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1、 中铁XX局集团有限公司XXX分公司 XXXXXX建设工程 项目施工质量自自控体系编 制： 审 核： 批 准： 2010-022-01发布布 22010-02-005实施XXXX XXXXX建设工工程项目部- 1 -目 录1. 总 则则- 1 -1.1 编制说说明- 1 -1.2 编制依依据- 1 -1.3 适用范范围- 2 -2. 质量方针针与目标- 2 -2.1 质量方方针- 2 -2.2 质量目目标- 2 -3质量体系组组织机构- 2 -3.1 组织机机构框图- 2 -3.2 质量自自控体系- 3 -3.3 主要人人员及职能部部门的质量职职责- 6 -4质量管理- 12 -4.1质量管理
2、理原则- 12 -4.2 质量管管理制度- 13 -5施工质量保保证措施- 24 -5.1结构工工程质量保证证措施- 24 -5.2装修工工程质量保证证措施- 30 -6质量创优计计划- 35 -6.1 创优目目标- 35 -6.2 创优策策划- 35 -6.3人员教育育与培训- 37 -6.4 质量控控制培训- 37 -6.5 创优知知识培训- 37 -6.6 过程监监控创优实施施阶段- 39 -6.7 持续改改进- 41 -7质量考核奖奖惩- 42 -7.1制订经经济岗位责任任制- 42 -7.2有效日日常质量控制制措施- 42 -7.3质量控控制处罚制度度并严格实施施- 42 -7.4质
3、量施施工严格按照照制度追究相相关责任人- 42 -7.5明确规规定质量事故故处罚措施- 43 -质量自控体系1. 总 则则1.1 编制说说明 我项目部承建建的XXXXXX工程，建于XXXXXX区，地块块东至XXXXXX，南至至河道，西至至规划XXXXX，北至XXXX公路。工程拟拟占地面积111.20997公顷，总总建筑面积22065000平方米，其其中住宅建筑筑面积1466880平方方米、公建配配套建筑面积积206200平方米、地地下建筑面积积390000平方米。为规范质量管理理，实现工程程施工质量既既定目标,我我项目部将以以全新的质量量管理理念，科科学的质量控控制手段，严严格的过程控控制措施
4、，确确保实现质量量管理目标。严格遵守国家法法律、法规，认认真落实相关关质量管理规规定，实行工工程质量责任任制，健全工工程质量责任任追究制，加加强作业层的的过程质量自自控。按照横向到边，纵纵向到底，控控制有效的原原则，对工程程质量进行全全过程控制，不不留死角，做做到按规范范和图纸要要求操作、按按验标检检验，以工作作质量保证工工序质量，以以工序质量保保证工程质量量。本体系未涉及的的有关工程，待待条件具备后后补充编制。1.2 编制依依据1.2.1 业业主提供的招招标文件、施施工图纸及对对工程所作的的各项要求；1.2.2 地地质勘察报告告及现场勘察察情况；1.2.3 公公司全面运行行的质量管理理体系、
5、环境境和职业健康康安全管理体体系的有关内内容及要求；1.2.4 现现场的具体条条件及经初步步研究的决策策；1.2.5 国国家现行的建建筑、安装工程施施工及验收规规范、标准及及地方有关施施工工程质量量、安全生产产、文明施工工的规定、规规程；1.2.6 梅西农村住住房改造工程程一期施工组组织设计相相关要求；1.3 适用范范围本自控体系适用用于XXXXXXXXXXX项目施工全过过程。2. 质量方针针与目标2.1 质量方方针依法管理，系统统控制；严格格标准，落实实责任；百年年大计，质量量第一。2.2 质量目目标2.2.1.杜杜绝施工质量量大事故及以以上等级事故故。2.2.2.主主体工程质量量零缺陷，房
6、房屋结构使用用寿命不低于于50年，单单位工程一次次验收合格率率100%。2.2.3.竣竣工资料、文件做做到真实可靠靠，规范齐全全，实现一次次交接合格。3质量体系组组织机构 3.1 组织织机构框图为保证工程质量量目标的实现现，我项目部部严格按照公公司质量体系系文件进行施施工过程管理理，建立健全全完善的组织织管理、质量量保证体系，制制定合理可行行的岗位责任任制，各负其其责，按程序序办事，保持持组织体系的的有效运行。各各级管理部门门逐级负责，责责权分明。项项目质量组织机构构框图如下：机械电气队装饰工程队安装工程队土建工程队桩基工程队办公室计划合同部物资设备部安全质量部工程技术部项目经理：项目总工：科
