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1、手 册 目 录章序 题目目 页码手册目录 10.1 质量量手册颁布令令 20.2 管理理者代表任命命书 30.3 公司司简介 40.4 手册册管理 50.5 质量量方针和质量量目标发布令令 71 目的的范围 92 引用用标准、定义义、术语 103 质量量管理体系组组织结构图 1113 职责责分配表 124 质量量管理体系 135 管理理职责 226 资源源管理 287 产品品实现 308 测量量分析和改进进 399第0.1章 质量手手册颁布令为了使公司提供供的产品满足足顾客和适用用的法律法规规要求，公司司依据GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000标准准，建立质
2、量量管理体系，编编制了质量量手册。该该手册规定公公司质量管理理体系的组织织结构、职责责，并对管理理职责、资源源管理、产品品实现及测量量、分析和改改进的各个过过程进行控制制与持续改进进。现予以批批准发布，并并于20077年2月7日日施。公司所有部门和和全体员工，必必须遵照执行行手册中的各各项规定，为为有效实施和和持续改进质质量管理体系系，增强顾客客满意而努力力工作。此令 总经理理： 20007年02月月05日 第0.2章 管理理者代表任命命书为了贯彻GB/T190001-20000 idtt ISO99001:22000标准准，加强对质质量管理体系系实施的领导导，特任命 先生生为公司管理理者代表
3、。作为管理者代表表，其职责是是：a) 确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持。b) 向最高管理者报报告质量管理理体系的业绩绩和任何改进进需求。c) 确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识。d) 就质量管理体系系有关事宜与与外部的联络络。 总总经理： 22007年002月01日日 第 0.33 章 公司 简 介第 0.4 章章 手 册 管 理理管理内容1、手册由管理理者代表按文文件控制程序序有关要求求组织编制。2、手册编制定定成后，由管管理者代表审审核,总经理理批准后发布布实施。3、手册发放与与保管3.1 手册发发布后，由办办公室负责保保管。办公室室根据公司内内部工作和外外
4、部需要确定定发放的范围围和数量，并并经管理者代代表批准。 3.22 公司内部部质量手册和和提交认证机机构所使用的的手册，按“受控”版本管理，并并在封面加盖盖“受控”印章，其余余非受控制文文件的更改不不予通知。 3.33 管理者代代表对“受控”版本手册要要建立发放台台帐，统一编编号登记，并并履行签收手手续。4、手册的更改改4.1 手册更更改、换版由由管理者代表表组织实施，版版本号以英文文字母A,BB,C为序，修修改次数以阿阿拉伯数字00,1,2,3为序。4.2 手册的的更改、换版版按文件控控制程序的的规定办理审审批手续，并并由管理者代代表保存更改改、记录。 4.3 导致手册变变更的主要因因素：
5、a) 公司的质量量方针、目标标变动； b) 公司的组织织机构有较大大变动； c) 质量管理要要求有较大变变动； d) 质量管理体体系审核及管管理评审提出出改进要求； e) 手册采用的的标准或法规规修改； f) 其他原因。 5、各各岗位对手册册的管理 5.11 手册是公公司管理的法法规，质量管管理体系的纲纲领性文件，所所有持有者要要妥善保管，不不得私自外借借，更不得擅擅自更改。 5.22 各岗位要要将手册的执执行情况和更更改意见及时时向管理者代代表反馈。以以使在必要时时，由管理者者代表组织对对手册进行评评审，并再次次得到批准。5.3 本手册册涉及的记录录汇总详见JJY/JL-4.2.44-01记
