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1、采购管理供应商流程程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格评 估合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 鉴淘汰不合格需辅导合格适当之奖励供应商管理理制度 PP852 供应商商开发文件编号：GA011 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页1 总则11制定定目的为规范供应应商开发流流程，使之之有章可循循，特制定定本规章。12适用用范围本公司新厂厂商之开发发工作，除除另有规定定外，悉依依本规章执执行。13权责责单位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商开发发程序21供应应商开发权
2、权责（1） 采购部负责责供应商开开发主导工工作。（2） 开发部负责责供应商样样品的确认认。（3） 品管部、生生技部、生生管部、采采购部组成成厂商调查查小组，负负责供应商商的调查评评核。22供应应商资讯来来源新供应商资资讯来源一一般有下列列方式：（1） 各种采购指指南。（2） 新闻传播媒媒体，如电电视、广播播、报纸等等。（3） 各种产品发发表会。（4） 各类产品展展示（销）会会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府府之统计调调查报告或或刊物。（7） 同行或供应应商介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动动联络。（10）其其他途径。23供应应商问卷调调查2311问卷设计计问卷设计由由采购部主主导
3、，品管管、开发等等单位协助助。设计应应注意的事事项有：（1） 依本公司需需要设计内内容及格式式。（2） 应尽可能掌掌握、了解解供应商的的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。2322供应商基基本资料表表应由厂商填填写供应应商基本资资料表。该该表包括下下列内容：（1） 公司名称、地地址、电话话、传真、EE-maiil、网址址、负责人人、联系人人。（2） 公司概况，如如资本额、成成立日期、占占地面积、营营业额、银银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状状况。（5） 主要产品及及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事事项。2333供应商问问卷调查表表供应商问卷卷调查
4、表，一一般包括下下列内容：（1） 材料零件确确认。（2） 品质验收与与管制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应应商开发流流程（1） 寻找供应商商。（2） 填写供应商商基本资料料表。（3） 与供应商洽洽谈。（4） 必要时作样样品鉴定。（5） 供应商问卷卷调查。（6） 提出供应商商调查评核核之申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由调调查小组对对供应商作作实际调查查评核，以以确定其可可否列入合合格供应商商之列。3 附件附件GGA01-1供应应商基本资资料表附件GGA01-2供应应商问卷调调查表（范范例）供应商基本本资料表厂商编号： 年 月 日 名
5、称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确认认： 审审核： 填表表：附件GGA01-2供应商问卷卷调查表（范范例）供应商名称称： 年 月 日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对开开发部门样样品确认流流程是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解2您对本
6、本公司开发发部门认定定之材料交交货依据的的规格及样样品是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解3您对开开发部门认认可之样品品是否有保保留，以作作后续品质质管理之用用？有保留 未保留 请求当面面沟通了解解品质验收管管制1您对本本公司品管管部质检验验标准与方方法是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解23采购合同1贵公司司目前产量量足以应付付本公司需需求吗？可以 不可以 需设法弥弥补23请款流程1您对本本公司的付付款条件、手手续是否了了解？了解 不了解 请求当面面沟通了解解23售后服务1您对品品质有疑问问时，会主主动找哪一一部门或主主管？品管 开发 采购 总经理23建议事项您对本公司司