7、财务室其他专业队3.2 质量自自控体系项目部建立“横横向到边，纵纵向到底，控控制有效”的质量自控控体系，工程程技术、安全全质量、物资资设备、试验验室等职能部部门配备质量量负责人、技技术负责人及及质量管理、工工程技术、试试验检验、质质检工程师（员员），各工班班设配备工班班长、兼职质质检员，主要要负责贯彻执执行有关质量量方针和技术术标准，制定定质量管理制制度、规定，定定期进行质量量信息沟通，总总结和布置质质量工作，制制定纠正和预预防措施，组组织培训和教教育，落实质质量责任制，对质量行为、过程控制和工程实体等进行监督检查，奖罚优劣，确保质量自控体系的正常运行。质量自控体系图图如下：奖惩制度技术责任组
8、织保证质量检查保 证思想保证施工质量保 证管理制度保 证经济保证质量信息保 证质量管理体系施工质量负 责 制项目经理及各部负责人质量管理小组QC小组质量检查工程师质量检查员工班长工班或个 人健 全职能机构熟悉技术标准原 材 料质量保证分项工程质量检查试验计量质量保证工序质量检查保证完成工程质量保证政治思想工 作TQC教育全面质量管理教育质量竞争形势教育提高全员质量意识、管理水平和企业素质施工组织实行奖惩施工措施机械保证人员素质技术保证计量保证检验保证工艺保证实现目标原材料质量保证制度保证岗位责任信息反馈监理单位建设单位施工单位质检单位方针目标制 度TQC小组下达目标质量信息反馈网络经理及各业务
9、室负责人贯标领导小组目标落实项目经理诊断经 济责任制单位时间工程包干基本资金包 干设备使用包 干岗位责任制奖惩制度质量责任考 核经济兑现生产过程信息反馈信息管理员信息传递员总工信息反馈向上级传递3.3 主要人人员及职能部门的质质量职责根据质量保证组组织机构图，现现将主要人员员及职能部门门的质量职责责明确如下：3.3.1 项项目经理质量量职责3.3.1.11项目经理是是项目部的第第一责任人，领领导项目职工工贯彻执行国国家法律、法法规、方针、政政策和强制性性标准，执行行公司各项管管理制度和规规定，明确职职能分工，保保证工程目标、计计划按期实现现。3.3.1.22认真履行工工程承包合同同，强化项目目
10、部的质量、安安全、进度和和成本控制，确确保合同承诺诺兑现。负责责项目部的全全面建设，确确定项目部质量目目标，组织建建立质量自控控体系，并组组织实施。负负责各工班间间的协调及与与外部单位事事务的协调。3.3.1.33对项目部的的人力、资金金、材料 、施施工设备等资资源进行优化化配置和动态态管理，合理理安排施工进进度，保证均均衡生产，做做到文明施工工。 3.33.1.4组组织项目部质质量成本预测测、控制、分分析和考核，降降低成本消耗耗，节约开支支，提高效益益。3.3.1.55强化安全和和质量管理，定定期组织项目目部进行安全全、质量检查查考核与改进进，行使质量量否决权。接接受质量监督督机构、建设设管
11、理单位、咨咨询、监理单单位、企业管管理层等有关关质量工作的的检查、指导导与监督。3.3.2 总总工程师质量量职责3.3.2.11 组织项目目部专业技术术人员进行施施工图纸会审审，并作好会会审交底的记记录，负责项项目部的全面面技术工作，包包括施工图纸纸、技术交底底的审核，施施工工艺的制制定，新技术术新工艺的采采用，重大质质量问题的裁裁决。3.3.2.22负责项目部部全面质量工工作，组织制制定项目部有有关各种质量量制度、措施施与规定，保保证项目部质质量目标的实实现。依据合合同和业主提提供的图纸资资料，结合实实际组织制订订和落实工程程实施性施工工组织设计和和质量保证措措施，组织制制定关键工序序及特殊