6、记录清单。第0.5章 质量方针和和质量目标发发布令质量方针坚持“科技、质质量、效益”的治厂方针针，保持“严、实、细细、精”的工作作风风，贯彻“持续改进、开开拓进取、不不断创新”的发展理念念，向顾客奉奉献优质的产产品和满意的的服务。质量目标1、质量管理体体系通过认证证审核，取得得质量管理体体系认证证书书，并保持质质量管理体系系持续符合GGB/T19900122000iddtISO99001：22000标准准的要求。2、产品出厂正正品率94%；3、持续满足顾顾客要求，用用户满意度达达到96%以以上，并每年年递增2%。总经理： 2007年2月月5日 部门质量目标 车 间： 工工艺执行准确确率 100
7、0%；产品库存质量损损失为 0。检 验： 产产品检验及时时率 1000%；产品检验准确率率 99%；设备维修： 设备使使用完好率 100%；办 公 室： 培训训计划完成率率 1000%；文件发放、更改改及时准确率率 1000%。销 售 部： 顾客客满意率 96%顾客意见处理率率 98%；采 购 部： 采购购产品批量合合格率 1100%；物资供应及时率率 1000%；总经理：2007年2月月5日 第1章 目目 的 范 围1、目的本手册依据GBB/T I99001-22000 iidt ISSO 90001:20000质量管管理体系要求求，规定了了公司质量管管理体系要求求，以证实公公司有能力稳稳定
8、地提供满满足顾客和适适用法规要求求的产品，并并通过体系的的有效实施，包包括持续改进进和预防不合合格的过程而而达到顾客满满意。 2、适适用范围本手册规定的质质量管理体系系要求适用于于 公公司焊接钢管管加工服务全全过程的质量量控制。3、删减说明本手册按ISOO9001:2000标标准要求执行行。本公司是是按国家标准准加工服务的的企业，在提提供钢管加工工和服务过程程中，不存在在新产品的设设计开发，故故删减标准77.3条款，同同时本企业不不存在顾客财财产形式，故故删减7.55.4条款顾顾客财产。此此删减不影响响我公司提供供满足顾客要要求和适用法法律法规要求求的产品的能能力或责任的的要求。第2章 引用标
9、准、定定义、术语1、引用标准本手册中引用的的标准条文均均为有效，但但所有标准都都有更新的可可能，所以在在引用下列标标准时，应使使用标准的最最新版本。GB/T 199000-22000 质量管理理体系基础和和术语（iddt ISOO 90000:20000）GB/T 199001-22000 质量管理理体系要求（iidt ISSO 90001:20000）Q/12JH44702-22006 结构构用碳钢电焊焊钢管有关法律法规、企企业、行业标标准2、定义、术语语.本手册采用GBB/T1900012000质质量管理体系系基础和术语语、管理体系系规范及使用用指南中的术术语和本行业业标准及规范范中的术语
10、和和定义。第3章 质质量管理体系系组织机构图图管理者代表 总 经 理办公室生产部销售部采购部检验车间设备维修职 责 分 配配 表部门标 准 条 款款总 经理管理者代表办公室生产部销售部采购部车间4.1总要求4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5.1管理承诺诺5.2以顾客为为关注焦点5.3质量方针针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体系策策划5.5.1职责责和权限5.5.3内部部沟通5.6管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划7.2与顾客有有关过程7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的验证证7.5.1生产
11、产和服务提供供控7.5.2生产产和服务提供供的确认7.5.3标识识和可追溯性性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监视和测测量装置的控控制8.1测量、分分析、改进8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视和测测量8.2.4产品品的监视和测测量8.3不合格品品控制8.4数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注： 主要要实施 协助实施施第4章 质质 量 管 理 体 系系4.1 质量管管理体系总体体要求公司按照ISOO9001标标准要求建立立了质量管理理体系，形成成文件，加以以保持和实践践，并予以持持续改进，为为此必须做到到下述要求： a
