： 日期：总工程师审审核意见： 签名名： 日期：总经理批示示： 签名名： 日期：客户试用报报告编号：KFF-7.33-12 序号号：项目名称产品型号规规格试样数量生产日期客户名称试用报告地址：电话传真邮编联系人客户试用意意见（包括括对产品的的适用性、符符合标准或或合同要求求的评价意意见）：