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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.批准版本修订历史记记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目目的本程序描述涉及及到采购活动动的各级人员员的职责、采采购准备、采采购过程以及及对供应商、外外包方的评审审的主要内容容。2.0 适适用范围本程序适用于本本公司所有与与质量有关的的原材料的采采购和外包过过程。3.0 职职责3.1 副厂长负责责原材料的采采购和供应商商的评审工作作；3.2 经理负责对对供应商的审审核和外包方方的评审工作作；3.3 经理负责采采购计划的下下达；
2、3.4 董事长负责责对供应商和和外包方的批批准；3.5 董事长对采采购计划的批批准。4.0 工作作程序4.1 采采购计划4.2.1 采采购计划编制制及审批经理根据销售合合同的需求制制定采购计划划，经董事长长批准后下达达副厂长予以以采购。4.2.2采购购计划审批应应确保满足如如下要求：（1） 对于物资的采购购计划中，所所选择的供方方均为合格供供方；（2） 任何采购计划中中要求的规格格和质量要求求，必须符合合国家标准和和行业规范；（3） 采购计划中的时时间、价格、数数量、批次进进度等其他要要求已经确定定并估计供方方能够 满足足；（4） 决定是否需要签签订采购合同同，以及合同同中应该规定定的质量保证
3、证的要求。4.3 供方方及外包方的的评价和选择择4.3.1 评价准则4.3.1.11评价和选择择原材料供方方的一般准则则包括：a 准时交货，按期期提供所需的的原材料材料料；b 样品确认，所提提供产品的样样本或实物得得到生产科的的确认；c 产品符合，持续续保持良好合合格水平；d 服务满意，有良良好的售后服服务并得到公公司满意评价价；e 价格合理，能够够有计划的持持续改进成本本；f 应变能力，反应应及时且能满满足某些紧急急和特别的要要求和变化；。4.3.1.22 评价和和选择报关、运运输服务、仓仓储服务外包包方的一般准准则包括：a、 服务满意，有良良好的售后服服务体制并得得到公司满意意评价；b、
4、价格合理，能够够有计划的持持续改进成本本；c、 应变能力，反应应及时且能满满足某些紧急急和特别的要要求和变化；d、 组织机构，有完完善的组织机机构和质量管管理体系；e、 设施设备，设施施设备能符合合运输、仓储储的条件；4.3.2 评价的方式式包括有：4.3.2.11现场评价：对供方的质质量保证能力力进行现场的的审核评价。运运输、仓储服服务供方选择择时，必须进进行现场评价价。4.3.2.22文件评价：依据有关信信息和资料以以及公司对外外包方以往评评价记录资料料，对其服务务和适应性进进行评价。4.3.2.33样品评价：对供方提供供的产品、样样品的符合性性进行评价，此此为原材料供供方选择时必必须采用
5、的强强制方式。4.3.3 评价和选择择过程4.3.3.11原材料供方方初次和年度度评价与选择择（1） 副厂长在供方方评价表中中，明确评价价该供方的方方式和能力要要求，并组织织实施。在初初次评价时，必必须提供样品品，使用样样品评价报告告经过检验验、使用验证证合格后，方方能作为合格格供方推荐对对象。（2） 对样品进行确认认所有供方，由由生产科负责责确认并出具具样品确认意意见和证据。（3） 对所有供方都需需要进行资料料评价，由副副厂长负责收收集供方的相相关资料，并并评议。（4） 当按照评价计划划，评价活动动完成之后，副副厂长将各种种评价方式的的结论综合在在供方评价价表中，只只要是样品确确认或现场评评
6、价不合格，则则取消本次供供方资格。评评价结论为合合格的，由副副厂长推荐注注册。（5） 副厂长将供方推推荐注册名单单，提交董事事长审定批准准。（6） 每年对供方进行行一次综合评评价，由副厂厂长事先制定定计划，确定定需要评价的的供方名单、评评价方式，参参加评价的部部门和人员等等，其他评价价和选择程序序同上。4.3.3.22报关、运输输、仓储服务务外包方初次次和年度评价价与选择（1） 经理在供方评评价表中明明确对报关、运运输、仓储服服务供方的要要求；（2） 初次评价时，必必须进行外包包方现场评价价；评价完成成后，将评价价结论填写在在供方评价价表中，决决定是否推荐荐为合格外包包方。（3） 将合格的外包
7、方方推荐注册，交交董事长审批批；（4） 经理对批准合格格的供方进行行服务过程的的跟踪评价，记记录其服务业业绩。（5） 每年对外包方进进行一次综合合评价，由经经理事先制定定计划，确定定需要评价的的供方名单、评评价方式，参参加评价的部部门和人员等等，其他评价价和选择程序序同上。4.3.4 副厂长负责责原材料供方方评价记录及及档案归档管管理，并保存存好评价资料料和记录；经经理负责服务务供方的档案案管理。4.4 采采购信息控制制采购信息中对供供方的要求，一一般以采购计计划、订单、技技术资料、标标书等文件形形式来规定，内内容有：a.质量要求和和过程要求：型号、规格格等技术要求求，服务要求求；b.验证接收
8、准准则，包括检检验规则、到到供方处验证证、委外机构构验证的安排排；c.其他要求，如如交货期、价价格和服务等等要求。4.5 采购购的实施4.5.1与供供方沟通，发发出订购要求求，按照采购购计划的要求求，确定相关关的订购单。4.5.2采购购计划的改进进，应对供方方的供货情况况进行检查和和评价。当达达不到合格供供方评价准则则要求的，需需要采取纠纠正措施控制制程序进行行改进。4.6 采采购原材料、服服务的验证和和检验。4.6.1采购购原材料的检检验，由生产产科负责。4.6.2凡经经验证、检验验、试验为不不合格品的物物资，严格按按不合格品品控制程序执执行， 并 作作好标识和记记录。4.6.4经理理对服务
9、外包包方进行管理理，并通过记记录和客户的的反馈，验证证服务的结果果。4.7 采购购资料的管理理 各部部门对采购文文件中的质量量要求等技术术文件，按文文件控制程序序进行控制制，有关的记记录按质量量记录控制程程序执行。 4.8 例例外采购（临临时采购）当采购需求无法法能够在合合格供方一览览表中选择择供方时，可可以例外采购购，采购员应应及时在采采购计划中中说明理由，并并经经理批准准后实施采购购。5.0 相关文文件5.1 不合合格品控制程程序5.2 文件件控制程序5.3 质量量记录控制程程序5.4 纠正正与预防措施施控制程序6.0 质量记记录6.1 采购购计划6.2 合格格供方一览表表6.3 供方方评价表6.4 样本本样品报告6.5 现场场评价报告