12、) 公司对质量量管理体系所所需的过程进进行识别，并并编制相应的的程序文件，这这些过程既是是从识别顾客客需求到顾客客评价的大过过程，也包括括具体的质量量活动的小过过程，如管理理评审过程、人人员培训过程程，顾客要求求的评审过程程、采购控制制过程等； b) 明确过程控控制的方法及及过程之间相相互顺序和接接口关系，建建立识别、确确定、监视、测测量分析对过过程进行管理理； c) 对过程进行行管理的目的的是实施质量量管理体系，以以实现公司的的质量方针和和质量目标； d) 确定为保证证过程的有效效运行和控制制所要的准则则和方法，并并确定可以获获得必要的资资源和信息，以以支持这些过过程的运行和和对过程的监监视
13、； e) 对过程进行行监视、测量量和分析及采采取纠正、预预防措施，以以实现所策划划的结果，并并进行持续改改进；f) 本公司产产品实现过程程中影响产品品质量的外包包过程有：监监视和测量装装置的检定、产产品的理化试试验。上述过过程分别按监监视和测量装装置控制和产产品的监视和和测量进行控控制。 4.2 文件要要求 4.22.1 公司司质量管理体体系文件分为为两个层次：1）质量手册（包包含质量方针针和目标和程程序文件）；2）其他文件；质量手册（含质质量方针和质质量目标），是是公司质量管管理体系实施施的纲领性文文件。程序文件是手册册直接涉及到到的相关岗位位质量活动的的文件。其他文件，包括括质量管理规规定
14、制度、技技术标准、操操作规程、作作业指导书、记记录等，是现现场或岗位工工作所用的文文件。4.2.2 质质量手册管理者代表负责责组织编制质质量手册，经经管理者代表表审核，总经经理批准后予予以发布实施施，质量手册册的内容包括括：a) 公司质量方针和和质量目标；b) 公司质量管理体体系组织结构构图和职责规规定；c) 质量管理体系的的范围，对照照ISO90001标准的的删减说明；d) 对程序文件的直直接引用；e) 对质量管理体系系过程及其相相互关系、作作用的描述；f) 有关手册评审、修修改和控制的的规定。4.2.3 文文件控制程序序1、目的对与公司质量管管理体系有关关的文件进行行控制，确保保各相关场所
15、所适用文件为为有效的版本本。2、范围适用于与质量管管理体系有关关的文件控制制。3、职责3.1总经理负负责批准发布布质量手册。3.2由管理者者代表组织编编写质量手册册（含程序文文件）。3.3管理者代代表负责审核核质量手册以以及对其他文文件的批准。3.4各岗位负负责相关文件件的编制、使使用和保管。3.5生产厂长长负责对现有有技术文件的的定期评审。4、程序4.1文件分类类及保管4.1.1质量量手册由办公公室负责备案案保存。4.1.2公司司第二层质量量管理体系文文件分为两类类：a) 管理性文文件：作为各各部门运行质质量管理体系系的管理文件件，包括公司司的各项管理理制度、岗位位责任制和任任职要求及岗岗位
16、的记录文文件等。由相相关岗位按其其职责自行保保存并报办公公室备案存档档。b) 技术性文文档：技术指指标（国家标标准、行业标标准、企业标标准及作业指指导书、检验验规范等）；包括对特定定产品、项目目或合同编制制质量计划文文件或其他标标准、规范等等，由生产部部使用并保存存。文件的组组成应适合于于其特有的活活动方式。4.1.3 公公司级管理性性文件。如各各种行政管理理制度、部分分外来的管理理性文件，包包括与质量管管理体系有关关的政策、法法规文件等，由由办公室保存存。4.1.4 公公司级技术性性文档，如各各种技术质量量标准、规范范等，部分外外来的技术性性文件，由办办公室保存。4.2文件的编编号4.2.1