7、的建议事事项【注】本表表由供应商商填写。供应商管理理制度 P8611 供应商评评鉴文件编号：GA033 版本号： 生效效日期： 共 5页 第 页1 总则1 1制定目的的为规范对合合格供应商商之日常评评鉴，使供供应商管理理更合理公公正，特制制定本规章章。1 2适用范围围仍在采购之之合格供应应商的评鉴鉴，除另有有规定外，悉悉依本规章章执行。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩之评评鉴项目及及分数比例例如下（满满分1000分）：（1） 品质评鉴：40分。
8、（2） 交期评鉴：25分。（3） 价格主鉴：15分。（4） 服务评鉴：15分。（5） 其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评鉴鉴由品管部依依进料验收收的批次合合格率评分分，每个月月进行一次次。（1） 计算：进料批次合合格率=（检检验合格批批数 /总总交验批数数）100% （2） 评分： 得得分 = 40进料批次次合格率2222交期评鉴鉴由采购部依依订单规定定的交货日日期进行评评分，方式式如下：（1） 如期交货得得分25分分。（2） 延迟122日每批次次扣2分。（3） 延迟344日每批次次扣5分。（4） 延迟566日每批次次扣10分分。（5） 延迟7日以以上不得分分。本项得分以以0分为最最
9、低分。采采购部每月月将同一供供应商当月月各批订单单交货评分分进行平均均，得出该该月的交期期评鉴得分分。2233价格评鉴鉴由采购部供供应高之价价格水准评评分，方式式如下：（1） 价格公平合合理，报价价迅速：110分。（2） 价格尚属公公平，报价价缓慢：88分。（3） 价格稍微偏偏高，报价价迅速：66分。（4） 价格稍微偏偏高，报价价缓慢：33分。（5） 价格甚不合合理或报价价十分低效效：0分。2244服务评鉴鉴22441抱怨怨处理评分分 由品管部对对供应商之之抱怨处理理予以评分分，评分如如下：（1） 诚意改善：8分。（2） 尚能诚意改改善：5分分。（3） 改善诚意不不足：2分分。（4） 置之不理
10、：0分。2244.2 . 退货交交换行动评评分由采购部对对不良退货货交换行动动评分：（1） 按期更换 ：7分。（2） 偶尔拖延：5分。（3） 经常拖延：2分。（4） 置之不理：0分。2255其他评鉴鉴由采购部汇汇总资材、生生管、财务务或其他单单位对供应应商之评价价、抱怨， 予以评分分，满分55分。23评鉴鉴办法（1） 供应商之评评鉴每月进进行一次。（2） 将各项得分分汇入供供应商评鉴鉴表，并并合计总得得分。（3） 每半年平均均一次厂商商得分，计计算方式为为： 半年平均均得分=每每月得分总总和 / 评鉴月数数 24 评鉴分等等供应商评鉴鉴等级划分分如下：（1） 平均得分990.11000分者为为
11、A等。（2） 平均得分880.1900分者为BB等。（3） 平均得分770.1800分者为CC等。（4） 平均得分660.1700分者为DD等。（5） 平均得分660分以下下者为E等等。25评鉴鉴处理（1） A等厂商为为优秀厂商商，予以付付款、订单单、检验之之优惠奖励励。（2） B等厂商为为良好厂商商，由采购购部提请厂厂商改善不不足。（3） C等厂商为为合格厂商商，由品管管、采购等等部门予以以必要之辅辅导。（4） D等厂商为为辅导厂商商，由品管管、采购等等部门予以以辅导，三三个月内未未能达到CC等以上予予以淘汰。（5） E等厂商为为不合格厂厂商，予以以淘汰。（6） 被淘汰厂商商如欲再向向本公供
12、货货，需再经经过供应商商调查评估估。3 附件附件GGA03-1供应应商评鉴表表供应商评鉴鉴表 年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采采购： 主管管： 品管：采购流程图图采购管理制制度 P8711 采购计计划与预算算文件编号：GB011 版版本号： 生效效日期： 共 页 第第 页1 总则11制定定目的为制定采购购计划与预预算编制流流程，配合合公司预算算制度的推推行，特制制定本规章章。1 2适用范围围本公司每年年度之采购购数量计划划资金预算算，除另有有规定外，悉悉依本规章章处理。1 3
