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1、H集团部门门KPI指指标总裁办专题报告完完成率指标定义战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求完成报告告的比例设立目的考核总裁办办公室专题题报告的完完成情况计算公式专题报告完完成率=完完成的报告告份数/要要求完成的的报告份数数相关说明战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求的报告以以会议纪要要为准数据收集总裁办公室室数据来源总裁办公室室数据核对战略管理委委员会和经经营管理委委员会统计周期1次/每半半年统计方式数据 委员会决议议事项执行行率指标定义战略管理委委员会和经经营管理委委员会所行行决议事项项执行情况况检查反馈馈的比例设立目的通过该指标标考核总裁裁办公室对对决议事项项的执行情情况。计算
2、公式决议事项执执行率=已已完成的委委员会决议议事项执行行数/委员员会要求完完成的决议议事项数相关说明战略管理委委员会和经经营管理委委员会要求求完成决议议事项以会会议纪要为为准数据收集总裁办公室室数据来源总裁办公室室数据核对战略管理委委员会和经经营管理委委员会统计周期1次/每半半年统计方式数据战略小组项项目完成率率指标定义根据公司整整体战略所所作的年度度项目计划划完成情况况设立目的通过该指标标考核总裁裁办公室公公司整体战战略目标的的贡献情况况计算公式项目完成率率=已完成成项目数/年度计划划项目数相关说明战略管理委委员会和经经营管理委委员会批准准总裁办年年度计划为为准数据收集总裁办公室室数据来源总
3、裁办公室室数据核对战略管理委委员会和经经营管理委委员会统计周期1次/每年年统计方式数据后勤部员工满意综综合指数指标定义员工对后勤勤服务的综综合满意程程度设立目的通过该指标标考核后勤勤部服务工工作计算公式根据调查结结果进行分分析相关说明由审计部设设计问卷题题目和统计计方式，评评分标准，采采用问卷方方式；对公司员工工进行问卷卷调查；可可委托第三三方进行问问卷和统计计分析；问问卷内容应应包括服务务的具体项项目、服务务提供者的的态度、及及时性、方方便性、周周到性等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据管理台账的的真实率指标定义各种台账所所记录事物物的真实性性设立目
4、的反映台账管管理的有效效性计算公式实际与台账账记录比较较相关说明抽查几类台台账数据收集审计部数据来源各种台账数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据事故出现次次数指标定义有关员工人人身、财产产不安全事事故发生的的次数等设立目的确保安全保保卫工作开开展与落实实计算公式人身不安全全事故一票票否决；财财产非正常常损坏、失失窃等一千千元人民币币以上否决决相关说明事故的认定定须符合相相关法律制制度；财产产一千元以以下该项得得分乘以00 5数据收集法务部数据来源有关认定文文本数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据人力资源部部员工自然流流动率指标定义一定时期内内员工的自自然流动比比率设立目的该
5、指标考察察部门的稳稳定性和人人员代谢计算公式员工自然流流动率离离职人数在编的平平均人数100%相关说明员工应有一一定的新陈陈代谢流动率一般般在5%或以下下较好员工在试用用期满前离离职不列入入统计(建议作为为政策参考考用)数据收集人力资源部部数据来源离职单数据核对人力资源部部统计周期1次/每年年统计方式数据人员需求达达成率指标定义一定时期内内各部门于于编制内提提出人员增增补需求的的完成状况况设立目的显示人力资资源部门对对各单位服服务的绩效效计算公式人员需求达达成率报报到人数需求人数数100%相关说明报到员工要要满足用人人单位的人人才需求规规格人员是否录录用应由需需求单位面面试决定数据收集人力资源
6、部部数据来源人员需求清清单数据核对各部门统计周期1次/每季季度统计方式数据培训计划达达成率指标定义指在一定时时期内培训训计划的执执行状况设立目的考察员工受受培训及人人才培养的的执行计算公式培训计划达达成率培培训计划执执行总时数数培训计划划总时数100%相关说明培训指对员员工进行有有关公司文文化、专业业技能等方方面正式的的有组织的的培训培训计划总总时数计划课时时数计划人数数培训课程要要以满足各各单位的培培训需求为为原则数据收集人力资源部部数据来源培训通知或或记录数据核对各部门统计周期1次/每季季度统计方式数据总师办项目申报通通过率指标定义某一时期内内，总师办办项目申报报通过率设立目的考核总师办办