17、质量量管理体系文文件的编号a) 质量手册册（含程序文文件）JY / SCC - X X X XX发布年号 质量手册册代号 公司代号号b)记录JY / JJL - （X XX X）-XX 记录顺顺序号 ISOO9001:2000条条款号 记录代代号 公司代代号 c）其他他文件编号方方式为：公司司代号/文件件类别代号-年号-序号号；如20007年的第一一个管理文件件：JY/GGL-20007-01；2006年年的第一个技技术文件：JJY/JS-2007-01。4.3文件的编编写、审核、批批准、发放文件发布前应得得到批准，以以确保文件是是适宜的：a) 质量手册册由管理则代代表负责组织织编写，上报报总
18、经理批准准发布，由办办公室负责登登记、发放；b) 各岗位质质量文件由各各岗位编写、汇汇总，由部门门经理负责审审核，报管理理者批准，并并报办公室存存档一份备查查。c) 应确保文文件使用的各各场所应得到到相关文件的的有效版本，文文件的收发要要填写文件件发放/回收收登记表。 4.44文件的受控控状况 文件分分为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体系系运行紧密相相关的文件应应为受控，由由各岗位按规规定执行。受受控文件必须须在该文件封封面左上角加加盖“受控”状态的印章章，并注明分分发号。其他他的质量文件件均为非受控控文件。 4.55 文件的更更改 a) 质量手册由由管理者代表表组织更改填填写文件更更
19、改记录，经经管理者代表表审核，报总总经理批准。办办公室保存文文件更改内容容的记录。版版本的改变按按A,B,CC,为序，修修改次数按00,1,2,3为序进行行； b) 其他文件的的更改由各相相应主管人员员填写文件件更改记录，应应指定相关人人员进行审核核、更改、发发放、处理。如如果指定其他他岗位审批时时，该岗位应应获得审批所所需依据的有有关背景资料料； c) 所有被更改改的原作废或或失效的文件件必须由相应应主管人员处处理，并填写写文件销毁毁登记表，以以确保有效文文件的唯一性性。 4.66 文件的领领用 a) 文件发放和和使用岗位应应填写文件件发放/回收收登记表以以便对文件实实施有效管理理； b)
20、因破损而重重新领用的新新文件，发布布号不变，并并收回相应旧旧文件；因丢丢失而补发的的文件，应给给予新的发布布号，并注明明已丢失的文文件的发布号号失效；办公公室作好相应应发放签收记记录。 4.77 文件的保保存、作废和和销毁 4.77.1 文件件的保存 a) 与质量管理理体系相关的的文件都必须须分类存放在在干燥、通风风、安全的场场所； b) 各岗位文件件由本岗位保保管，办公室室对各岗位文文件保管情况况进行检查； c) 对受控文件件办公室应及及时填写受受控文件清单单，并将清清单的内容在在公司内部进进行沟通。如如内容有变化化，应通知相相关人员。 d) 任何人不得得在受控文件件上乱涂画改改，不准私自自
21、外借，确保保文件清晰，易易于识别和检检索。 4.77.2 文件件的作废和销销毁 a) 所有失效和和作废文件由由办公室及时时从所有发放放或使用场所所撤出，确保保防止作废文文件的非预期期使用； b) 为某种原因因需保留的任任何作废文件件，都应进行行适当的标识识； c) 对要销毁的的作废文件，由由相关岗位填填写文件销销毁登记表经经管理者代表表批准后，由由相关人员销销毁。 4.77.3 文件件的借阅 借阅与与质量管理体体系有关的文文件，应填写写文件借阅阅记录，由由办公室审批批后方可借阅阅。 4.88 外来文件件的控制 4.88.1外来文文件由生产厂厂长识别其适适用性，并控控制分发以确确保其有效。 4.
22、88.2生产厂厂长负责收集集相关国家、行行业、国际标标准的最新版版本，统一编编号，分发到到相关岗位使使用，并且把把旧标准收回回，履行签收收手续。 4.88.3 各岗岗位要把上述述标准及其他他与质量管理理体系有关的的外来文件信信息报办公室室，由办公室室填入岗位受受控文件清单单备案。 4.99 每年由办办公室组织对对现有质量管管理体系文件件进行定期评评审，必要及及时予以更正正。4.10 对承承载媒体不是是纸张文件的的控制，也应应参照上述规规定执行。目目前我公司使使用的文件均均为书面文件件。4.11 作为为记录的文件件应执行记记录控制程序序。5、相关文件-记录控制制程序6、相关记录6.1 JYY/J
