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1、普源科技有限公公司编 号COP 15.1程 序 文文 件版 本01文件名称：仓存管理责任部门ST制定日期2002.011.04页 次1/3责任部门负责人人：品质系统代表：版 号修 订 内 容容日期01 重新修订02.01.004签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序应用于搬搬运、贮存、包包装、防护和和交付过程控控制。2、概述2.1本程序适适用于本公司司物料的管理理。2.2整个搬运运、贮存、包包装、防护和和交付过程包包括：a) 物料签收及发放放；b) 物料贮存；c) 产品搬运；d) 产品防护及交付付。物料包括成品，半半成品、配件件、原材料等等。2
2、.3产品的包包装工作由各各生产车间按按作业指导导书规定进进行。3、职责3.1各部门负负责维持这一一个程序。3.2仓库负责责人负责全权权控制物料的的搬运、贮存存、防护和交交付系统，并并负责保证物物料数量与记记录一致，先先进先出等。4、程序4.1仓管员根根据公司的物料需求单单或采购单单资料核收供供应商的进料料，有差异时时呈报MM部部，并根据来料物料清清单填写来料通知单单通知检查查员检查，合合格、特采或或返工的物料料才可入仓。4.2物料的收收、发、存、搬搬运遵循有关关仓库工作流流程之规定。4.3仓库每月月末进行一次次实物盘点，检检查内容有：帐本数与实际数数是否相符；a) 保管状况是否良良好；b) 有使用期限的材材料是否过期期。将检查结果记录录盘点表上。4.4成品和材材料交付规定定：a) 成品须先经QAA检查合格并并出成品检检查报告后后方可出货；b) 依据“出货通知知”出货；c) 成品及材料出货货须按P/OO要求包装；d) 出货后仓管员填填写出柜资资料。5. 记录及表格5.1 盘点表。（FFM-ST-151102）5.2 出柜资料（FFM-ST-151022-03）