7、项目申报报质量计算公式项目申报成成功率=项项目申报通通过数/项项目申报总总数相关说明项目包括新新产品、技技改项目、品品牌评优等等数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据质量信息报报告完成率率指标定义根据经营管管理委员会会要求出具具质量信息息报告设立目的考核总师办办对质量管管理的贡献献计算公式质量信息报报告完成率率=完成的的质量信息息报告/经经营管理委委员会要求求出具质量量信息报告告相关说明质量信息报报告包括体体系建设与与完善、分分析、质量量改进、质质量管理前前沿等数据收集总师办数据来源总师办数据核对经营管理委委员会统计周期1次/每年年统计方式数据标准版本有有效
8、率指标定义企业各种标标准版本的的更新指标标设立目的考核总师办办标准版本本的改进计算公式标准版本有有效率=已已改进的最最新版本/当前有关关最新版本本相关说明标准版本与与企业有关关的数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年年统计方式数据法务部违纪案件结结案率指标定义违反有关企企业制度等等案件处理理比例设立目的考核案件处处理速度，避避免一般案案件拖而不不结计算公式违纪案件结结案率=已已处理违纪纪案件/发发生违纪案案件总数相关说明企业内部员员工违反本本企业的有有关制度；案件材料料齐全；没没有理由不不决数据收集法务部数据来源审计部数据核对审计部统计周期1次/每季季度统计方式数据打假维
9、权案案件处理率率指标定义对发生打假假维权案件件的处理比比例设立目的考核法务部部维护本企企业利益的的工作计算公式打假维权案案件处理率率=已处理理案件/发发生案件总总数相关说明打假维权案案件的处理理有许多外外界因素数据收集法务部数据来源法务部数据核对审计部统计周期1次/每年年统计方式数据法律服务满满意综合指指数指标定义相关人、部部门对法务务部所提供供法律服务务综合满意意程度设立目的通过该指标标考核法务务部服务工工作计算公式根据调查结结果进行分分析相关说明由审计部设设计问卷题题目和统计计方式，评评分标准，采采用问卷方方式；对相关员工工、部门进进行问卷调调查；可委委托第三方方进行问卷卷和统计分分析；问
10、卷卷内容应包包括服务的的具体项目目、服务提提供者的态态度、能力力、及时性性等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据审计与监察察部要职要员审审计率指标定义根据有关规规定对重要要职位、重重要员工进进行审计比比率设立目的考核审计与与监察部对对要职要员员的审计计算公式要职要员审审计率=已已审计的要要职要员/按规定要要求审计要要职要员总总数相关说明要职指财务务、采购等等；要员指指部门、分分公司、事事业部、工工厂等；离离职和离任任情况下要要求审计数据收集审计与监察察部数据来源所审计对象象所在部门门、职位数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据项目
11、审计率率指标定义按规定项目目审计比例例设立目的考核审计与与监察部的的项目审计计情况计算公式项目审计率率=已审计计的项目/按规定要要求审计项项目总数相关说明项目包括技技改、基建建、生产经经营活动等等数据收集审计与监察察部数据来源项目建议书书、预算造造价书、合合同文书等等数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据制度有效性性审计率指标定义按规定对制制度本身科科学性、合合理性、公公平性进行行考察比例例设立目的考察制度有有效性计算公式制度有效性性考察率=已考察制制度数/按按规定要求求考察制度度总数相关说明主要指公司司内部颁发发的各种管管理制度数据收集审计与监察察部数据来源调查、座谈谈、案例
12、、听听证等数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据资财部财务数据准准时、准确确反馈率指标定义对财务纪律律执行情况况的考查设立目的考核财务部部门财务纪纪律的执行行情况计算公式财务数据准准时、准确确反馈率准时、准准确反馈数数据次数/反馈总次次数100%相关说明数据差错错情况以审审计部门确确定数据为为准数据收集资财部数据来源资财部数据核对审计与监察察部统计周期1次/每年年统计方式数据资金调度达达成率指标定义对财务部门门提供资金金需求的服服务能力设立目的考核财务部部门的资金金管理和运运筹的能力力计算公式资金调度达达成率资资金调度完完成金额经核准的的资金需求求总额相关说明数据收集资财部数据来源资财部数据核对总裁办统计周期1次/每半半年统计方式数据财务报告完完成率指标定义根据总裁的的要求出具具报告的完完成比例设立目的考核资财部部对决策的的支持性计算公式财务报告完完成率=已已出具报告告数/按要要求出具报报告总数相关说明报告包括财财务分析、理理财方案等等数据收集总裁办数据来源资财部数据核对总裁统计周期1次/每年年统计方式数据