23、L-44.2.3- 01 受受控文件清单单6.2 JYY /JL-4.2.33- 02 文件发放放/回收登记记表6.3 JYY /JL-4.2.33- 03 文件更改改记录6.4 JYY /JL-4.2.33- 04 文件借阅阅记录6.5 JYY /JL-4.2.33- 05 文件销毁毁登记表4.2.4记录录控制程序1、目的对质量管理体系系所要求的记记录予以控制制。2、范围适用于为证明产产品符合要求求和质量管理理体系有效运运行的记录。3、职责3.1办公室负负责监督、管管理各岗位的的质量记录。3.2各岗位负负责收集、整整理、保管本本岗位的记录录。3.3办公室负负责保管超过过一年的质量量记录。4、
24、程序4.1各岗位负负责收集、整整理、保存本本岗位的记录录4.2记录的标标识编号：按按文件控制制程序执行行4.3记录的填填写4.3.1记录录填写要及时时、真实、内内容完整、字字迹清晰、不不得任意涂改改，如因某种种原因有不能能填写的项目目，将该项目目用单杠划去去，各相关栏栏目负责人签签名，不允许许空白。4.3.2 如如因笔误或计计算错误要修修改原数据，应应采用单杠划划去原数据，在在其上方填写写上更改后的的数据，加盖盖或者写上更更改人的印章章或签上姓名名和日期。4.4 记录的的保存、保护护4.4.1 各各岗位必须把把所有的记录录分类，依日日期顺序整理理好，存放于于通风、干燥燥的地方，所所有的记录保保
25、持清洁、字字迹清晰。各各岗位按规定定的期限保存存记录，质量量管理体系的的记录保存期期限不少于三三年。对于已已保存一年以以上的记录由由办公室负责责统一保存。4.4.2办公公室编制记记录清单，将将公司所有与与质量管理体体系运行有关关的记录汇总总，包括名称称、编号、保保存日期、保保存岗位等内内容，交管理理者代表审批批，并汇集备备案记录的原原始样本。4.4.3办公公室要检查各各部门记录的的使用、管理理情况。4.5 记录发发放、借阅各岗位保管的记记录应便于检检索，需借阅阅者要经过办办公室批准并并填写文件件借阅记录，由由记录管理岗岗位保存。4.6 记录的的销毁处理记录如超过保存存期或其他特特殊情况需要要销
26、毁时，由由办公室填写写文件销毁毁登记表，报报管理者代表表批准后实施施销毁。4.7 记录格格式4.7.1 各各岗位的记录录格式，由办办公室一编制制。4.8 相关记记录JY/JL 44.2.4-01 记记录清单第5章 管 理 职职 责 5.11 管理承诺诺 总经理理必须承诺建建立、实施和和改进质量管管理体系。并并通过以下职职责的履行及及相关活动的的开展为其承承诺提供证据据：a) 不断加强强自身质量意意识，采取培培训、宣传资资料或会议传传达等方式，向公司司全体员工及及时传达满足足顾客及相关关法律法规要要求的重要性性；b) 制定公司司质量方针和和质量目标；c) 确定组织织结构；d) 为体系的的建立、实
27、施施和改进提供供必要的资源源。包括人、财财、物、技术术、信息等；e) 主持管理理评审，使管管理承诺得到到落实。5.2 以顾客客为关注焦点点总经理必须遵循循并向全公司司贯彻以顾客客为关注焦点点的原则。以以实现顾客满满意为最终目目标，责成销销售经理通过过市场调研、信信息发放、预预测或与顾客客直接沟通的的方式，统筹筹确定顾客的的要求和愿望望，再由公司司转化为具体体的要求，包包括对产品、过过程、质量管管理体系等方方面的要求。并并在公司内部部各个层次进进行沟通，调调配公司的整整体资源予以以满足，并争争取超越顾客客期望。5.3 质量方方针 总经理理以质量管理理原则为基础础，针对顾客客需求和公司司的实际，制