13、权责单位位（1） 总经理室负负责规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 采购计划编编制之规定定21采购购计划的作作用编制采购计计划有下列列作用：（1） 预估用料数数量、交期期、防止断断料。（2） 避免库存过过多、资金金积压、空空间浪费。（3） 配合生产、销销售计划之之达成。（4） 配合公司资资金运用、周周转。（5） 指导采购工工作。22采购购计划之编编制2211销售计划划（1） 公司于每年年年底制订订次年度之之营业目标标。（2） 业务部根据据年度目标标、客户订订单意向、市市场预测等等资料，作作销售预测测，并制订订次年度销销售计划。22
14、22生产计划划（1） 生管部根据据销售预测测计划，本本年度年底底预计库存存及次年度度年底预计计库存，制制订次年度度之预测生生产计划。（2） 物控人员根根据生产预预测计划，BBOM、库库存状况，制制订次年度度之物料需需求计划。（3） 各单位根据据年度目标标，生产计计划预估次次年度各种种消耗物品品的需求量量，作成预预估计划。2233采购计划划（1） 采购部汇总总各种物料料、物品之之需求计划划。（2） 采购部编制制次年度采采购计划。2244采购计划划编制注意意事项采购计划要要避免过于于乐观或保保守，应注注意的事项项有：（1） 公司年度目目标达成可可能性。（2） 销售计划、生生产计划之之可行性和和预见
15、问题题。（3） 物料需求资资讯与BOOM、库存存状况之确确定性。（4） 物料标准成成本之影响响。（5） 保障生产与与降低库存存之平衡。（6） 物料采购价价格和市场场供需之可可能变化。3 采购预算编编制规定31一般般原则（1） 采购预算分分为用料预预算与购料料预算。（2） 财务部负责责提供上年年度材料单单价、次年年度汇率、利利率等各项项预算基准准。（3） 本年底预计计库存中之之可用材料料应计人次次年度之用用料预算，但但不列入购购料预算；次年度预预计库存不不列入用料料预算，但但应列入购购料预算。（4） 购料单价特特殊物料外外，应以年年度成本降降低目标预预估（如以以上年度平平均采购单单价之955%计
16、算）。32用料料预算（1） 物控人员负负责次年度度生产用料料之各月预预算明细的的编列。（2） 用料单位负负责低值易易耗品、间间接物料和和资本支出出预算明细细的编列。（3） 同类物料不不必细分（如如不同颜色色之塑料米米）而以总总用量预算算。（4） 物料之损耗耗率应计入入用料预算算，但应以以年度损耗耗率目标制制订，一般般可略高于于标准损耗耗率而低于于上年度平平均损耗率率，低于或或等于年度度损耗率目目标。（5） 财务部负责责汇总工作作。33购料料预算（1） 采购部负责责次年各购购料预算明明细之编列列。（2） 购料预算应应考虑采购购前置期、付付款方式、库库存状况。（3） 购料预算应应以付款月月份为编列
17、列依据。（4） 购料预算应应考虑安全全库存与最最大库存，符符合年度库库存周转率率之目标。（5） 购料预算应应考虑分批批采购、一一次采购之之优劣和市市场单价趋趋势。4 附件附件GGB01-1材料料采购计划划附件GGB01-2采购购现金预算算表附件GGB01-1材料采购计计划 NO：材料名规格单位全年采购量量 单价金额每 月 采 购 计计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期：批准/日期期： 审核/日期： 编制：采购现金预预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付
18、到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核： 填表： 采购管理制制度 PP871 定购采购购流程文件编号：GB033 版版本号： 生效效日期： 共 页 第第 页1、总则1 1制定目的的为落实物料料、零件采采购作业管管理，确保保采购工作作顺畅，特特制定本规规章。1 2适用范围围本公司物料料、零件之之订购、采采购管理业业务。1 3权责单位位（1） 采购部负责责本规章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 请购规定21请购购的提出22请购购核准权限限2211国内物料料采购核准准权限2222国外物料料采购核准准权
19、限23请购购的撤消（1） 已开具请购购单，并经经核准后因因各种原因因需撤消请请购时，由由请购部门门以书面方方式呈原核核准人，并并转采购部部了解，必必要时应先先口头知会会采购部。（2） 请购部门回回收各联请请购单，并并加盖“撤消”章。（3） 采购部门接接获通知后后，立即停停止一切采采购动作。（4） 未能及时停停止采购时时，采购部部应通知原原请购部门门并协商善善后工作。3 采购规定31采购购方式本公司采购购方式一般般有下列几几种：（1） 集中采购（2） 合约采购（3） 一般采购除（1）（22）以外之之物料，采采用随需求求而采购之之方式。32国内内采购作业业规定3211询价、议议价（1） 采购人员接