12、工作作过程作业指指导文件；3.3.2.33审核材料需需用计划和加加工订货计划划，监督有关关单位和人员员做好进货或或过程的质量量检验，保证证进货和生产产过 材料质质量符合标准准和有关要求求；3.3.2.44组织项目部部的科研工作作，落实科研研计划，推广广应用新工艺艺、新技术、新新材料、新结结构，开展技技术攻关、技技术革新，努努力提高生产产工艺水平和和操作技能；3.3.2.55严格管理工工程施工技术术和质量检验验工作，并对对工程质量负负责，组织编编制和实施工工程质量计划划，定期组织织质量分析，及及时研究处理理质量活动中中的重大技术术问题，对工工程质量持有有否决权，负负责项目部质质量检查，主主持工程
13、质量量评定。3.3.3 现现场经理和机机电经理质量量职责3.3.3.11 协助项目经理理进行工程质质量管理，对对项目的工程程质量负直接接管理责任。3.3.3.22 组织区域域责任工程师师、专业质量量工程师认真真贯彻执行项项目质量计划划及精品策划划书，并定期期进行监督与与检查。3.3.3.33组织工程质质量检查，并并对发现的质质量问题组织织整改。3.3.3.44 组织工程程质量专题会会议，及时向向项目经理汇汇报工程质量量状况。3.3.3.55 组织工程程各阶段的验验收工作。3.3.4 质质量总负责人人质量职责3.3.4.11 负责项目目的工程质量量监督检查工工作，认真贯贯彻执行公司司的质量方针针
14、和项目的质质量计划，对对项目的工程程质量负监督督管理责任。3.3.4.22 参加对施施工作业班组组的技术质量量交底，熟悉悉每项工程的的技术质量标标准。3.3.4.33 每天对施施工作业面的的工程质量进进行检查，及及时纠正违章章、违规操作作，防止发生生质量隐患或或事故。3.3.4.44负责检验批工作的的检查和验收收，严格按房建建工程质量验验收资料标准组织织内部质量验验收。3.3.4.55 会同建设设方、监理方方共同对检验验批进行质量量验收，并按按质量标准对对每一检验批批进行质量评评定。3.3.4.66 发现工程程质量存在隐隐患，或经检检查工程质量量不合格时，有有权下达停工工整改决定，并并立即向上
15、级级领导报告。3.3.4.77组织月度工工程质量讲评评会，对工程程质量情况进进行具体分析析，找出存在在问题的原因因，并制定和采取取相应预防及及改正措施。3.3.4.88 有权对项项目的作业队队伍和操作人人员提出处罚罚和奖励，并并有质量一票票否决权。3.3.4.99 参加工程程结构验收与与竣工验收。3.3.4.110 负责组织对作作业队伍施工工及项目管理人人员的质量意意识培训，树树立质量意识识。3.3.5 安安全质量环保保部质量职责责3.3.5.11 贯彻执行行上级有关工工程质量的方方针、政策，落落实质量方针针和质量奋斗斗目标，依据据设计、规范范、标准和各各项规章制度度检查工程质质量情况。3.3
16、.5.22 积极推进进现场安全质质量标准化管管理，及时掌掌握工程质量动态态，收集质量量反馈信息,定期向项目目部经理汇报报工程质量情情况。3.3.5.33 协助项目目经理和总工工做好质量管管理工作，积积极参加并协协助项目部领领导组织的项项目部综合大大检查，做好好各工班质量量评比工作。3.3.5.44 负责制定定质量创优计计划和质量自自控体系，并并监督严格落实。33.3.5.5对违反反施工程序、不不按设计图纸纸、规程、规规范施工以及及使用的材料料、半成品和和设备不符合合质量要求者者有权制止，并并实施经济处处罚。3.3.5.66 对施工中中可能或已出出现的质量问问题提出改进进意见，及时时上报发生的的
17、工程质量、安安全事故,编编写事故报告告,参与事故故调查处理。3.3.5.77 组织实施施工程质量的的检验和验收收。3.3.5.88负责实施全全面质量管理理，监督检查查质量管理体体系运行状态态，确保质量量管理体系有有效运行。3.3.6 工工程技术部质质量职责3.3.6.11 负责整个个项目部的技技术管理工作作，编制实施施性施工组织织设计，作出出施工总体安安排，确定具具体施工方案案。3.3.6.22 积极推广应应用新材料、新新技术、新结结构和新工艺艺，努力提高高施工工艺、操操作水平和操操作技能。3.3.6.33 编制和实施施工程施工计计划，加强对对施工过程控控制，组织实实施现场施工工技术交底和和现