28、制定公司质量量方针和质量量目标，并传传达到全体员员工，以确保保质量方针：a) 与公司的宗旨相相一致、适应应性；b) 适合公司的生产产性质和规模模；c) 对满足顾客要求求的持续改进进质量管理体体系的有效性性做出承诺；d) 为建立和评审质质量目标提供供框架和基础础，便于质量量目标逐层分分解；e) 在制定特别是实实施过程中，与与各部门及管管理、执行、验验证等层次的的人员充分沟沟通，达到上上下理解一致致。对质量方方针的沟通可可通过总经理理的传达和内内部沟通等过过程实现，通通过培训实现现理解；f) 在管理评审时对对其实施情况况及是否持续续适宜进行评评审。5.4 策划5.4.1 质质量目标5.4.1.11
29、 总经理制制定并发布公公司质量目标标，并规定办办公室每年将将公司质量目目标分解到相相关岗位，使使进行的相关关活动能受到到控制。5.4.1.22 质量目标标要建立在公公司质量方针针的基础上，在在质量方针给给定的框架内内展开，质量量目标要适当当高于现状，要要具体、可测测量，要体现现分阶段实现现的原则，经经努力方可实实现，经分解解后在作业层层次上的质量量目标能保证证公司质量目目标的实现。 5.441.3 质质量目标的内内容可涉及产产品的具体特特征，及满足足产品要求的的所需资源、过过程、文件和和活动等方面面，并反映出出对持续改进进的承诺。 5.44.2 质量量管理体系策策划 管理者者代表必须对对质量管
30、理体体系进行策划划，以实现公公司的质量目目标： a) 确定与公司司质量管理体体系相关的过过程及对应的的活动，确定定对质量管理理体系相关的的过程及对应应的活动，确确定对质量管管理体系要求求所进行的删删减及理由； b) 确定为实现现质量目标要要求建立的过过程中需要投投入的资源； c) 不断提高质质量管理体系系的有效性和和效率，定期期评审质量方方针、目标的的实现状况，寻寻找差距和改改进的机会，保保持体系的持持续改进； d) 对公司的组组织机构、体体系文件、过过程、资源等等的变化做出出判断，必要要时进行适当当调整、更改改并采取有效效措施，保持持体系的完整整性。5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和
31、权限5.5.1.11总经理a) 负责领导导公司建立、实实施和保持并并持续改进质质量管理体系系，并批准质质量手册；b) 负责向公公司传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性；c) 制定公司司质量方针；d) 确保公司司质量目标的的制定，并在在相关岗位和和层次上得到到分解；e) 负责进行行管理评审；f) 确保体系系运行所需资资源的获得；g) 对承担质质量管理体系系职责的人员员规定相应岗岗位的能力要要求；h) 确保在组组织内建立适适当的沟通过过程，以确保保对质量管理理体系的有效效性进行沟通通； i) 任命管理者代表表。5.5.1.22办公室主任任a) 负责公司司的人力资源源管理和文档档管理；b) 负责
32、制定定公司各岗位位人员的任职职要求；c) 负责制定定公司的年度度培训计划并并组织培训；d) 负责建立立公司文件档档案和文件管管理以及会议议记录；e) 负责制定定管理评审计计划和编制管管理评审报告告；f) 负责公司司各层次质量量目标的分解解和考核；g) 负责公司司的内勤管理理。5.5.1.33生产厂长a) 负责生产产过程的组织织、控制，生生产计划的安安排；b) 负责对生生产效率和产产品质量的数数据分析；c) 负责对本本部门管理人人员工作业绩绩的考核；d) 负责组织织分析公司产产品的质量动动态；e) 负责质量量计划的编制制和生产过程程的技术指导导；f) 负责编制制生产工艺和和作业指导书书；g) 负
33、责生产产管理和特殊殊过程能力的的确认；h) 负责生产产过程和管理理过程的监视视和测量；i) 负责纠正正措施和预防防措施的组织织实施。5.5.1.44销售部经理理a) 负责组织织公司产品销销售和销售合合同的评审；b) 负责组织织顾客满意度度调查和顾客客满意度分析析工作；c) 负责与顾顾客沟通及时时解决顾客的的当前不满意意；d) 负责组织织市场调研，搜搜集顾客的意意见和愿望，负负责产品信息息的发放；e) 负责组织织合同评审和和协调与顾客客的关系，不不断增强顾客客满意度；f) 确定获取取和调查顾客客满意的方法法，如问卷调调查、市场调调研、与顾客客直接沟通等等；5.5.1.55采购部经理理a) 负责组