20、接获核准后后之请购购单，应应选择至少少三家符合合采购条件件的供应商商作为询价价对象。（2） 供应商提供供报价之物物料规格与与请购规格格不同或属属代用品时时，采购人人员应送请请购部门确确认。（3） 专业材料、用用品或项目目，采购部部应会同使使用部门共共同询价与与议价。（4） 采购议价采采购交互议议价之方式式。（5） 议价应注意意品质、交交期、服务务兼顾。3222呈核及核核准（1） 采购人员询询价、议价价完成后，于于请购单单上填写写询价或议议价结果，必必要时附上上书面说明明。（2） 标准拟订购购供应商、交交货期限与与报价有效效期限，经经主管审核核，并依采采购核准权权限呈核。（3） 采购核准权权限规
21、定，不不论金额多多寡，均应应先经采购购经理审核核，再呈总总经理核准准。3233订购作业业（1） 采购人员接接获经核准准之请购购单后，应应以订购购单形式式向供应商商订购物料料，并以电电话或传真真形式确认认交期。（2） 若属一份订订购单多次次分批交货货的情形，采采购人员应应于订购单单上明确注注明。（3） 采购人员应应控制物料料订购交期期，及时向向供应商跟跟催交货进进度。3244验收与付付款（1） 依相关检验验与入库规规定进行验验收工作。（2） 依财务管理理规定，办办理供应商商付款工作作。33国外外采购作业业规定3311询价、议议价参照国内采采购作业方方式进行。3322呈核及核核准参照国内采采购作业
22、方方式进行。3333订购作业业（1） 采购部接获获核准之请请购单后后，应以订订购单形形式向供应应商订购物物料，并以以传真或EE-maiil形式确确认交期。（2） 需与供应商商签订长期期合同者，应应事先办妥妥相关事项项，并呈核核示。4 附件附件GGB03-1订订购单订 购 单 NOO： 日期： 请请购单号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量量123456合 计合计金额（大大写）万 仟 佰佰 拾 元元交货地点交易条款一、 交期承制厂商须须依本订单单交期或本本公司采购购部以电话话或书面调调整之交货货期，若有有延误，每每逾一日扣扣该批款的的 %。二、 品质1 依照
23、图纸要要求。2 进料检验：依MILL-STDD-I055D III抽样检验验，AQLL依本公司司规定。三、 不良处理1 经检验后之之不合格品品，应于三三日内取回回，逾时本本公司不负负责。2 如急用需选选别，所产产生之费用用，依本公公司之索赔赔标准计费费。四、 附件1产品图图纸： 张2检验标标准： 份总经理经理课长承办人承制厂采购管理制制度 P8855 采购价格格管理文件编号：GB044 版本号号： 生效日期期： 共 页 第第 页1 总则1 1制定目的的为确保材料料高品质低低价格，从从而达成降降低成本之之宗旨，规规范采购价价格审核管管理，特制制定本规章章。1 2适用范围围各项原物料料采购时，价价
24、格之审核核、确认，除除另有规定定外，悉依依本规章处处理。1 3权责单位位2 价格审核规规定21报价价依据开发部提供供新材料之之规格书，作作为采购部部成本分析析之基础，也也作为供应应商报价之之依据。22价格格审核（1） 供应商接到到规格书后后，于规定定期限内提提出报价单单。（2） 采购部一般般应挑选三三家以上供供应商询价价，以作比比价、议价价依据。（3） 采购部主管管审核，认认为需要再再进一步议议价时，退退回采购人人员重新议议价，或由由主管亲自自与供应商商议价。（4） 采购部主管管审核之价价格，呈分分管副总审审核，并呈呈总经理确确认批准。（5） 副总、总经经理均可视视需要再行行议价或要要求采购部
25、部进一步议议价。23价格格调查（1） 已核定之材材料，采购购部必须经经常分析或或收集资料料，作为降降低成本之之依据。（2） 本公司各有有关单位，均均有义务协协助提供价价格讯息，以以利采购部部比价参考考。（3） 已核定之物物料采购单单价如需上上涨或降低低，应以单单价审核单单形式重重新报批，且且附上书面面之原因说说明。（4） 单价涨跌之之审核流程程，应同新新价格审核核流程。（5） 采购数量或或频率有明明显增加时时，应要求求供应商适适当降低单单价。3 采购成本分分析31成本本分析项目目成本分析系系就供应商商提供之报报价的成本本估计，逐逐项作审查查、评估，以以求证成本本之合理性性。一般包包括以下项项目