18、场施工指指导工作。3.3.6.44 负责变更计计划以及施工工技术的管理理，负责工程程竣工资料的的收集、整理理、归档、存存储和保管。3.3.6.55 负责施工过过程、工序质质量控制的技技术管理，参参加事故调查查、分析工作作，参与制定定重大质量事事故和不合格格产品的处理理方案,并组组织实施。3.3.6.66 负责提供并并审核原材料料、半成品和和成品的质量量标准，负责责测量仪器的的使用管理工工作。3.3.6.77负责对项目目部所有职工工的培训工作作，加强岗前前、工前培训训，提高职工工技术水平。3.3.7 试试验室质量职职责3.3.7.11 正确贯彻执执行国家有关关标准、规程程、规范以及及设计和施工工
19、的有关试验验要求，及时准准确的提供相相关原材料的的检验报告，确确保施工材料料满足施工需需要。3.3.7.22 负责钢材材、水泥、砂砂石等签定与复检检，负责混凝凝土、砂浆配配合比设计与与选定、半成成品、成品的的试验和检验验。3.3.7.33 负责工程所需需的各项试验验检测，指派派专人负责检检查工地的试试验检测工作作。3.3.7.44 参与工地施施工材料调查查，协助选材材料厂家或产产地。3.3.7.55 参加工程质量量检查及质量量事故的调查查分析和处理理。3.3.7.66 结合设计、施施工需要，进进行必要的试试验研究。3.3.7.77 负责试验仪仪器、设备的的购置、验收收、安装、使使用，做好试试验
20、计量仪器器送检和自检检工作。3.3.7.88 做好试验资资料的整理、保保管，整理上上报各种试验验工作报表。3.3.8 物物资设备部质质量职责3.3.8.11 贯彻执行物资资设备工作方方针及物资设设备管理规定定，负责本项项目部物资、设设备供应和管管理工作。3.3.8.22 根据项目部部施工生产计计划，负责各各种物资、设设备的计划、采采购、请领、供供应工作，满满足本项目部部施工生产用用料要求。3.3.8.33 执行物资消消耗定额，实实施限额领、发发料制度，执执行物资、设设备的管理规规程，对仓库库物资的储存存、使用、标标识进行检查查。3.3.8.44 加强现场物物资管理，特特别是要做好好主要材料工工
21、地料库的管管理，做到帐帐、物、卡相相符，手续完完备。3.3.8.55 加强周转性性物资、设备备的管理，使使用后要及时时进行维修保保养，以提高高周转次数。3.3.8.66 按规定库存存物资进行盘盘点，防止物物资设备丢失失，损坏和变变质，对不合合格品提出处处理方案，组组织实施纠正正和预防措施施。3.3.8.77 积极采用新技技术、新工艺艺、新材料，定期对施工现场进行检查，杜绝施工材料的随意浪费。3.3.9 工工班长职责3.3.9.11 坚持“质量第一”的方针，正正确处理生产产与质量的关关系，组织好好各工班内部部的均衡生产产和工序管理理。3.3.9.22 认真贯彻执执行各项质量量控制文件，掌握工序质
22、量关键控制点和工艺标准,监督操作人员严格按作业指导书、技术交底书组织施工。3.3.9.33负责各工班班安全生产和和环境监测，使使其符合有关关标准要求，确确保生产过程程适宜的环境境。3.3.9.44 随时掌握握生产中的质质量动态，接接受技术、质质检人员的检检查指导，对对技术和质检检人员提出的的工程质量问问题，组织整整改,对质量量问题的改进进措施的实施施落实负责。3.3.9.55 坚持施工工程序，开展展班组自检，参参加互检和交交接检查，上上道工序不合合格不承接，本本道工序不合合格不出手。3.3.9.66 严肃工艺艺纪律，对本本班组人员违反反工艺纪律造造成的质量问问题负领导责责任。如实向向上级报告施
23、施工中出现的的质量问题和和质量事故，提提供真实情况况和数据，配配合事故调查查处理。3.3.10 操作工人岗岗位质量职责责3.3.10.1 严格坚持按技技术操作规程程、技术交底底书及图纸要要求进行操作作，对本岗位的操操作质量负责责。3.3.10.2 出现质量问问题要及时向向班组或项目目部质检人员员、技术人员员反映并参与与原因分析，对对不及时自检检和不及时反反映问题造成成的质量问题题负责。3.3.10.3 服从上级领领导、技术和和质检人员的的指挥和检查查，做好交接接检查，严格格控制工序质质量。4质量管理4.1质量管理理原则贯彻实施ISOO9001标标准，积极推推行全面质量量管理（TQQM），即全全