34、织织对供方的选选择和评价、编编制采购计划划，并实施采采购；b) 负责制定定原材料的采采购计划及实实施采购工作作；5.5.1.66检验员a) 负责原材材料、过程产产品和最终产产品的检验放放行；b) 负责工序序产品的质量量监督；c) 负责不合合格品的鉴定定和产品的检检验。d) 负责公司司不合格品标标识和可追溯溯性管理；e) 负责计量量器具的管理理f) 负责制定定计量器具校校准计划和计计量器具台帐帐；5.5.1.77车间主管a) 负责生产产的组织工作作和生产设备备的管理工作作；b) 负责生产产人员和生产产现场的管理理工作；c) 负责本工工段工艺纪律律和制度执行行情况的检查查工作；d) 负责向生生产厂
35、长报告告生产进度情情况；5.5.1.88设备管理员员a) 负责本公司设备备检修计划的的编制，组织织设备的检修修和维修；b) 负责监督生产班班组设备的使使用和保养情情况；c) 协助车间做好安安全生产工作作。5.5.1.99库管员a)负责物料的的防护，出库库入库登记；b)负责原材料料数量的验收收，原材料发发放的记录； c)负责成品库库、原材料库库的管理；d)负责仓库防防潮、防盗等等设施的维护护，负责产品品的维护，防防止产品损坏坏；e)负责向会计计报成品、原原材料的库存存情况。5.5.2 管管理者代表 总经理理任命巨景宏宏先生为我公公司质量管理理者代表，作作为管理者代代表，其职能能和权限见本本手册第
36、0.2章管理者者代表任命书书。5.5.3 内内部沟通 总经理理必须确保在在不同岗位之之间有关质量量要求、目标标及其完成情情况等信息得得以传递和沟沟通。办公室室负责统筹策策划，提供适适宜的沟通工工具，如公告告栏、信息传传递会议、电电话及管理评评审，内部审审核等促进公公司内部沟通通，确保对质质量管理体系系的有效性进进行沟通。5.6 管理评评审5.6.1 管管理评审计划划5.6.1.11 办公室必必须按总经理理策划的时间间间隔及要求求编制管理理评审计划，经经管理者代表表审核，总经经理批准后实实施。我公司司管理评审一一般定在每年年年底举行，也也可在外审前前进行，两次次管理评审的的间隔不得超超过12个月
37、月。5.6.1.22 管理评审审由总经理主主持进行，以以确保质量管管理体系持续续的适宜性、充充分行和有效效性，评审包包括评价质量量管理体系改改进的机会和和变更的需要要，包括质量量方针和质量量目标。5.6.2 管管理评审的输输入一般包括括：a) 由办公室室提供审核结结果、人力资资源的需求和和储备、以往往管理评审的的跟踪措施；b) 销售部提提供顾客反馈馈、顾客满意意调查，产品品销售业绩情情况；c) 由生产部部提供过程的的业绩和产品品的符合性；生产和维修修所需资源情情况；技术或或工艺的改进进情况d) 采购部提提供供方的业业绩评价、采采购的验证情情况；e) 设备管理理员提供设备备的完好性和和安全生产情
38、情况；f) 各岗位的的预防和纠正正措施的状况况、本岗位质质量目标的实实现情况，评评审公司质量量方针和质量量目标的持续续适宜性，对对公司的发展展战略的建议议；g) 可能影响响质量管理体体系的变更；（管理者代代表）5.6.3 管管理评审的输输出应包括以以下方面有关关的任何决定定和措施：a) 质量管理理体系及其过过程有效性的的改进；b) 与顾客要要求有关的产产品的改进;c) 资源需求求。5.6.4 办办公室要做好好管理评审会会议记录，对对管理评审的的内容进行总总结，编写管管理评审报告告经管理者者代表审核，总总经理批准后后发到相关岗岗位采取相应应改进措施，并并由管理者代代表跟踪验证证并记录措施施的实施情况况。5.6.5 支支持性文件JY/GL 2007-01 各岗位责责任制5.6.6 相相关记录a) JY /JL-5.6-01 管理评审审计划b) JY /JL-5.6-02 管理评审审会议记录d) JY /JL-5.6-03 管管理评审报告告第6章 资 源 管管 理6.1资源提