26、：（1） 直接及间接接材料成本本。（2） 工艺方法。（3） 直接及间接接人工成本本。（4） 制造费用或或外包费用用。（5） 税金。32成本本分析之运运用以下情形时时，应进行行成本分析析：（1） 新材料无采采购经验时时。（2） 底价难以确确认时。（3） 无法确认供供应商报价价之合理性性的。（4） 为提高议价价效率时。33成本本分析表的的提供方式式成本分析表表提供方式式一般有两两种：（1） 由供应商提提供。（2） 由采购部编编制标准报报价单或成成本分析表表，交供应应商填妥。34成本本分析步骤骤成本分析意意在降低成成本、价格格、其步骤骤一般如下下：（1） 确认设计是是否超过规规格要求。（2） 提出改
27、善建建议并检讨讨。（3） 检讨加工方方法、加工工工程。（4） 选定最合适适之设备、工工具。（5） 就制造费用用、营销费费用、利润润空间进行行压缩。35成本本分析注意意事项（1） 利用自己或或他人之经经验。（2） 应用会计查查核手段。（3） 提高议价技技巧。采购管理制制度 PP890 采购购品质管理理文件编号：GB055 版本号号： 生生效日期： 共共 页 第 页页1、总则1 1制定目的的规范采购过过程的品质质管理规定定，使采购购品质管理理有章可循循。1 2适用范围围本公司物料料采购、验验收、索赔赔等过程的的品质管理理，除另有有规定外，悉悉依本规章章执行。1 3权责单位位（1） 品管部负责责本规
28、章制制定、修改改、废止之之起草工作作。（2） 总经理负责责本规章制制定、修改改、废止之之核准。2 采购品质管管理规定21文件件资料要求求物料订购前前，本公司司应提供下下列文件资资料，或在在订购单、采采购合约内内予以明确确规定：（1） 订购物料之之规格、图图纸、技术术要求等。（2） 产品技术精精度、等级级要求。（3） 各种检验规规范、标准准或适用规规格。22合格格供应商之之选择物料采购，除除经总经理理特准外，均均需向合格格供应商订订购。合格格供应商一一般要求符符合下列条条件：（1） 经本公司供供应商调查查，列入合合格供应商商名列。（2） 经本公司供供应商评鉴鉴，资讯等等级在C级级以上。（3） 同
29、业中之佼佼佼者。23品质质保证之协协定物料之采购购，应由供供应商承负负品质保证证之责任，并并在订购前前明确，本本公司要求求供应商承承诺下列品品质保证：（1） 供应商品质质管理体系系需符合本本公司指定定之品质保保证系统、如如ISO99000或或QS90000体系系等。（2） 供应商应保保证产品制制造过程的的必要控制制与检测。（3） 供应商产品品出厂前应应有逐批作作抽样检验验。（4） 供应商应随随货送交其其出货品质质检验合格格之记录。（5） 接受本公司司必要之供供应商调查查、评鉴及及辅导。24进货货验收之规规定供应商提供供之物料，必必须经过本本公司仓库库、品管、采采购等部门门人员之相相关验收工工作
30、，主要要包括下列列几项：（1） 确认订购单单（2） 确认供应商商（3） 确认送到日日期（4） 确认物料的的名称与规规格（5） 清点数量（6） 品质检验（7） 处理短损（8） 退还不合格格品对检验合格格物料，入入库后应予予以明确标标识，以确确保后续品品质之可追追溯性（如如供应商名名称、物料料规格、数数量、交货货时间、点点收人员、检检验人员等等级料之标标注，以便便追溯、区区分、使用用之方便）。25品质质纠纷处理理有关采购物物料发生规规格不符、品品质不良、交交货延迟、破破损短少、使使用不良等等情况之处处理流程统统称为品质质纠纷处理理。具体规规定如下：2511处置依据据以双方事先先约定之品品质标准作作
31、为处置依依据，并于于订购单上上详细说明明，其中涉涉及交货时时间、检验验标准、包包装方式等等的，原则则上以本公公司之要求求为依据。2522国内采购购物料退货货与索赔（1） 拟退回之采采购物料应应由仓管员员清点整理理后，通知知采购部。（2） 采购部经办办人员通知知供应商到到指定地点点领取退货货品。（3） 订制品之退退货，原则则上要求供供应商重做做或修改至至合格为止止。（4） 确属无法修修复或供应应商技术能能力不足时时，可取消消订单，另另觅供应商商。（5） 退货情形依依订购合约约条款办理理扣款或索索赔。2533国内采购购其他索赔赔规定（1） 由供应商原原因造成之之交货延迟迟，以实际际造成本公公司之损失失向供应商商索赔。（2） 破损短少情情形，由供供应商补足足合格物料料，若由此此造成本公公司之损失失，依实际际发生状况况索赔。（3） 因供应商原原因导致物物料在使用用或销售中中发现不良良，造成本本公司之损损失，依实实际发生状状况索赔。2544国外采购购物料退货货与索赔因规格不符符或品质不不良引起之之退货及索索赔规定如如下：（1） 要求供应商商储