24、面、全过程程和全员控制制，强调提高高人的工作质质量保证工序序质量，工序序质量来保证证工程质量。 采用PDCA循循环运行模式式，通过计划划(P)、实实施（D）、检检查（C）、处处置（A）四四个阶段，使使工程质量在在计划控制下下逐步上升，实实现预期质量量目标。严格执行三阶段段控制质量程程序，即事前前控制、事中中控制、事后后控制，通过过三阶段控制制，确保工程程质量控制始始终处于监控控状态。4.2 质量管管理制度制订质量管理理制度，规规范项目部质质量管理行为为，满足工程程质量工作需需要。4.2.1 施施工技术调查查制度4.2.1.11 重点是调调查场址、落落实征（用）地地、拆迁、补补充协议，根根据现场
25、实际际，提出项目目部整体规划划和相关土建建设计，满足足编制实施性性施工组织设设计的需要。4.2.1.22 调查研究究内容包括:(1)设计计概况 (22)水文气象象资料 (33)地形、地地质 (4)建筑材料 (5)地方方可利用的电电力、燃料情情况 (6)交通、通信信 (7)用用地与拆迁 (8)水源源与生活供应应 (9)当当地人民群众众的风俗习惯惯、地方疫情情、医疗卫生生、社会治安安情况等。4.2.2 设设计文件、图图纸审查制度度4.2.2.11 目的是了解设设计理念，设计标标准，熟悉设设计意图，以以便更好地组组织施工，同同时结合现场场调查和施工工实际，对设设计不清楚或或存在争议的的地方及时反反馈
26、设计单位位，要求设计单单位定期明确确不清楚或存存在争议位置置，避免因设计失误，影影响工程施工工。4.2.2.22 审查内容容:(1)设计文件件是否齐全；(2)根据设计计文件，检查查设计文件的的正确性及参参数的准确性性。4.2.2.33 将设计文文件的审查核核对情况、要要求设计文件件中进一步明明确、补充的的内容和设计计的意见，以以及现场施工工技术调查发发现的问题提提出书面审查查报告，以报报告形式报送送业主或设计计单位，定期期要求回复。4.2.3 质质量例会制度度、质量会诊诊制度、质量量讲评制度4.2.3.11 每周生产产例会质量讲讲评项目部将每周召召开生产例会会，现场经理理、机电经理理把质量讲评
27、评放在例会的的重要议事议议程上，除布布置生产任务务外，还要对对上周工程质质量动态做全全面的总结，指指出施工中存存在的质量问问题以及解决决这些问题的的措施，并形形成会议记要要，以便在召召开下周例会会时逐项检查查执行情况。对对执行好的作作业队伍及班班组进行表彰彰，对执行不不力者要提出出警告，并限限期整改。4.2.3.22 每周质量例例会由项目质量负责责人主持，参参与项目施工工的所有作业业队伍技术负负责人及质量量员参加。由由参与项目施施工的作业队队伍汇报上周周施工项目的的质量情况，质质量体系运行行情况，质量量上存在问题题及解决问题题的办法，以以及需要项目目部协助配合合事宜。项目质量负责人人要认真地听
28、听取汇报，分分析上周质量量活动中存在在的不足或问问题。与与会会者共同商讨讨解决质量问问题所应采取取的措施，会会后予以贯彻彻执行。每次次会议都要作作好例会纪要要，分发与会会者，作为下下周例会检查查落实情况的依依据。4.2.3.33 每月质量检检查讲评每月底由项目质质量负责人组组织各队施工工班组质量及及技术负责人人，对在施工程程进行实体质质量检查，之之后，由作业业队伍写出本本月度在施工工程质量总结结报告交项目目安全质量经理理，再由项目目质量负责人人汇总，以月月度质量管理理情况简报的的形式发至项项目部有关领领导、各部室和各作作业队。简报报中对质量好好的作业队伍伍要予以表扬扬，需整改的的部位应明确确限
29、期整改日日期，并在下下周质量例会会逐项检查是是否彻底整改改。4.2.4 施施工技术交底底制度4.2.4.11 现场技术员对对各个工序的的工程内容、工工艺标准和技技术标准等应应熟悉掌握，并并对负责工序序工班进行施工交底。4.2.4.22 交底内容容应包括工序序名称、工艺艺要求、工程程质量标准、安安全操作注意意事项等。对对操作和施工工工艺复杂的的项目，应现现场示范指导导。4.2.4.33 技术交底底应召开专门门会议，也可可以根据实际际需要进行现现场技术交底底或直接下发发书面交底资资料。现场技技术交底可由由技术员向工工班长、工班班技术员和生生产组长交底底。交底要详详细，具有可可操作性。4.2.5 开
30、开工报告审批批制度4.2.5.11单位工程开开工必须具备备的条件：设计文件、施施工图纸能满满足施工需要要；项目部建设已已完成，并已已经监理工程程师确认；单位工程施工工图（资料）核核对优化设计计工作已经完完成；机械、设备、材材料和劳动力力准备能满足足开工需要；单位工程施工工组织设计已已经编制完成成并经审批。4.2.5.22 项目部开开工申请报告告由工程技术术部负责起草草，经总工程程师审核后，报报监理工程师师审批，监理理工程师签字字后，向监理理及业主相关关部门提出开开工报告。4.2.6 检检验批、分项项、分部工程程质量检查、申申报、签认制制度4.2.6.11 检验批质量量符合规定:主控项目的质质量
31、经抽样检检验全部合格格；一般项目的质质量经抽样检检验全部合格格；其中，有有允许偏差的的抽查点，除除有专门要求求外，80及以上的抽抽查点应控制制在规定允许许偏差内。具有完整的施施工操作依据据、质量检查查记录。4.2.6.22 分项工程质质量验收合格格应符合下列列规定：分项工程所包包含的检验批批均应符合合合格质量的规规定；分项工程所含含的检验批的的质量验收记记录应完整。4.2.6.33 分部工程程质量验收合合格应符合下下列规定：分部工程所包包含的分项工工程的质量均均应验收合格格；质量控制资料料应完整；分部工程中有有关安全及功功能的抽检和和抽样检测结结果应符合有有关规定。4.2.6.44 经检查合格
32、格的工程，由由安质部门负负责签证，并并报监理工程程师签认，计计划部、财务务部予以计价价和拨款。4.2.6.55 有下列情况况之一者，不不予以验工。 混凝土、砂浆强强度、钢筋焊焊接、孔道压压浆等未按规规定进行试验验，不能判定定其质量合格格者；由于施工错误造造成返工或处处理而增加的的工程量；隐蔽工程检查资资料不全或未未经检查签认认的；成品、半成品、原原材料未经进进货检验或检检验不合格者者；施工记录不全，不不能体现施工工全过程质量量者；未办变更设计手手续的。4.2.7 隐隐蔽工程及关关键部位验收收制度4.2.7.11 隐蔽工程程及关键工序序的主控项目目，由各工班自自检合格后报报安全质量部部专职质检员
33、员进行检查，安安全质量部专专职质检员检检查合格后报报现场监理工工程师进行检检查，监理工工程师全部检检查合格后方方可进入下一一道工序的施施工。4.2.7.22 隐蔽工程程和关键部位位的施工必须须由质检人员员全程跟踪检检查，并及时时做好施工质质量检查记录录，以加强对对工程质量的控控制。施工中中发现不符合合质量要求的的做法，必须须坚决予以制制止，并对已已经完成的项项目进行返工工。4.2.7.33 各种原材料料由试验室按按照相关批次次的要求进行行检验，根据据具体要求，监监理进行见证证取样检验或或平行检验。4.2.7.44 为保证工工程的高质量量，对生产工工序过程中的的隐蔽部位和和关键部位，建建立三级检
34、验验制度。先由由现场技术员员进行检查，检检验合格后填填写相关检查查记录表，再再由安全质量量部派人进行行专检，最后后由监理进行行最终检查。通通过这三级检检验，更好的的保证了产品品的质量。对对于关键点设设置质检员进进行跟踪检查查，在检查中中督促生产部部门坚决贯彻彻工艺纪律和和文明生产，未未经检验或检检验不合格的的工序，不准准转入下道工工序。4.2.7.55 隐蔽工程程和关键部位位的检查必须须有安全质量量部的质检人人员参与，否否则将视为不不合格工序，不不得进入下道道工序。4.2.8 质质量事故报告告、调查和处处理制度4.2.8.11 事故报告程程序：工程质质量事故发生生后，项目部部安全质量部部应根据
35、事故故情节，初步步确定事故类类别，属于重重大工程质量量事故，要按按规定及时上上报，在文字字报告之前用用电话立即报报告项目部领领导和公司领领导；属于严严重工程质量量事故，由项项目部经理在在24小时内内报公司，公公司在48小小时内报集团团公司；一般般质量问题由由项目部按规规定处理，问问题处理完后后报公司备案案。工程质量量事故发生后后，除按上述述规定执行外外，项目部应应按规定上报报驻地监理工工程师，严重重的和重大工工程质量事故故应同时上报报业主。4.2.8.22 事故处理理原则：对工工程质量事故故的调查处理理，必须做到到“四不放过”，即查不出事事故发生的原原因不放过；找不出责任任单位及主要要责任者不
36、放放过；拿不出出解决办法和和防止类似事事故再次发生生的措施不放放过；责任人人未得到处理理不放过。4.2.8.33 重大工程程质量事故的的调查处理，必必须做到：查查明事故发生生的原因、损损失情况；组组织技术鉴定定；查明事故故责任单位、主主要责任者；提出工程处处理方案；提提出防止类似似事故再次发发生的措施。4.2.9 工工程质量一票票否决制度4.2.9.11 考评采取听听汇报、看现现场、查资料料、提问题、测测实物等方法法。4.2.9.22 实行“质量一票否否决”制。为了更更有效的控制制日常质量情情况，督促施施工过程控制制，完善质量量内控，实行行质量一票否否决制。4.2.9.33 检查过程中中，如所
37、有检检查项均合格格，且最后综综合考评分达达到90分以以上时，将根根据情况给予予一定的奖励励。4.2.10 变更设计管管理制度4.2.10.1 变更设设计：由工程程技术部提出出变更理由和和物资计划部部比较资料，经经总工程师审审核同意，形形成变更设计计建议书。4.2.10.2 优化设设计：由工程程技术部提出出优化设计理理由及方案，提提交总工程师师审核后，形形成变更设计计建议书。4.2.10.3 变更设设计的主要原原因包括：（1）施工部门门（工班）原原因（如施工工工艺问题等等）。（2）设计单位位原因（如设设计考虑不周周等）。 （3）建设方原原因（如原设设计没有，后后经建设方要要求，设计院院下变更文件
38、件要求增加的的功能、结构构）。（4）其他原因因（由业主、监监理或工程管管理部书面文文件确定）。4.2.10.4 各类变变更设计必须须经监理单位位同意和签认认。4.2.11 技术文件管管理制度4.2.11.1 适用于于项目部施工工生产中所有有技术方面的的资料，包括括建设单位、设设计单位下发发的以及项目目部编制下发发的标准（设设计、施工、验验收规范，技技术要求等），图图纸（产品设设计图纸，施施工图纸等），工工艺文件（作作业指导书、技技术要求、技技术交底等），有有关协议纪要要、施工记录录、施工总结结等，试验方方法（试验、测测量、检验方方法、规程、评评定方法等），档档案（设备、工工装、计量档档案）等。
39、4.2.11.2 要求区区分有效文件件和无效文件件，编制有效效文件目录清清单，回收作作废文件，及及时对文件资资料进行标识识、进行有效效文件资料的的传递及产品品档案的管理理，4.2.12 劳务用工管管理制度4.2.12.1 项目部部以专业承包包方式取得的的专业工程项项目，除自行行聘用公司内内部的长期合合同制职工来来施工外，还还可在公司许许可的情况下下，聘用一定定比例的临时时合同制职工工来参与施工工。4.2.12.2 对合同同制职工进行行岗前培训，提提供必须的安安全、卫生、劳劳动条件、工工作环境和劳劳动防护用品品，要求工作作中坚守工作作岗位，严格格履行岗位职职责，严格执执行作业标准准、安全操作作规
40、程、确保保生产和人身身安全。4.2.13 关键岗位培培训、持证上上岗制度4.2.13.1 培训对对象 执行和管理人人员：包括项项目部领导、部部门领导和工工作人员。技术和业务人员员：包括工程程技术人员、采采购、过程和和验收控制人员员。工班长和操作人人员：组长和和操作人员。验证人员：包括括检验员、试试验员、计量量员。4.2.13.2 培训分为内部部培训和委外外培训。4.2.13.3 岗位培培训的内容：技术指南、施施工验收标准准、施工基础础知识、施工工安全常识、工工序操作规程程、机械操作作规程及法制制教育等。4.2.13.4 综合办办负责全场各各级各类培训训计划的落实实、跟踪和检检查，各相关关部门专
41、人负负责各自培训训计划的实施施。各部门也也可自行安排排培训，并保保存相应的培培训记录。4.2.14 质量信息管管理制度4.2.14.1 质量信息管管理内容：（1）定期召开开工程例会，由由项目经理或总工程程师主持，各各职能部门负负责人、各工工班长、各质质量相关人员员参加，系统统分析工程质质量情况，及及时掌握生产产状况及产品品质量情况。（2）系统地收收集积累数据据，按月上报报质量情况报报表和质量动动态表；发现现质量问题及及时整理，汇汇报到领导及及有关部门，以以便对质量问问题正确、及及时地处理。（3） 制定质质量检查计划划，对关键工工序和主控项项合理设置检检查工序和测测试点，并指指导质量控制制人员做
42、好检检查工作,定定期组织质量量检查考评。（4）进货检查查质量信息管管理（5）工序检查查质量信息管管理（6）试验检查查质量信息管管理（7）计量检查查质量信息管管理（8）对原材料料进货及配件件、工序、半半成品、成品品、工装、设设备、试验、计计量等方面出出现的问题及及时反馈信息息。4.2.15 测量管理制制度4.2.15.1 对测量量仪器的使用用、操作、保保管分别进行行规定。4.2.15.2 施工测测量工作内容容4.2.15.2.1 临临建过程中，根根据工程的技术要要求，由测量量员对整个施施工场地区域域进行放线，对对基础设施建建设的定点放放线，对场地地的标高进行行测量，整体体规划平整场场地。4.2.
43、15.2.2 在在对关键控制制点放线时，必必须严格按照照规定要求换换人进行复核核，确保控制制点位的准确确。4.2.15.3 施工测测量复核工作作内容。4.2.15.3.1 对对现场施工测测量工作的计计算过程、计计算方法，应应由技术员进进行多次校核核、多人校核核，确保测量量数据的准确确性。4.2.15.3.2 对对现场施工测测量过程由质质检员进行复复核，确保测测量结果的精精确性。4.2.15.3.3 在在测量过程中中，测量员必必须记录所有有测量数据，当当天的天气状状况，测量中中发现的问题题，解决的办办法，同时所所有参与测量量人员必须在在记录上签名名，做好测量量记录的存档档工作。4.2.15.3.
44、4 现现场测量之前前必须要经过过计算复核，测测量过程中如如发现问题，应应及时进行处处理，并做好好记录，同时时向部门主管管领导汇报。4.2.16 样板先行制制度分项工程开工前前，项目部可可根据专项方方案、交底及及现行国家规规范、标准，组组织作业队伍伍进行样板分分项施工，样样板工程验收收合格后才能能进行专项工工程的施工。同时作业队队伍在样板施施工中也接受受了技术标准准、质量标准准的培训，做做到统一操作作程序，统一一施工做法，统统一质量验收收标准。4.2.17 “三检制”和检查验收收制度在施工过程中坚坚持检查上道道工序、保障障本道工序、服服务下道工序序，做好自检检、互检、交交接检；遵循循作业队伍自自
45、检、总包复复检、监理验验收的三级检检查制度；严严格工序管理理，认真做好好隐蔽工程的的检测和记录录。4.2.17.1 自检：在每一一项分项工程程施工完后均均需由施工班班组对所施工工产品进行自自检，如符合合质量验收标标准要求，由由班组长填写写自检记录表表。4.2.17.2 互检：经自检检合格的分项项工程，在项项目部项目部部现场负责人人的组织下，由由作业队伍工工长及质量员员组织上下工工序的施工班班组进行互检检，对互检中中发现的问题题上下工序班班组应认真及及时地予以解解决。4.2.17.3 交接检：上下下工序班组通通过互检认为为符合分项工工程质量验收收标准要求，在在双方填写交交接检记录，经经作业队伍工工长签字认可可后，方可进进行下道工序序施工，项目目项目部现场场负责人要亲亲自参与监督督。在三检完成后，由由项目现场负负责人组织作作业队伍填写写验收资料，报报项目质量监监督部进行验验收，合格后后由项目质量量监督部门组织向监监